Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 20.03.2018 г. N 523

Подпрограмма 5
"Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"

Паспорт подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"

Наименование подпрограммы 5	Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5	2016-2020 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 5	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ Администрации ЗАТО Северск)
Цель подпрограммы 5	Содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий
Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) <*>	Показатели цели, единица измерения		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
	1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения, м2		-		1827,7		1827,7		0		0		0		0
	2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений, м2		-		5008,2		5008,2		0		0		0		0
	3. Обеспечение теплоснабжающими организациями бесперебойной подачи тепла в многоквартирные жилые дома (не оборудованные приборами учета тепла), на внегородских территориях, домов		-		-		-		-		156		156		156
Задачи подпрограммы 5	1. Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях. 2. Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП)	ВЦП 4 "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях". ВЦП 5 "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"
Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам ее реализации (тыс. руб.)	Источники	Всего		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.
	Местный бюджет:
	потребность	57 293,77		0,00		1097,20		0,00		18 732,19		18 732,19		18 732,19
	утверждено	16 338,47		0,00		1097,20		0,00		15 241,27		0,00		0,00
	Другие источники	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	бюджет Томской области	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	внебюджетные источники (по соглашению)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Всего:
	потребность	57 293,77		0,00		1097,20		0,00		18 732,19		18 732,19		18 732,19
	утверждено	16 338,47		0,00		1097,20		0,00		15 241,27		0,00		0,00

<*> Значения показателей цели подпрограммы 5 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблицах 1, 2 подпрограммы 5.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 5

Котельная, расположенная в пос. Орловка, на сегодняшний день работает на дизельном топливе. Первоначально в качестве основного топлива для работы котельной планировалось использовать природный газ, но в связи с тем, что на данный момент отсутствует техническая возможность подключения к газопроводу, котельная реконструирована для работы на жидком топливе (дизельном). В результате этого котельная работает в ручном, а не в автоматическом режиме, как предполагалось при использовании газа. Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2015 N 1-313/9(657) "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжающая Компания "Орловская"(ИНН 7024038856) на 2016-2018 годы"был утвержден тариф исходя из автоматического режима работы котельной в пос. Орловка. Утвержденный тариф не покрывает затраты на производство тепловой энергии и транспортирование её до потребителей. На 2016 год для котельной пос. Орловка утвержден тариф 5877,95 руб. за 1 Гкал при требуемом (экономически обоснованном) тарифе 8339,09 руб. за 1 Гкал. Из-за межтарифной разницы теплоснабжающая организация несет огромные убытки, что приведет к её финансовой несостоятельности, и как следствие жители многоквартирных жилых домов и муниципальные общеобразовательные учреждения пос. Орловка останутся без тепла в зимний период.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла в многоквартирные дома и общеобразовательные учреждения, расположенные в пос. Орловка, площадь помещений которых составляет 6835,9 м2, необходимо предоставление субсидии теплоснабжающей организации в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения.

С 01.07.2013 приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 N 47 года были введены в действие новые нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению в жилых помещениях (в отопительный период) и на общедомовые нужды на территории Томской области (далее - утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг).

В указанном приказе рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области совместно с ресурсоснабжающими организациями и ответственными за содержание многоквартирных домов обеспечить оснащение многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии и электрической энергии, в том числе оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии и индивидуальными, и общими (для коммунальной квартиры).

Системы горячего водоснабжения и отопления многоквартирных жилых домов, спроектированные до 2010 года, не предусматривают технической возможности для установки общедомовых и индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения и тепловой энергии.

Утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг не учитывают потери тепла в связи с плохим состоянием помещений старого жилого фонда (наличием деревянных окон с щелями и двойным остеклением, тонкими стенами, не соответствующими современным требованиям, плохо утепленными крышами, отсутствием регулирующей и запорной арматуры на приборах отопления).

Количество тепловой энергии, фактически выработанной теплоснабжающими организациями и отпущенной потребителям, в количественном и стоимостном выражении превышает количество тепловой энергии, начисленной по нормативу и предъявленной к оплате гражданам, рассчитанной на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг. Расходы на производство тепла не покрываются платой потребителей, теплоснабжающие организации несут убытки, растет кредиторская задолженность по оплате топлива поставщикам.

До 01.01.2018 разница между нормативным и фактическим потреблением тепловой энергии (РФНП) возмещалась теплоснабжающим организациям через реализацию мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников"в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск"на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3509.

В настоящее время данное мероприятие исключено из муниципальной программы.

Основным фактором, оказывающим влияние на качество жизни населения, является качественное оказание коммунальных услуг.

На внегородских территориях ЗАТО Северск выработка и отпуск тепловой энергии производятся котельными теплоснабжающих организаций ООО "Тепло П"(котельная в пос. Самусь), ООО "СЕТИ-П"(котельная по ул. Камышке в пос. Самусь), ООО "ТВСК "Орловская"(котельная в пос. Орловка).

В связи с отсутствием технической возможности установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в старом жилом фонде количество потребленной тепловой энергии населением определяется в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории Томской области в отопительный период, утвержденными приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 N 47.

Фактические затраты теплоснабжающих организаций на теплоснабжение многоквартирных жилых домов превышают стоимость объемов тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленных к оплате гражданам, рассчитанных на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

Для обеспечения теплоснабжающими организациями бесперебойной подачи тепла в многоквартирные жилые дома необходимо предоставление субсидии теплоснабжающим организациям из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Размер субсидии определяется как разница между затратами теплоснабжающей организации в связи с оказанием гражданам коммунальной услуги по отоплению многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и стоимостью объемов тепловой энергии на оказание коммунальной услуги по отоплению, предъявленной к оплате гражданам в отчетном месяце (отчетном периоде), по указанным домам, рассчитанной на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

II. Цели и задачи подпрограммы 5, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели (индикаторы) результативности реализации подпрограммы 5

Основной целью подпрограммы 5 является содействие в оказании качественных услуг по теплоснабжению внегородских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

1) финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях;

2) возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 5, планируется выполнить в течение 2016-2020 годов. Разделение подпрограммы 5 на этапы не предусмотрено.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 приведены в таблице 1.

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей														Периодичность сбора данных	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
			2013 год	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
					с учетом требуемого объема финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого объема финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого объема финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого объема финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого объема финансирования	с учетом утвержденного финансирования	с учетом требуемого объема финансирования	с учетом утвержденного финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Целевые показатели подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"
1.1	Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения	м2	-	-	-	1827,7	1827,7	1827,7	0	0	0	0	0	0	0	0	Ежеквартально	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
1.2	Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений	м2	-	-	-	5008,2	5008,2	5008,2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ежеквартально	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3	Обеспечение теплоснабжающими организациями бесперебойной подачи тепла в многоквартирные жилые дома (не оборудованные приборами учета тепла) на внегородских территориях	домов	-	-	-	-	-	-	-	-	156	156	156	0	156	0	Ежемесячно-	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 1 "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях"
2.1	Количество отапливаемых многоквартирных домов (общей площадью 1827,7 м2)	единиц	-	-	-	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Ежеквартально	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск	УВГТ Администрации ЗАТО Северск Северск
2.2	Количество отапливаемых муниципальных общеобразовательных учреждений (общей площадью 5008,2 м2)	единиц	-	-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Ежеквартально	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 2 "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"
3.1	Обеспечение теплоснабжающей организацией бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	0	130	0	Ежемесячно-	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	пос. Самусь																	Северск
3.2	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Камышке в пос. Самусь	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22	0	22	0	Ежемесячно-	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
3.3	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос. Орловка	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	0	4	0	Ежемесячно-	Отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск	УВГТ Администрации ЗАТО Северск

III. Система мероприятий подпрограммы 5 и ее ресурсное обеспечение

Решение задачи подпрограммы 5 предусмотрено за счет мероприятий ВЦП "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях"и ВЦП "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск".

На реализацию подпрограммы 5 необходимо финансирование в объеме 57 293,77 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г.- 0,00 тыс. руб.;

2016 г.- 1097,20 тыс. руб.;

2017 г.- 0,00 тыс. руб.;

2018 г.- 18 732,19 тыс. руб.;

2019 г.- 18 732,19 тыс. руб.;

2020 г.- 18 732,19 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется из местного бюджета.

Мероприятия подпрограммы 5 и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 приведены в таблице 2.

Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"

Таблица 2

N п/п	Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств					Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
			потребность	утверждено	федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета (по согласованию)	местного бюджета		внебюджетных источников (по согласованию)		наименование и единица измерения	значения по годам реализации
							потребность	утверждено				с учетом требуемого объема финансирования	с учетом утвержденного финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 подпрограммы 5 "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях"
1	ВЦП 1 "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях"	Всего, в т.ч.:	1097,20	1097,20	0	0	1097,20	1097,20	0	УВГТ Администрации ЗАТО Северск	Х	Х
		2015 г.	0	0	0	0	0	0	0		Количество отапливаемых многоквартирных домов (общей площадью 1827,7 м2), единиц	-	-
		2016 г.	1097,20	1097,20	0	0	1097,20	1097,20	0			4	4
		2017 г.	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		2018 г	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		2019 г.	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		2020 г.	0	0	0	0	0	0	0			0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 2 подпрограммы 5 "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"
2	ВЦП "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	56 196,57	15 241,27	0	0	56 196,57	15 241,27	0	УВГТ Администрации ЗАТО Северск		Х
		2015 г.	0	0	0	0	0	0	0			-	-
		2016 г.	0	0	0	0	0	0	0			-	-
		2017 г.	0	0	0	0	0	0	0		Показатель 1. Обеспечение теплоснабжающей организацией бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос. Самусь, единиц	-	-
		2018 г.	18 732,19	15 241,27	0	0	18 732,19	15 241,27	0			130	130
											Показатель 2. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Камышке в пос. Самусь, единиц	22	22
											Показатель 3.	4	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос. Орловка, единиц
		2019 г.	18 732,19	0	0	0	18 732,19	0	0		Показатель 1.Обеспечение теплоснабжающей организацией бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос. Самусь, единиц	130	0
											Показатель 2. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Камыш-	22	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											ке в пос. Самусь, единиц
											Показатель 3. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов по в пос. Орловка, единиц	4	0
		2020 г.	18 732,19	0	0	0	18 732,19	0	0		Показатель 1.Обеспечение теплоснабжающей организацией бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос. Самусь, единиц	130	130
											Показатель 2. Обеспечение бесперебойного теплоснаб	22	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											жения многоквартирных жилых домов по ул. Камышке в пос. Самусь, единиц
											Показатель 3. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос. Орловка, единиц	4	0
	Итого по подпрограмме 5	Всего, в т.ч.:	57 293,77	16 338,47	0	0	57 293,77	16 338,47	0
		2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
		2016 г.	1 097,20	1 097,20	0	0	1 097,20	1 097,20	0
		2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
		2018 г.	18 732,19	15 241,27	0	0	18 732,19	15 241,27	0
		2019 г.	18 732,19	0	0	0	18 732,19	0	0
		2020 г.	18 732,19	0	0	0	18 732,19	0	0