Приложение 9

Приложение 9
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 25.01.2018 N 89

III. Система мероприятий подпрограммы 2 и ее ресурсное обеспечение

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) создание туристско-рекреационного кластера "Северск";

2) реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры;

3) создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.

Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 1949875,20 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 230,80 тыс. руб.;

2016 год - 357,52 тыс. руб.;

2017 год - 1189,74 тыс. руб.;

2018 год - 323,12 тыс. руб.;

2019 год - 118281,54 тыс. руб.;

2020 год - 1829492,48 тыс. руб.

Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, помимо средств местного бюджета, предусмотрено финансирование из других источников:

федеральный бюджет - 330200,00 тыс. руб.;

областной бюджет - 554729,20 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 893537,33 тыс. руб.

Источниками финансирования реализации основных мероприятий являются средства местного бюджета, планируется софинансирование из средств федерального и областного бюджетов, также привлечение внебюджетных средств.

Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области.

Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации".

Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий подпрограммы 2 за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств частных инвесторов.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 представлены в таблице 2.

Перечень
основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"

Таблица 2

N пп	Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы	Срок реализации, год	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств					Участник/участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
					федерального бюджета (по согласованию) <*>	областного бюджета (по согласованию) <**>	местного бюджета		внебюджетных источников (по согласованию)
			потребность	с учетом утвержденного бюджетного финансирования			потребность	утверждено			наименование и единица измерения	значения по годам реализации
												с учетом требуемого финансирования	с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск
1.1	Основное мероприятие 1. Создание туристско-рекреационного кластера "Северск", в т.ч.:	Всего, в т.ч.:	1403500,00	893000,00	330200,00/ 0,00	130600,00/ 0,00	49700,00	0,00	893000,00	УКС Администрации ЗАТО Северск	x	x	x
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	93000,00	0,00	0,00	80000,00/ 0,00	13000,00/ 0,00	0,00	0,00			100	0
		2020	1310500,00	893000,00	330200,00/ 0,00	50600,00/ 0,00	36700,00	0,00	893000,00			100	68
1.1.1	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Северск"	Всего, в т.ч.:	510500,00	0,00	330200,00/ 0,00	130600,00/ 0,00	49700,00	0,00	0,00	УКС Администрации ЗАТО Северск	x	x	x
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	93000,00	0,00	0,00	80000,00/ 0,00	13000,00/ 0,00	0,00	0,00			100	0
		2020	417500,00	0,00	330200,00/ 0,00	50600,00/ 0,00	36700,00	0,00	0,00			100	0
1.1.2	Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Северск"	Всего, в т.ч.:	893000,00	893000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893000,00	УКС Администрации ЗАТО Северск/ <***>	x	x	x
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2020	893000,00	893000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893000,00			100	100
Задача 2. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов
2.1	Основное мероприятие 2. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.:	Всего, в т.ч.:	545139,14	6273,76	0,00	423261,60/ 0,00	121418,54	5814,76	459,00	УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/Муниципальное автономное учреждение "Северский природный парк"	x	x	x
		2015	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %	0	0
		2016	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00			0	0
		2017	967,76	967,76	0,00	0,00	814,76	814,76	153,00			100	100
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	25077,22	0,00	0,00	16211,60/ 0,00	8865,62	0,00	0,00			100	0
		2020	518788,16	5000,00	0,00	407050,00/ 0,00	111738,16	5000,00	0,00			100	1
											Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц	1	1
												1	1
												1	1
												0	0
												6	0
												7	0
2.1.1	Реконструкция территории Северского природного парка	Всего, в т.ч.:	519977,22	0,00	0,00	423261,60/ 0,00	96715,62	0,00	0,00	УКС Администрации ЗАТО Северск	x	x	x
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	19977,22	0,00	0,00	16211,60/ 0,00	3765,62	0,00	0,00			100	0
		2020	500000,00	0,00	0,00	407050,00/ 0,00	92950,00	0,00	0,00			100	0
2.1.2	Благоустройство территории Северского природного парка	Всего, в т.ч.:	10559,00	459,00	0,00	0,00	10100,00	0,00	459,00	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/Муниципальное автономное учреждение "Северский природный парк"	x	x	x
		2015	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00		Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц	1	1
		2016	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00			1	1
		2017	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00			1	1
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00			6	0
		2020	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00			7	0
2.1.3	Строительство колеса обозрения в Северском природном парке	Всего, в т.ч.:	14602,92	5814,76	0,00	0,00	14602,92	5814,76	0,00	УКС Администрации ЗАТО Северск	x	x	x
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2017	814,76	814,76	0,00	0,00	814,76	814,76	0,00			100	100
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2020	13788,16	5000,00	0,00	0,00	13788,16	5000,00	0,00			100	36
Задача 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма
3.1	Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.:	Всего, в т.ч.:	1236,06	567,16	0,00	867,60/ 348,30	290,13	140,53	78,33	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/МБУ "Музей г. Северска"	x	x	x
		2015	77,80	77,80	0,00	72,10/ 72,10	0,00	0,00	5,70		Количество рекламно-информационных изданий, единиц	0	0
												1	1
		2016	204,52	204,52	0,00	103,10/ 103,10	89,93	89,93	11,49			0	0
												1	0
		2017	221,98	221,98	0,00	173,10/ 173,10	25,30	25,30	23,58			0	0
												0	0
		2018	323,12	51,02	0,00	173,10/ 0,00	124,30	25,30	25,72		Количество участников мероприятий по туризму, человек	520	520
												666	666
		2019	204,32	5,92	0,00	173,10/ 0,00	25,30	0,00	5,92			730	730
												730	112
		2020	204,32	5,92	0,00	173,10/ 0,00	25,30	0,00	5,92			730	22
												730	22
3.1.1	Издание путеводителя по г. Северску	Всего, в т.ч.:	70,20	70,20	0,00	0,00	64,63	64,63	5,57	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/МБУ "Музей г. Северска"	x	x	x
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество рекламно-информационных изданий, единиц	0	0
		2016	70,20	70,20	0,00	0,00	64,63	64,63	5,57			1	1
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
3.1.2	Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск	Всего, в т.ч.:	118,80	19,80	0,00	0,00	99,00	0,00	19,80	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/МБУ "Музей г. Северска"	x	x	x
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество рекламно-информационных изданий, единиц	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2018	118,80	19,80	0,00	0,00	99,00	0,00	19,80			1	0
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0
3.1.3	Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи	Всего, в т.ч.:	1047,06	477,16	0,00	867,60/ 348,30	126,50	75,90	52,96	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/МБУ "Музей г. Северска"	x	x	x
		2015	77,80	77,80	0,00	72,10/ 72,10	0,00	0,00	5,70		Количество участников мероприятий по туризму, человек	520	520
		2016	134,32	134,32	0,00	103,10/ 103,10	25,30	25,30	5,92			666	666
		2017	221,98	221,98	0,00	173,10/ 173,10	25,30	25,30	23,58			730	730
		2018	204,32	31,22	0,00	173,10/ 0,00	25,30	25,30	5,92			730	112
		2019	204,32	5,92	0,00	173,10/ 0,00	25,30	0,00	5,92			730	22
		2020	204,32	5,92	0,00	173,10/ 0,00	25,30	0,00	5,92			730	22
	Итого по подпрограмме 2	Всего, в т.ч.:	1949875,20	899840,92	330200,00/ 0,00	554729,20/ 348,30	171408,67	5955,29	893537,33
		2015	230,80	230,80	0,00	72,10/ 72,10	0,00	0,00	158,70
		2016	357,52	357,52	0,00	103,10/ 103,10	89,93	89,93	164,49
		2017	1189,74	1189,74	0,00	173,10/ 173,10	840,06	840,06	176,58
		2018	323,12	51,02	0,00	173,10/ 0,00	124,30	25,30	25,72
		2019	118281,54	5,92	0,00	96384,70/ 0,00	21890,92	0,00	5,92
		2020	1829492,48	898005,92	330200,00/ 0,00	457823,10/ 0,00	148463,46	5000,00	893005,92

<*> Объем финансирования подпрограммы 2 из федерального бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств.

<**> Объем финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств.

<***> Участник мероприятия будет определен в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.