Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Департамента общего образования
Томской области
от 3 апреля 2018 г. N 3

Утверждена
приказом
Департамента общего образования
Томской области
от 15.02.2018 N 2

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

Паспорт
едомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ВЦП	Первый тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие образования в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей
Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)	Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	процент	45	46	47
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
2018 год	0703	0916100В00	610	44 389,1
всего	х	х	х	44 389,1
2019 год	0703	0916100В00	610	47 009,8
всего	х	х	х	47 009,8
2020 год	0703	0916100В00	610	47 009,8
всего	х	х	х	47 009,8

СБП - субъект бюджетного планирования

ВЦП - ведомственная целевая программа

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 66 организаций (государственных и муниципальных), относящихся к отрасли "образование". В данных организациях занимается 65003 (на 01.01.2017 г.) обучающихся (1 ребенок, занимающийся в нескольких объединениях учтен 1 раз). На 01.01.2017 г. охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составил около 68 процентов (с учетом организаций, относящихся к отраслям культуры и спорта). Для увеличения численности детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования детей, развитие программ, необходимо провести ряд мероприятий по повышение эффективности самой системы. Деятельность системы должна строиться в рамках стратегии социально-экономического развития Томской области, с учетом запросов участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги) и различные целевые группы (дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), дети, находящиеся в сложной жизненной ситуацией). Преодоление разрыва между содержанием дополнительного образования и интересами детей, приоритетами государства, современными технологиями.

Основная проблема - слабое научно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Основные направления работ по достижению цели ВЦП:

1)материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования. 2)стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития. 3)интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание (мероприятие N 1)	ед.	Стабильность	К- количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание	ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (мероприятие N 1)	ед.	Стабильность	К- количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме	ведомственная статистика
Количество педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей (мероприятие N 2)	чел.	Стабильность	, Пед.раб.доп..- число педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей	ведомственная статистика
Количество созданных и сопровождаемых электронных систем (мероприятие N 3)	ед.	стабильность	Ксис. -количество созданных электронных систем	ведомственная статистика
Количество разработанных моделей функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей Томской области (мероприятие N 4)	ед.	стабильность	Кмод.- количество разработанных моделей функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Томской области	ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Грабцевич Ирина Борисовна - начальник Департамента общего образования Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Планирование мероприятий на очередной финансовый год Финансирование плановых мероприятий Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственные за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Неверова Вера Васильевна - председатель Комитета воспитания и дополнительного образования (в части мониторинга и выполнения показателей результата достижения цели ВЦП, подготовки пояснительной записки о реализации ВЦП, выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП N 1,3,4); Глазырина Елена Александровна - председатель Комитета экономики образования (в части свода форм отчетности по ежеквартальному и ежегодному мониторингу ВЦП); Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реализации мероприятия ВЦП N 2).

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Недостаточная оснащенность материально-технической базы	При недостаточной оснащенности материально-технической базы организаций дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.
Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности	При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не имеется.

Сводная информация
об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"
(наименование ведомственной целевой программы Томской области)

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Государственные услуги
1-1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	не указано	Очная	ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)	Количество человеко-часов (человеко-час), чел-ч.	45 600,0	48 080,0	49 712,0	5 142,3	3 730,7	3 857,4
2	Государственные работы
2-1	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья	Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся	не указано	ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)	Количество мероприятий, единиц	83,0	84,0	83,0	23 892,7	24 297,7	24 198,1
		Проведение профильных смен для обучающихся				6,0	6,0	6,0
		Обеспечение участия победителей региональных этапов олимпиад, конкурсов, соревнований школьников во всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников				37,0	37,0	37,0
2-2	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников	не указано	ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)	Количество мероприятий, единиц	57,0	55,0	56,0	6 465,9	6 575,6	6 548,6
		Сопровождение и подготовка победителей для заключительных этапов Всероссийских конкурсов для педагогических работников				4,0	4,0	4,0
2-3	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга в сфере дополнительного образования детей, в том числе с использованием информационных систем и баз данных	не указано	ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)	Количество отчетов по результатам работы, единиц	15,0	12,0	12,0	1 557,0	14,1	14,1
2-4	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Предоставление информации исполнительным органам государственной власти Томской области по основным направлениям деятельности в сфере общего образования	не указано	ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)	Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области, единиц	43,0	42,0	42,0	20,2	20,5	20,4
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений									2 775,0	2 775,0	2 775,0
Итого:									39 853,1	37 413,6	37 413,6

БУ - бюджетное учреждение