Приложение 1. Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Приложение 1
к приказу
Департамента по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области
от 16.12.2016 N 89

Порядок
расчета нормативных затрат на обеспечение функций Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1. Затраты на услуги связи

1.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой (12 месяцев).

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по следующей формуле:

, где:

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Sg м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pg м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ng м - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу (12 месяцев);

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу (12 месяцев);

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу (12 месяцев).

1.1.3. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по следующей формуле:

Qi и - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью (12 месяцев).

1.1.5. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по следующей формуле:

Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

1.2. Затраты на содержание имущества

При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанные в пункте 1.2.1 настоящего Порядка, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм) определяются по следующей формуле:

Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по следующей формуле:

Зспо = Зсспс + Зсип, где:

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по следующей формуле:

, где:

Рсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем, в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по следующей формуле:

, где:

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по следующей формуле:

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.4. Затраты на приобретение основных средств

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по следующей формуле:

Qi рст - количество рабочих станций по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Pi рст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется с округлением до целого по следующим формулам:

Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации;

Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где:

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (далее - Общие правила определения нормативных затрат).

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi пм - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi мон - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi мон - цена одного монитора для i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi сб - количество i-х системных блоков в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi сб - цена одного i-го системного блока в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.5.3. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:

, где:

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi мн - цена одной единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.5.4. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1.5.5. Затраты на приобретение устройств ввода для вычислительной техники (Зуввт) определяются по формуле:

, где:

Qi уввт - количество i-х устройств ввода для вычислительной техники по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi уввт - цена одной единицы устройства ввода для вычислительной техники по i-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2. Прочие затраты

2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi п - цена одного i-го почтового отправления в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.2. Затраты на коммунальные услуги

2.2.1. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по следующей формуле:

Зтс = Птопл x Ттс, где:

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.2.2. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по следующей формуле:

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где:

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Пво - расчетная потребность в водоотведении в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Тво - регулируемый тариф на водоотведение в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.3. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.3.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi ос - цена обслуживания одного i-го устройства в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.3.2. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по следующей формуле:

Зтбо = Qтбо x Ртбо, где:

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.3.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.3.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.3.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования.

2.3.5.1. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по следующей формуле:

, где:

Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности (12 месяцев);

Pg внси - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

2.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.4.1. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по следующей формуле:

Здисп = Чдисп x Рдисп, где:

Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Рдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.4.2. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.4.3. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по следующей формуле:

, где:

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

2.4.4. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по следующей формуле:

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где:

Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

2.4.5. Затраты на утилизацию рабочих станций, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зуо) определяются по формуле:

, где:

Qi yo - количество i-x рабочих станций, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники на утилизацию в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi yo - цена утилизации единицы рабочей станции, принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.4.6. Затраты на приобретение услуг по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих (Зсгс) определяются по формуле:

Зсгс = Чс x Рсгс, где:

Чс - фактическая численность государственных гражданских служащих;

Рсгс - сумма страховых премий (страховых взносов), выплачиваемых за страхование жизни и здоровья одного гражданского служащего в течение текущего финансового года, установленная в соответствии с Законом Томской области от 13.10.2011 N 260-ОЗ "О выплатах по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Томской области".

2.4.7. Затраты на приобретение услуг, связанных с участием в семинарах, конференциях и подобных мероприятиях сотрудников Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (Зсем) определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.4.8. Затраты на приобретение полиграфических услуг, связанных с деятельностью Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (Зпр пу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.5. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.5.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (), определяются по следующей формуле:

, где:

Зпмеб - затраты на приобретение мебели;

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.

2.5.1.1. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi пмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.5.1.2. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi с - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Pi с - цена одной системы кондиционирования в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.6.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по следующей формуле:

, где:

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.

2.6.1.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по следующей формуле:

Ф, где:

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу в расчете на основного работника;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.6.1.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по следующей формуле:

,где:

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.6.1.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по следующей формуле:

, где:

Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к Распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;

Pi гсм - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году определяется по километражу использования i-го транспортного средства в отчетном финансовом году.

2.6. Затраты на электроснабжение в соответствии с нерегулируемыми ценами на электрическую энергию (Зэсн) определяется по фактическим затратам в отчетном финансовом году.