Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к Закону
Томской области "Об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области за 2017 год"
Структура
расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование расходов |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено на 2017 год Законом Томской области от 29.12.2016 N 165-ОЗ |
Согласно росписи расходов бюджета ТФОМС Томской области на 2017 год |
Кассовое исполнение за 2017 год |
% исполнения в сравнении с росписью расходов бюджета ТФОМС Томской области |
Отклонение |
||||
Мин |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
||||||
Общегосударственные вопросы |
395 |
01 |
00 |
|
|
76 030,4 |
76 030,4 |
76 029,4 |
100,0% |
-1,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
395 |
01 |
13 |
|
|
76 030,4 |
76 030,4 |
76 029,4 |
100,0% |
-1,0 |
Непрограммные направления расходов территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
76 030,4 |
76 030,4 |
76 029,4 |
100,0% |
-1,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области) |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 50933 |
|
76 030,4 |
76 030,4 |
76 029,4 |
100,0% |
-1,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 50933 |
100 |
62 770,6 |
62 770,6 |
62 770,5 |
100,0% |
-0,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 50933 |
140 |
62 770,6 |
62 770,6 |
62 770,5 |
100,0% |
-0,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 50933 |
200 |
12 918,2 |
12 918,2 |
12 917,3 |
100,0% |
-0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 50933 |
240 |
12 918,2 |
12 918,2 |
12 917,3 |
100,0% |
-0,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 50933 |
800 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
100,0% |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
395 |
01 |
13 |
99 0 00 50933 |
850 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
100,0% |
0,0 |
Здравоохранение |
395 |
09 |
00 |
|
|
14 237 378,0 |
14 237 378,0 |
14 169 325,8 |
99,5% |
-68 052,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
395 |
09 |
09 |
|
|
14 237 378,0 |
14 237 378,0 |
14 169 325,8 |
99,5% |
-68 052,2 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
395 |
09 |
09 |
07 0 00 00000 |
|
13 621 730,1 |
13 621 730,1 |
13 562 605,1 |
99,6% |
-59 125,0 |
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
395 |
09 |
09 |
07 8 00 00000 |
|
13 621 730,1 |
13 621 730,1 |
13 562 605,1 |
99,6% |
-59 125,0 |
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00000 |
|
13 621 730,1 |
13 621 730,1 |
13 562 605,1 |
99,6% |
-59 125,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00200 |
|
572 400,0 |
572 400,0 |
572 400,0 |
100,0% |
0,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, застрахованных на территории Томской области) |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00210 |
|
99 423,4 |
99 423,4 |
99 423,4 |
100,0% |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00210 |
300 |
99 423,4 |
99 423,4 |
99 423,4 |
100,0% |
0,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00210 |
323 |
99 423,4 |
99 423,4 |
99 423,4 |
100,0% |
0,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств нормированного страхового запаса Фонда) |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00220 |
|
472 976,6 |
472 976,6 |
472 976,6 |
100,0% |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00220 |
300 |
472 976,6 |
472 976,6 |
472 976,6 |
100,0% |
0,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00220 |
323 |
472 976,6 |
472 976,6 |
472 976,6 |
100,0% |
0,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования лиц, застрахованных на территории Томской области) |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00310 |
|
67 512,9 |
67 512,9 |
36 734,0 |
54,4% |
-30 778,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00310 |
300 |
64 170,3 |
64 170,3 |
33 391,4 |
52,0% |
-30 778,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00310 |
323 |
64 170,3 |
64 170,3 |
33 391,4 |
52,0% |
-30 778,9 |
Межбюджетные трансферты |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00310 |
500 |
3 342,6 |
3 342,6 |
3 342,6 |
100,0% |
0,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 00310 |
580 |
3 342,6 |
3 342,6 |
3 342,6 |
100,0% |
0,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 50930 |
|
12 868 349,5 |
12 868 349,5 |
12 840 003,4 |
99,8% |
-28 346,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, застрахованных на территории Томской области) |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 50931 |
|
12 335 617,3 |
12 335 617,3 |
12 336 993,0 |
100,0% |
1 375,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 50931 |
300 |
12 032 388,3 |
12 032 388,3 |
12 033 764,0 |
100,0% |
1 375,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 50931 |
323 |
12 032 388,3 |
12 032 388,3 |
12 033 764,0 |
100,0% |
1 375,7 |
Межбюджетные трансферты |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 50931 |
500 |
303 229,0 |
303 229,0 |
303 229,0 |
100,0% |
0,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
07 8 20 50931 |
580 |
303 229,0 |
303 229,0 |
303 229,0 |
100,0% |
0,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российс |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.