Приложение 19

Приложение 19
к постановлению
администрации Города Томска
от 14.06.2018 N 502

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации
1	Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества
	Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 1		всего	38154090,6	20756027,8	13792508,3	8774880,4	33075,1	33075,1	21666154,8	9285720,0	2662352,4	2662352,4	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	2795361,4	2795361,4	974644,4	974644,4	33075,1	33075,1	1404812,5	1404812,5	382829,4	382829,4
			2016 год	3529983,1	3129744,4	1283534,2	1104929,1	0,0	0,0	1826581,8	1604948,2	419867,1	419867,1
			2017 год	3622954,3	3342120,4	1178758,1	1165112,3	0,0	0,0	1962800,0	1695611,9	481396,2	481396,2
			2018 год	3508147,8	3508147,8	1171732,3	1171732,3	0,0	0,0	1868870,0	1868870,0	467545,5	467545,5
			2019 год	3718816,5	2953079,7	1143980,4	1143980,4	0,0	0,0	2121475,5	1355738,7	453360,6	453360,6
			2020 год	3759993,5	2957072,7	1181164,4	1143980,4	0,0	0,0	2121475,5	1355738,7	457353,6	457353,6
			2021 год	3443766,8	1010592,3	1371738,9	1010592,3	0,0	0,0	2072027,9	0,0	0,0	0,0
			2022 год	3443766,8	1059909,2	1371738,9	1059909,2	0,0	0,0	2072027,9	0,0	0,0	0,0
			2023 год	3443766,8	0,0	1371738,9	0,0	0,0	0,0	2072027,9	0,0	0,0	0,0
			2024 год	3443766,8	0,0	1371738,9	0,0	0,0	0,0	2072027,9	0,0	0,0	0,0
			2025 год	3443766,8	0,0	1371738,9	0,0	0,0	0,0	2072027,9	0,0	0,0	0,0
2	Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
	Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 2		всего	40042654,5	20375859,6	6124630,1	4090280,1	1096,6	1096,6	33117982,8	15490897,9	798945,0	793585,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	2906323,2	2906323,2	437638,4	437638,4	0,0	0,0	2337795,0	2337795,0	130889,8	130889,8
			2016 год	3595330,6	3271573,3	653759,0	481512,1	0,0	0,0	2813255,5	2661745,1	128316,1	128316,1
			2017 год	3665908,9	3491184,0	511821,7	485261,3	1096,6	1096,6	3018852,0	2870687,5	134138,6	134138,6
			2018 год	3899651,9	3788267,2	587603,5	587590,8	0,0	0,0	3167702,7	3056330,7	144345,7	144345,7
			2019 год	3800919,6	2961335,3	551230,8	551218,1	0,0	0,0	3119061,4	2282169,8	130627,4	127947,4
			2020 год	3823681,3	2960689,8	572528,7	550572,6	0,0	0,0	3120525,2	2282169,8	130627,4	127947,4
			2021 год	3670167,8	486375,8	562009,6	486375,8	0,0	0,0	3108158,2	0,0	0,0	0,0
			2022 год	3670167,8	510111,0	562009,6	510111,0	0,0	0,0	3108158,2	0,0	0,0	0,0
			2023 год	3670167,8	0,0	562009,6	0,0	0,0	0,0	3108158,2	0,0	0,0	0,0
			2024 год	3670167,8	0,0	562009,6	0,0	0,0	0,0	3108158,2	0,0	0,0	0,0
			2025 год	3670167,8	0,0	562009,6	0,0	0,0	0,0	3108158,2	0,0	0,0	0,0
3	Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей
	Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 3		всего	1332453,2	753304,7	800454,4	504843,4	0,0	0,0	531998,8	248461,3	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	107547,9	107547,9	62782,7	62782,7	0,0	0,0	44765,2	44765,2	0,0	0,0
			2016 год	108870,7	104466,6	67700,2	63296,1	0,0	0,0	41170,5	41170,5	0,0	0,0
			2017 год	122917,2	106675,6	81911,7	65670,1	0,0	0,0	41005,5	41005,5	0,0	0,0
			2018 год	142313,5	106628,7	66122,0	66122,0	0,0	0,0	76191,5	40506,7	0,0	0,0
			2019 год	140199,4	105330,4	64823,7	64823,7	0,0	0,0	75375,7	40506,7	0,0	0,0
			2020 год	108101,5	105330,4	65853,1	64823,7	0,0	0,0	42248,4	40506,7	0,0	0,0
			2021 год	144294,4	57265,3	102046,0	57265,3	0,0	0,0	42248,4	0,0	0,0	0,0
			2022 год	146396,8	60059,8	104148,3	60059,8	0,0	0,0	42248,4	0,0	0,0	0,0
			2023 год	103937,3	0,0	61688,9	0,0	0,0	0,0	42248,4	0,0	0,0	0,0
			2024 год	103937,3	0,0	61688,9	0,0	0,0	0,0	42248,4	0,0	0,0	0,0
			2025 год	103937,3	0,0	61688,9	0,0	0,0	0,0	42248,4	0,0	0,0	0,0
4	Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования
	Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 4		всего	2195140,1	1528862,3	2148449,0	1483679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46691,1	45183,3	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	184181,9	184181,9	176084,5	176084,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8097,4	8097,4
			2016 год	206630,6	193144,1	198490,6	185004,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8140,0	8140,0
			2017 год	217850,5	197477,1	208817,9	188444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9032,6	9032,6
			2018 год	210789,9	210182,3	201974,0	201869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8815,9	8313,3
			2019 год	200005,8	198003,2	193703,2	192203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2020 год	213500,2	198003,2	207197,6	192203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2021 год	194172,2	169792,3	194172,2	169792,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	194510,1	178078,2	194510,1	178078,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования
	Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 5		всего	10021546,5	7451789,5	2100653,7	977538,7	2656362,1	2656362,1	5264530,7	3817888,7	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
			2015 год	634863,5	634863,5	209414,4	209414,4	59063,1	59063,1	366386,0	366386,0	0,0	0,0
			2016 год	1783231,2	1783231,2	208076,4	208076,4	498361,3	498361,3	1076793,5	1076793,5	0,0	0,0
			2017 год	1729142,4	1729142,4	341420,2	341420,2	547878,2	547878,2	839844,0	839844,0	0,0	0,0
			2018 год	1984452,2	1611448,7	486352,1	113348,6	615575,3	615575,3	882524,8	882524,8	0,0	0,0
			2019 год	2150414,7	1205802,2	552080,3	105279,1	541919,7	541919,7	1056414,7	558603,4	0,0	0,0
			2020 год	938172,6	487301,5	107663,5	0,0	393564,5	393564,5	436944,6	93737,0	0,0	0,0
			2021 год	801269,9	0,0	195646,8	0,0	0,0	0,0	605623,1	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
	Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования"													Департамент образования администрации Города Томска
	Всего по задаче 6		всего	372037,3	269765,0	372037,3	269765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	31126,8	31126,8	31126,8	31126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	32940,8	32702,1	32940,8	32702,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	33135,3	33135,3	33135,3	33135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	36894,5	36894,5	36894,5	36894,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	36563,2	35671,8	36563,2	35671,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	36563,2	35671,8	36563,2	35671,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	32940,8	31512,5	32940,8	31512,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	33050,3	33050,3	33050,3	33050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	32940,8	0,0	32940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	32940,8	0,0	32940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	32940,8	0,0	32940,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Задача 7 муниципальной программы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске
	Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 7		всего	6796298,4	3403016,6	3857040,2	2752425,0	0,0	0,0	2810564,8	547130,2	128693,4	103461,4	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	458322,1	458322,1	330649,6	330649,6	0,0	0,0	104285,1	104285,1	23387,4	23387,4
			2016 год	594102,2	456975,8	350550,4	329845,9	0,0	0,0	221699,0	105304,1	21852,8	21825,8
			2017 год	611214,1	493911,7	338954,0	323144,3	0,0	0,0	246406,8	144914,1	25853,3	25853,3
			2018 год	665766,7	559093,3	357338,2	357338,2	0,0	0,0	280548,3	173874,9	27880,2	27880,2
			2019 год	665875,4	382100,6	370467,3	370467,3	0,0	0,0	280548,3	9376,0	14859,8	2257,3
			2020 год	668076,8	382100,6	372668,7	370467,3	0,0	0,0	280548,3	9376,0	14859,8	2257,3
			2021 год	626588,2	327270,8	347282,4	327270,8	0,0	0,0	279305,8	0,0	0,0	0,0
			2022 год	626588,2	343241,6	347282,4	343241,6	0,0	0,0	279305,8	0,0	0,0	0,0
			2023 год	626588,2	0,0	347282,4	0,0	0,0	0,0	279305,8	0,0	0,0	0,0
			2024 год	626588,2	0,0	347282,4	0,0	0,0	0,0	279305,8	0,0	0,0	0,0
			2025 год	626588,2	0,0	347282,4	0,0	0,0	0,0	279305,8	0,0	0,0	0,0
8	Задача 8 муниципальной программы: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях (далее - школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения
	Подпрограмма 8 "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы"
	Всего по задаче 8		всего	27838428,4	4171,0	5021049,1	4171,0	1167429,5	0,0	21649949,9	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	1065677,1	4171,0	5605,4	4171,0	0,0	0,0	1060071,7	0,0	0,0	0,0
			2018 год	56000,0	0,0	56000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	221551,0	0,0	93246,4	0,0	0,0	0,0	128304,6	0,0	0,0	0,0
			2020 год	6018829,9	0,0	649706,1	0,0	0,0	0,0	5369123,8	0,0	0,0	0,0
			2021 год	4883550,6	0,0	1510373,3	0,0	447033,3	0,0	2926144,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	3964813,5	0,0	918581,4	0,0	471560,8	0,0	2574671,3	0,0	0,0	0,0
			2023 год	3792304,6	0,0	525809,8	0,0	248835,4	0,0	3017659,4	0,0	0,0	0,0
			2024 год	4567714,5	0,0	560591,4	0,0	0,0	0,0	4007123,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	3267987,3	0,0	701135,2	0,0	0,0	0,0	2566852,1	0,0	0,0	0,0
	Всего по программе		всего	126752649,0	54542796,5	34216822,0	18857582,6	3857963,3	2690533,8	85041181,8	29390098,1	3636681,9	3604582,1
			2015 год	7117726,8	7117726,8	2222340,8	2222340,8	92138,2	92138,2	4258043,8	4258043,8	545204,0	545204,0
			2016 год	9851089,2	8971837,5	2795051,6	2405365,8	498361,3	498361,3	5979500,3	5489961,4	578176,0	578149,0
			2017 год	11068799,8	9397817,5	2700424,3	2606359,0	548974,8	548974,8	7168980,0	5592063,0	650420,7	650420,7
			2018 год	10504016,5	9820662,5	2964016,6	2534895,4	615575,3	615575,3	6275837,3	6022107,1	648587,3	648084,7
			2019 год	10934345,7	7841323,2	3006095,3	2463643,6	541919,7	541919,7	6781180,2	4246394,6	605150,4	589365,3
			2020 год	15566919,0	7126170,0	3193345,3	2357719,0	393564,5	393564,5	11370865,8	3781528,2	609143,4	593358,3
			2021 год	13796750,6	2082809,0	4316210,0	2082809,0	447033,3	0,0	9033507,4	0,0	0,0	0,0
			2022 год	12079293,4	2184450,0	3531321,0	2184450,0	471560,8	0,0	8076411,6	0,0	0,0	0,0
			2023 год	11860871,8	0,0	3092636,7	0,0	248835,4	0,0	8519399,7	0,0	0,0	0,0
			2024 год	12636281,7	0,0	3127418,3	0,0	0,0	0,0	9508863,3	0,0	0,0	0,0
			2025 год	11336554,5	0,0	3267962,1	0,0	0,0	0,0	8068592,4	0,0	0,0	0,0