Приложение 9

Приложение 9
к постановлению
администрации Города Томска
от 14.06.2018 N 502

Приложение 2
к подпрограмме 4
"Сопровождение функционирования
и развития сферы образования"
на 2015-2025 годы"
муниципальной программы
"Развитие образования"
на 2015-2025 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования
	Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ"		всего	2195140,1	319675,3	2148449,0	980000,9	0,0	0,0	0,0	0,0	46691,1	45183,3	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	184181,9	184181,9	176084,5	7420,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8097,4	8097,4
		КЦСР 02 5 01 00000, КВР 000	2016 год	206630,6	17691,4	198490,6	17691,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8140,0	8140,0
		КЦСР 02 5 01 00000, КВР 000	2017 год	217850,5	19561,3	208817,9	20743,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9032,6	9032,6
		КЦСР 02 5 01 00000, КВР 000	2018 год	210789,9	21384,2	201974,0	201869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8815,9	8313,3
		КЦСР 02 5 01 00000, КВР 000	2019 год	200005,8	20172,8	193703,2	192203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2020 год	213500,2	20172,8	207197,6	192203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2021 год	194172,2	17820,7	194172,2	169792,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	194510,1	18690,3	194510,1	178078,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Задача 1 подпрограммы: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ
1.1.1	Мероприятие 1: организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.:		всего	227847,1	147878,6	227847,1	147878,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	9070,1	9070,1	9070,1	9070,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	22093,2	18324,2	22093,2	18324,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	24488,5	20743,5	24488,5	20743,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	22989,2	22884,2	22989,2	22884,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	21672,8	20172,8	21672,8	20172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	30135,7	20172,8	30135,7	20172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	21215,5	17820,7	21215,5	17820,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	21553,4	18690,3	21553,4	18690,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	18209,6	0,0	18209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	18209,6	0,0	18209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	18209,6	0,0	18209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам		всего	122586,7	70180,6	122586,7	70180,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	1373,1	1373,1	1373,1	1373,1
		КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852	2016 год	11291,2	9181,7	11291,2	9181,7
		КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852	2017 год	11783,6	8874,2	11783,6	8874,2
		КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852	2018 год	10573,3	10468,3	10573,3	10468,3
		КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852	2019 год	10573,3	10573,3	10573,3	10573,3
			2020 год	20536,2	10573,3	20536,2	10573,3
			2021 год	11291,2	9340,5	11291,2	9340,5
			2022 год	11291,2	9796,3	11291,2	9796,3
			2023 год	11291,2	0,0	11291,2
			2024 год	11291,2	0,0	11291,2
			2025 год	11291,2	0,0	11291,2
1.1.1.2	выплата стипендий		всего	6340,0	3244,0	6340,0	3244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	300,0	300,0	300,0	300,0
		КЦСР 02 5 01 20020 КВР 360	2016 год	1220,0	650,0	1220,0	650,0
		КЦСР 02 5 01 20020 КВР 360	2017 год	370,0	370,0	370,0	370,0
		КЦСР 02 5 01 20020 КВР 360	2018 год	400,0	400,0	400,0	400,0
		КЦСР 02 5 01 20020 КВР 360	2019 год	400,0	400,0	400,0	400,0
			2020 год	400,0	400,0	400,0	400,0
			2021 год	650,0	353,4	650,0	353,4
			2022 год	650,0	370,6	650,0	370,6
			2023 год	650,0	0,0	650,0
			2024 год	650,0	0,0	650,0
			2025 год	650,0	0,0	650,0
1.1.1.3	социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий		всего	21507,8	10293,5	21507,8	10293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	1259,6	1259,6	1259,6	1259,6
		КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330	2016 год	2351,0	1261,5	2351,0	1261,5
		КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330	2017 год	2055,0	1219,4	2055,0	1219,4
		КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330	2018 год	1362,4	1362,4	1362,4	1362,4
		КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330	2019 год	1362,4	1362,4	1362,4	1362,4
			2020 год	1362,4	1362,4	1362,4	1362,4
			2021 год	2351,0	1203,5	2351,0	1203,5
			2022 год	2351,0	1262,3	2351,0	1262,3
			2023 год	2351,0	0,0	2351,0
			2024 год	2351,0	0,0	2351,0
			2025 год	2351,0	0,0	2351,0
1.1.1.4	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам		всего	70947,6	59195,4	70947,6	59195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	4487,4	4487,4	4487,4	4487,4
		КЦСР 02 5 01 00590, 02 5 01 20020 КВР 611, 621	2016 год	6598,2	6598,2	6598,2	6598,2
		КЦСР 02 5 01 00590, КВР 611, 621	2017 год	9097,7	9097,7	9097,7	9097,7
		КЦСР 02 5 01 00590, КВР 611, 621	2018 год	9153,5	9153,5	9153,5	9153,5
		КЦСР 02 5 01 00590, КВР 611, 621	2019 год	7837,1	7837,1	7837,1	7837,1
			2020 год	7837,1	7837,1	7837,1	7837,1
			2021 год	6923,3	6923,3	6923,3	6923,3
			2022 год	7261,2	7261,2	7261,2	7261,2
			2023 год	3917,4	0,0	3917,4
			2024 год	3917,4	0,0	3917,4
			2025 год	3917,4	0,0	3917,4
1.1.1.5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы		всего	6465,0	4965,0	6465,0	4965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0
		КЦСР 02 5 01 00590, КВР 612, 622	2016 год	632,8	632,8	632,8	632,8
			2017 год	1182,2	1182,2	1182,2	1182,2
			2018 год	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
			2019 год	1500,0	0,0	1500,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0		0,0
			2021 год	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	227847,1	147878,6	227847,1	147878,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	9070,1	9070,1	9070,1	9070,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	22093,2	18324,2	22093,2	18324,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	24488,5	20743,5	24488,5	20743,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	22989,2	22884,2	22989,2	22884,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	21672,8	20172,8	21672,8	20172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	30135,7	20172,8	30135,7	20172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	21215,5	17820,7	21215,5	17820,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	21553,4	18690,3	21553,4	18690,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	18209,6	0,0	18209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	18209,6	0,0	18209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	18209,6	0,0	18209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования, информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования"		всего	1967293,0	1380983,7	1920601,9	1335800,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46691,1	45183,3	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	175111,8	175111,8	167014,4	167014,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8097,4	8097,4
			2016 год	184537,4	174819,9	176397,4	166679,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8140,0	8140,0
			2017 год	193362,0	176733,6	184329,4	167701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9032,6	9032,6
			2018 год	187800,7	187298,1	178984,8	178984,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8815,9	8313,3
			2019 год	178333,0	177830,4	172030,4	172030,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2020 год	183364,6	177830,4	177062,0	172030,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2021 год	172956,7	151971,7	172956,7	151971,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	172956,7	159387,9	172956,7	159387,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	172956,7	0,0	172956,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	172956,7	0,0	172956,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	172956,7	0,0	172956,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования
1.2.1	Мероприятие 2: предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска		всего	222500,0	142318,5	208562,6	129888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13937,4	12429,6	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	18538,2	18538,2	16471,2	16471,2					2067,0	2067,0
		КЦСР 02 5 03 00590, КВР 621	2016 год	23725,9	18406,4	21865,9	16546,4					1860,0	1860,0
		КЦСР 02 5 02 00590, КВР 621	2017 год	19090,5	19090,5	16587,9	16587,9					2502,6	2502,6
		КЦСР 02 5 02 00590, КВР 621	2018 год	19687,1	19184,5	17184,5	17184,5					2502,6	2000,0
		КЦСР 02 5 02 00590, КВР 621	2019 год	19064,4	18561,8	16561,8	16561,8					2502,6	2000,0
			2020 год	19064,4	18561,8	16561,8	16561,8					2502,6	2000,0
			2021 год	20665,9	14630,7	20665,9	14630,7
			2022 год	20665,9	15344,7	20665,9	15344,7
			2023 год	20665,9	0,0	20665,9
			2024 год	20665,9	0,0	20665,9
			2025 год	20665,9	0,0	20665,9
1.2.2	Мероприятие 3: предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет		всего	93363,3	59303,0	93048,5	58988,2	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	314,8	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	7575,7	7575,7	7504,2	7504,2					71,5	71,5
		КЦСР 02 5 03 00590, КВР 611	2016 год	9242,9	7534,2	9212,9	7504,2					30,0	30,0
		КЦСР 02 5 02 00590, КВР 611	2017 год	7640,7	7570,4	7590,7	7520,4					50,0	50,0
		КЦСР 02 5 02 00590, КВР 611	2018 год	7850,8	7850,8	7787,5	7787,5					63,3	63,3
		КЦСР 02 5 02 00590, КВР 611	2019 год	7575,6	7575,6	7525,6	7525,6					50,0	50,0
			2020 год	7575,6	7575,6	7525,6	7525,6					50,0	50,0
			2021 год	9180,4	6648,1	9180,4	6648,1
			2022 год	9180,4	6972,5	9180,4	6972,5
			2023 год	9180,4	0,0	9180,4
			2024 год	9180,4	0,0	9180,4
			2025 год	9180,4	0,0	9180,4
	Итого по задаче 2		всего	315863,3	201621,5	301611,1	188877,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14252,2	12744,4
			2015 год	26113,9	26113,9	23975,4	23975,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2138,5	2138,5
			2016 год	32968,8	25940,6	31078,8	24050,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1890,0	1890,0
			2017 год	26731,2	26660,9	24178,6	24108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2552,6	2552,6
			2018 год	27537,9	27035,3	24972,0	24972,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2565,9	2063,3
			2019 год	26640,0	26137,4	24087,4	24087,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2552,6	2050,0
			2020 год	26640,0	26137,4	24087,4	24087,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2552,6	2050,0
			2021 год	29846,3	21278,8	29846,3	21278,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	29846,3	22317,2	29846,3	22317,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	29846,3	0,0	29846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	29846,3	0,0	29846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	29846,3	0,0	29846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 3 подпрограммы: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования
1.3.1	Мероприятие 4: осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств		всего	1651429,7	1179362,2	1618990,8	1146923,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32438,9	32438,9	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	148997,9	148997,9	143039,0	143039,0					5958,9	5958,9
		КЦСР 02 5 03 00580, КВР 611, 612	2016 год	151568,6	148879,3	145318,6	142629,3					6250,0	6250,0
		КЦСР 02 5 02 00580, КВР 611, 612	2017 год	166630,8	150072,7	160150,8	143592,7					6480,0	6480,0
		КЦСР 02 5 02 00580, КВР 611, 612	2018 год	160262,8	160262,8	154012,8	154012,8					6250,0	6250,0
		КЦСР 02 5 02 00580, КВР 611, 612	2019 год	151693,0	151693,0	147943,0	147943,0					3750,0	3750,0
			2020 год	156724,6	151693,0	152974,6	147943,0					3750,0	3750,0
			2021 год	143110,4	130692,8	143110,4	130692,8
			2022 год	143110,4	137070,7	143110,4	137070,7
			2023 год	143110,4	0,0	143110,4
			2024 год	143110,4	0,0	143110,4
			2025 год	143110,4	0,0	143110,4
	Итого по задаче 3		всего	1651429,7	1179362,2	1618990,8	1146923,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32438,9	32438,9
			2015 год	148997,9	148997,9	143039,0	143039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5958,9	5958,9
			2016 год	151568,6	148879,3	145318,6	142629,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6250,0	6250,0
			2017 год	166630,8	150072,7	160150,8	143592,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6480,0	6480,0
			2018 год	160262,8	160262,8	154012,8	154012,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6250,0	6250,0
			2019 год	151693,0	151693,0	147943,0	147943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3750,0	3750,0
			2020 год	156724,6	151693,0	152974,6	147943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3750,0	3750,0
			2021 год	143110,4	130692,8	143110,4	130692,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	143110,4	137070,7	143110,4	137070,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	143110,4	0,0	143110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	143110,4	0,0	143110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	143110,4	0,0	143110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 4		всего	2195140,1	1528862,3	2148449,0	1483679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46691,1	45183,3
			2015 год	184181,9	184181,9	176084,5	176084,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8097,4	8097,4
			2016 год	206630,6	193144,1	198490,6	185004,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8140,0	8140,0
			2017 год	217850,5	197477,1	208817,9	188444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9032,6	9032,6
			2018 год	210789,9	210182,3	201974,0	201869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8815,9	8313,3
			2019 год	200005,8	198003,2	193703,2	192203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2020 год	213500,2	198003,2	207197,6	192203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6302,6	5800,0
			2021 год	194172,2	169792,3	194172,2	169792,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	194510,1	178078,2	194510,1	178078,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	191166,3	0,0	191166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0