Приложение N 1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район"

Приложение N 1
к Порядку
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных
программ муниципального образования
"Колпашевский район"

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район"

С изменениями и дополнениями от:

11 апреля 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район" (далее соответственно - оценка эффективности, муниципальные программы, МО "Колпашевский район") осуществляется в три этапа:

1-й этап - оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее - основные мероприятия) и ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы (далее - ВЦП);

2-й этап - оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма), в том числе обеспечивающей подпрограммы (при наличии);

3-й этап - оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

1.2. При отсутствии решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ проводится оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы и оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Информация об изменениях:

Пункт 1.3 изменен с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

1.3. Для целей настоящей Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Колпашевский район" (далее - Методика) под плановыми значениями показателей реализации цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей конечного результата основных мероприятий и показателей реализации мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, понимаются значения соответствующих показателей в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с первоначальной редакцией решения Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования "Колпашевский район" на соответствующий финансовый год (первоначально уточненная муниципальная программа).

Под фактическими значениями показателей, оцениваемых в соответствии с настоящей Методикой, понимаются значения, указанные в данных годового отчета о ходе реализации муниципальных программ.

Если фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя более чем в 1,5 раза 2 года подряд, ответственный исполнитель обязан пересмотреть плановое значение на будущие периоды.

Если плановое значение показателя содержит слова "не менее" или "не более", процент исполнения фактического значения показателя не может превышать 100%.

Информация об изменениях:

Пункт 1.4 изменен с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

1.4. Для целей настоящей Методики под плановым объемом средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных средств понимаются объемы соответствующих средств, указанные в первоначально уточненной муниципальной программе.

Под фактическим объемом средств за счет всех источников на реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий и ВЦП, обеспечивающей подпрограммы, понимается объем средств, указанный ответственным исполнителем в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Раздел 1 дополнен пунктом 1.5 с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

1.5. В случае включения в течение финансового года новых основных мероприятий, ВЦП, мероприятий, включенных в состав основных мероприятий, показателей под плановым объемом средств за счет всех источников финансирования на их реализацию и плановыми значениями показателей понимаются объем соответствующих средств и значения показателей, первоначально утвержденные в муниципальной программе при ее корректировке в течение финансового года.

В случае если новое мероприятие образовано путем перераспределения финансирования с других мероприятий муниципальной программы, то плановый объем средств за счет всех источников финансирования на его реализацию для целей настоящей Методики указывается равным 0.

При проведении оценки эффективности не учитываются мероприятия, основные мероприятия и ВЦП, показатели, исключенные из муниципальной программы в течение отчетного финансового года.

2. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП

2.1. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП осуществляется путем расчета коэффициента эффективности реализации каждого основного мероприятия и ВЦП.

2.2. Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия (ВЦП) определяется путем сложения суммарного коэффициента эффективности реализации мероприятий и суммарного коэффициента достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП) с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

, где:

- коэффициент эффективности реализации i-го основного мероприятия (ВЦП) государственной программы;

- коэффициент эффективности i-го мероприятия;

- коэффициент достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

р - количество мероприятий;

0,6 - весовое значение суммы коэффициентов эффективности i-х мероприятий;

0,4 - весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП).

2.3. Коэффициент эффективности i-го мероприятия определяется исходя из степени достижения показателя мероприятия и затраченных финансовых ресурсов и рассчитывается по формуле:

1) если показатель реализации мероприятия имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

, где:

- эффективность реализации i-го мероприятия;

- фактически достигнутое (плановое) значение показателя i-го мероприятия;

- фактические (запланированные) расходы на реализацию i-го мероприятия за счет всех источников финансирования;

i - количество показателей результата реализации i-го мероприятия;

2) если показатель реализации мероприятия имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

, где:

3) если показатель реализации имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

;

б) если фактическое значение показателя меньше значения планового:

;

Информация об изменениях:

Подпункт 4 изменен с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

4) в случае если:

а) реализация мероприятия не требует финансового обеспечения, либо если финансирование нового мероприятия, дополненного в течение финансового года, предусмотрено путем перераспределения с других мероприятий, либо если мероприятие проведено без привлечения финансирования средств местного бюджета в целях экономии, то в формулах подпунктов 1) - 3) пункта 2.3 настоящей Методики выражение

считать равным 1;

б) на реализацию мероприятия помимо средств бюджета МО "Колпашевский район" привлечены средства из других источников финансирования:

5) если прогнозный и фактически достигнутый показатели мероприятия равны нулю:

;

6) если для мероприятия предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента эффективности мероприятия, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) - 3), 5) настоящего пункта.

Информация об изменениях:

Пункт 2.4 изменен с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

2.4. В случае если коэффициент эффективности мероприятия, рассчитанный согласно пункту 2.3 настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент эффективности данного мероприятия признается равным 2.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

2.5. Коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП) рассчитывается по формуле:

1) если показатель основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

, где:

- коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

- фактическое (плановое) значение показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

j - количество целевых показателей;

2) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

, где:

3) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

б) если фактическое значение показателя меньше значения планового:

4) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет запланированное и фактическое нулевое значение:

5) если для основного мероприятия (ВЦП) предусмотрено несколько показателей конечного результата с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП), рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

2.6. В случае если коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП), рассчитанный согласно пункту 10 настоящей Методики, превышает 2, коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП) признается равным 2.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

2.7. Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются высокоэффективными, если более 1.

Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются эффективными, если выше 0,75, но не более 1 включительно.

Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются низкоэффективными, если выше 0,45, но не более 0,75 включительно.

Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются неэффективными, если не более 0,45 включительно.

3. Оценка эффективности подпрограммы

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

3.1. Коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы определяется путем сложения суммарного коэффициента эффективности реализации основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы и суммарного коэффициента достижения показателей цели подпрограммы с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

, где:

- коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;

- коэффициент эффективности реализации i-го основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы;

n - количество основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы;

- коэффициент достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы;

0,6 - весовое значение суммы коэффициентов эффективности реализации i-х основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы;

0,4 - весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

3.2. Коэффициент достижения показателя цели подпрограммы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

, где:

- коэффициент достижения показателя цели подпрограммы;

- фактическое (плановое) значение показателя цели подпрограммы;

j - количество показателей цели;

2) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

3) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

б) если фактическое значение показателя меньше планового:

4) если показатель цели подпрограммы имеет запланированное нулевое значение:

5) если для цели подпрограммы предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели подпрограммы, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

3.3. В случае если коэффициент достижения цели подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 14 настоящей Методики, превышает 2, коэффициент достижения показателя цели подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

3.4. Коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

- коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

- фактическое (плановое) ресурсное обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

3.5. В случае если коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 16 настоящей Методики, превышает 2, коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

3.6. Подпрограмма признается высокоэффективной, если более 1.

Подпрограмма признается эффективной, если выше 0,75, но не более 1 включительно.

Подпрограмма признается низкоэффективной, если выше 0,45, но не более 0,75 включительно.

Подпрограмма признается неэффективной, если не более 0,45 включительно.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

4.1. Оценка эффективности муниципальной программы определяется исходя из значения суммарного коэффициента эффективности реализации подпрограмм, суммарного коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

, где:

R - оценка эффективности муниципальной программы;

- коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;

- коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;

- коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

- коэффициент качества управления муниципальной программой;

m - количество подпрограмм муниципальной программы (в случае отсутствия подпрограмм - значение m принимается за 1,0);

0,5 - весовое значение суммы коэффициентов эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;

0,3 - весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей цели муниципальной программы;

0,1 - весовое значение коэффициента эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы и коэффициента качества управления муниципальной программой.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

4.2. Коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

, где:

- коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы;

- фактическое (плановое) значение показателя цели муниципальной программы;

j - количество показателей цели;

2) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

,

3) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

б) если фактическое значение показателя меньше планового:

4) если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное и фактическое нулевое значение:

5) если для цели муниципальной программы предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

4.3. В случае если коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 20 настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы признается равным 2.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

4.4. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев (Кiмп) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yiмп) на одну из балльных оценок критерия (Biмп) согласно таблице 1.

Критерии
качества управления муниципальной программой МО "Колпашевский район"

Таблица 1

NN пп	Наименование критерия ()	Весовой коэффициент критерия ()	Градации	Балльная оценка критерия ()
1	Объем привлеченных средств из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета МО "Колпашевский район" (Y1)	0,3	1. Привлечено более 5 рублей из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета МО "Колпашевский район" (далее - районный бюджет)	1
			2. Привлечено от 3 до 5 рублей из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета	0,8
			3. Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета	0,5
			4. Привлечено менее 1 рубля из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета	0,25
			5. Средств из федерального и областного бюджетов и (или) внебюджетных источников не привлечено	0
2	Освоение средств районного бюджета (за исключением экономии средств районного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат) (Y2)	0,2	1. Средства освоены на 100%	1
			2. Средства освоены от 75% до 99%	0,6
			3. Средства освоены менее чем на 75%	0
3	Выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме <1>	0,2	1. Выполнено 100% мероприятий	1
			2. Выполнено от 75% до 99% мероприятий	0,6
			3. Выполнено от 50% до 75% мероприятий	0,3
			4. Выполнено менее 50% мероприятий	0
4	Качество планирования муниципальной программы	0,2	1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение более 10%), исключения мероприятий муниципальной программы не вносились	1
			2. Внесены изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение более 10%), исключения мероприятий муниципальной программы	0
5	Своевременность, полнота представления отчетности о реализации МП, качество представленной отчетности	0,1	1. Соответствие данному критерию	1
			2. Несоответствие данному критерию	0

<1> Выполнение мероприятия в полном объеме означает достижение 100% показателей мероприятия.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

4.5. Муниципальная программа признается высокоэффективной, если R более 1.

Муниципальная программа признается эффективной, если R выше 0,75, но не более 1 включительно.

Муниципальная программа признается низкоэффективной, если R выше 0,45, но не более 0,75 включительно.

Муниципальная программа признается неэффективной, если R не более 0,45 включительно.

Информация об изменениях:

Нумерация пункта изменена с 4 мая 2018 г. - Постановление Администрации Колпашевского района от 11 апреля 2018 г. N 317 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

4.6. Результаты оценки эффективности отражаются в отчете об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район".