Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 10.09.2018 N 596-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 |
2018 год |
|||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Численность населения Томской области, чел. |
1 064 245 |
1 067 187 |
1 070 128 |
1 076 995 |
1 074 453 |
1 079 138 |
1 076 762 |
1 078 256 |
1 078 891 |
1 079 782 |
1 078 585 |
1 078 710 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. |
27 376 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
32 503 |
33 998 |
30 071,3 |
31 719 |
31 604,1 |
34 200 |
32 871,1 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2016 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности, % |
х |
108,5% |
111,2% |
108,3% |
106,8% |
104,6% |
х |
105,5% |
105,1% |
108,2% |
104,0% |
110,4% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
33 794,3 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 200 |
34 234,4 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
132,8% |
133,5% |
109,6% |
109,5% |
103,2% |
102,6% |
100,0% |
100,0% |
101,2% |
101,3% |
106,0% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
82% |
101% |
98,9% |
100% |
101,4% |
100,0% |
112,4% |
106,5% |
106,9% |
100% |
104,1% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
28 179,3 |
28 984,7 |
28 410,9 |
29 811,0 |
29 814,8 |
32 850,8 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
158,8% |
160,2% |
110,2% |
109,9% |
103,3% |
103,1% |
102,9% |
100,8% |
104,9% |
104,9% |
110,2% |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
100% |
99,11% |
100% |
98,9% |
100% |
97% |
100,0% |
95,7% |
100% |
99,1% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
х |
24 644 |
25 080 |
27 380 |
27 641 |
28 218 |
28 984,7 |
28 984,7 |
29 692,0 |
29 811,0 |
30 091,3 |
32 850,8 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
х |
х |
109,2% |
110,2% |
102,1% |
104,9% |
100,0% |
102,4% |
100,4% |
101,3% |
109,2% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
х |
83% |
82% |
83% |
85% |
83% |
96% |
91,4% |
93,9% |
87,2% |
91,5% |
90,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
27 159 |
27 159 |
27 423,3 |
27 423,3 |
27 676,0 |
32 490,0 |
32 662,9 |
36 297,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
160,3% |
168,6% |
115,9% |
116,0% |
100,0% |
101,0% |
100,0% |
100,9% |
117,4% |
118,0% |
111,1% |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
58% |
72% |
74,8% |
80,0% |
79,7% |
79,9% |
80,2% |
80,2% |
81,0% |
95,0% |
94,9% |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23 865 |
31 062 |
31 303 |
33 917 |
34 073 |
33 998 |
34 182,7 |
34 182,7 |
34 177,5 |
34 200,0 |
34 430,2 |
36 297,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
130,2% |
131,2% |
108,4% |
108,8% |
99,8% |
100,3% |
100,0% |
100,0% |
100,1% |
100,7% |
105,4% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
87% |
105% |
103% |
103% |
105% |
100% |
114% |
108% |
108% |
100% |
105% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
26 351 |
26 351 |
26 335,1 |
26 335,1 |
26 382,1 |
32 490 |
32 490,4 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
152,9% |
155,2% |
116,7% |
116,6% |
100,0% |
99,9% |
100,0% |
100,2% |
123,2% |
123,2% |
111,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
53% |
75% |
74,3% |
80% |
81,1% |
77,5% |
87,6% |
83,03% |
83,48% |
95,00% |
98,84% |
100,00% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265 |
29 689 |
29 764 |
29 764 |
29 873,0 |
29 873,0 |
29 879,4 |
34 200,0 |
34 207,2 |
36 297,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
104,5% |
109,5% |
182,5% |
183,0% |
100,0% |
100,4% |
100,4% |
100,0% |
114,5% |
114,5% |
106,1% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
54% |
52% |
53% |
90% |
91,6% |
87,5% |
99,3% |
94,18% |
94,54% |
100,0% |
104,1% |
100,0% |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
х |
109 186,0 |
111 127 |
114 752 |
114 339 |
117 642 |
117 928,0 |
121 328,0 |
120 255,0 |
123 775,0 |
123 340,0 |
126 732,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
х |
13,0 |
13,0 |
13,02 |
13,05 |
13,11 |
13,14 |
13,14 |
13,06 |
13,02 |
13,10 |
13,14 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
х |
15,3 |
15,42 |
15,50 |
15,68 |
15,60 |
15,85 |
15,95 |
15,85 |
15,75 |
15,92 |
16,00 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
х |
81,11 |
81,50 |
77,96 |
82,09 |
76,80 |
74,65 |
74,17 |
75,11 |
73,87 |
73,44 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
44,5% |
43,8% |
43,1% |
43,3% |
42,2% |
42,6% |
41,4% |
41,0% |
40,5% |
40,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
30,9% |
28,5% |
29,8% |
29,5% |
30,0% |
30,7% |
31,0% |
30,2% |
31,0% |
31,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,5% |
0,6% |
0,5% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
х |
15 442 |
15 677 |
15 380 |
15 838 |
15 518,8 |
16 098,5 |
15 715,3 |
16 111,3 |
15 825,4 |
16 110,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 812 |
8 759 |
8 973 |
8 975,6 |
9 233,5 |
9 209,7 |
9 506,0 |
9 417,1 |
9 647,1 |
|
из них учителей, чел. |
х |
х |
7 207 |
7 404 |
7 292 |
7 540 |
7 440,1 |
7 608,1 |
7 588,3 |
7 858,0 |
7 747,5 |
7 921,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 111 |
1 174 |
1 067,2 |
1 174,0 |
1 065,6 |
1 038,8 |
1 025,8 |
1 028,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 510 |
5 691 |
5 476,0 |
5 691,0 |
5 440,0 |
5 566,5 |
5 382,5 |
5 435,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
33 794,3 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 200,0 |
34 234,4 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
41 200 |
41 200 |
46 326 |
46 326 |
49 001,0 |
49 001,0 |
50 156,4 |
50 156,4 |
51 243,6 |
52 324,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
11 750 |
11 824 |
12 917 |
12 917 |
14 223,0 |
14 223,0 |
15 912,3 |
15 912,3 |
17 186,0 |
19 570,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
4 863 475,2 |
5 079 443,6 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 596,5 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
4 863 475,2 |
5 079 443,6 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
30 952 |
28 956 |
30 903,2 |
30 903,2 |
24 634,1 |
30 903,2 |
26 879,6 |
30 903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
107% |
94% |
100% |
100% |
80% |
100% |
109% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
828 925,0 |
1 044 893,4 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
23 082 |
33 933 |
56 752 |
65 815,0 |
67 712,5 |
37 519,4 |
23 517,3 |
54 401,5 |
75 966,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
828 925,0 |
1 044 893,4 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
473 092 |
731 771 |
702 639,1 |
838 810,9 |
828 925,0 |
1 042 946,7 |
1 002 456,4 |
1 434 415,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
416 359 |
416 290 |
636 445 |
636 364,9 |
764 629,7 |
764 227,3 |
968 765,5 |
960 242,1 |
1 360 234,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8 929 |
90 835 |
56 802 |
95 326 |
66 274,2 |
74 181,2 |
64 697,7 |
74 181,2 |
42 214,3 |
74 181,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0,0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
29 646,8 |
15 000,0 |
9 609,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0,0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
5 772,0 |
8 878,9 |
4 252,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
8 929 |
69 549 |
38 671 |
77 597 |
42 395,3 |
50 302,3 |
29 278,9 |
50 302,3 |
28 352,3 |
26 702,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0,0 |
0,0 |
1 996 |
0,0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
0 |
0,8% |
22,5% |
19,1% |
20,8% |
19% |
17% |
12% |
9% |
10% |
10% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 567 042 |
1 823 724 |
1 796 539,5 |
1 932 711,3 |
1 920 878,7 |
2 136 847,1 |
2 094 410,1 |
2 528 315,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 565 046 |
1 823 724 |
1 794 592,8 |
1 930 764,6 |
1 920 878,7 |
2 134 900,4 |
2 094 410,1 |
2 526 369,0 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
1 251 384 |
1 251 315 |
1 471 469 |
1 471 389,6 |
1 599 654,4 |
1 599 252 |
1 803 790,2 |
1 795 266,8 |
2 195 258,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8 929 |
99 764 |
65 731 |
104 255 |
75 203,2 |
83 110,2 |
73 626,7 |
83 110,2 |
51 143,3 |
83 110,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
29 646,8 |
15 000,0 |
9 609,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
5 772,0 |
8 878,9 |
4 252,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
8 929 |
78 478 |
47 600 |
86 526 |
51 324,3 |
59 231,3 |
38 207,9 |
59 231,3 |
37 281,3 |
35 631,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
1 996 |
0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
44 637 |
48 428 |
48 451 |
51 511 |
50 159,0 |
53 991,0 |
54 767,0 |
54 867,0 |
53 798,0 |
53 948,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
9,69 |
9,72 |
9,69 |
9,87 |
9,65 |
9,84 |
10,02 |
9,90 |
9,71 |
9,67 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
х |
53,3% |
51,3% |
51,3% |
50,3% |
52% |
50% |
51% |
50% |
51% |
51% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
х |
37,5% |
33,9% |
36,2% |
34,6% |
38% |
36% |
39% |
37% |
39% |
38% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
х |
х |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
1,1% |
1,0% |
1,1% |
0,9% |
0,9% |
0,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
9 866 |
10 244 |
10 270 |
10 500 |
10 720,0 |
11 009,0 |
11 258,0 |
11 066,7 |
11 360,6 |
11 398,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 984 |
4 999,0 |
5 219 |
5 196,7 |
5 485,7 |
5 468,1 |
5 543,4 |
5 538,6 |
5 576,8 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
360 |
360 |
350 |
360 |
352,1 |
352,1 |
354,6 |
352,1 |
356,6 |
356,6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
4 900 |
4 900 |
4 921 |
4 921 |
5 171,2 |
5 171,2 |
5 435,3 |
5 171,2 |
5 465,5 |
5 465,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
28 179,3 |
28 984,7 |
28 410,9 |
29 811,0 |
29 814,8 |
32 850,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
х |
35 629 |
35 629 |
39 648 |
39 648 |
44 332,0 |
44 332,0 |
46 000,9 |
46 000,9 |
46 867,6 |
48 029,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
х |
11 419 |
11 679 |
12 962 |
12 962 |
14 137,2 |
14 137,2 |
15 493,0 |
15 493,0 |
16 231,8 |
17 506,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 033,7 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 427 245,3 |
2 581 933,1 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 547,7 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 427 245,3 |
2 581 933,1 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
19 733 |
19 733 |
18 018 |
19 733 |
24 232,4 |
24 232,4 |
26 553,7 |
24 232,4 |
23 554,3 |
24 232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
х |
х |
х |
100% |
91% |
110% |
134% |
123% |
110% |
100% |
89% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
695 424,7 |
638 432,6 |
793 120,1 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
х |
0 |
5 641 |
239 |
42 463 |
-9 446,7 |
38 464,0 |
82 626,4 |
55 942,3 |
5 326,9 |
-5 910,1 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
695 424,7 |
638 432,6 |
793 120,1 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
494 656,7 |
690 925,4 |
631 612,0 |
788 620,8 |
787 378,4 |
1 069 041,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
740 506 |
728 022 |
300 626 |
300 621 |
466 111 |
462 958,6 |
659 227,3 |
587 499,9 |
756 922,7 |
753 341,8 |
1 037 343,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
44 350 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
42 642 |
44 768 |
46 019 |
31 698,1 |
31 698,1 |
44 112,1 |
31 698,1 |
34 036,6 |
31 698,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 471 |
1 497 |
0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
6 171,4 |
1 497,0 |
3 693,3 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
1 159,8 |
613,0 |
1 934,8 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
40 108 |
42 659 |
43 454 |
29 588,1 |
29 588,1 |
36 780,9 |
29 588,1 |
28 408,5 |
25 760,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0,0 |
30 893 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
6 820,6 |
4 499,3 |
3 821,2 |
4 499,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
784 856,4 |
0,0% |
14,1% |
13,0% |
17,3% |
4% |
10% |
20% |
11% |
5% |
2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 302 421,0 |
1 498 689,7 |
1 441 697,3 |
1 596 385,1 |
1 594 464,6 |
1 876 805,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 297 921,7 |
1 494 190,4 |
1 434 876,7 |
1 591 885,8 |
1 590 643,4 |
1 872 306,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
740 506 |
728 022 |
1 028 648 |
1 028 643 |
1 194 133 |
1 190 980,6 |
1 387 249,3 |
1 315 521,6 |
1 484 944,7 |
1 481 363,8 |
1 765 365,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
73 535 |
75 661 |
76 912 |
62 591,1 |
62 591,1 |
75 005,1 |
62 591,1 |
64 929,6 |
62 591,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 471 |
1 497 |
0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
6 171,4 |
1 497,0 |
3 693,3 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
1 159,8 |
613,0 |
1 934,8 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
71 001 |
73 552 |
74 347 |
60 481,1 |
60 481,1 |
67 673,9 |
60 481,1 |
59 301,5 |
56 653,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0,0 |
30 893 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
6 820,6 |
4 499,3 |
3 821,2 |
4 499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
150 976,0 |
155 491,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
68,9 |
70,4 |
70,83 |
69,56 |
70,13 |
67,80 |
69,08 |
69,67 |
71,04 |
69,90 |
69,73 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
47,2% |
46,7% |
46,8% |
46,0% |
46% |
46% |
46% |
46% |
46% |
45% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
39,6% |
39,6% |
38,2% |
37,5% |
39% |
39% |
39% |
35% |
56% |
36% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
х |
х |
2,6% |
2,3% |
3,2% |
2,6% |
3% |
3% |
3% |
2% |
3% |
2% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
4 005 |
4 025 |
4 108 |
4 056 |
4 012,3 |
4 020,6 |
4 008,9 |
4 027,2 |
4 000,0 |
4 046,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 137 |
2 147 |
2 114 |
2 147 |
2 186,6 |
2 191 |
2 169,9 |
2 178,2 |
2 166,9 |
2 188,9 |
2 166,3 |
2 217,4 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
384 |
372 |
359 |
370 |
345,0 |
344,0 |
332,1 |
344,3 |
328,8 |
321,1 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
1 507 |
1 505 |
1 562 |
1 495 |
1 497,4 |
1 498,4 |
1 509,9 |
1 494,0 |
1 504,9 |
1 508,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 889,6 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
27 159 |
27 159 |
27 423,3 |
27 424,4 |
27 676,0 |
32 490,0 |
32 663,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
37 362 |
36 864 |
41 119 |
41 247 |
44 717,6 |
44 693,1 |
45 447,7 |
45 356,9 |
47 728,0 |
48 794,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
11 984 |
11 995 |
13 531 |
13 576 |
14 917,5 |
14 917,2 |
15 604,6 |
15 477,6 |
17 456,4 |
19 127,5 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
463 752 |
747 008 |
773 619 |
910 203 |
927 833 |
929 704 |
929 719,5 |
933 312,2 |
936 989,3 |
1 111 137,6 |
1 105 519,5 |
1 257 497,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
20 068 |
21 273 |
29 588 |
23 743 |
26 173,3 |
26 173,3 |
28 260,2 |
26 581,9 |
28 727,9 |
26 980,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
х |
х |
х |
106% |
147% |
80% |
88% |
100% |
108% |
102% |
102% |
101% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
283 255 |
309 867 |
136 584 |
154 215 |
156 085 |
156 100,4 |
159 693,1 |
163 370,9 |
337 518,6 |
331 900,5 |
483 878,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
22 070 |
-19 445 |
19 281 |
-34 337,6 |
-17 499,9 |
-9 716,5 |
10 100,7 |
-7 851,8 |
-11 968,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
283 255 |
309 867 |
136 584 |
154 214 |
156 085 |
156 100,4 |
159 693,1 |
163 369,9 |
337 518,4 |
331 900,4 |
483 878,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
277 855 |
304 816 |
135 083 |
144 694 |
152 356 |
149 994,7 |
153 587,7 |
155 177,5 |
331 004,6 |
323 240,4 |
476 965,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
256 986 |
231 600 |
122 951 |
120 448 |
119 353 |
116 656,5 |
120 249,5 |
117 473,1 |
290 215,0 |
287 723,3 |
426 717,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 869 |
20 869 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
5 312 |
18 207 |
15 552 |
18 694 |
21 191,8 |
21 191,8 |
21 445,9 |
21 961,9 |
21 961,9 |
21 961,9 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
1 626,9 |
6 264,0 |
1 474,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 097,0 |
1 102,4 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
5 312 |
11 467 |
8 816 |
17 326 |
13 830,8 |
13 830,8 |
18 522,5 |
14 600,9 |
19 384,8 |
19 434,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
47 035 |
-6 076 |
8 695 |
14 309 |
12 146,4 |
12 146,4 |
16 258,5 |
18 827,5 |
13 555,2 |
28 286,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5 400 |
5 051 |
1 501 |
9 519 |
3 729 |
6 105,4 |
6 105,4 |
8 192,3 |
6 514,0 |
8 660,0 |
6 912,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
х |
1,7% |
29,5% |
-2,5% |
24,3% |
0% |
2% |
7% |
9% |
4% |
2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
283 255 |
309 867 |
446 450 |
464 081 |
465 952 |
465 967,4 |
469 560,2 |
473 237,0 |
647 385,6 |
641 767,5 |
793 745,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
277 855 |
304 816 |
440 194 |
449 806 |
457 468 |
455 107,0 |
458 699,8 |
460 289,7 |
636 116,7 |
628 352,5 |
782 077,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
256 986 |
231 600 |
354 551 |
352 047 |
350 953 |
348 256,5 |
351 849,2 |
349 073,1 |
521 814,9 |
519 323,2 |
658 317,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0,0 |
5 312 |
18 207 |
15 552 |
18 694 |
21 191,8 |
21 191,8 |
21 445,9 |
21 961,9 |
21 961,9 |
21 961,9 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
5 969 |
6 013 |
0,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
1 626,9 |
6 264,0 |
1 474,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 097,0 |
1 102,4 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0,0 |
5 312 |
11 467 |
8 816 |
17 326 |
13 830,8 |
13 830,8 |
18 522,5 |
14 600,9 |
19 384,8 |
19 434,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0,0 |
47 035 |
46 567 |
61 338 |
66 953 |
64 789,9 |
64 789,9 |
68 901,9 |
71 471,0 |
66 198,6 |
80 929,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5 400 |
5 051 |
6 256 |
14 275 |
8 484 |
10 860,4 |
10 860,4 |
12 947,3 |
11 269,0 |
13 415,0 |
11 667,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
х |
15 539 |
15 800 |
16 132 |
15 537 |
15 897 |
15 897 |
16 561 |
16 561 |
17 360 |
17 388 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
12,3 |
12,9 |
13,4 |
13,6 |
14,21 |
14,21 |
15,17 |
14,82 |
15,85 |
15,54 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
49,1% |
48,6% |
47,3% |
46,1% |
46% |
46% |
44% |
44,4% |
44,2% |
44,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
45,5% |
38,6% |
39,4% |
39,2% |
40% |
40% |
39% |
35,9% |
36,7% |
38,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
10,3% |
9,3% |
10,5% |
10,1% |
11% |
10% |
10,7% |
8,4% |
10,3% |
7,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
3 575 |
3 396 |
3 329 |
3 168 |
3 054,5 |
3 053,5 |
2 944,3 |
2 944,3 |
2 883,7 |
2 913,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
1 818 |
1 745 |
1 755 |
1 708 |
1 653,9 |
1 653,9 |
1 636,1 |
1 636,1 |
1 608,9 |
1 632,8 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 285 |
1 285 |
1 265,5 |
1 228 |
1 206,2 |
1 144 |
1 119,0 |
1 119,0 |
1 091,9 |
1 117,1 |
1 095,2 |
1 119,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
236 |
203 |
171 |
157 |
143,9 |
143,9 |
121,3 |
121,3 |
111,5 |
117,5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
1 521 |
1 448 |
1 403 |
1 303 |
1 256,7 |
1 255,7 |
1 186,9 |
1 186,9 |
1 163,3 |
1 163,3 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
22 535 |
28 158 |
27 358 |
27 385 |
27 517,8 |
27 517,8 |
27 990,7 |
32 054,1 |
32 934,2 |
35 897,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
26 351 |
26 351 |
26 335,1 |
26 335,1 |
26 382,1 |
32 490,0 |
32 490,4 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
51 511 |
52 632 |
57 170 |
57 306 |
63 553,3 |
60 983,3 |
67 679,0 |
67 753,8 |
68 752,6 |
71 245,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
14 480 |
14 605 |
15 324 |
15 773 |
16 773,0 |
16 772,4 |
17 791,3 |
17 817,6 |
19 723,3 |
24 203,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
292 379 |
447 091 |
447 006 |
506 326 |
496 596 |
470 993 |
460 423,2 |
460 423,2 |
450 074,1 |
567 066,5 |
555 956,6 |
634 589,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
45 949 |
47 045 |
52 247 |
47 669 |
48 691,3 |
47 370,3 |
48 098,4 |
47 518,5 |
57 194,3 |
47 524,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
х |
102% |
114% |
91% |
102% |
99% |
99% |
100% |
119% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций , тыс. руб. |
х |
154 712 |
154 628 |
59 319 |
49 590 |
23 986 |
13 416,7 |
13 416,7 |
3 067,5 |
120 060,0 |
108 950,0 |
187 583,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
24 019 |
42 173 |
49 613 |
71 478,7 |
71 478,7 |
104 995,0 |
116 215,8 |
160 465,3 |
167 143,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
154 713 |
154 627 |
59 319 |
49 590 |
23 986 |
13 416,7 |
13 416,7 |
3 067,5 |
120 060,0 |
108 950,0 |
187 583,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
125 853 |
126 310 |
58 223 |
43 290 |
22 265 |
10 673,5 |
11 995,5 |
918,1 |
118 490,6 |
97 704,7 |
186 008,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
112 695 |
110 617 |
32 599 |
19 080 |
127 |
-4 873,3 |
-3 551,3 |
-14 898,8 |
103 081,7 |
82 250,3 |
170 595,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 158 |
12 463 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
3 231 |
25 624 |
24 210 |
22 138 |
15 546,8 |
15 546,8 |
15 816,9 |
15 408,9 |
15 454,4 |
15 413,2 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
2 173 |
17 892 |
17 270 |
14 372 |
8 589,0 |
8 589,0 |
8 958,9 |
8 550,9 |
8 550,9 |
8 550,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
1 058 |
891 |
99 |
908 |
99,8 |
99,8 |
0,0 |
0,0 |
45,5 |
4,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 860 |
28 317 |
1 096 |
6 300 |
1 721 |
2 743,2 |
1 421,2 |
2 149,4 |
1 569,4 |
11 245,3 |
1 575,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
2,1% |
83,7% |
133,9% |
299,1% |
649% |
649% |
3938% |
110% |
161% |
97% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
154 713 |
154 627 |
213 947 |
204 217 |
178 613 |
168 044,2 |
168 044,2 |
157 695,1 |
274 688,0 |
263 578,0 |
342 211,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
125 853 |
126 310 |
184 534 |
169 600 |
148 575 |
136 984,0 |
138 306,0 |
127 228,9 |
244 801,6 |
224 015,7 |
312 319,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
112 695 |
110 617 |
143 216 |
129 697 |
110 743 |
105 743,5 |
107 065,4 |
95 718,2 |
213 698,9 |
192 867,4 |
281 212,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 158 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
3 231 |
28 855 |
27 441 |
25 369 |
18 777,6 |
18 777,6 |
19 047,7 |
18 639,7 |
18 685,2 |
18 644,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
2 173 |
20 065 |
19 443 |
16 545 |
10 762,0 |
10 762,0 |
11 131,9 |
10 723,9 |
10 723,9 |
10 723,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
1 058 |
1 949 |
1 157 |
1 966 |
1 157,6 |
1 157,6 |
1 057,8 |
1 057,8 |
1 103,3 |
1 062,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 860 |
28 317 |
29 413 |
34 617 |
30 038 |
31 060,2 |
29 738,2 |
30 466,3 |
29 886,4 |
39 562,3 |
29 892,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
х |
х |
3 794 |
3 907 |
4 070 |
3 991 |
3 957,0 |
3 994,0 |
4 062,0 |
4 000,0 |
4 274,0 |
4 200,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
х |
х |
7,96 |
8,2 |
8,6 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,3 |
8,8 |
8,7 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
х |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
х |
1 717 |
1 040 |
1 000 |
996 |
986,5 |
991,2 |
1 020,1 |
914,3 |
991,5 |
1 004,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
х |
х |
800 |
996 |
958 |
954 |
945,2 |
948,2 |
977,9 |
914,3 |
991,5 |
1 004,6 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
479,0 |
479,0 |
476,7 |
476,8 |
473,3 |
473,3 |
473,5 |
476,7 |
481,4 |
480,5 |
487,0 |
480,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
108 |
6 |
6 |
6 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
809 |
38 |
36 |
36 |
35,8 |
37,0 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
х |
17 012 |
26 098 |
24 182 |
24 361 |
23 955,0 |
24 406,7 |
24 009,4 |
32 242,8 |
27 027,4 |
36 117,5 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265 |
29 689 |
29 764 |
29 764 |
29 873,1 |
29 881,0 |
29 879,4 |
34 200,0 |
34 207,2 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
х |
42 228 |
61 498 |
64 299 |
64 699 |
67 500,0 |
67 500,0 |
63 005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
х |
12 090 |
17 077 |
19 839 |
20 139 |
20 053,0 |
20 053,0 |
19 661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
111 120 |
116 120 |
121 144 |
221 169 |
220 100 |
220 100 |
220 999,9 |
222 552,8 |
224 734,5 |
256 750,8 |
260 278,5 |
272 493,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
41,3 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
х |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
17% |
0% |
100% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
5 001 |
10 025 |
100 024 |
98 955 |
98 955 |
99 855,5 |
101 408,4 |
103 590,1 |
135 606,4 |
139 134,1 |
151 349,2 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
|
|
0 |
0 |
3 423 |
1 633,6 |
140,1 |
-2 054,1 |
-1 870,2 |
-5 344,5 |
-1 984,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
5 001 |
10 025 |
100 024 |
98 955 |
98 955 |
99 855,5 |
101 408,4 |
103 590,1 |
135 606,4 |
139 134,1 |
151 349,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
5 001 |
10 025 |
100 024 |
98 716 |
98 955 |
99 605,5 |
101 284,4 |
103 548,8 |
135 606,4 |
139 114,9 |
151 349,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
95 601 |
92 732 |
94 501 |
94 501,9 |
96 180,8 |
96 083,2 |
130 502,8 |
129 639,8 |
146 245,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
5 001 |
5 001 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
5 024 |
4 423 |
5 984 |
4 454 |
5 103,6 |
5 103,6 |
7 465,6 |
5 103,6 |
9 475,1 |
5 103,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
0 |
5 024 |
4 423 |
5 984 |
4 454 |
5 103,6 |
5 103,6 |
7 465,6 |
5 103,6 |
9 475,1 |
5 103,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
41,3 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
0% |
50% |
4% |
6% |
8% |
7% |
5% |
5% |
2% |
3% |
2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
5 001 |
10 025 |
110 049 |
108 980 |
108 980 |
109 880,0 |
111 433,0 |
113 614,9 |
145 630,9 |
149 158,7 |
161 373,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
5 001 |
10 025 |
110 049 |
108 741 |
108 980 |
109 630,0 |
111 309,0 |
113 573,6 |
145 630,9 |
149 139,5 |
161 373,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
95 602 |
92 733 |
94 502 |
94 502,1 |
96 181,1 |
96 083,2 |
130 502,7 |
129 639,8 |
146 245,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 000,5 |
5 000,5 |
5 001,0 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
5 024 |
9 447 |
11 008 |
9 478 |
10 127,4 |
10 127,4 |
12 489,4 |
10 127,4 |
14 498,9 |
10 127,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
0 |
5 024 |
9 447 |
11 008 |
9 478 |
10 127,4 |
10 127,4 |
12 489,4 |
10 127,4 |
14 498,9 |
10 127,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
41,3 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
2 310 849 |
2 369 737 |
1 146 390 |
1 123 236 |
1 522 927 |
1 473 114,3 |
1 810 700,4 |
1 737 385,0 |
2 431 198,2 |
2 373 640,6 |
3 332 713,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 276 589 |
2 336 369 |
1 143 793 |
1 105 182 |
1 517 477 |
1 457 569,5 |
1 796 603,8 |
1 720 181,4 |
2 416 669,0 |
2 349 894,9 |
3 317 780,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
х |
1 945 213 |
1 905 264 |
968 138 |
949 171 |
1 316 537 |
1 305 608,5 |
1 636 735,9 |
1 550 384,7 |
2 249 487,6 |
2 213 197,3 |
3 141 135,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
331 377 |
330 682 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
х |
0 |
22 495 |
181 731 |
147 316 |
186 631 |
139 814,5 |
147 721,5 |
153 538,2 |
148 353,7 |
123 142,3 |
148 358,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
77 928 |
-6 076 |
8 695 |
14 309 |
12 146,4 |
12 146,4 |
16 258,5 |
18 827,5 |
13 555,2 |
28 286,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
34 260 |
33 368 |
2 597 |
18 054 |
5 450 |
15 544,6 |
14 096,6 |
17 203,6 |
14 529,4 |
23 745,7 |
14 933,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
|
0,9% |
22,4% |
18,2% |
23,5% |
16% |
17% |
21% |
14% |
14% |
11% |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
2 310 849 |
2 369 737 |
3 516 128 |
3 492 974 |
3 892 664 |
3 842 852,2 |
4 180 438,3 |
4 107 123,1 |
4 800 936,7 |
4 743 378,9 |
5 702 451,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 276 589 |
2 336 369 |
3 480 459 |
3 441 847 |
3 854 142 |
3 794 235,6 |
4 133 269,7 |
4 056 847,6 |
4 753 335,4 |
4 686 561,2 |
5 654 445,8 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
х |
1 945 213 |
1 905 264 |
2 873 402 |
2 854 434 |
3 221 800 |
3 210 872,3 |
3 541 999,3 |
3 455 648,1 |
4 154 751,4 |
4 118 461,0 |
5 046 398,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
331 377 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682,3 |
330 682,3 |
330 682,8 |
330 682,6 |
330 682,7 |
330 682,6 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
х |
0 |
22 495 |
229 808 |
195 393 |
234 708 |
187 891,1 |
195 798,1 |
201 614,8 |
196 430,3 |
171 218,9 |
196 434,6 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
77 928 |
46 567 |
61 338 |
66 953 |
64 789,9 |
64 789,9 |
68 901,9 |
71 471,0 |
66 198,6 |
80 929,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
34 260 |
33 368 |
35 669 |
51 127 |
38 522 |
48 616,6 |
47 168,6 |
50 275,5 |
47 601,4 |
56 817,7 |
48 005,3 |
|
Департамент общего образования Томской области | ||||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
х |
109 186 |
111 127 |
114 752 |
114 339 |
117 642 |
117 928,0 |
121 328,0 |
120 255,0 |
123 775,0 |
123 340,0 |
126 732,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
х |
12,96 |
12,96 |
13,02 |
13,05 |
13,11 |
13,14 |
13,14 |
13,06 |
13,02 |
13,10 |
13,14 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
х |
15,33 |
15,42 |
15,50 |
15,68 |
15,60 |
15,85 |
15,95 |
15,85 |
15,75 |
15,92 |
16,00 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
х |
81,11 |
81,50 |
77,96 |
82,09 |
76,8 |
74,6 |
74,2 |
75,1 |
73,9 |
73,4 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
44,5% |
43,8% |
43,1% |
43,3% |
42,2% |
42,6% |
41,4% |
41,0% |
40,5% |
40,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
30,9% |
28,5% |
29,8% |
29,5% |
30,0% |
30,7% |
31,0% |
30,2% |
31,0% |
31,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,5% |
0,6% |
0,5% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
х |
15 442 |
15 677 |
15 380 |
15 838 |
15 518,8 |
16 098,5 |
15 715,3 |
16 111,3 |
15 825,4 |
16 110,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 812 |
8 759 |
8 973 |
8 975,6 |
9 233,5 |
9 209,7 |
9 506,0 |
9 417,1 |
9 647,1 |
|
из них учителей, чел. |
х |
7 122 |
7 207 |
7 404 |
7 292 |
7 540 |
7 440,1 |
7 608,1 |
7 588,3 |
7 858,0 |
7 747,5 |
7 921,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 111 |
1 174 |
1 067,2 |
1 174,0 |
1 065,6 |
1 038,8 |
1 025,8 |
1 028,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 510 |
5 691 |
5 476,0 |
5 691,0 |
5 440,0 |
5 566,5 |
5 382,5 |
5 435,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
33 794,3 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 200,0 |
34 234,4 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
41 200 |
41 200 |
46 326 |
46 326 |
49 001,0 |
49 001,0 |
50 156,4 |
50 156,4 |
51 243,6 |
52 324,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
11 750 |
11 824 |
12 917 |
12 917 |
14 223,0 |
14 223,0 |
15 912,3 |
15 912,3 |
17 186,0 |
19 570,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
4 863 475,2 |
5 079 443,6 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 596,5 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
4 863 475,2 |
5 079 443,6 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
30 952 |
28 956 |
30 903,2 |
30 903,2 |
24 634,1 |
30 903,2 |
26 879,6 |
30 903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
107% |
94% |
100% |
100% |
80% |
100% |
109% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
828 925,0 |
1 044 893,4 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
828 925,0 |
1 044 893,4 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
473 092 |
731 771 |
702 639,1 |
838 810,9 |
828 925,0 |
1 042 946,7 |
1 002 456,4 |
1 434 415,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
416 359 |
416 290 |
636 445 |
636 364,9 |
764 629,7 |
764 227,3 |
968 765,5 |
960 242,1 |
1 360 234,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8 929 |
90 835 |
56 802 |
95 326 |
66 274,2 |
74 181,2 |
64 697,7 |
74 181,2 |
42 214,3 |
74 181,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
9 538 |
10 340 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
29 646,8 |
15 000,0 |
9 609,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
5 772,0 |
8 878,9 |
4 252,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
8 929 |
69 549 |
38 671 |
77 597 |
42 395,3 |
50 302,3 |
29 278,9 |
50 302,3 |
28 352,3 |
26 702,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
1 996 |
0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 567 042 |
1 823 724 |
1 796 539,5 |
1 932 711,3 |
1 920 878,7 |
2 136 847,1 |
2 094 410,1 |
2 528 315,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 565 046 |
1 823 724 |
1 794 592,8 |
1 930 764,6 |
1 920 878,7 |
2 134 900,4 |
2 094 410,1 |
2 526 369,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
1 251 384 |
1 251 315 |
1 471 469 |
1 471 389,6 |
1 599 654,4 |
1 599 252,0 |
1 803 790,2 |
1 795 266,8 |
2 195 258,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8 929 |
99 764 |
65 731 |
104 255 |
75 203,2 |
83 110,2 |
73 626,7 |
83 110,2 |
51 143,3 |
83 110,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
29 646,8 |
15 000,0 |
9 609,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
5 772,0 |
8 878,9 |
4 252,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
8 929 |
78 478 |
47 600 |
86 526 |
51 324,3 |
59 231,3 |
38 207,9 |
59 231,3 |
37 281,3 |
35 631,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
1 996 |
0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
0,0 |
1 946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
44 637 |
48 428 |
48 451 |
51 511 |
50 159,0 |
53 991,0 |
54 767,0 |
54 867,0 |
53 798,0 |
53 948,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
9,69 |
9,72 |
9,69 |
9,87 |
9,65 |
9,84 |
10,02 |
9,90 |
9,71 |
9,67 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
х |
53,3% |
51,3% |
51,3% |
50,3% |
51,5% |
50,2% |
51,4% |
49,9% |
51,2% |
51,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
х |
37,5% |
33,9% |
36,2% |
34,6% |
37,7% |
35,8% |
39,3% |
36,8% |
39,0% |
38,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
х |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
1,1% |
1,0% |
1,1% |
0,9% |
0,9% |
0,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
9 866 |
10 244 |
10 270 |
10 500 |
10 720,0 |
11 009,0 |
11 258,0 |
11 066,7 |
11 360,6 |
11 398,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 984 |
4 999 |
5 219 |
5 196,7 |
5 485,7 |
5 468,1 |
5 543,4 |
5 538,6 |
5 576,8 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
360 |
360 |
350 |
360 |
352,1 |
352,1 |
354,6 |
352,1 |
356,6 |
356,6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
4 900 |
4 900 |
4 921 |
4 921 |
5 171,2 |
5 171,2 |
5 435,3 |
5 171,2 |
5 465,5 |
5 465,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
28 179,3 |
28 984,7 |
28 410,9 |
29 811,0 |
29 814,8 |
32 850,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
х |
35 629 |
35 629 |
39 648 |
39 648 |
44 332,0 |
44 332,0 |
46 000,9 |
46 000,9 |
46 867,6 |
48 029,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
х |
11 419 |
11 679 |
12 962 |
12 962 |
14 137,2 |
14 137,2 |
15 493,0 |
15 493,0 |
16 231,8 |
17 506,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 427 245,3 |
2 581 933,1 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 427 245,3 |
2 581 933,1 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
19 733,1 |
19 733 |
18 018 |
19 733 |
24 232,4 |
24 232,4 |
26 553,7 |
24 232,4 |
23 554,3 |
24 232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
х |
х |
х |
100% |
91% |
110% |
134% |
100% |
110% |
100% |
89% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
695 424,7 |
638 432,6 |
793 120,1 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
695 424,7 |
638 432,6 |
793 120,1 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
494 656,7 |
690 925,4 |
631 612,0 |
788 620,8 |
787 378,4 |
1 069 041,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
740 506 |
728 022 |
300 626 |
300 621 |
466 111 |
462 958,6 |
659 227,3 |
587 499,9 |
756 922,7 |
753 341,8 |
1 037 343,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
44 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
0 |
42 642 |
44 768 |
46 019 |
31 698,1 |
31 698,1 |
44 112,1 |
31 698,1 |
34 036,6 |
31 698,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
1 471 |
1 497 |
|
1 497,0 |
1 497,0 |
6 171,4 |
1 497,0 |
3 693,3 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
1 159,8 |
613,0 |
1 934,8 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
40 108 |
42 659 |
43 454 |
29 588,1 |
29 588,1 |
36 780,9 |
29 588,1 |
28 408,5 |
25 760,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
6 820,6 |
4 499,3 |
3 821,2 |
4 499,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 302 421,0 |
1 498 689,7 |
1 441 697,3 |
1 596 385,1 |
1 594 464,6 |
1 876 805,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 297 921,7 |
1 494 190,4 |
1 434 876,7 |
1 591 885,8 |
1 590 643,4 |
1 872 306,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
740 506 |
728 022 |
1 028 648 |
1 028 643 |
1 194 133 |
1 190 980,6 |
1 387 249,3 |
1 315 521,6 |
1 484 944,7 |
1 481 363,8 |
1 765 365,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
0 |
73 535 |
75 661 |
76 912 |
62 591,1 |
62 591,1 |
75 005,1 |
62 591,1 |
64 929,6 |
62 591,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
1 471 |
1 497 |
0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
6 171,4 |
1 497,0 |
3 693,3 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
1 159,8 |
613,0 |
1 934,8 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
71 001 |
73 552 |
74 347 |
60 481,1 |
60 481,1 |
67 673,9 |
60 481,1 |
59 301,5 |
56 653,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
30 893,00 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
6 820,6 |
4 499,3 |
3 821,2 |
4 499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
150 976,0 |
155 491,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
х |
123,95 |
128,33 |
127,36 |
128,70 |
125,36 |
127,86 |
129,06 |
133,34 |
131,45 |
132,60 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
41,8% |
40,8% |
41,5% |
40,6% |
41,0% |
40,9% |
40,0% |
41,1% |
39,2% |
38,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
35,2% |
31,4% |
33,8% |
33,6% |
35,2% |
35,2% |
35,0% |
32,3% |
100,0% |
32,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
1,4% |
1,2% |
1,8% |
1,2% |
1,4% |
1,4% |
1,7% |
1,1% |
1,4% |
1,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
2 065 |
2 001 |
2 041 |
2 010 |
1 988,7 |
1 992,0 |
1 948,8 |
1 981,2 |
1 895,4 |
1 909,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 231 |
1 231 |
1 201 |
1 185 |
1 194 |
1 194 |
1 173,6 |
1 176,9 |
1 169,8 |
1 166,1 |
1 152,0 |
1 166,1 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
208 |
203 |
191 |
203 |
188,4 |
188,4 |
176,8 |
188,4 |
168,8 |
168,8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
656 |
613 |
656 |
613 |
626,7 |
626,7 |
602,2 |
626,7 |
574,6 |
574,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 891 |
22 269 |
23 490 |
27 134 |
27 017,80 |
27 018 |
27 166,9 |
27 166,9 |
27 313,3 |
32 490,0 |
32 670,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
34 702 |
34 897 |
38 531 |
38 531 |
40 381,0 |
40 381,0 |
41 093,4 |
41 093,4 |
43 519,8 |
44 563,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
12 364 |
12 437 |
13 924 |
13 924 |
15 578,0 |
15 578,0 |
16 482,1 |
16 482,1 |
18 468,2 |
22 502,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
247 934 |
428 303 |
440 776 |
502 371 |
504 019 |
504 019 |
498 141,1 |
499 541,8 |
499 204,0 |
591 940,1 |
588 022,4 |
661 300,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
6 067 |
6 013 |
8 900 |
6 013 |
6 752,1 |
6 752,1 |
8 464,9 |
6 752,1 |
8 505,6 |
6 752,1 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
х |
99% |
147% |
68% |
76% |
100% |
125% |
100% |
100% |
79% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
180 368 |
192 842 |
61 594 |
63 242 |
63 242 |
57 364,8 |
58 765,5 |
58 428,0 |
151 163,7 |
147 246,0 |
220 524,0 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
х |
х |
х |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
14 493 |
14 493 |
14 493 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
180 368 |
192 842 |
75 079 |
76 727 |
76 727 |
70 849,4 |
72 250,1 |
71 912,1 |
165 656,1 |
161 738,6 |
235 016,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
180 368 |
192 842 |
75 079 |
73 895 |
76 727 |
70 164,4 |
71 565,3 |
69 514,5 |
164 971,5 |
159 300,3 |
234 331,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
169 211 |
161 776 |
66 104 |
66 100 |
63 939 |
61 583,8 |
62 984,8 |
62 930,1 |
156 390,7 |
156 375,0 |
225 751,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 157 |
11 157 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607,0 |
-607 |
-607 |
-607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
0 |
10 050 |
8 870 |
10 139 |
10 063,2 |
10 063,2 |
9 684,4 |
10 063,2 |
10 063,2 |
10 063,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
1 626,9 |
6 264,0 |
1 474,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 097,0 |
1 102,4 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
3 310 |
2 134 |
8 771 |
2 702,2 |
2 702,2 |
6 761,0 |
2 702,2 |
7 486,1 |
7 535,3 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
19 909 |
-468 |
-468 |
3 255 |
-875,7 |
-875,7 |
-2 493,0 |
-875,7 |
-6 531,0 |
-875,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
2 832 |
0 |
684,8 |
684,8 |
2 397,6 |
684,8 |
2 438,3 |
684,8 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
180 368 |
192 842 |
267 921 |
269 569 |
269 569 |
263 691,3 |
265 092,0 |
264 754,1 |
358 498,1 |
354 580,4 |
427 858,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
180 368 |
192 842 |
267 921 |
266 737 |
269 569 |
263 006,5 |
264 407,2 |
262 356,5 |
357 813,3 |
352 142,1 |
427 173,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
169 211 |
161 776 |
227 880 |
227 876 |
225 715 |
223 359,8 |
224 760,6 |
224 706,1 |
318 166,7 |
318 150,9 |
387 527,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 157 |
11 157 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
0 |
10 050 |
8 870 |
10 139 |
10 063,2 |
10 063,2 |
9 684,4 |
10 063,2 |
10 063,2 |
10 063,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
1 626,9 |
6 264,0 |
1 474,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 097,0 |
1 102,4 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
3 310 |
2 134 |
8 771 |
2 702,2 |
2 702,2 |
6 761,0 |
2 702,2 |
7 486,1 |
7 535,3 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
19 909 |
19 441 |
19 441 |
23 164 |
19 033,2 |
19 033,2 |
17 415,8 |
19 033,2 |
13 377,8 |
19 033,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
2 832 |
0 |
684,8 |
684,8 |
2 397,6 |
684,8 |
2 438,3 |
684,8 |
|
Департамент по культуре и туризму Томской области | ||||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
150 976,0 |
155 491,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
303,10 |
307,51 |
284,78 |
287,30 |
287,76 |
276,14 |
282,42 |
283,68 |
289,77 |
285,49 |
291,53 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
38,4% |
39,1% |
38,4% |
38,2% |
37,0% |
37,0% |
36,5% |
36,6% |
36,9% |
36,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
32,2% |
27,7% |
29,2% |
29,6% |
30,4% |
30,4% |
30,9% |
27,7% |
30,0% |
28,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
х |
х |
6,1% |
4,5% |
5,7% |
5,6% |
5,4% |
5,4% |
5,5% |
4,7% |
4,9% |
4,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
785 |
877 |
859 |
864 |
846,1 |
846,1 |
838,4 |
845,8 |
841,2 |
841,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
488 |
484 |
534 |
529 |
534 |
532,8 |
532,8 |
532,2 |
536,6 |
530,4 |
530,4 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
74 |
74 |
72 |
72 |
62,6 |
62,6 |
61,9 |
62,9 |
62,6 |
59,3 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
227 |
269 |
258 |
258 |
250,7 |
250,7 |
244,3 |
246,3 |
248,2 |
251,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
18 086 |
22 269 |
22 904 |
27 134 |
27 235 |
27 235 |
27 434,6 |
27 434,6 |
27 789,6 |
32 490,0 |
32 604,5 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
38 420 |
35 670 |
39 810 |
40 988 |
45 110,1 |
45 110,1 |
46 758,8 |
46 607,4 |
52 517,4 |
53 946,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
10 615 |
10 785 |
11 919 |
12 272 |
14 162,8 |
14 162,8 |
15 218,2 |
15 247,7 |
16 661,3 |
17 476,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
135 071 |
169 790 |
173 238 |
226 385 |
225 228 |
227 227 |
228 378,4 |
228 378,4 |
231 073,5 |
272 390,9 |
270 192,2 |
300 792,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14 071 |
15 935 |
10 535 |
10 293 |
12 763 |
12 763 |
12 410,9 |
12 410,9 |
12 785,0 |
12 819,5 |
13 217,8 |
13 217,8 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
х |
113% |
75% |
98% |
121% |
100% |
97% |
100% |
103% |
100% |
103% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
34 719 |
38 167 |
53 147 |
51 990 |
53 990 |
55 140,7 |
55 140,7 |
57 835,5 |
99 153,2 |
96 954,2 |
127 554,1 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
х |
х |
х |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-14 493 |
-14 493 |
-14 493 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2013 году - всего, тыс. руб. |
х |
34 719 |
38 167 |
39 663 |
38 505 |
40 505 |
41 655,7 |
41 655,7 |
44 350,7 |
84 660,3 |
82 461,5 |
113 061,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
29 319 |
34 631 |
39 663 |
36 277 |
38 277 |
39 779,4 |
39 779,4 |
42 100,3 |
82 375,4 |
79 778,3 |
110 378,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
23 241 |
23 241 |
40 135 |
39 483 |
36 750 |
36 532,6 |
36 532,6 |
36 532,6 |
76 756,1 |
74 598,4 |
105 198,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 078 |
6 078 |
607,00 |
607 |
607 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
6 999,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
6 999,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
-5 608 |
-5 608 |
-3 648 |
-3 589,2 |
-3 589,2 |
-1 986,8 |
-1 986,8 |
-2 426,2 |
-2 426,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5 400 |
3 536 |
0 |
2 228 |
2 228 |
1 876,3 |
1 876,3 |
2 250,4 |
2 284,9 |
2 683,2 |
2 683,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
34 719 |
38 167 |
77 829 |
76 672 |
78 672 |
79 822,7 |
79 822,7 |
82 517,7 |
122 827,3 |
120 628,5 |
151 228,5 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
29 319 |
34 631 |
74 589 |
71 204 |
73 204 |
74 706,4 |
74 706,4 |
77 027,3 |
117 302,4 |
114 705,3 |
145 305,3 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
23 241 |
23 241 |
63 376 |
62 724 |
59 991 |
59 773,6 |
59 773,6 |
59 773,6 |
99 997,1 |
97 839,4 |
128 439,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 078 |
6 078 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
6 999,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
6 999,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 960 |
2 018,8 |
2 018,8 |
3 621,2 |
3 621,2 |
3 181,8 |
3 181,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5 400 |
3 536 |
3 240 |
5 468 |
5 468 |
5 116,3 |
5 116,3 |
5 490,4 |
5 524,9 |
5 923,2 |
5 923,2 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
х |
595 |
592 |
638 |
606 |
574,0 |
578,0 |
603,4 |
603,4 |
656,0 |
652,9 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
5,95 |
5,92 |
6,38 |
6,06 |
5,7 |
5,8 |
6,03 |
6,03 |
6,56 |
6,53 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
31,7% |
31,7% |
31,9% |
31,9% |
35,0% |
35,0% |
34,4% |
34,4% |
33,6% |
33,6% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
29,8% |
13,4% |
24,8% |
25,2% |
33,0% |
33,0% |
33,9% |
30,0% |
28,9% |
27,8% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
6,2% |
5,3% |
7,2% |
5,3% |
7,3% |
7,3% |
7,6% |
6,2% |
6,2% |
5,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
180 |
180 |
182 |
182 |
179,9 |
179,9 |
178,6 |
178,6 |
171,4 |
171,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
123 |
123 |
124 |
124 |
117,0 |
117,0 |
117,1 |
117,1 |
113,8 |
113,8 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,0 |
8,0 |
7,1 |
7,1 |
7,5 |
7,5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
49 |
49 |
50 |
50 |
54,9 |
54,9 |
54,4 |
54,4 |
50,1 |
50,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
22 766 |
25 852 |
28 153 |
28 404 |
26 320,7 |
26 320,7 |
26 483,8 |
31 692,9 |
32 020,9 |
35 469,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 373 |
22 269 |
22 594 |
26 390 |
26 390 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,0 |
26 390,2 |
32 490,0 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
61 596 |
61 596 |
63 288 |
65 161 |
62 629,2 |
62 629,2 |
72 931,9 |
72 931,9 |
64 388,9 |
67 297,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
14 155 |
14 155 |
12 892 |
13 274 |
18 467,8 |
18 467,8 |
19 688,7 |
19 688,7 |
19 957,4 |
20 899,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
22 456 |
34 793 |
35 301 |
41 232 |
41 232 |
41 232 |
41 231,7 |
41 231,7 |
41 232,0 |
50 762,4 |
50 762,4 |
56 710,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
2 187 |
2 187 |
2 979 |
2 187 |
2 995,3 |
2 995,3 |
3 133,5 |
3 133,5 |
3 129,0 |
3 129,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
х |
х |
х |
100% |
136% |
100% |
101% |
100% |
105% |
100% |
99,9% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций , тыс. руб. |
х |
12 337 |
12 844 |
5 931 |
5 931 |
5 931 |
5 930,9 |
5 930,9 |
5 931,0 |
15 461,4 |
15 461,4 |
21 409,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
12 337 |
12 844 |
5 931 |
5 931 |
5 931 |
5 930,9 |
5 930,9 |
5 931,0 |
15 461,4 |
15 461,4 |
21 409,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
12 337 |
12 844 |
5 931 |
5 139 |
5 931 |
5 122,7 |
5 122,7 |
4 984,5 |
14 515,0 |
14 519,4 |
20 467,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
11 326 |
11 326 |
5 106 |
5 106 |
5 100 |
5 099,9 |
5 099,9 |
5 099,6 |
14 630,1 |
14 630,2 |
20 578,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 011 |
1 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
508 |
825 |
33 |
831 |
22,8 |
22,8 |
-115,1 |
-115,1 |
-110,8 |
-110,8 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
508 |
825 |
33 |
831 |
22,8 |
22,8 |
-115,1 |
-115,1 |
-110,8 |
-110,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
792 |
0 |
808,2 |
808,2 |
946,5 |
946,4 |
942,0 |
942,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
12 337 |
12 844 |
18 775 |
18 775 |
18 775 |
18 775,4 |
18 775,4 |
18 775,7 |
28 306,4 |
28 306,4 |
34 254,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
12 337 |
12 844 |
18 775 |
17 983 |
18 775 |
17 967,2 |
17 967,2 |
17 829,3 |
27 360,0 |
27 364,4 |
33 312,4 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
11 326 |
11 326 |
16 432 |
16 432 |
16 426 |
16 425,6 |
16 425,6 |
16 425,6 |
25 956,3 |
25 956,3 |
31 904,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
508 |
1 333 |
541 |
1 339 |
530,6 |
530,6 |
392,7 |
392,7 |
397,0 |
397,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
508 |
1 333 |
541 |
1 339 |
530,6 |
530,6 |
392,7 |
392,7 |
397,0 |
397,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
792 |
0 |
808,2 |
808,2 |
946,4 |
946,4 |
942,0 |
942,0 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
150 976,0 |
155 491,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
345,60 |
347,01 |
355,30 |
328,23 |
331,88 |
317,4 |
321,2 |
324,7 |
319,8 |
312,9 |
296,8 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
62,9% |
62,7% |
61,6% |
60,8% |
60,6% |
60,4% |
61,9% |
59,5% |
61,7% |
59,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
53,7% |
49,8% |
51,4% |
50,7% |
51,5% |
51,5% |
52,9% |
47,0% |
51,2% |
46,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
х |
х |
2,2% |
2,7% |
4,0% |
2,5% |
3,4% |
3,4% |
3,4% |
2,8% |
2,8% |
2,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
1 155 |
1 147 |
1 207 |
1 182 |
1 177,5 |
1 182,5 |
1 221,7 |
1 200,2 |
1 263,4 |
1 296,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
428 |
429 |
428 |
463 |
463 |
463,5 |
468,5 |
464,9 |
486,2 |
483,9 |
520,9 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
102 |
95 |
96 |
95 |
94,0 |
93,0 |
93,4 |
93,0 |
97,4 |
93,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
624 |
624 |
648 |
624 |
620,0 |
621,0 |
663,4 |
621,0 |
682,1 |
682,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 075 |
22 269 |
23 812 |
27 134 |
27 434 |
27 434,4 |
28 059,6 |
28 059,6 |
28 458,6 |
32 490,0 |
32 710,3 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
42 002 |
42 002 |
47 246 |
47 246 |
53 148,0 |
53 148,0 |
52 821,2 |
53 148,0 |
51 942,8 |
53 189,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
12 083 |
12 083 |
13 774 |
13 774 |
14 555,0 |
14 555,0 |
14 950,3 |
14 555,0 |
16 893,6 |
16 893,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
80 746 |
148 914 |
159 605 |
181 447 |
198 587 |
198 458 |
203 199,9 |
205 391,9 |
206 711,8 |
246 806,7 |
247 304,9 |
295 404,6 |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) с учетом передачи учреждений, тыс. руб. |
80 746 |
148 914 |
159 605 |
181 447 |
198 587 |
198 458 |
|
205 391,9 |
|
246 806,7 |
247 304,9 |
295 404,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 951 |
х |
3 466 |
4 967 |
7 925 |
4 967 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 004,5 |
7 010,3 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
х |
х |
х |
143% |
229% |
63% |
88,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
99,9% |
100,1% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
68 168 |
78 858 |
21 842 |
38 982 |
38 853 |
43 595,3 |
45 787,3 |
47 107,0 |
87 202,1 |
87 700,3 |
135 800,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
68 168 |
78 858 |
21 842 |
38 982 |
38 853 |
43 595,3 |
45 787,3 |
47 107,0 |
87 202,1 |
87 700,3 |
135 800,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
68 168 |
77 343 |
20 341 |
34 523 |
37 352 |
40 051,0 |
42 243,0 |
43 562,7 |
83 657,8 |
84 161,8 |
132 255,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
64 534 |
46 583 |
16 712 |
14 865 |
18 663 |
18 540,1 |
20 732,1 |
18 010,4 |
57 068,2 |
56 749,8 |
95 768,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 634 |
3 634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
27 127 |
0 |
14 771 |
14 702 |
16 611,3 |
16 611,3 |
20 738,3 |
21 690,0 |
22 512,4 |
31 588,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1 515 |
1 501 |
4 459 |
1 501 |
3 544,3 |
3 544,3 |
3 544,3 |
3 544,3 |
3 538,5 |
3 544,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
68 168 |
78 858 |
100 701 |
117 840 |
117 712 |
122 453,5 |
124 645,5 |
125 965,2 |
166 060,3 |
166 558,5 |
214 658,3 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
68 168 |
77 343 |
97 685 |
111 866 |
114 696 |
117 394,2 |
119 586,2 |
120 905,9 |
161 001,0 |
161 505,0 |
209 599,0 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
64 534 |
46 583 |
63 295 |
61 448 |
65 246 |
65 123,1 |
67 315,1 |
64 593,4 |
103 651,2 |
103 332,8 |
142 351,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
27 127 |
27 127 |
41 898 |
41 829 |
43 737,9 |
43 737,9 |
47 864,9 |
48 816,6 |
49 639,0 |
58 714,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1 515 |
3 016 |
5 974 |
3 016 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 053,5 |
5 059,3 |
|
Департамент профессионального образования Томской области | ||||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
х |
14 524 |
14 789 |
15 075 |
14 512 |
14 900,0 |
14 900,0 |
15 507,2 |
15 527,2 |
16 254,6 |
16 304,6 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
12,77 |
13,44 |
13,98 |
14,28 |
15,04 |
15,04 |
16,09 |
15,70 |
16,81 |
16,45 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
50,3% |
49,8% |
48,4% |
47,2% |
46,8% |
46,8% |
45,3% |
45,3% |
45,1% |
44,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
46,4% |
40,0% |
40,3% |
39,6% |
40,4% |
40,0% |
39,4% |
36,3% |
37,2% |
39,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
10,7% |
9,6% |
10,8% |
10,6% |
10,9% |
10,6% |
11,0% |
8,6% |
10,8% |
7,7% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
3 307 |
3 130 |
3 061 |
2 900 |
2 788,6 |
2 788,6 |
2 680,7 |
2 680,7 |
2 627,3 |
2 657,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
1 643 |
1 570 |
1 579 |
1 532 |
1 484,9 |
1 484,9 |
1 467,0 |
1 467,0 |
1 443,1 |
1 467,0 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 157 |
1 157 |
1 138 |
1 100 |
1 078,2 |
1 016 |
991,0 |
991,0 |
963,9 |
989,1 |
967,2 |
991,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
222 |
190 |
157,7 |
144 |
130,9 |
130,9 |
109,2 |
109,2 |
99,0 |
105,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
1 442 |
1 370 |
1 324 |
1 224 |
1 172,8 |
1 172,8 |
1 104,5 |
1 104,5 |
1 085,2 |
1 085,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
22 583 |
28 518 |
27 390 |
27 390 |
27 754,2 |
27 754,2 |
28 257,0 |
32 271,0 |
33 191,4 |
36 203,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 611 |
22 269 |
22 617 |
26 390 |
26 346 |
26 346 |
26 328,0 |
26 328,0 |
26 381,0 |
32 490,0 |
32 490,5 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
50 913 |
52 057 |
56 708 |
56 708 |
63 672,3 |
60 847,0 |
67 684,4 |
67 684,4 |
69 297,6 |
71 725,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
14 442 |
14 574 |
15 337 |
15 800 |
16 677,1 |
16 677,1 |
17 735,0 |
17 735,0 |
19 790,4 |
24 532,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
264 123 |
402 556 |
401 956 |
453 549 |
443 819 |
418 216 |
407 646,5 |
407 646,5 |
397 297,2 |
502 090,7 |
490 980,7 |
562 000,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
43 105 |
43 658 |
48 068 |
44 222 |
44 436,0 |
43 105,0 |
43 694,9 |
43 105,0 |
52 785,3 |
43 105,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
х |
101% |
112% |
92% |
92% |
97% |
101% |
100% |
121% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
138 433 |
137 834 |
51 593 |
41 863 |
16 260 |
5 690,4 |
5 690,4 |
-4 658,8 |
100 134,6 |
89 024,5 |
160 044,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
138 434 |
137 834 |
51 593 |
41 863 |
16 260 |
5 690,4 |
5 690,4 |
-4 658,8 |
100 134,6 |
89 024,5 |
160 044,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
110 774 |
110 174 |
51 040 |
36 898 |
15 142 |
4 358,4 |
5 690,4 |
-5 248,7 |
100 134,6 |
79 344,2 |
160 044,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
98 888 |
96 810 |
26 472 |
12 952 |
-5 898 |
-10 898,6 |
-9 566,6 |
-20 913,7 |
84 877,6 |
64 046,0 |
144 787,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 886 |
11 191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
2 173 |
24 568 |
23 946 |
21 040 |
15 257,0 |
15 257,0 |
15 665,0 |
15 257,0 |
15 298,2 |
15 257,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
2 173 |
17 727 |
17 105 |
14 182 |
8 399,0 |
8 399,0 |
8 768,9 |
8 360,9 |
8 360,9 |
8 360,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
|
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
38,1 |
38,1 |
79,3 |
38,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
27 660 |
27 660 |
553 |
4 965 |
1 118 |
1 332,0 |
0,0 |
589,9 |
0,0 |
9 680,3 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
138 434 |
137 834 |
189 427 |
179 697 |
154 093 |
143 524,0 |
143 524,0 |
133 174,6 |
237 968,1 |
226 858,1 |
297 877,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
110 774 |
110 174 |
161 214 |
147 072 |
125 315 |
114 532,0 |
115 864,0 |
104 924,7 |
210 308,1 |
189 517,8 |
270 217,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
98 888 |
96 810 |
123 282 |
109 762 |
90 911 |
85 911,0 |
87 243,0 |
75 895,7 |
181 687,1 |
160 855,6 |
241 596,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 886 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
2 173 |
26 741 |
26 119 |
23 213 |
17 430,0 |
17 430,0 |
17 838,0 |
17 430,0 |
17 471,2 |
17 430,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
2 173 |
19 900 |
19 278 |
16 355 |
10 572,0 |
10 572,0 |
10 941,9 |
10 533,9 |
10 533,9 |
10 533,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
38,1 |
38,1 |
79,3 |
38,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
27 660 |
27 660 |
28 213 |
32 625 |
28 778 |
28 992,0 |
27 660,0 |
28 249,9 |
27 660,0 |
37 340,3 |
27 660,0 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области | ||||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
х |
420 |
419 |
419 |
419 |
423,0 |
419,0 |
450,0 |
430,0 |
449,0 |
430,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
15,00 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
15,11 |
14,96 |
16,07 |
15,36 |
16,04 |
15,36 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
40,9% |
39,5% |
39,5% |
39,5% |
39,5% |
38,8% |
38,8% |
38,8% |
38,8% |
38,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
44,8% |
40,0% |
40,3% |
40,0% |
40,1% |
39,5% |
37,9% |
36,5% |
35,3% |
35,9% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
6,7% |
10,4% |
10,4% |
10,9% |
10,9% |
11,0% |
11,0% |
9,0% |
9,0% |
8,1% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
х |
88 |
86 |
86 |
86 |
86,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
х |
52 |
52 |
52 |
52 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
6 |
5 |
5 |
5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
30 |
29 |
29 |
29 |
29,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
20 488 |
22 748 |
24 499 |
24 800 |
23 462,0 |
23 462,0 |
23 870,1 |
26 747,0 |
27 795,2 |
28 207,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
13 258 |
22 269 |
22 286 |
26 390 |
26 390 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,0 |
26 390,0 |
32 490,0 |
32 490,2 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
60 125 |
60 125 |
61 967 |
61 967 |
61 917,0 |
61 917,0 |
60 102,3 |
61 917,0 |
64 507,7 |
67 088,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
х |
16 843 |
16 843 |
18 922 |
18 922 |
17 442,0 |
17 442,0 |
16 324,4 |
17 442,0 |
16 704,2 |
17 372,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
5 800 |
9 742 |
9 750 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 544,9 |
11 544,9 |
11 544,9 |
14 213,5 |
14 213,6 |
15 878,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
657 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
1 260,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
1 280,0 |
1 280,0 |
1 290,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
х |
82,6% |
82,6% |
105,0% |
105,0% |
100,8% |
100,0% |
100,8% |
100,8% |
100,8% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
3 942 |
3 949 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795,4 |
1 795,4 |
1 795,4 |
4 464,0 |
4 464,1 |
6 129,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
3 942 |
3 949 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795,4 |
1 795,4 |
1 795,4 |
4 464,0 |
4 464,1 |
6 129,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 742 |
3 292 |
1 252 |
1 252 |
1 192 |
1 192,4 |
1 182,4 |
1 182,4 |
3 841,0 |
3 841,1 |
5 496,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
2 481 |
2 481 |
1 021 |
1 021 |
925 |
925,4 |
915,4 |
915,4 |
3 574,0 |
3 574,1 |
5 229,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
261 |
261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
550 |
231 |
231 |
267 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
165 |
165 |
190 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
550 |
66 |
66 |
77 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 200 |
657 |
543 |
543 |
603 |
603,0 |
613,0 |
613,0 |
623,0 |
623,0 |
633,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб. |
х |
3 942 |
3 949 |
5 745 |
5 745 |
5 745 |
5 744,9 |
5 744,9 |
5 744,9 |
8 413,5 |
8 413,5 |
10 078,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 742 |
3 292 |
4 545 |
4 545 |
4 485 |
4 484,9 |
4 474,9 |
4 474,9 |
7 133,5 |
7 133,5 |
8 788,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
2 481 |
2 481 |
3 503 |
3 503 |
3 407 |
3 406,9 |
3 396,9 |
3 396,9 |
6 055,5 |
6 055,5 |
7 710,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
550 |
781 |
781 |
817 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
165 |
165 |
190 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
550 |
616 |
616 |
627 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 200 |
657 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
1 260,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
1 280,0 |
1 280,0 |
1 290,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | ||||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
х |
х |
150 |
175 |
121 |
175 |
125,0 |
175,0 |
114,0 |
175,0 |
100,0 |
175,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
х |
х |
3,14 |
3,66 |
2,98 |
4,31 |
3,06 |
3,98 |
2,63 |
3,74 |
2,19 |
3,66 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
х |
21,6% |
22,6% |
22,8% |
22,8% |
23,2% |
23,5% |
22,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
х |
х |
19,2% |
19,2% |
22,5% |
22,0% |
22,0% |
22,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
х |
195 |
195 |
184 |
184 |
178,3 |
183,0 |
189,9 |
151,3 |
150,2 |
151,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
х |
х |
153 |
151 |
142 |
142 |
137,0 |
140,0 |
147,7 |
151,3 |
150,2 |
151,3 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
50,0 |
50,0 |
48 |
48 |
41 |
41 |
40,8 |
44,0 |
43,4 |
46,8 |
45,7 |
47,8 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
4 |
6 |
6 |
6 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
38 |
38 |
36 |
36 |
35,8 |
37,0 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
х |
24 096 |
26 022 |
26 593 |
27 789 |
28 130,0 |
28 130,0 |
28 343,0 |
33 800,0 |
30 436,0 |
39 600,0 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19 926 |
20 823 |
23 603 |
29 689 |
30 431 |
30 431 |
31 060,5 |
31 060,5 |
31 070,9 |
34 200,0 |
34 276,4 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
56 456 |
61 498 |
64 299 |
64 699 |
67 500,0 |
67 500,0 |
63 005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
17 077 |
17 077 |
19 839 |
20 139 |
20 053,0 |
20 053,0 |
19 661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
15 566 |
16 267 |
17 628 |
22 173 |
19 303 |
19 303 |
19 799,8 |
21 352,7 |
21 068,6 |
25 007,2 |
24 473,9 |
27 107,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
х |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
701 |
2 062 |
4 545 |
1 675 |
1 675 |
2 171,8 |
3 724,7 |
3 440,6 |
7 379,2 |
6 845,9 |
9 479,6 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
701 |
2 062 |
4 545 |
1 675 |
1 675 |
2 171,8 |
3 724,7 |
3 440,6 |
7 379,2 |
6 845,9 |
9 479,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
701 |
2 062 |
4 545 |
1 675 |
1 675 |
2 171,8 |
3 724,7 |
3 440,6 |
7 379,2 |
6 845,9 |
9 479,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
4 102 |
1 232 |
1 285 |
1 285,8 |
2 838,7 |
2 839,0 |
6 493,2 |
5 798,5 |
8 593,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
701 |
701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
1 361 |
443 |
443 |
390 |
886,0 |
886,0 |
601,6 |
886,0 |
1 047,4 |
886,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
0 |
1 361 |
443 |
443 |
390 |
886,0 |
886,0 |
601,6 |
886,0 |
1 047,4 |
886,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб. |
х |
701 |
2 062 |
6 606 |
3 737 |
3 737 |
4 233,6 |
5 786,5 |
5 502,6 |
9 441,0 |
8 907,7 |
11 541,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
701 |
2 062 |
6 606 |
3 737 |
3 737 |
4 233,6 |
5 786,5 |
5 502,6 |
9 441,0 |
8 907,7 |
11 541,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
4 102 |
1 233 |
1 286 |
1 286,1 |
2 839,0 |
2 839,0 |
6 493,2 |
5 798,5 |
8 593,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
700,5 |
700,5 |
701,0 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
1 361 |
1 804 |
1 804 |
1 751 |
2 247,0 |
2 247,0 |
1 962,6 |
2 247,0 |
2 408,4 |
2 247,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
0 |
1 361 |
1 804 |
1 804 |
1 751 |
2 247,0 |
2 247,0 |
1 962,6 |
2 247,0 |
2 408,4 |
2 247,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
х |
х |
3 644 |
3 732 |
3 949 |
3 816 |
3 832,0 |
3 819,0 |
3 948,0 |
3 825,0 |
4 174,0 |
4 025,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
х |
х |
8,50 |
8,70 |
9,13 |
8,82 |
8,86 |
8,83 |
9,01 |
8,82 |
9,46 |
9,30 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
х |
57,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
х |
х |
57,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
х |
1 522 |
845 |
816 |
812 |
808,2 |
808,2 |
830,2 |
763,0 |
841,3 |
853,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
х |
х |
647 |
845 |
816 |
812 |
808,2 |
808,2 |
830,2 |
763,0 |
841,3 |
853,3 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
429,0 |
429,0 |
429 |
429 |
433 |
433 |
432,7 |
432,7 |
438,0 |
433,7 |
441,3 |
432,7 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
104 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
771 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
х |
15 339 |
26 112 |
23 762 |
23 762 |
23 247,3 |
23 761,7 |
23 238,4 |
31 934,0 |
26 418,8 |
35 500,0 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 256 |
14 898 |
15 448 |
29 689 |
29 701 |
29 701 |
29 761,1 |
29 761,1 |
29 761,3 |
34 200,0 |
34 200,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
х |
41 681 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
х |
11 844 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
95 554 |
99 854 |
103 516 |
198 996 |
200 796 |
200 796 |
201 200,1 |
201 200,1 |
203 665,9 |
231 743,6 |
235 804,6 |
245 386,0 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
х |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
41,3 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
97 280 |
97 280 |
97 683,7 |
97 683,7 |
100 149,5 |
128 227,2 |
132 288,2 |
141 869,6 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
97 280 |
97 280 |
97 683,7 |
97 683,7 |
100 149,5 |
128 227,2 |
132 288,2 |
141 869,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
97 041 |
97 280 |
97 433,7 |
97 559,7 |
100 108,2 |
128 227,2 |
132 269,0 |
141 869,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
|
|
91 500 |
91 500 |
93 216 |
93 216,1 |
93 342,1 |
93 244,2 |
124 009,6 |
123 841,3 |
137 652,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
4 300 |
4 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
3 663 |
3 980 |
5 541 |
4 064 |
4 217,6 |
4 217,6 |
6 864,0 |
4 217,6 |
8 427,7 |
4 217,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
0 |
3 663 |
3 980 |
5 541 |
4 064 |
4 217,6 |
4 217,6 |
6 864,0 |
4 217,6 |
8 427,7 |
4 217,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
41,3 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб. |
х |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
105 243 |
105 243 |
105 646,4 |
105 646,4 |
108 112,3 |
136 190,0 |
140 251,0 |
149 832,4 |
|
в том числе: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
105 004 |
105 243 |
105 396,4 |
105 522,4 |
108 071,0 |
136 190,0 |
140 231,8 |
149 832,4 |
|
включая средства: |
х |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
91 500 |
91 500 |
93 216 |
93 216,0 |
93 342,0 |
93 244,2 |
124 009,6 |
123 841,3 |
137 652,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
3 663 |
7 643 |
9 204 |
7 727 |
7 880,4 |
7 880,4 |
10 526,8 |
7 880,4 |
12 090,5 |
7 880,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
0 |
3 663 |
7 643 |
9 204 |
7 727 |
7 880,4 |
7 880,4 |
10 526,8 |
7 880,4 |
12 090,5 |
7 880,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
41,3 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 10 сентября 2018 г. N 596-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |