Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 10 октября 2018 г. N 1872

V. Система мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.

Реализация мероприятий Программы предусматривается на условиях софинансирования за счет средств бюджетов всех уровней:

- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 93 747,800 тыс. руб.;

- средств областного бюджета - 29 594,400 тыс. руб.;

- средств бюджета ЗАТО Северск - 127 592,204 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета определено в соответствии с требованиями части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Объем потребности в финансировании на 2015-2020 годы в целом по Программе составляет 251 319,694 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 132 408,768 тыс. руб.;

2016 год - 48 773,320 тыс. руб. Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ - 13 722,13 тыс. руб., бюджета Томской области - 539,268 тыс. руб. Итоговый объем финансирования в целом по Программе исключает двойной счет на указанные суммы остатков 2015 года;

2017 год - 31 530,801 тыс. руб.;

2018 год - 18 885,570 тыс. руб. Потребность в финансировании 2018 года включает неиспользованный остаток финансирования в 2017 году в сумме 4101,117 тыс. руб., в том числе из бюджета Томской области - 2734 тыс. руб., из бюджета ЗАТО Северск - 1367,117 тыс. руб. Итоговый объем финансирования в целом по Программе исключает двойной счет на указанные суммы остатков 2017 года;

2019 год - 19 041,870 тыс. руб.;

2020 год - 19 041,880 тыс. руб.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 3.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в таблице 4.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы

Таблица 3

N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств					Соисполнитель
					фонда содействия реформированию ЖКХ (по согласованию) <*>	областного бюджета (по согласованию) <*>	местного бюджета		внебюджетных источников (по согласованию)
			потребность	c учетом утвержденного бюджетного финансирования			потребность	c учетом утвержденного бюджетного финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	152615,340	143714,290	93747,800/ 93747,800	29085,700/ 23351,700	29781,840	26614,790	0,000	Отсутствует
		2015 год	105129,508	105129,508	93747,800/ 93747,800	6230,898/ 6230,898	5150,810	5 150,810	0,000
		2016 год	34130,930 <**>	34130,930 <**>	13722,130/ 13722,130 <**>	14926,070/ 14926,070 <**>	5482,730	5482,730	0,000
		2017 год	18715,247	18715,247	0,000/0,000	2734,000/ 2734,000	15981,247	15981,247	0,000
		2018 год	4201,120 <***>	4101,120 <***>	0,000/0,000	2734,000 /2734,000 <***>	1467,120 <***>	1367,120 <***>	0,000
		2019 год	4400,520	0,000	0,000/0,000	2867,000/ 0,000	1533,520	0,000	0,000
		2020 год	4400,530	0,000	0,000/0,000	2867,000/ 0,000	1533,530	0,000	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	98704,354	87208,284	0,000/0,000	508,700/ 508,700	98195,654	86699,584	0,000	Отсутствует
		2015 год	27279,260	24097,430	0,000/0,000	20,500/20,500	27258,760	24076,930	0,000
		2016 год	14642,390	14642,390	0,000/0,000	0,000/0,000	14642,390	14642,390	0,000
		2017 год	12815,554	12815,554	0,000/0,000	135,800/135,800	12679,754	12679,754	0,000
		2018 год	14684,450	12943,250	0,000/0,000	146,200/ 146,200	14538,250	12797,050	0,000
		2019 год	14641,350	11537,600	0,000/0,000	103,100/103,100	14538,250	11434,500	0,000
		2020 год	14641,350	11172,060	0,000/0,000	103,100/103,100	14538,250	11068,960	0,000
3	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"	Всего	0,000	0,000	0,000/0,000	0,00/0,000	0,000	0,000	0,000	Отсутствует
4	Итого по Программе	Всего, в т.ч.:	251319,654	230922,574	93747,800/ 93747,800	29594,400/ 23860,400	127977,494	113314,374	0,000
		2015 год	132408,768	129226,938	93747,800/ 93747,800	6251,398/ 6251,398	32409,570	29227,740	0,000
		2016 год	48773,320 <**>	48773,320 <**>	13722,130/ 13722,130 <**>	14926,070/ 14926,070 <**>	20125,120	20125,120	0,000
		2017 год	31530,801	31530,801	0,000/0,000	2869,800/ 2869,800	28661,001	28661,001	0,000
		2018 год	18885,570 <***>	17044,370 <***>	0,000/0,000	2880,200/ 2880,200 <***>	16005,370 <***>	14164,170 <***>	0,000
		2019 год	19041,870	11537,600	0,000/0,000	2970,100/ 103,100	16071,770	11434,500	0,000
		2020 год	19041,880	11172,060	0,000/0,000	2970,100/ 103,100	16071,780	11068,960	0,000

<*> Объем финансирования Программы приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе/объем утвержденных средств.

Объем утвержденных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Томской области равен 93 747,800 тыс. руб. и 20 617,700 тыс. руб. соответственно в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 06.05.2013 N 362-ра "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах".

В 2015 году объем утвержденных средств из бюджета Томской области в размере 20,50 тыс. руб. предусмотрен для освещения положительного опыта работы ТСЖ в электронных и печатных средствах массовой информации.

<**> Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ - 13 722,130 тыс. руб., бюджета Томской области - 539,268 тыс. руб. В целях исключения двойного счета итоговые суммы в строках "Всего, в т.ч.:" не включают указанные суммы остатков 2015 года.

<***> Потребность и утвержденный объем финансирования 2018 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2017 году в сумме 4101,117 тыс. руб., в том числе из бюджета Томской области - 2734 тыс. руб., из бюджета ЗАТО Северск - 1367,117 тыс. руб. Итоговый объем финансирования в целом по Программе исключает двойной счет на указанные суммы остатков 2017 года.

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 4

N п/п	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Срок исполнения	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
					Администрация ЗАТО Северск		Управление жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск		Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
			потребность<*>	с учетом утвержденного бюджетного финансирования	потребность<*>	с учетом утвержденного бюджетного финансирования	потребность <*>	с учетом утвержденного бюджетного финансирования	потребность	с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	152615,340	143714,290	12702,170	4101,120	301,000	1,000	139612,170	139612,170
		2015 год	105129,508	105129,508	0,000	0,000	0,000	0,000	105129,508	105129,508
		2016 год	34130,930 <**>	34130,930 <**>	0,000	0,000	0,000	0,000	34130,930 <**>	34130,930 <**>
		2017 год	18715,247	18715,247	4101,117	4101,117	1,000	1,000	14613,130 <***>	14613,130 <***>
		2018 год	4201,120 <****>	4101,120 <****>	4101,120 <****>	4101,120 <****>	100,00	0,000	0,000	0,000
		2019 год	4400,520	0,000	4300,520	0,000	100,00	0,000	0,000	0,000
		2020 год	4400,530	0,000	4300,530	0,000	100,00	0,000	0,000	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Основное мероприятие 1. Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь (в том числе ПИР)	Всего, в т.ч.:	139612,170	139612,170	0,000	0,000	0,000	0,000	139612,170	139612,170
		2015 год	105129,508	105129,508	0,000	0,000	0,000	0,000	105129,508	105129,508
		2016 год	34130,930 <**>	34130,930 <**>	0,000	0,000	0,000	0,000	34130,930 <**>	34130,930 <**>
		2017 год	14613,130 <***>	14613,130 <***>	0,000	0,000	0,000	0,000	14613,130 <***>	14613,130 <***>
		2018 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Основное мероприятие 2. Снос расселенных аварийных домов	Всего, в т.ч.:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000
		2015 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017 год	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000
		2018 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Основное мероприятие 3.Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области	Всего, в т.ч.:	12702,170	4101,120	12702,170	4101,120	0,000	0,000	0,000	0,000
		2015 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017 год	4101,117	4101,117	4101,117	4101,117	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018 год	4101,120 <****>	4101,120 <****>	4101,120 <****>	4101,120 <****>	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019 год	4300,520	0,000	4300,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020 год	4300,530	0,000	4300,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	ВЦП "Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	300,000	0,000	0,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000
		2015 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018 год	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
		2019 год	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
		2020 год	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	98704,354	87208,284	0,000	0,000	98195,654	87208,284	0,000	0,000
		2015 год	27279,260	24097,430	0,000	0,000	27279,260	24097,430	0,000	0,000
		2016 год	14642,390	14642,390	0,000	0,000	14642,390	14642,390	0,000	0,000
		2017 год	12815,554	12815,554	0,000	0,000	12815,554	12815,554	0,000	0,000
		2018 год	14684,450	12943,250	0,000	0,000	14684,450	12943,250	0,000	0,000
		2019 год	14641,350	11537,600	0,000	0,000	14641,350	11537,600	0,000	0,000
		2020 год	14641,350	11172,060	0,000	0,000	14641,350	11172,060	0,000	0,000
2.1	ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	12485,110	9045,790	0,000	0,000	12485,110	9045,790	0,000	0,000
		2015 год	3296,620	3296,620	0,000	0,000	3296,620	3296,620	0,000	0,000
		2016 год	1916,470	1916,470	0,000	0,000	1916,470	1916,470	0,000	0,000
		2017 год	1397,120	1397,120	0,000	0,000	1397,120	1397,120	0,000	0,000
		2018 год	1958,300	1000,000	0,000	0,000	1958,300	1000,000	0,000	0,000
		2019 год	1958,300	717,790	0,000	0,000	1958,300	717,790	0,000	0,000
		2020 год	1958,300	717,790	0,000	0,000	1958,300	717,790	0,000	0,000
2.2	ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"	Всего, в т.ч.:	3030,380	2325,950	0,000	0,000	3030,380	2325,950	0,000	0,000
		2015 год	250,000	250,000	0,000	0,000	250,000	250,000	0,000	0,000
		2016 год	865,190	865,190	0,000	0,000	865,190	865,190	0,000	0,000
		2017 год	115,190	115,190	0,000	0,000	115,190	115,190	0,000	0,000
		2018 год	600,000	365,190	0,000	0,000	600,000	365,190	0,000	0,000
		2019 год	600,000	365,190	0,000	0,000	600,000	365,190	0,000	0,000
		2020 год	600,000	365,190	0,000	0,000	600,000	365,190	0,000	0,000
2.3	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"	Всего, в т.ч.:	4561,300	4536,210	0,000	0,000	4561,300	4536,210	0,000	0,000
		2015 год	1122,800	1097,710	0,000	0,000	1122,800	1097,710	0,000	0,000
		2016 год	887,700	887,700	0,000	0,000	887,700	887,700	0,000	0,000
		2017 год	637,700	637,700	0,000	0,000	637,700	637,700	0,000	0,000
		2018 год	637,700	637,700	0,000	0,000	637,700	637,700	0,000	0,000
		2019 год	637,700	637,700	0,000	0,000	637,700	637,700	0,000	0,000
		2020 год	637,700	637,700	0,000	0,000	637,700	637,700	0,000	0,000
2.4	ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	5761,854	5505,114	0,000	0,000	5761,854	5505,114	0,000	0,000
		2015 год	920,500	663,760	0,000	0,000	920,500	663,760	0,000	0,000
		2016 год	710,000	710,000	0,000	0,000	710,000	710,000	0,000	0,000
		2017 год	896,584	896,584	0,000	0,000	896,584	896,584	0,000	0,000
		2018 год	1106,990	1106,990	0,000	0,000	1106,990	1106,990	0,000	0,000
		2019 год	1063,890	1063,890	0,000	0,000	1063,890	1063,890	0,000	0,000
		2020 год	1063,890	1063,890	0,000	0,000	1063,890	1063,890	0,000	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"	Всего, в т.ч:	72480,420	65714,880	0,000	0,000	72480,420	65714,880	0,000	0,000
		2015 год	21689,340	18789,340	0,000	0,000	21689,340	18789,340	0,000	0,000
		2016 год	10263,030	10263,03	0,000	0,000	10263,030	10263,03	0,000	0,000
		2017 год	9768,960	9768,960	0,000	0,000	9768,960	9768,960	0,000	0,000
		2018 год	10253,030	9753,030	0,000	0,000	10253,030	9753,030	0,000	0,000
		2019 год	10253,030	8753,030	0,000	0,000	10253,030	8753,030	0,000	0,000
		2020 год	10253,030	8387,490	0,000	0,000	10253,030	8387,490	0,000	0,000
2.6	ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч:	385,290	80,340	0,000	0,000	385,290	80,340	0,000	0,000
		2015 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018 год	128,430	80,340	0,000	0,000	128,430	80,340	0,000	0,000
		2019 год	128,430	0,000	0,000	0,000	128,430	0,000	0,000	0,000
		2020 год	128,430	0,000	0,000	0,000	128,430	0,000	0,000	0,000
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"	Всего, в т.ч:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2015 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020 год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Программе	Всего, в т.ч.:	251319,694	230922,574	12702,170	4101,120	99005,354	87209,384	139612,170	139612,170
		2015 год	132408,768	129226,938	0,000	0,000	27279,260	24097,430	105129,508	105129,508
		2016 год	48773,320 <**>	48773,320 <**>	0,000	0,000	14642,390	14642,390	34130,930 <**>	34130,930 <**>
		2017 год	31530,801	31530,801	4101,117	4101,117	12816,554	12816,554	14613,130 <***>	14613,130 <***>
		2018 год	18885,570 <****>	17044,370 <****>	4101,120 <****>	4101,120 <****>	14784,450	12943,250	0,000	0,000
		2019 год	19041,870	11537,600	4300,520	0,000	14741,350	11537,600	0,000	0,000
		2020 год	19041,880	11172,060	4300,530	0,000	14741,350	11172,060	0,000	0,000

<*> С учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

<**> Потребность и утвержденный объем финансирования 2016 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2015 году в сумме 14 261,398 тыс. руб., в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ - 13 722,13 тыс. руб., бюджета Томской области - 539,268 тыс. руб. В целях исключения двойного счета итоговые суммы в строках "Всего, в т.ч.:" не включают указанные суммы остатков 2015 года.

<***> Окончательная оплата согласно условиям муниципального контракта на строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь.

<****> Потребность и утвержденный объем финансирования 2018 года включают неиспользованный остаток финансирования в 2017 году в сумме 4101,117 тыс. руб., в том числе из бюджета Томской области - 2734,000 тыс. руб., из бюджета ЗАТО Северск - 1367,117 тыс. руб. Итоговый объем финансирования в целом по Программе исключает двойной счет на указанные суммы остатков 2017 года.