Приложение 16

Приложение 16
к постановлению
администрации Города Томска
от 09.10.2018 N 908

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
Муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2025 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2025 годы

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
	Итого по задаче 1		всего	5422307,4	2910804,3	3272234,9	2100791,7	10176,3	518,5	1427001,6	397301,5	712894,6	412192,6	УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
		КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	423497,1	369330,5	287073,0	242825,4	3225,0	-	69836,9	63142,9	63362,2	63362,2
		КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000	2016 год	415534,9	393154,0	268271,0	255911,1	3297,5	-	68949,3	62225,8	75017,1	75017,1
			2017 год	476059,1	458652,7	277844,1	267597,4	3135,3	-	112958,1	108933,7	82121,6	82121,6
			2018 год	517929,2	501382,6	299092,6	282546,0	518,5	518,5	146907,2	146907,2	71410,9	71410,9
			2019 год	512755,3	344442,9	305707,7	276242,5	-	-	146907,2	8060,0	60140,4	60140,4
			2020 год	512755,3	344414,8	305707,7	276242,5	-	-	146907,2	8031,9	60140,4	60140,4
			2021 год	512755,3	243113,3	305707,7	243113,3	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2022 год	512755,3	256313,3	305707,7	256313,3	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2023 год	512755,3	-	305707,7	-	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2024 год	512755,3	-	305707,7	-	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2025 год	512755,3	-	305707,7	-	-	-	146907,2	-	60140,4	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
	Итого по задаче 2		всего	99390,0	2000,0	35890,0	2000,0	50000,0	-	13500,0	-	-	-
			2015 год	8040,0	250,0	6540,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2016 год	6300,0	250,0	4800,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2020 год	80550,0	250,0	20050,0	250,0	50000,0	-	10500,0
			2021 год	750,0	250,0	750,0	250,0	-	-	-
			2022 год	750,0	250,0	750,0	250,0	-	-	-
			2023 год	750,0	-	750,0	-	-	-	-
			2024 год	750,0	-	750,0	-	-	-	-
			2025 год	750,0	-	750,0	-	-	-	-
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
	Итого по задаче 3		всего	367751,0	243560,6	367751,0	243560,6	-	-	-	-	-	-
			2015 год	29059,4	28919,4	29059,4	28919,4	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000	2016 год	30828,2	30212,1	30828,2	30212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	30745,0	30217,6	30745,0	30217,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	34639,8	32973,5	34639,8	32973,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	34639,8	31677,0	34639,8	31677,0	-	-	-	-	-	-
			2020 год	34639,8	31677,0	34639,8	31677,0	-	-	-	-
			2021 год	34639,8	28942,0	34639,8	28942,0
			2022 год	34639,8	28942,0	34639,8	28942,0
			2023 год	34639,8	-	34639,8	-
			2024 год	34639,8	-	34639,8	-
			2025 год	34639,8	-	34639,8	-					-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
	Итого по задаче 4		всего	91620,8	21566,9	71415,8	21566,9	-	-	20205,0	-	-	-
		КЦСР 0342032 КВР 243	2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2016 год	1325,8	1325,8	1325,8	1325,8	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2017 год	5941,5	5941,5	5941,5	5941,5	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000, КВР 000	2018 год	13960,3	13960,3	13960,3	13960,3	-	-	-	-	-	-
			2019 год	66053,9	-	45848,9	-	-	-	20205,0	-	-	-
			2020 год	4000,0	-	4000,0	-	-	-	-	-	-	-
			2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	5981069,2	3177931,8	3747291,7	2367919,2	60176,3	518,5	1460706,6	397301,5	712894,6	412192,6
			2015 год	460935,8	398839,2	323011,7	272334,1	3225,0	-	71336,9	63142,9	63362,2	63362,2
			2016 год	453988,9	424941,9	305225,0	287699,0	3297,5	-	70449,3	62225,8	75017,1	75017,1
			2017 год	512995,6	495061,8	314780,6	304006,5	3135,3	-	112958,1	108933,7	82121,6	82121,6
			2018 год	566779,3	548566,4	347942,7	329729,8	518,5	518,5	146907,2	146907,2	71410,9	71410,9
			2019 год	613699,0	376369,9	386446,4	308169,5	-	-	167112,2	8060,0	60140,4	60140,4
			2020 год	631945,1	376341,8	364397,5	308169,5	50000,0	-	157407,2	8031,9	60140,4	60140,4
			2021 год	548145,1	272305,3	341097,5	272305,3	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2022 год	548145,1	285505,3	341097,5	285505,3	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2023 год	548145,1	-	341097,5	-	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2024 год	548145,1	-	341097,5	-	-	-	146907,2	-	60140,4	-
			2025 год	548145,1	-	341097,5	-	-	-	146907,2	-	60140,4	-