Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 10.10.2018 N 919

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67520	1,40566	94910,1
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67520	1,40566	94910,1
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	3534635	0,1490591	526869,5
			2016	602851	0,1421873	85717,8
			2017	626584	0,1655249	103715,2
			2018	768400	0,1468809	112863,3
			2019	768400	0,1461304	112286,6
			2020	768400	0,1461304	112286,6
2	Мероприятие 1.2	количество посетителей музея, чел	всего	663800	0,20205	134122,0
	Организация музейного обслуживания населения		2015 год	60200	0,31435	18924,0
			2016 год	111900	0,17727	19837,0
			2017 год	111900	0,20469	22904,7
			2018 год	126600	0,19437	24607,8
			2019 год	126600	0,18897	23924,2
			2020 год	126600	0,18897	23924,2
3	Мероприятие 1.3	количество обучающихся, чел.	всего	41670	28,78811	1199600,6
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2015 год	9000	20,03796	180341,6
			2016 год	6150	29,48370	181324,7
			2017 год	6630	29,82210	197720,5
			2018 год	6630	32,21343	213575,0
			2019 год	6630	32,17486	213319,3
			2020 год	6630	32,17486	213319,3
4	Мероприятие 1.4	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	1791308	0,50412	903028,9
	Организация предоставления культурно-досуговых услуг		2015 год	239992	0,53886	129321,4
			2016 год	269403	0,47756	128655,4
			2017 год	288261	0,52632	151718,6
			2018 год	309015	0,54005	166883,2
			2019 год	330846	0,49336	163225,2
			2020 год	353791	0,46136	163225,2