Приложение 1. Производственная программа организации Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Исток" Новорождественского сельского поселения (ИНН 7014055404) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 29.10.2018 N 4-341/9(240)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Исток" Новорождественского сельского поселения
Юридический адрес, телефон, факс	634535,Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская,62
ИНН	7014055404
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2019	по	31.12.2021

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2019	2020	2021
1	Объем реализации воды	29,45	29,45	29,45

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021
1	Необходимая валовая выручка	1482,89	1528,98	1584,65

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п		Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
				2019	2020	2021
Показатели качества воды
1		Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
1.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1		Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений		-	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт.ч куб. м	3,21	3,21	3,21
2.2	Динамика изменения плановых значений		-	-	1,00	1,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды		кВт.ч куб. м	0,00	0,00	0,00
3.1	Динамика изменения плановых значений		-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2017 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб.	50,06	23,81	-26,25
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб.	50,06	23,81	-26,25
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	39,53	28,00	-11,53
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1928,82	1912,83	-15,99
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2017 год
			план	факт	отклонение
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	2,02	3,37	1,35
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,00	0,00	0,00