Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 07.11.2018 N 747-ра
Финансово-экономическое обоснование
достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
|
Категории персонала |
Показатели по годам: |
||||||
|
2013 (факт) |
2014 (факт) |
2015 (факт) |
2016 (факт) |
2017 (план) |
2017 (факт) |
2018 (план) |
|
|
АУП, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
6,1% |
6,2% |
6,2% |
6,2% |
5,7% |
6,0% |
4,2% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
56443,0 |
61331,0 |
64472,0 |
65653,0 |
65653,0 |
66523,0 |
67177,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
108,7% |
105,1% |
101,8% |
107,6% |
101,3% |
102,3% |
|
Среднесписочная численность АУП , чел. |
536,6 |
545,2 |
530,3 |
522,3 |
528,9 |
539,1 |
528,9 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
473 210,8 |
522 430,9 |
534 177,1 |
535 757,4 |
542 525,8 |
560 319,6 |
555 119,4 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
49 220,1 |
60 966,3 |
62 546,6 |
69 315,0 |
87 108,8 |
81 908,6 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
49 220,1 |
60 966,3 |
62 546,6 |
69 315,0 |
87 108,8 |
81 908,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-4 996,9 |
-15 123,2 |
-11 062,9 |
3 289,6 |
-6 448,4 |
3 804,2 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
9 456,4 |
13 780,4 |
10 420,3 |
10 473,1 |
13 853,7 |
12 319,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
1 567,2 |
1 652,3 |
1 680,7 |
35 564,4 |
1 321,9 |
39 323,8 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
43 193,4 |
60 656,8 |
61 508,5 |
19 987,9 |
78 381,6 |
26 461,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,2% |
1,1% |
1,1% |
1,1% |
1,1% |
1,0% |
0,8% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
83 468,0 |
92 138,0 |
96 152,0 |
97 271,0 |
97 635,0 |
96 424,0 |
97 635,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,7% |
104,4% |
101,2% |
110,0% |
99,1% |
101,3% |
|
Среднесписочная численность руководителей, чел. |
69,5 |
64 |
64,5 |
62,6 |
66,0 |
62,1 |
66,0 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
90 635,3 |
92 132,0 |
96 897,2 |
95 137,1 |
100 679,4 |
93 555,6 |
100 679,4 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1 496,7 |
6 261,9 |
4 501,8 |
10 044,1 |
2 920,3 |
10 044,1 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
1 496,7 |
6 261,9 |
4 501,8 |
10 044,1 |
2 933,3 |
10 044,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-3 101,5 |
-7 242,9 |
-6 651,9 |
996,5 |
-7 963,0 |
996,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
450,1 |
1 792,0 |
1 169,2 |
548,1 |
1 710,6 |
548,1 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
155,0 |
162,7 |
139,3 |
3 550,9 |
105,1 |
3 098,6 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
3 993,1 |
11 550,1 |
9 845,2 |
4 948,6 |
9 080,6 |
5 400,9 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,1% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
0,9% |
0,7% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
78 856,0 |
83 843,0 |
85 863,0 |
86 649,0 |
90 154,0 |
86 854,0 |
90 154,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,0% |
102,4% |
100,9% |
110,8% |
100,2% |
103,8% |
|
Среднесписочная численность руководителей, чел. |
69,5 |
64 |
64,5 |
62,6 |
66 |
62,1 |
66 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
85 627,4 |
83 837,2 |
86 527,9 |
84 747,8 |
92 965,4 |
84 270,4 |
92 965,4 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-1 790,2 |
900,5 |
-879,6 |
7 338,0 |
-1 357,0 |
7 338,0 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
-1 790,2 |
900,5 |
-879,6 |
7 338,0 |
-1 357,0 |
7 338,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-2 015,6 |
-5 335,0 |
-5 745,6 |
983,7 |
-5 082,8 |
983,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-307,1 |
673,4 |
-377,8 |
766,9 |
809,5 |
766,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
532,5 |
5 562,1 |
5 243,8 |
5 587,4 |
2 916,3 |
5 587,4 |
|
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % |
80,0% |
79,2% |
76,8% |
75,9% |
76,9% |
75,7% |
77,9% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
6 227 263,8 |
6 663 522,9 |
6 632 259,6 |
6 605 934,7 |
7 319 375,6 |
7 023 407,3 |
10 185 406,4 |
|
Всего ФОТ основного персонала, тыс. руб. |
6 227 263,8 |
6 663 522,9 |
6 632 259,6 |
6 605 934,7 |
7 319 375,6 |
7 023 407,3 |
10 185 406,4 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % |
13,9% |
14,6% |
17,0% |
17,9% |
17,4% |
18,3% |
17,8% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16 898,0 |
18 072,0 |
19 104,0 |
19 779,0 |
19 779,0 |
20 142,0 |
22 623,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,9% |
105,7% |
103,5% |
114,6% |
101,8% |
114,4% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала , чел. |
4 096,0 |
4 349,8 |
4 906,5 |
5 046,7 |
5 342,1 |
5 384,5 |
6 597,0 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
1 081 416,9 |
1 228 185,6 |
1 464 534,8 |
1 559 565,9 |
1 650 859,0 |
1 694 506,9 |
2 331 787,2 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
146 768,7 |
383 117,9 |
478 149,0 |
569 442,1 |
613 090,0 |
1 250 370,3 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
146 768,7 |
383 117,9 |
478 149,0 |
569 442,1 |
613 090,0 |
1 250 370,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-9 423,0 |
-5 961,8 |
-11 718,4 |
102 511,8 |
14 172,4 |
111 689,3 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
5 821,8 |
16 358,1 |
26 162,0 |
32 965,3 |
40 946,6 |
42 941,7 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
592,5 |
896,3 |
612,1 |
896,3 |
1 047,4 |
909,4 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
149 777,4 |
371 825,3 |
463 093,3 |
433 068,7 |
556 923,6 |
1 094 829,9 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, тыс. руб., всего: |
7 781 891,5 |
8 414 139,3 |
8 630 971,6 |
8 701 258,4 |
9 512 760,4 |
9 278 233,9 |
13 072 312,5 |
|
Типология учреждений | |||||||
|
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%" | |||||||
|
АУП по типу 1 , всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
4,6% |
4,8% |
4,8% |
4,9% |
4,4% |
4,9% |
3,3% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
54 981,0 |
60 690,0 |
64 139,0 |
66 418,0 |
66 418,0 |
66 479,0 |
67 246 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,4% |
105,7% |
103,6% |
110,1% |
100,1% |
101,2% |
|
Среднесписочная численность АУП , чел. |
292,5 |
298,5 |
292,1 |
291,2 |
285,3 |
311,8 |
285,3 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
251 264,7 |
283 041,9 |
292 714,1 |
302 181,4 |
296 060,0 |
323 856,0 |
299 750,0 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
31 777,2 |
41 449,4 |
50 916,7 |
44 795,3 |
72 591,3 |
48 485,3 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего, |
|
31 777,2 |
41 449,4 |
50 916,7 |
44 795,3 |
72 591,3 |
48 485,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-13 624,8 |
-15 693,4 |
-12 279,6 |
0,0 |
-9 393,7 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1 666,2 |
2 626,4 |
5 566,6 |
4 975,0 |
9 407,8 |
5 330,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
1 206,8 |
1 275,4 |
1 320,7 |
33 025,5 |
1 321,9 |
35 907,3 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
42 529,0 |
53 241,0 |
56 309,0 |
6 794,8 |
71 255,3 |
7 247,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7% |
0,7% |
0,8% |
0,8% |
0,8% |
0,7% |
0,6% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
84 635,0 |
100 853,0 |
104 371,0 |
106 921,0 |
106 921,0 |
100 387,0 |
106 921,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,4% |
103,5% |
102,4% |
110,5% |
93,9% |
106,5% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
27,9 |
28,9 |
28,4 |
31,0 |
28,2 |
31,0 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
40 199,0 |
43 962,6 |
47 127,2 |
47 443,3 |
51 786,5 |
44 230,4 |
51 786,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
3 763,6 |
6 928,2 |
7 244,3 |
11 587,5 |
4 031,4 |
11 587,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, тыс. руб., всего, |
|
3 763,6 |
6 928,2 |
7 244,3 |
11 587,5 |
4 031,4 |
11 587,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-3 850,8 |
-6 205,8 |
-5 561,9 |
0,0 |
-7 052,4 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
863,2 |
1 680,5 |
2 030,3 |
1 772,5 |
1 654,0 |
1 772,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
77,4 |
80,1 |
82,1 |
3 020,2 |
77,1 |
2 567,9 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
6 673,8 |
11 373,4 |
10 693,8 |
6 794,8 |
9 352,7 |
7 247,1 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,6% |
0,5% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
80 986,0 |
92 812,0 |
94 295,0 |
97 107,0 |
97 107,0 |
91 581,0 |
97 107,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,4% |
101,6% |
103,0% |
107,1% |
94,3% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
27,9 |
28,9 |
28,4 |
31,0 |
28,2 |
31,0 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
38 465,9 |
40 457,8 |
42 577,4 |
43 088,4 |
47 033,2 |
40 350,4 |
47 033,2 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1 991,9 |
4 111,5 |
4 622,5 |
8 567,3 |
1 884,5 |
8 567,3 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, тыс. руб., всего, |
|
1 991,9 |
4 111,5 |
4 622,5 |
8 567,3 |
1 884,5 |
8 567,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-2 080,8 |
-3 725,8 |
-3 940,1 |
0,0 |
-3 360,9 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
466,4 |
1 008,9 |
1 030,3 |
1 772,5 |
788,2 |
1 772,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
3 606,3 |
6 828,4 |
7 532,3 |
6 794,8 |
4 457,2 |
6 794,8 |
|
Основной персонал учреждений по типу 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, % |
81,0% |
80,0% |
77,4% |
76,3% |
77,4% |
76,0% |
78,8% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1 , не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1 , не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 1 , повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
4 448 438,2 |
4 748 890,1 |
4 695 687,6 |
4 688 452,4 |
5 194 805,3 |
4 976 244,1 |
7 215 553,9 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, тыс. руб. |
4 448 438,2 |
4 748 890,1 |
4 695 687,6 |
4 688 452,4 |
5 194 805,3 |
4 976 244,1 |
7 215 553,9 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, % |
14,5% |
15,2% |
17,8% |
18,8% |
18,2% |
19,1% |
17,9% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16 883,0 |
18 107,0 |
19 142,0 |
19 882,0 |
19 883,0 |
20 137,0 |
22 642,3 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
107,1% |
105,7% |
103,9% |
114,8% |
101,3% |
113,9% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала , чел. |
3 009,7 |
3 192,2 |
3 609,0 |
3 710,1 |
3 927,1 |
3 972,0 |
4 646,5 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
793 890,8 |
903 081,5 |
1 079 344,6 |
1 152 508,8 |
1 219 961,4 |
1 249 674,2 |
1 643 761,2 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
109 190,7 |
285 453,8 |
358 618,0 |
426 070,6 |
455 783,4 |
849 870,4 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего, |
|
109 190,7 |
285 453,8 |
358 618,0 |
426 070,6 |
455 783,4 |
849 870,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-12 974,8 |
-8 631,9 |
-15 987,4 |
86 727,8 |
9 329,3 |
86 727,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
3 347,0 |
13 544,8 |
15 829,2 |
20 111,7 |
25 292,9 |
20 111,7 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
582,2 |
886,0 |
601,8 |
886,0 |
1 047,4 |
886,0 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
118 236,3 |
279 654,9 |
358 174,4 |
318 345,1 |
420 113,8 |
742 144,9 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, тыс. руб., всего: |
5 493 593,7 |
5 935 013,5 |
6 067 746,3 |
6 143 142,6 |
6 710 826,7 |
6 549 774,3 |
9 159 065,1 |
|
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%" | |||||||
|
АУП по типу 2 , всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
8,6% |
8,4% |
8,1% |
7,8% |
7,6% |
7,4% |
5,7% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
62 279,0 |
65 991,0 |
69 140,0 |
69 132,0 |
68 935,6 |
71 589,0 |
71 589,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,7% |
104,8% |
100,0% |
104,4% |
103,6% |
103,8% |
|
Среднесписочная численность АУП , чел. |
178,2 |
174,3 |
165,9 |
157,4 |
169,9 |
153,2 |
169,9 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
173 396,9 |
179 710,2 |
179 213,0 |
170 010,6 |
182 990,8 |
171 355,0 |
190 034,3 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
6 313,3 |
5 816,1 |
-3 386,3 |
9 593,9 |
-2 041,9 |
16 637,4 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, тыс. руб., всего, |
|
6 313,3 |
5 816,1 |
-3 386,3 |
9 593,9 |
-2 041,9 |
16 637,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 883,4 |
-4 441,1 |
-4 667,0 |
0,0 |
-4 522,9 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс .руб. |
|
5 826,6 |
8 361,6 |
2 423,6 |
1 587,8 |
2 341,4 |
2 753,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
29,6 |
31,0 |
0,0 |
1 155,9 |
0,0 |
2 004,5 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-1 426,3 |
1 864,6 |
-1 142,9 |
6 850,2 |
139,6 |
11 879,4 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,8% |
1,5% |
1,5% |
1,4% |
1,3% |
1,4% |
1,0% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
90 757,0 |
94 440,0 |
97 770,0 |
95 925,0 |
95 925,0 |
101 809,0 |
95 925,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
109,8% |
103,5% |
98,1% |
107,8% |
106,1% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
22,0 |
21,8 |
20,8 |
21,6 |
19,9 |
21,6 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
37 151,1 |
32 461,7 |
33 300,9 |
31 173,5 |
32 372,6 |
31 654,2 |
32 372,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-4 689,4 |
-3 850,2 |
-5 977,6 |
-4 778,5 |
-5 496,9 |
-4 778,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, тыс. руб., всего, |
|
-4 689,4 |
-3 850,2 |
-5 977,6 |
-4 778,5 |
-5 483,9 |
-4 778,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-1 017,7 |
-2 140,1 |
-2 105,7 |
0,0 |
-2 068,4 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-642,5 |
-172,2 |
-1 295,9 |
-2 379,0 |
-801,5 |
-2 379,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
29,6 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-3 058,8 |
-1 568,9 |
-2 576,0 |
-2 399,5 |
-2 614,0 |
-2 399,5 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,7% |
1,4% |
1,4% |
1,3% |
1,3% |
1,2% |
1,0% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
85 186,0 |
86 335,0 |
87 941,0 |
85 461,0 |
94 957,0 |
92 114,0 |
94 957,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
107,9% |
101,9% |
97,2% |
118,7% |
107,8% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
22,0 |
21,8 |
20,8 |
21,6 |
19,9 |
21,6 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
34 870,7 |
29 675,8 |
29 952,9 |
27 773,1 |
32 045,8 |
28 639,8 |
32 045,8 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-5 194,9 |
-4 917,8 |
-7 097,6 |
-2 824,9 |
-6 230,9 |
-2 824,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, тыс. руб., всего, |
|
-5 194,9 |
-4 917,8 |
-7 097,6 |
-2 824,9 |
-6 230,9 |
-2 824,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-1 017,7 |
-2 140,1 |
-2 105,7 |
0,0 |
-2 068,4 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-725,1 |
-274,7 |
-1 670,8 |
-1 580,8 |
-976,8 |
-1 580,8 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-3 452,1 |
-2 503,0 |
-3 321,1 |
-1 244,1 |
-3 185,7 |
-1 244,1 |
|
Основной персонал учреждений по типу 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, % |
79,1% |
78,8% |
77,1% |
76,5% |
77,2% |
76,5% |
76,9% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
1 589 680,7 |
1 694 864,4 |
1 703 883,3 |
1 672 205,9 |
1 852 804,1 |
1 781 118,8 |
2 582 622,3 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, тыс. руб. |
1 589 680,7 |
1 694 864,4 |
1 703 883,3 |
1 672 205,9 |
1 852 804,1 |
1 781 118,8 |
2 582 622,3 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, % |
12,3% |
12,8% |
14,8% |
15,7% |
15,2% |
16,2% |
17,5% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16 875,0 |
17 845,0 |
18 854,0 |
19 187,0 |
19 213,0 |
19 765,0 |
22 265,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,4% |
105,7% |
101,8% |
113,1% |
103,0% |
115,9% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
935,8 |
989,6 |
1 112,7 |
1 148,8 |
1 216,2 |
1 221,2 |
1 690,0 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
246 726,2 |
275 915,4 |
327 767,0 |
344 378,5 |
365 083,7 |
377 120,3 |
587 897,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
29 189,2 |
81 040,8 |
97 652,3 |
118 357,5 |
130 394,1 |
341 171,3 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, тыс. руб., всего, |
|
29 189,2 |
81 040,8 |
97 652,3 |
118 357,5 |
130 394,1 |
341 171,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 281,6 |
-2 912,1 |
-3 218,9 |
5 413,2 |
-5 306,6 |
11 950,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1 126,5 |
379,7 |
4 810,1 |
6 999,2 |
8 921,0 |
6 999,2 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
26 781,1 |
83 573,2 |
96 061,1 |
105 945,1 |
126 779,7 |
322 221,3 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, тыс. руб., всего: |
2 009 803,8 |
2 150 490,0 |
2 210 863,3 |
2 186 595,0 |
2 400 878,6 |
2 329 594,1 |
3 360 554,0 |
|
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%" | |||||||
|
АУП по типу 3 , всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
15,4% |
16,2% |
15,6% |
15,3% |
14,1% |
14,8% |
10,5% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
48 406,0 |
54 397,0 |
56 285,0 |
55 179,0 |
55 079,0 |
57 125,0 |
57 125,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
109,1% |
103,5% |
98,0% |
103,6% |
103,5% |
103,7% |
|
Среднесписочная численность АУП , чел. |
50,5 |
56,0 |
55,5 |
58,2 |
58,2 |
58,9 |
58,2 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
38 193,2 |
47 594,1 |
48 806,8 |
50 175,0 |
50 084,3 |
52 569,3 |
51 944,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
9 400,9 |
10 613,6 |
11 981,8 |
11 891,1 |
14 376,1 |
13 751,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, тыс. руб., всего, |
|
9 400,9 |
10 613,6 |
11 981,8 |
11 891,1 |
14 376,1 |
13 751,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
5 777,4 |
2 804,6 |
3 289,6 |
3 289,6 |
5 152,2 |
3 804,2 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1 273,2 |
1 989,2 |
2 072,9 |
2 072,9 |
2 237,2 |
2 397,2 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
259,6 |
268,6 |
276,6 |
185,7 |
0,0 |
214,7 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
2 090,7 |
5 551,2 |
6 342,7 |
6 342,9 |
6 986,7 |
7 335,4 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,8% |
3,9% |
3,9% |
3,5% |
3,3% |
3,7% |
2,3% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
67 376,0 |
73 111,0 |
77 611,0 |
77 867,0 |
77 867,0 |
83 906,0 |
77 867,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,3% |
106,2% |
100,3% |
106,6% |
107,8% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел. |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
9,5 |
10,0 |
9,5 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
9 474,2 |
11 422,8 |
12 125,9 |
11 557,7 |
11 557,7 |
13 109,4 |
11 557,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1 948,6 |
2 651,7 |
2 083,5 |
2 083,5 |
3 635,2 |
2 083,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, тыс. руб., всего, |
|
1 948,6 |
2 651,7 |
2 083,5 |
2 083,5 |
3 635,2 |
2 083,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 200,8 |
372,8 |
67,4 |
996,5 |
596,2 |
996,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
346,6 |
508,9 |
262,7 |
348,0 |
697,1 |
348,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
23,0 |
24,4 |
26,0 |
185,7 |
0,0 |
185,7 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
378,2 |
1 745,6 |
1 727,4 |
553,3 |
2 341,9 |
553,3 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,6% |
3,6% |
3,5% |
3,2% |
2,9% |
3,3% |
2,1% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
63 982,0 |
67 079,0 |
69 512,0 |
69 795,0 |
69 795,0 |
74 791,0 |
69 795,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
98,3% |
103,6% |
100,4% |
102,3% |
107,2% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел. |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
9,5 |
10,0 |
9,5 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
8 996,9 |
10 480,4 |
10 860,6 |
10 359,6 |
10 359,6 |
11 685,3 |
10 359,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1 483,5 |
1 863,7 |
1 362,7 |
1 362,7 |
2 688,4 |
1 362,6 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, тыс. руб., всего, |
|
1 483,5 |
1 863,7 |
1 362,7 |
1 362,7 |
2 688,4 |
1 362,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
763,0 |
118,1 |
67,4 |
983,7 |
346,5 |
983,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
342,3 |
508,9 |
262,7 |
342,3 |
697,1 |
342,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
378,2 |
1 236,7 |
1 032,6 |
36,7 |
1 644,8 |
36,6 |
|
Основной персонал учреждений по типу 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, % |
70,3% |
69,0% |
68,6% |
68,5% |
70,0% |
68,8% |
71,9% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
174 735,4 |
202 560,5 |
214 906,9 |
224 670,4 |
248 934,8 |
244 300,0 |
355 700,8 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, тыс. руб. |
174 735,4 |
202 560,5 |
214 906,9 |
224 670,4 |
248 934,8 |
244 300,0 |
355 700,8 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, % |
14,3% |
14,8% |
15,9% |
16,3% |
15,9% |
16,4% |
17,6% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
17 663,0 |
18 958,0 |
19 900,0 |
21 117,0 |
21 117,0 |
22 802,0 |
24 902,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
104,9% |
105,0% |
106,1% |
117,7% |
108,0% |
117,9% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
129,1 |
146,4 |
160,0 |
161,7 |
171,2 |
163,3 |
223,3 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
35 626,9 |
43 363,0 |
49 746,3 |
53 349,1 |
56 484,4 |
58 177,8 |
86 879,1 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
7 736,1 |
14 119,4 |
17 722,2 |
20 857,5 |
22 550,9 |
51 252,2 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, тыс. руб., всего, |
|
7 736,1 |
14 119,4 |
17 722,2 |
20 857,5 |
22 550,9 |
51 252,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 889,9 |
3 556,5 |
4 951,2 |
7 834,1 |
6 830,7 |
7 834,1 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1 075,9 |
1 955,4 |
3 902,9 |
4 234,6 |
5 689,9 |
12 931,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
0,0 |
23,4 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
4 760,0 |
8 597,2 |
8 857,8 |
8 778,5 |
10 030,3 |
30 463,7 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, тыс. руб., всего: |
248 555,5 |
293 517,6 |
313 460,0 |
328 194,5 |
355 503,5 |
355 047,1 |
494 524,6 |
|
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%" | |||||||
|
АУП по типу 4 , всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
34,6% |
34,4% |
34,6% |
30,9% |
29,4% |
28,6% |
23,0% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
43 041,0 |
47 162,0 |
51 216,0 |
55 294,0 |
55 294,0 |
52 800,0 |
55 294,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
107,4% |
108,6% |
108,0% |
116,4% |
95,5% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность АУП , чел. |
15,4 |
16,4 |
16,8 |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
15,5 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
10 356,0 |
12 084,6 |
13 443,3 |
13 390,7 |
13 390,7 |
12 539,3 |
13 390,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1 728,6 |
3 087,3 |
3 034,7 |
3 034,7 |
2 183,3 |
3 034,7 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, тыс. руб., всего, |
|
1 728,6 |
3 087,3 |
3 034,7 |
3 034,7 |
2 183,3 |
3 034,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
967,0 |
2 206,7 |
2 594,1 |
0,0 |
2 316,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
690,4 |
803,3 |
357,2 |
1 837,4 |
-132,7 |
1 837,4 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
71,2 |
77,3 |
83,4 |
1 197,3 |
0,0 |
1 197,3 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
12,7% |
12,2% |
11,2% |
11,5% |
10,9% |
10,4% |
8,5% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
62 545,0 |
66 891,0 |
73 153,0 |
81 443,0 |
81 443,0 |
72 990,0 |
81 443,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,9% |
109,4% |
111,3% |
117,2% |
89,6% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
4,1 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
3,9 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
3 811,1 |
4 284,9 |
4 343,2 |
4 962,6 |
4 962,6 |
4 561,6 |
4 962,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
473,8 |
532,1 |
1 151,5 |
1 151,5 |
750,5 |
1 151,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего, |
|
473,8 |
532,1 |
1 151,5 |
1 151,5 |
750,5 |
1 151,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
566,1 |
730,2 |
948,3 |
0,0 |
561,6 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-117,2 |
-225,3 |
172,1 |
806,6 |
161,0 |
806,6 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
24,9 |
27,2 |
31,1 |
344,9 |
27,9 |
344,9 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
11,0% |
9,2% |
8,1% |
8,1% |
7,7% |
8,2% |
6,1% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
54 056,0 |
50 315,0 |
52 837,0 |
57 878,0 |
57 878,0 |
57 520,0 |
57 878,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
89,6% |
105,0% |
109,5% |
103,1% |
99,4% |
100,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
4,1 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
3,9 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
3 293,8 |
3 223,1 |
3 137,0 |
3 526,7 |
3 526,7 |
3 594,8 |
3 526,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-70,7 |
-156,8 |
232,9 |
232,9 |
301,0 |
232,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, тыс. руб., всего, |
|
-70,7 |
-156,8 |
232,9 |
232,9 |
301,0 |
232,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
320,0 |
412,8 |
232,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-390,7 |
-569,6 |
0,0 |
232,9 |
301,0 |
232,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, % |
48,1% |
49,0% |
45,7% |
47,6% |
50,1% |
49,6% |
54,2% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
14 409,5 |
17 207,9 |
17 781,8 |
20 606,0 |
22 831,4 |
21 744,4 |
31 529,4 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, тыс. руб. |
14 409,5 |
17 207,9 |
17 781,8 |
20 606,0 |
22 831,4 |
21 744,4 |
31 529,4 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, % |
17,3% |
16,6% |
19,7% |
21,5% |
20,5% |
21,8% |
22,8% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
15 472,0 |
17 262,0 |
19 813,0 |
22 879,0 |
21 635,0 |
21 795,0 |
22 795,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
111,8% |
114,8% |
115,5% |
140,3% |
95,3% |
105,4% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала , чел. |
21,4 |
21,6 |
24,8 |
26,1 |
27,6 |
28,0 |
37,2 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
5 173,0 |
5 825,7 |
7 676,9 |
9 329,6 |
9 329,5 |
9 534,7 |
13 248,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
652,7 |
2 503,9 |
4 156,6 |
4 156,5 |
4 361,7 |
8 075,7 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, тыс. руб., всего, |
|
652,7 |
2 503,9 |
4 156,6 |
4 156,5 |
4 361,8 |
8 075,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
380,3 |
2 025,7 |
2 536,8 |
2 536,7 |
3 319,0 |
5 175,9 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
272,4 |
478,2 |
1 619,8 |
1 619,8 |
1 042,8 |
2 899,8 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, тыс. руб., всего: |
29 938,5 |
35 118,2 |
38 902,0 |
43 326,3 |
45 551,6 |
43 818,4 |
58 168,8 |
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 7 ноября 2018 г. N 747-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |