Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к распоряжению
Администрации Томской области
от 07.11.2018 N 747-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год факт |
2017 год план |
2017 год факт |
2018 год план |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 074 453 |
1 076 766 |
1 078 891 |
1 080 100 |
1 078 585 |
1 078 710 |
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
х |
х |
х |
30 071 |
31 604 |
34 200 |
32 871 |
36 297 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
26 725 |
30 446 |
32 503 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
113,9% |
106,8% |
х |
105,1% |
108,2% |
104,0% |
110,4% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 143,0 |
41 128,0 |
44 037,0 |
45 361,0 |
46 023,0 |
49 963,0 |
51 039,0 |
72 594,0 |
|
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
105,3% |
135,1% |
135,5% |
150,8% |
145,6% |
146,1% |
155,3% |
200,0% |
|
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, % |
х |
146,1% |
107,1% |
103,0% |
101,5% |
108,6% |
110,9% |
142,2% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17 326,0 |
24 722,0 |
25 735,0 |
26 185,0 |
26 359,0 |
27 468,0 |
27 950,0 |
36 297,0 |
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
64,8% |
81,2% |
79,2% |
87,1% |
83,4% |
80,3% |
85,0% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % |
х |
142,7% |
104,1% |
101,7% |
100,7% |
104,2% |
106,0% |
129,9% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 254,0 |
15 283,0 |
17 002,0 |
16 764,0 |
16 786,0 |
19 429,0 |
19 959,0 |
36 297,0 |
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
34,6% |
50,2% |
52,3% |
55,7% |
53,1% |
56,8% |
60,7% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % |
х |
165,2% |
111,2% |
98,6% |
100,1% |
115,7% |
118,9% |
181,9% |
|
Дополнительная информация : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек |
х |
536,6 |
545,2 |
530,3 |
522,3 |
528,9 |
539,1 |
528,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
56 443,0 |
61 331,0 |
64 472,0 |
65 653,0 |
65 653,0 |
66 523,4 |
67 177,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек |
х |
4 096,0 |
4 349,8 |
4 906,5 |
5 046,7 |
5 342,1 |
5 384,5 |
6 597,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
16 898,0 |
18 072,0 |
19 104,0 |
19 779,0 |
19 779,0 |
20 142,2 |
22 623,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Норматив показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число получателей услуг, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 074 453 |
1 076 766 |
1 078 891 |
1 080 100 |
1 078 585 |
1 078 710 |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): | ||||||||
|
Врачи, |
34,1 |
33,6 |
34,1 |
34,2 |
33,8 |
35,6 |
33,7 |
35,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
14,7 |
15,2 |
15,8 |
15,4 |
17,1 |
15,3 |
16,4 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
14,3 |
14,2 |
14,0 |
14,0 |
13,7 |
14,0 |
14,2 |
|
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 659,3 |
3 686,8 |
3 646,4 |
3 850,0 |
3 629,8 |
3 781,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
1 569 |
1 637,0 |
1 701,0 |
1 660,0 |
1 842,0 |
1 648,0 |
1 767,0 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
1 533 |
1 525,0 |
1 507,0 |
1 507,0 |
1 475,0 |
1 505,0 |
1 536,0 |
|
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: |
3 559 |
3 520,8 |
3 602,8 |
3 637,9 |
3 600,4 |
3 801,2 |
3 580,0 |
3 734,2 |
|
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
834,0 |
838,7 |
680,6 |
683,5 |
683,5 |
683,6 |
683,5 |
|
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2 721,0 |
2 686,8 |
2 764,1 |
2 957,3 |
2 916,9 |
3 117,7 |
2 896,4 |
3 050,7 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
7,6% |
7,6% |
8,2% |
8,6% |
8,4% |
8,1% |
11,1% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
3,7% |
66,8% |
45,5% |
44,5% |
20,4% |
24,0% |
8,4% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
74,9 |
74,3 |
76,2 |
75,8 |
74,9 |
78,5 |
73,3 |
73,6 |
|
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек |
7948 |
7947,9 |
8 183,3 |
8 161,0 |
8 080,2 |
8 474,4 |
7 909,3 |
7 944,0 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1 833,0 |
1 833,6 |
1 793,6 |
1 155,1 |
1 139,6 |
1 155,1 |
1 128,5 |
1 155,1 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5 624,0 |
5 618,0 |
5 929,5 |
6 567,5 |
6 511,4 |
6 924,2 |
6 360,0 |
6 480,4 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
9,2% |
5,9% |
6,5% |
6,7% |
8,4% |
6,5% |
12,9% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
0,3% |
42,9% |
152,8% |
163,2% |
77,9% |
116,9% |
42,1% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
42,8 |
42,3 |
39,9 |
33,8 |
32,7 |
29,9 |
29,7 |
19,9 |
|
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 282,3 |
3 636,6 |
3 529,4 |
3 234,0 |
3 202,2 |
2 145,6 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
844,9 |
701,1 |
703,1 |
688,0 |
678,6 |
594,2 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 994,4 |
2 490,3 |
2 383,3 |
2 103,0 |
2 080,6 |
1 108,4 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
1,9% |
1,7% |
2,1% |
2,1% |
1,9% |
2,0% |
1,5% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
1,1% |
127,9% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28143 |
41128 |
44037 |
45361 |
46023 |
49963 |
51039 |
72594 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 659,3 |
3 686,8 |
3 646,4 |
3 850,0 |
3 629,8 |
3 781,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 592 150,6 |
2 308 199,0 |
2 517 705,0 |
2 612 927,1 |
2 621 978,0 |
3 005 411,4 |
2 894 506,2 |
4 288 442,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 480,6 |
192 341,6 |
213 700,9 |
226 681,1 |
253 716,6 |
234 787,3 |
476 317,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,2% |
111,1% |
106,1% |
111,9% |
103,6% |
202,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
716 048,4 |
209 506,0 |
304 728,1 |
313 779,0 |
697 212,4 |
586 307,2 |
1 980 243,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 033,0 |
5 105,6 |
7 904,9 |
9 381,6 |
10 653,6 |
8 915,3 |
15 084,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
577,9 |
12 195,9 |
19 190,6 |
18 576,8 |
20 137,3 |
19 936,0 |
26 725,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
716 048,4 |
209 506,0 |
304 728,1 |
313 779,0 |
697 212,4 |
586 307,2 |
1 980 243,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
168 640,0 |
49 353,7 |
21 840,1 |
15 611,2 |
372 006,5 |
371 413,0 |
261 364,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
151 806,4 |
12 729,5 |
10 000,9 |
3 856,6 |
360 075,0 |
359 248,7 |
236 840,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
0,0 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3091,6 |
36 624,2 |
11845,7 |
11761,1 |
11938,0 |
12170,8 |
24530,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
3 091,6 |
32 347,2 |
7 475,0 |
7 390,4 |
7 567,3 |
7 800,1 |
20 159,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
142291,3 |
243667,7 |
245971,0 |
245971,0 |
154602,4 |
1417043,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
56 351,8 |
143 886,1 |
146 189,4 |
146 189,4 |
54 820,8 |
1 317 262,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 301 |
85 940 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
49 939,5 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38 433,0 |
17 861,0 |
39 220,3 |
52 196,8 |
79 234,9 |
60 291,8 |
301 835,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 215,3 |
11 854,0 |
16 957,3 |
23 987,0 |
29 709,1 |
29 648,7 |
37 815,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 564,2 |
17 278,0 |
35 381,1 |
40 713,7 |
61 526,8 |
42 709,0 |
273 897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-12 065,9 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-12 065,9 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
25,7% |
66,8% |
45,5% |
44,5% |
20,4% |
24,0% |
8,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
716 048,4 |
925 554,4 |
1 020 776,5 |
1 029 827,4 |
1 413 260,8 |
1 302 355,6 |
2 696 291,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
716 048,4 |
925 554,4 |
1 020 776,5 |
1 029 827,4 |
1 413 260,8 |
1 302 355,6 |
2 696 291,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
168 640,0 |
217 993,7 |
190 480,1 |
184 251,2 |
540 646,5 |
540 053,0 |
430 004,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
151 806,4 |
164 535,9 |
161 807,3 |
155 663,0 |
511 881,4 |
511 055,1 |
388 646,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
13 742,0 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3091,6 |
39 715,8 |
14937,3 |
14852,7 |
15029,6 |
15262,4 |
27622,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
3 091,6 |
35 438,8 |
10 566,6 |
10 482,0 |
10 658,9 |
10 891,7 |
23 251,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
754946,4 |
754946,4 |
663577,8 |
1926019,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 614 298,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 301 |
242 240 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
206 240,3 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38 433,0 |
56 294,0 |
77 653,3 |
90 629,8 |
117 667,9 |
98 724,8 |
340 268,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 215,3 |
13 069,3 |
18 172,6 |
25 202,3 |
30 924,4 |
30 864,0 |
39 030,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 564,2 |
47 842,2 |
65 945,3 |
71 277,9 |
92 091,0 |
73 273,2 |
304 461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-5 412,4 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-5 412,4 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
10 000,9 |
3 856,6 |
40 901,2 |
40 074,9 |
236 840,3 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
164 535,9 |
161 807,3 |
155 663,0 |
192 707,6 |
191 881,3 |
388 646,7 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
143 886,1 |
146 189,4 |
146 189,4 |
54 820,8 |
1 317 262,1 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 614 298,6 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326 |
24722 |
25735 |
26185 |
26359 |
27468 |
27950 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 948,0 |
7 947,9 |
8 183,3 |
8 161,0 |
8 080,2 |
8 474,4 |
7 909,3 |
7 944,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 151 538,5 |
3 069 953,6 |
3 290 347,1 |
3 338 802,7 |
3 327 643,5 |
3 636 831,1 |
3 453 928,2 |
4 505 076,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
281 164,1 |
193 807,8 |
216 320,3 |
222 408,0 |
305 016,0 |
224 623,4 |
581 565,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,9% |
111,6% |
102,8% |
137,1% |
101,0% |
258,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
918 415,1 |
220 393,5 |
268 849,1 |
257 689,9 |
566 877,5 |
383 974,6 |
1 435 122,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 100,2 |
24 715,3 |
298 347,2 |
314 706,6 |
336 093,4 |
344 372,5 |
482 574,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
1 592,2 |
7 332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
9 367,2 |
9 386,7 |
11 155,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
918 415,1 |
220 393,5 |
268 849,1 |
257 689,9 |
566 877,5 |
383 974,6 |
1 435 122,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
242 024 |
51 928 |
-4 439 |
-6 725 |
285 172 |
283 935 |
215 363 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
146 510,8 |
26 926,0 |
-31 242,2 |
-26 899,5 |
265 733,9 |
265 389,6 |
181 071,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
0,0 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
68450,7 |
25001,7 |
26820,1 |
20191,3 |
19455,1 |
18562,0 |
34308,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 751,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 699,7 |
21 989,4 |
23 621,9 |
16 993,1 |
16 256,9 |
15 363,8 |
31 110,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
168176,9 |
268019,9 |
257331,7 |
257588,0 |
156522,2 |
919093,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
130 753,5 |
191 473,6 |
180 785,4 |
181 041,7 |
79 975,9 |
842 546,8 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
37423,4 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
20 720,2 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
288,9 |
5268,2 |
7083,3 |
24117,4 |
-56482,3 |
300666,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
5 934,1 |
6 861,0 |
8 116,0 |
8 466,2 |
8 723,9 |
9 270,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36 451,6 |
-864,5 |
2 559,3 |
3 119,4 |
19 359,3 |
-61 521,1 |
293 000,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-3708,1 |
-3685,1 |
-1604,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-3 685,1 |
-1 604,1 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
29,5% |
42,9% |
152,8% |
163,2% |
77,9% |
116,9% |
42,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
918 415,1 |
1 138 808,6 |
1 187 264,2 |
1 176 105,0 |
1 485 292,6 |
1 302 389,7 |
2 353 537,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
918 415,1 |
1 138 808,6 |
1 187 264,2 |
1 176 105,0 |
1 485 292,6 |
1 302 389,7 |
2 353 537,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
242 024 |
293 952 |
237 585 |
235 299 |
527 196 |
525 959 |
457 387 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
146 510,8 |
173 436,8 |
115 268,6 |
119 611,3 |
412 244,7 |
411 900,4 |
327 582,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
27 062,6 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
68450,7 |
93452,4 |
95270,8 |
88642,0 |
87905,8 |
87012,7 |
102759,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 751,0 |
3 667,9 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 699,7 |
88 689,1 |
90 321,6 |
83 692,8 |
82 956,6 |
82 063,5 |
97 809,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
888056,2 |
888312,5 |
787246,7 |
1549817,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
498 018,5 |
558 738,6 |
548 050,4 |
548 306,7 |
447 240,9 |
1 209 811,8 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
217 015,0 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45955,4 |
50934,7 |
52749,8 |
69783,9 |
-10815,8 |
346332,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
12 352,2 |
13 279,1 |
14 534,1 |
14 884,3 |
15 142,0 |
15 688,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36 451,6 |
35 587,1 |
39 010,9 |
39 571,0 |
55 810,9 |
-25 069,5 |
329 451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
-888,3 |
1192,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
-2 083,8 |
-1 455,2 |
-1 455,2 |
-1 011,2 |
-988,2 |
1 092,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-31 242,2 |
-26 899,5 |
12 507,7 |
12 163,4 |
181 071,7 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
173 436,8 |
115 268,6 |
119 611,3 |
159 018,5 |
158 674,2 |
327 582,5 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
191 473,6 |
180 785,4 |
181 041,7 |
79 975,9 |
842 546,8 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
558 738,6 |
548 050,4 |
548 306,7 |
447 240,9 |
1 209 811,8 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9254 |
15283 |
17002 |
16764 |
16786 |
19429 |
19959 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 282,3 |
3 636,6 |
3 529,4 |
3 234,0 |
3 202,2 |
2 145,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
656 525,1 |
1 080 135,0 |
1 137 518,1 |
952 527,6 |
925 654,8 |
981 708,8 |
998 581,2 |
1 216 779,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 427,4 |
19 362,1 |
20 006,4 |
19 426,5 |
18 432,3 |
19 519,1 |
18 076,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,8% |
103,3% |
97,1% |
94,9% |
100,5% |
92,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
423 609,9 |
57 383,1 |
-127 607,4 |
-154 480,2 |
-98 426,2 |
-81 553,8 |
136 644,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
7 351,9 |
45 840,5 |
45 351,3 |
55 763,7 |
58 816,9 |
157 371,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
1 254,9 |
57 025,4 |
190 272,4 |
219 254,3 |
334 491,3 |
355 249,0 |
1 188 934,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
491,9 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
607,1 |
603,1 |
1 134,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
423 609,9 |
57 383,1 |
-127 607,4 |
-154 480,2 |
-98 426,2 |
-81 553,8 |
136 644,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
98 096,3 |
33 168,3 |
8 831,7 |
5 315,5 |
63 338,5 |
62 584,7 |
307 687,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 270,3 |
24 793,0 |
7 966,3 |
4 745,1 |
62 812,9 |
62 059,1 |
306 827,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
2 227,3 |
8 375,3 |
865,4 |
512,8 |
525,6 |
525,6 |
859,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
2 198,6 |
8 175,3 |
665,4 |
312,8 |
325,6 |
325,6 |
659,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
22 597,7 |
-137 981,8 |
-158 795,3 |
-159 770,1 |
-143 230,2 |
-168 692,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
22 297,7 |
-144 905,4 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-150 153,8 |
-175 615,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
300,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
200,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 001,0 |
1 617,1 |
1 542,7 |
-1 000,4 |
-1 994,6 |
-908,3 |
-2 351,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
1 904,1 |
1 500,4 |
5 173,9 |
744,2 |
-656,2 |
744,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-5 707,0 |
-2 362,0 |
128,7 |
-3 245,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
7,1% |
127,9% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
423 609,9 |
480 993,0 |
296 002,5 |
269 129,7 |
325 183,7 |
342 056,1 |
560 254,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
423 609,9 |
480 993,0 |
296 002,5 |
269 129,7 |
325 183,7 |
342 056,1 |
560 254,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
98 096,3 |
131 264,6 |
106 928,0 |
103 411,8 |
161 434,8 |
160 681,0 |
405 783,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 270,3 |
112 063,3 |
95 236,6 |
92 015,4 |
150 083,2 |
149 329,4 |
394 098,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
2 227,3 |
10 602,6 |
3 092,7 |
2 740,1 |
2 752,9 |
2 752,9 |
3 086,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
2 198,6 |
10 373,9 |
2 864,0 |
2 511,4 |
2 524,2 |
2 524,2 |
2 857,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
345 110,3 |
184 530,8 |
163 717,3 |
162 742,5 |
179 282,4 |
153 820,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
300 990,9 |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
23 349,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
23 249,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 001,0 |
4 618,1 |
4 543,7 |
2 000,6 |
1 006,4 |
2 092,7 |
650,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2 548,2 |
2 144,5 |
5 818,0 |
1 388,3 |
-12,1 |
1 388,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 257,4 |
2 256,9 |
2 808,2 |
-3 449,6 |
-104,6 |
2 386,1 |
-988,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
7 966,3 |
4 745,1 |
62 812,9 |
62 059,1 |
306 827,9 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
112 063,3 |
95 236,6 |
92 015,4 |
150 083,2 |
149 329,4 |
394 098,2 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
95 236,6 |
92 015,4 |
150 083,2 |
149 329,4 |
394 098,2 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-144 905,4 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-150 153,8 |
-175 615,7 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,7 |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
|||
|
Итого по департаментам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
2 058 073,4 |
487 282,6 |
445 969,8 |
416 988,7 |
1 165 663,7 |
888 728,0 |
3 552 010,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 132,9 |
37 172,8 |
352 092,6 |
369 439,5 |
402 510,7 |
412 104,7 |
655 030,3 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
26 594,8 |
57 025,4 |
190 272,4 |
219 254,3 |
334 491,3 |
355 249,0 |
1 188 934,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
2 662,0 |
19 864,0 |
28 655,7 |
28 083,1 |
30 111,6 |
29 925,8 |
39 015,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 058 073,4 |
487 282,6 |
445 969,8 |
416 988,7 |
1 165 663,7 |
888 728,0 |
3 552 010,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
508 760,4 |
134 449,7 |
26 232,8 |
14 201,6 |
720 517,1 |
717 932,4 |
784 414,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
385 587,5 |
64 448,5 |
-13 275,0 |
-18 297,8 |
688 621,8 |
686 697,4 |
724 739,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
0,0 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
73 769,6 |
70 001,2 |
39 531,2 |
32 465,2 |
31 918,7 |
31 258,4 |
59 698,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
71 989,9 |
62 511,9 |
31 762,3 |
24 696,3 |
24 149,8 |
23 489,5 |
51 929,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
333 065,9 |
373 705,8 |
344 507,4 |
343 788,9 |
167 894,4 |
2 167 444,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
209 403,0 |
190 454,3 |
161 255,9 |
160 537,4 |
-15 357,1 |
1 984 193,2 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
123 662,9 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
70 859,7 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
19 767,0 |
46 031,2 |
58 279,6 |
101 357,7 |
2 901,2 |
600 150,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
19 692,2 |
25 318,7 |
37 276,8 |
38 919,5 |
37 716,4 |
47 829,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
16 413,0 |
38 491,2 |
38 126,1 |
78 524,1 |
-18 683,4 |
563 652,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-16 131,8 |
-11 331,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-16 131,8 |
-11 331,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
23,6% |
63,2% |
178,0% |
199,6% |
84,3% |
113,8% |
59,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
2 058 073,4 |
2 545 356,0 |
2 504 043,2 |
2 475 062,1 |
3 223 737,1 |
2 946 801,4 |
5 610 083,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 058 073,4 |
2 545 356,0 |
2 504 043,2 |
2 475 062,1 |
3 223 737,1 |
2 946 801,4 |
5 610 083,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
508 760,4 |
643 210,1 |
534 993,2 |
522 962,0 |
1 229 277,5 |
1 226 692,8 |
1 293 175,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
385 587,5 |
450 036,0 |
372 312,5 |
367 289,7 |
1 074 209,3 |
1 072 284,9 |
1 110 327,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
49 403,3 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
73 769,6 |
143 770,8 |
113 300,8 |
106 234,8 |
105 688,3 |
105 028,0 |
133 467,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
6 724,7 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
71 989,9 |
134 501,8 |
103 752,2 |
96 686,2 |
96 139,7 |
95 479,4 |
123 919,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
1 795 278,4 |
1 835 918,3 |
1 806 719,9 |
1 806 001,4 |
1 630 106,9 |
3 629 657,2 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
927 637,6 |
2 927 187,9 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
499 307,8 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
446 504,6 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
106 867,5 |
133 131,7 |
145 380,1 |
188 458,2 |
90 001,7 |
687 251,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
27 969,7 |
33 596,2 |
45 554,3 |
47 197,0 |
45 993,9 |
56 107,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
85 686,2 |
107 764,4 |
107 399,3 |
147 797,3 |
50 589,8 |
632 925,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-7 573,5 |
-6 536,1 |
-6 582,0 |
-1 781,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-7 673,4 |
-6 636,0 |
-6 681,9 |
-1 881,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
64 448,5 |
-13 275,0 |
-18 297,8 |
116 221,8 |
114 297,4 |
724 739,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
450 036,0 |
372 312,5 |
367 289,7 |
501 809,3 |
499 884,9 |
1 110 327,4 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
372 312,5 |
367 289,7 |
501 809,3 |
499 884,9 |
1 110 327,4 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
123 110,6 |
190 454,3 |
161 255,9 |
160 537,4 |
-15 357,1 |
1 984 193,2 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
927 637,6 |
2 927 187,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
86 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
927 637,6 |
2 927 187,9 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28402 |
41558 |
44295 |
45602 |
46254 |
50162 |
51269,0 |
72893 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 559,0 |
3 523,8 |
3 602,8 |
3 637,9 |
3 600,4 |
3 801,2 |
3 580,0 |
3 734,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 579 322,3 |
2 288 013,1 |
2 493 376,2 |
2 591 959,4 |
2 601 931,9 |
2 979 111,8 |
2 867 654,3 |
4 252 808,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 204,2 |
191 798,0 |
213 160,5 |
226 252,5 |
253 329,5 |
234 446,8 |
475 929,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,1% |
111,1% |
106,1% |
112,0% |
103,6% |
203,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
708 690,8 |
205 363,1 |
300 839,9 |
310 275,1 |
687 208,1 |
576 956,8 |
1 959 761,2 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
2 684,4 |
5 034,4 |
||||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
577,9 |
12 195,9 |
19 190,6 |
18 576,8 |
20 137,3 |
19 936,0 |
26 725,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
708 690,8 |
205 363,1 |
300 839,9 |
310 275,1 |
687 208,1 |
576 956,8 |
1 959 761,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
45 478,0 |
18 215,9 |
12 258,4 |
362 111,8 |
362 111,8 |
240 991,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
9 088,0 |
7 141,8 |
1 571,1 |
351 414,8 |
351 414,8 |
217 683,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36 390,0 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 697,0 |
23 308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32 113,0 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 326,3 |
18 937,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
142 291,3 |
243 667,7 |
245 971,0 |
245 971,0 |
154 602,4 |
1 417 043,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
56 351,8 |
143 886,1 |
146 189,4 |
146 189,4 |
54 820,8 |
1 317 262,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
85 939,5 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
49 939,5 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
17593,8 |
38956,3 |
52045,7 |
79125,3 |
60242,6 |
301725,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
11586,8 |
16693,3 |
23835,9 |
29599,5 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
17278,0 |
35381,1 |
40713,7 |
61526,8 |
42709,0 |
273897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-12 065,9 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-12 065,9 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
25,4% |
65,5% |
43,2% |
41,6% |
19,0% |
22,6% |
7,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
708 690,8 |
914 053,9 |
1 009 530,7 |
1 018 965,9 |
1 395 898,9 |
1 285 647,6 |
2 668 452,0 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
2 684,4 |
5 034,4 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
708 690,8 |
914 053,9 |
1 009 530,7 |
1 018 965,9 |
1 395 898,9 |
1 285 647,6 |
2 668 452,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
206 760,4 |
179 498,3 |
173 540,8 |
523 394,2 |
523 394,2 |
402 274,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
499 532,5 |
499 532,5 |
365 801,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36 390,0 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 697,0 |
23 308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32 113,0 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 326,3 |
18 937,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
651 266,7 |
752 643,1 |
754 946,4 |
754 946,4 |
663 577,8 |
1 926 019,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 614 298,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
242 240,3 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
206 240,3 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
56026,8 |
77389,3 |
90478,7 |
117558,3 |
98675,6 |
340158,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
92091,0 |
73273,2 |
304461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-5 412,4 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-5 412,4 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
7 141,8 |
1 571,1 |
32 241,0 |
32 241,0 |
217 683,6 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
180 358,7 |
180 358,7 |
365 801,3 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
143 886,1 |
146 189,4 |
146 189,4 |
54 820,8 |
1 317 262,1 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 614 298,6 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17587 |
25237 |
25987 |
26438 |
26599 |
27606 |
28134,0 |
36352 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 457,0 |
7 451,6 |
7 723,1 |
7 722,6 |
7 651,0 |
8 079,3 |
7 488,5 |
7 635,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 049 019,2 |
2 938 136,4 |
3 135 754,8 |
3 189 904,9 |
3 179 668,1 |
3 484 675,3 |
3 291 647,9 |
4 336 733,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
279 628 |
191 726 |
214 130 |
219 909 |
302 956 |
221 899 |
579 505 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,6% |
111,7% |
102,7% |
137,8% |
100,9% |
261,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
889 117,2 |
197 618,4 |
232 799,8 |
222 682,0 |
516 287,3 |
334 164,6 |
1 349 301,3 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
30 251,6 |
19 346,9 |
49 295,6 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 464,0 |
277 283,1 |
287 715,0 |
290 948,4 |
309 786,4 |
377 775,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
1 592,2 |
7 332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
9 367,2 |
9 386,7 |
11 155,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
889 117,2 |
197 618,4 |
232 799,8 |
222 682,0 |
516 287,3 |
334 164,6 |
1 349 301,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
29 769,0 |
-39 722,7 |
-40 510,8 |
235 371,4 |
235 371,4 |
130 331,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-52 551,3 |
223 247,7 |
223 247,7 |
102 789,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
66 082,7 |
20 549,4 |
12 182,4 |
12 040,5 |
12 123,7 |
12 123,7 |
27 541,9 |
|
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
17 837,1 |
9 284,2 |
9 142,3 |
9 225,5 |
9 225,5 |
24 643,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
168 176,9 |
268 019,9 |
257 331,7 |
257 588,0 |
156 522,2 |
919 093,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
130753,5 |
191473,6 |
180785,4 |
181041,7 |
79975,9 |
842546,8 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
37423,4 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
20720,2 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
-327,5 |
4502,6 |
5861,1 |
23327,9 |
-57729,0 |
299876,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
5317,7 |
6095,4 |
6893,8 |
7676,7 |
7477,2 |
8480,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
-864,5 |
2559,3 |
3119,4 |
19359,3 |
-61521,1 |
293000,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-3708,1 |
-3685,1 |
-1604,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-3708,1 |
-3685,1 |
-1604,1 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
30,0% |
38,3% |
161,1% |
173,0% |
75,3% |
122,0% |
36,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
889 117,2 |
1 086 735,6 |
1 121 917,0 |
1 111 799,2 |
1 405 404,5 |
1 223 281,8 |
2 238 418,5 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
19 346,9 |
49 295,6 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
889 117,2 |
1 086 735,6 |
1 121 917,0 |
1 111 799,2 |
1 405 404,5 |
1 223 281,8 |
2 238 418,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
242 495,2 |
173 003,5 |
172 215,4 |
448 097,6 |
448 097,6 |
343 057,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 643,0 |
347 442,0 |
347 442,0 |
226 983,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
66 082,7 |
86 632,1 |
78 265,1 |
78 123,2 |
78 206,4 |
78 206,4 |
93 624,6 |
|
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
83 919,8 |
75 366,9 |
75 225,0 |
75 308,2 |
75 308,2 |
90 726,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
798 901,4 |
898 744,4 |
888 056,2 |
888 312,5 |
787 246,7 |
1 549 817,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
548306,7 |
447240,9 |
1209811,8 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45339,0 |
50169,1 |
51527,6 |
68994,4 |
-12062,5 |
345543,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
14094,8 |
13895,3 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
55810,9 |
-25069,5 |
329451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
-888,3 |
1192,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-1011,2 |
-988,2 |
1092,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-51 905,1 |
-52 551,3 |
-29 978,5 |
-29 978,5 |
102 789,4 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 643,0 |
94 215,8 |
94 215,8 |
226 983,7 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
191 473,6 |
180 785,4 |
181 041,7 |
79 975,9 |
842 546,8 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
558 738,6 |
548 050,4 |
548 306,7 |
447 240,9 |
1 209 811,8 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
558 738,6 |
548 050,4 |
548 306,7 |
447 240,9 |
1 209 811,8 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9419 |
15719 |
17288 |
17075 |
17111 |
19429 |
20044,0 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 098,0 |
4 078,6 |
3 839,3 |
3 191,4 |
3 086,4 |
2 791,0 |
2 759,2 |
1 702,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
603 054,6 |
1 001 671,4 |
1 037 039,1 |
851 414,0 |
825 117,4 |
847 232,3 |
864 105,2 |
965 551,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 009,2 |
18 943,9 |
19 576,8 |
18 991,8 |
18 014,1 |
19 100,9 |
17 658,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,7% |
103,3% |
97,0% |
94,9% |
100,6% |
92,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 616,8 |
35 367,7 |
-150 257,4 |
-176 554,0 |
-154 439,1 |
-137 566,2 |
-36 119,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
7 351,9 |
45 840,5 |
45 351,3 |
55 763,7 |
58 816,9 |
157 371,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
1 254,9 |
57 025,4 |
190 272,4 |
219 254,3 |
334 491,3 |
355 249,0 |
1 188 934,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
491,9 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
607,1 |
603,1 |
1 134,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 616,8 |
35 367,7 |
-150 257,4 |
-176 554,0 |
-154 439,1 |
-137 566,2 |
-36 119,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
11 152,9 |
-13 806,9 |
-16 741,8 |
7 325,6 |
6 572,3 |
134 923,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
3 019,8 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
6 286,0 |
134 303,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
620,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
620,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
22 597,7 |
-137 981,8 |
-158 795,3 |
-159 770,1 |
-143 230,2 |
-168 692,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
22 297,7 |
-144 905,4 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-150 153,8 |
-175 615,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
300,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
200,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
1617,1 |
1531,3 |
-1016,9 |
-1994,6 |
-908,3 |
-2351,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
1904,1 |
1489,0 |
5157,4 |
744,2 |
-656,2 |
744,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-5707,0 |
-2362,0 |
128,7 |
-3245,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
7,4% |
318,6% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 616,8 |
433 984,5 |
248 359,4 |
222 062,8 |
244 177,7 |
261 050,6 |
362 497,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 616,8 |
433 984,5 |
248 359,4 |
222 062,8 |
244 177,7 |
261 050,6 |
362 497,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
84 256,1 |
59 296,3 |
56 361,4 |
80 428,8 |
79 675,5 |
208 026,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
72 091,8 |
71 338,5 |
199 356,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 478,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 478,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
345 110,3 |
184 530,8 |
163 717,3 |
162 742,5 |
179 282,4 |
153 820,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
300 990,9 |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
23 349,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
23 249,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
4618,1 |
4532,3 |
1984,1 |
1006,4 |
2092,7 |
650,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
1388,3 |
-12,1 |
1388,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
-104,6 |
2386,1 |
-988,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
6 286,0 |
134 303,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
72 091,8 |
71 338,5 |
199 356,0 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
51 245,6 |
48 024,4 |
72 091,8 |
71 338,5 |
199 356,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-144 905,4 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-150 153,8 |
-175 615,7 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,7 |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
23890 |
36809,9 |
40256,8 |
40634,0 |
40620 |
44072 |
44065,5 |
63600 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб. |
9908,3 |
21708,3 |
21775 |
21775 |
0 |
0 |
||
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
29170,8 |
38693,3 |
40581,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
805,0 |
805,0 |
826,8 |
673,6 |
675,7 |
675,7 |
675,8 |
675,7 |
|
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска"(начиная с 2013 года), человек |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
154,1 |
145,3 |
141,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
300 472,2 |
462 969,9 |
520 034,7 |
427 645,8 |
428 830,9 |
465 274,1 |
465 274,1 |
671 433,9 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
87 840,3 |
89 780,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19 082,5 |
30 669,3 |
35 775,8 |
42 918,4 |
48 682,0 |
48 682,0 |
56 788,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
160,7% |
116,7% |
120,0% |
113,4% |
113,4% |
116,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
162 497,7 |
57 064,8 |
-35 324,1 |
-34 139,0 |
2 304,2 |
2 304,2 |
208 464,0 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
57 064,8 |
34 909,2 |
36 094,3 |
72 537,5 |
72 537,5 |
278 697,3 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
162 497,7 |
57 064,8 |
34 909,2 |
36 094,3 |
72 537,5 |
72 537,5 |
278 697,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
45 478,0 |
18 215,9 |
12 258,4 |
42 938,0 |
42 938,0 |
240 991,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
9 088,0 |
7 141,8 |
1 571,1 |
32 241,0 |
32 241,0 |
217 683,6 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36 390,0 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 697,0 |
23 308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32 113,0 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 326,3 |
18 937,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1215,3 |
11586,8 |
16693,3 |
23835,9 |
29599,5 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
11586,8 |
16693,3 |
23835,9 |
29599,5 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
63,8% |
31,7% |
29,6% |
14,7% |
14,7% |
8,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
219 562,5 |
197 406,9 |
198 592,0 |
235 035,2 |
235 035,2 |
441 195,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
219 562,5 |
197 406,9 |
198 592,0 |
235 035,2 |
235 035,2 |
441 195,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161282,4 |
206760,4 |
179498,3 |
173540,8 |
204220,4 |
204220,4 |
402274,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148117,7 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
180358,7 |
180358,7 |
365801,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36390,0 |
11074,1 |
10687,3 |
10697,0 |
10697,0 |
23308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3028,1 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32113,0 |
6703,4 |
6316,6 |
6326,3 |
6326,3 |
18937,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
7 141,8 |
1 571,1 |
32 241,0 |
32 241,0 |
217 683,6 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
180 358,7 |
180 358,7 |
365 801,3 |
||
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18 178,0 |
25 938,5 |
27 561,2 |
26 828,8 |
27 200,8 |
28 151,0 |
28 815,0 |
36 552,0 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
21 799,8 |
29 223,1 |
30 448,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
1792,0 |
1796,6 |
1772,3 |
1135,1 |
1119,6 |
1135,1 |
1108,5 |
1135,1 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
642,0 |
592,6 |
614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
508 951,4 |
728 095,7 |
763 182,4 |
475 803,2 |
475 813,5 |
499 252,4 |
499 052,9 |
648 242,5 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
270 570,3 |
292 099,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
63164,3 |
68482,0 |
69259,7 |
70058,1 |
70841,0 |
70641,5 |
71645,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
108,4% |
101,1% |
101,2% |
101,1% |
100,8% |
101,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
219 144,3 |
35 086,7 |
-252 292,5 |
-252 282,2 |
-228 843,3 |
-229 042,8 |
-79 853,2 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), в том числе средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
35 086,7 |
-33 627,3 |
-33 617,0 |
-10 178,1 |
-10 377,6 |
138 812,0 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 464,0 |
277 283,1 |
287 715,0 |
290 948,4 |
309 786,4 |
377 775,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
219 144,3 |
35 086,7 |
-33 627,3 |
-33 617,0 |
-10 178,1 |
-10 377,6 |
138 812,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
29 769,0 |
-39 722,7 |
-40 510,8 |
-17 854,8 |
-17 854,8 |
130 331,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-52 551,3 |
-29 978,5 |
-29 978,5 |
102 789,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66 082,7 |
20 549,4 |
12 182,4 |
12 040,5 |
12 123,7 |
12 123,7 |
27 541,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
17 837,1 |
9 284,2 |
9 142,3 |
9 225,5 |
9 225,5 |
24 643,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
6 418,1 |
5 317,7 |
6 095,4 |
6 893,8 |
7 676,7 |
7 477,2 |
8 480,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
5 317,7 |
6 095,4 |
6 893,8 |
7 676,7 |
7 477,2 |
8 480,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
30,2% |
88,4% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
292,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
254 231,0 |
185 517,0 |
185 527,3 |
208 966,2 |
208 766,7 |
357 956,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
254 231,0 |
185 517,0 |
185 527,3 |
208 966,2 |
208 766,7 |
357 956,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212726,2 |
242495,2 |
173003,5 |
172215,4 |
194871,4 |
194871,4 |
343057,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124194,3 |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
94215,8 |
94215,8 |
226983,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66082,7 |
86632,1 |
78265,1 |
78123,2 |
78206,4 |
78206,4 |
93624,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1916,9 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66082,7 |
83919,8 |
75366,9 |
75225,0 |
75308,2 |
75308,2 |
90726,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
14094,8 |
13895,3 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
14094,8 |
13895,3 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-51 905,1 |
-52 551,3 |
-29 978,5 |
-29 978,5 |
102 789,4 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 643,0 |
94 215,8 |
94 215,8 |
226 983,7 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
72 289,2 |
71 643,0 |
94 215,8 |
94 215,8 |
226 983,7 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., |
10040 |
15609 |
17111 |
17198 |
17216,3 |
19429 |
19495,2 |
36297 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
10291,3 |
14385,6 |
16144,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек, |
882,0 |
869,7 |
842,2 |
699,1 |
701,1 |
686,0 |
676,6 |
592,2 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
74,2 |
69,2 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
138 354,9 |
212 102,2 |
225 159,2 |
187 853,6 |
188 587,1 |
208 241,3 |
206 087,6 |
335 839,2 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
15 553,4 |
15 487,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
4046,8 |
5950,9 |
5535,8 |
9204,2 |
4791,0 |
3390,6 |
4791,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
147,1% |
93,0% |
166,3% |
52,1% |
36,8% |
141,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
73 747,3 |
13 057,0 |
-24 248,6 |
-23 515,1 |
-3 860,9 |
-6 014,6 |
123 737,0 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
13 057,0 |
-12 317,9 |
-11 584,4 |
8 069,8 |
5 916,1 |
135 667,7 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
7 351,9 |
45 840,5 |
45 351,3 |
55 763,7 |
58 816,9 |
157 371,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
73 747,3 |
13 057,0 |
-12 317,9 |
-11 584,4 |
8 069,8 |
5 916,1 |
135 667,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
11 152,9 |
-13 806,9 |
-16 741,8 |
7 325,6 |
6 572,3 |
134 923,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
3 019,8 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
6 286,0 |
134 303,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
620,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
620,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
644,1 |
1904,1 |
1489,0 |
5157,4 |
744,2 |
-656,2 |
744,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
1904,1 |
1489,0 |
5157,4 |
744,2 |
-656,2 |
744,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
6,6% |
118,6% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
86 804,3 |
61 429,4 |
62 162,9 |
81 817,1 |
79 663,4 |
209 415,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
86 804,3 |
61 429,4 |
62 162,9 |
81 817,1 |
79 663,4 |
209 415,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73103,2 |
84256,1 |
59296,3 |
56361,4 |
80428,8 |
79675,5 |
208026,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65052,5 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
72091,8 |
71338,5 |
199356,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
1388,3 |
-12,1 |
1388,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
1388,3 |
-12,1 |
1388,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
6 286,0 |
134 303,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
72 091,8 |
71 338,5 |
199 356,0 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
51 245,6 |
48 024,4 |
72 091,8 |
71 338,5 |
199 356,0 |
|||
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
455 389 |
105 209 |
-11 036 |
-9 107 |
70 429 |
68 076 |
553 177 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
3 000 |
17 816 |
323 124 |
333 066 |
346 712 |
368 603 |
535 147 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
455 389 |
105 209 |
-11 036 |
-9 107 |
70 429 |
68 076 |
553 177 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 112 |
86 400 |
-35 314 |
-44 994 |
32 409 |
31 656 |
506 247 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 365 |
21 327 |
-58 570 |
-68 008 |
9 302 |
8 549 |
454 777 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
65 072,5 |
23 256,5 |
23 014,1 |
23 107,0 |
23 107,0 |
51 470,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
58 083,2 |
15 987,6 |
15 745,2 |
15 838,1 |
15 838,1 |
44 201,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
8 277,5 |
18 808,6 |
24 277,7 |
35 887,1 |
38 020,4 |
36 420,5 |
46 930,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., |
х |
8 277,5 |
18 808,6 |
24 277,7 |
35 887,1 |
38 020,4 |
36 420,5 |
46 930,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
15,6% |
78,8% |
0,0% |
0,0% |
525,1% |
575,4% |
106,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
560 597,8 |
444 353,3 |
446 282,2 |
525 818,5 |
523 465,3 |
1 008 566,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
560 597,8 |
444 353,3 |
446 282,2 |
525 818,5 |
523 465,3 |
1 008 566,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447111,8 |
533511,7 |
411798,1 |
402117,6 |
479520,6 |
478767,3 |
953358,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337364,5 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
346666,3 |
345913,0 |
792141,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67940,9 |
133013,4 |
91197,4 |
90955,0 |
91047,9 |
91047,9 |
119411,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4945,0 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67940,9 |
126024,1 |
83928,5 |
83686,1 |
83779,0 |
83779,0 |
112142,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
44164,6 |
46297,9 |
44698,0 |
55207,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
44164,6 |
46297,9 |
44698,0 |
55207,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
21 327,4 |
-58 570,2 |
-68 008,3 |
9 301,8 |
8 548,5 |
454 776,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
346 666,3 |
345 913,0 |
792 141,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
346 666,3 |
345 913,0 |
792 141,0 |
|
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
29803 |
43035 |
45526 |
46725 |
47551,9 |
51474 |
52945,4 |
74957 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
2721,0 |
2686,8 |
2764,1 |
2957,3 |
2916,9 |
3117,7 |
2896,4 |
3050,7 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 267 012,1 |
1 806 551,7 |
1 966 121,0 |
2 158 940,2 |
2 167 113,4 |
2 507 347,2 |
2 395 954,6 |
3 572 760,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
136 630,2 |
153 908,2 |
172 011,3 |
177 346,5 |
198 157,0 |
179 339,2 |
410 527,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
112,6% |
111,8% |
103,1% |
111,7% |
101,1% |
228,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
539 539,6 |
159 569,3 |
352 388,5 |
360 561,7 |
700 795,5 |
589 402,9 |
1 766 209,0 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
539 539,6 |
159 569,3 |
279 048,8 |
286 684,7 |
626 671,6 |
516 485,2 |
1 690 941,3 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|||||
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
2 684,4 |
5 034,4 |
||||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
22 995 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
539 539,6 |
159 569,3 |
279 048,8 |
286 684,7 |
626 671,6 |
516 485,2 |
1 690 941,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
319173,8 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
319173,8 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
142 291,3 |
243 667,7 |
245 971,0 |
245 971,0 |
154 602,4 |
1 417 043,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
56 351,8 |
143 886,1 |
146 189,4 |
146 189,4 |
54 820,8 |
1 317 262,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
85939,5 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
49939,5 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30564,2 |
17278,0 |
35381,1 |
40713,7 |
61526,8 |
42709,0 |
273897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
17278,0 |
35381,1 |
40713,7 |
61526,8 |
42709,0 |
273897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
33,2% |
53,9% |
35,8% |
34,8% |
15,9% |
19,3% |
5,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
539 539,6 |
699 108,9 |
818 588,4 |
826 224,3 |
1 166 211,2 |
1 056 024,8 |
2 230 480,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
539 539,6 |
699 108,9 |
818 588,4 |
826 224,3 |
1 166 211,2 |
1 056 024,8 |
2 230 480,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
319173,8 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
319173,8 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
754946,4 |
754946,4 |
663577,8 |
1926019,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
443225,9 |
351857,3 |
1614298,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
242240,3 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
206240,3 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
92091,0 |
73273,2 |
304461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
92091,0 |
73273,2 |
304461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
143 886,1 |
146 189,4 |
146 189,4 |
54 820,8 |
1 317 262,1 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 614 298,6 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17391,0 |
25010,0 |
25503,0 |
26347,0 |
26473,7 |
27494,0 |
27992,3 |
36300,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
5624,0 |
5618,0 |
5 929,5 |
6 567,5 |
6 511,4 |
6 924,2 |
6 360,0 |
6 480,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 528 136,3 |
2 195 312,4 |
2 362 624,8 |
2 703 525,5 |
2 693 278,4 |
2 974 402,7 |
2 781 551,8 |
3 675 366,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
201 735,6 |
113 296,3 |
134 294,0 |
139 275,0 |
221 094,9 |
140 214,5 |
494 735,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
56,2% |
118,5% |
103,7% |
158,7% |
100,7% |
352,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
667 176,1 |
167 312,4 |
508 213,1 |
497 966,0 |
779 090,3 |
586 239,4 |
1 480 054,2 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
667 176,1 |
167 312,4 |
270 579,2 |
260 451,1 |
530 173,5 |
348 227,3 |
1 212 093,4 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|||||
|
Средства в связи с передачей работников по категории"средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)"из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
30 251,6 |
19 346,9 |
49 295,6 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
667 176,1 |
167 312,4 |
270 579,2 |
260 451,1 |
530 173,5 |
348 227,3 |
1 212 093,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
253226,2 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
253226,2 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
168 176,9 |
268 019,9 |
257 331,7 |
257 588,0 |
156 522,2 |
919 093,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
130 753,5 |
191 473,6 |
180 785,4 |
181 041,7 |
79 975,9 |
842 546,8 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196 294,8 |
37 423,4 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
20 720,2 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
36451,6 |
-864,5 |
2559,3 |
3119,4 |
19359,3 |
-61521,1 |
293000,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
-864,5 |
2559,3 |
3119,4 |
19359,3 |
-61521,1 |
293000,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
29,8% |
22,4% |
28,3% |
29,4% |
14,4% |
22,0% |
6,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
667 176,1 |
834 488,5 |
937 755,3 |
927 627,2 |
1 197 349,6 |
1 015 403,4 |
1 879 269,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
667 176,1 |
834 488,5 |
937 755,3 |
927 627,2 |
1 197 349,6 |
1 015 403,4 |
1 879 269,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
253226,2 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
253226,2 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
888056,2 |
888312,5 |
787246,7 |
1549817,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
548306,7 |
447240,9 |
1209811,8 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
55810,9 |
-25069,5 |
329451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
55810,9 |
-25069,5 |
329451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
191 473,6 |
180 785,4 |
181 041,7 |
79 975,9 |
842 546,8 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
558 738,6 |
548 050,4 |
548 306,7 |
447 240,9 |
1 209 811,8 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
558 738,6 |
548 050,4 |
548 306,7 |
447 240,9 |
1 209 811,8 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9248,0 |
15749,0 |
17339,0 |
17042,0 |
17080,3 |
19429,0 |
20223,6 |
36297,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 994,4 |
2 490,3 |
2 383,3 |
2 103,0 |
2 080,6 |
1 108,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
463 815,3 |
788 585,3 |
811 182,5 |
663 085,0 |
636 013,7 |
638 383,9 |
657 414,5 |
628 578,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 978,5 |
12 295,6 |
13 565,6 |
9 271,0 |
12 616,0 |
15 107,2 |
11 733,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
82,1% |
110,3% |
68,3% |
136,1% |
163,0% |
77,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
324 770,0 |
22 597,2 |
-125 500,3 |
-152 571,6 |
-150 201,4 |
-131 170,8 |
-160 006,9 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
324 770,0 |
22 597,2 |
-137 431,0 |
-164 502,3 |
-162 132,1 |
-143 101,5 |
-171 937,6 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
1 254,9 |
57 025,4 |
190 272,4 |
219 254,3 |
334 491,3 |
355 249,0 |
1 188 934,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
324 770,0 |
22 597,2 |
-137 431,0 |
-164 502,3 |
-162 132,1 |
-143 101,5 |
-171 937,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
22 597,7 |
-137 981,8 |
-158 795,3 |
-159 770,1 |
-143 230,2 |
-168 692,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
22 297,7 |
-144 905,4 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-150 153,8 |
-175 615,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
300,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
200,0 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
2257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-5707,0 |
-2362,0 |
128,7 |
-3245,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-5707,0 |
-2362,0 |
128,7 |
-3245,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
7,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
324 770,0 |
347 367,2 |
187 339,0 |
160 267,7 |
162 637,9 |
181 668,5 |
152 832,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
324 770,0 |
347 367,2 |
187 339,0 |
160 267,7 |
162 637,9 |
181 668,5 |
152 832,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322512,6 |
345110,3 |
184530,8 |
163717,3 |
162742,5 |
179282,4 |
153820,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278693,2 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
111999,5 |
128539,4 |
103077,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
23049,3 |
23349,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
23249,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
-104,6 |
2386,1 |
-988,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
-104,6 |
2386,1 |
-988,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-144 905,4 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-150 153,8 |
-175 615,7 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,7 |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
133 787,8 |
112 974,3 |
111 999,5 |
128 539,4 |
103 077,5 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
22960,0 |
36985,4 |
38835,2 |
49131,0 |
49132,0 |
53259,1 |
52726,6 |
70684,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
33,0 |
32,0 |
11,9 |
7,0 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 838,0 |
18 491,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 987,6 |
6 490,5 |
6 425,6 |
8 614,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
18 491,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 987,6 |
6 490,5 |
6 425,6 |
8 614,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
39,0% |
74,4% |
111,4% |
108,4% |
107,3% |
134,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-12 065,9 |
-9 877,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
577,9 |
12195,9 |
19190,6 |
18576,8 |
20137,3 |
19936,0 |
26725,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-12 065,9 |
-9 877,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. всего, в том числе: |
х |
6653,5 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-12503,9 |
-12001,0 |
-12065,9 |
-9877,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-12503,9 |
-12001,0 |
-12065,9 |
-9877,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-12503,9 |
-12001,0 |
-12065,9 |
-9877,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
8,7% |
100,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-5 412,4 |
-3 223,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-5 412,4 |
-3 223,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5347,5 |
-5412,4 |
-3223,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5347,5 |
-5412,4 |
-3223,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5347,5 |
-5412,4 |
-3223,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18626 |
25477,6 |
29891,4 |
33845,9 |
33845,9 |
35267,0 |
35340,6 |
42000,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
41,0 |
37,0 |
21,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 931,5 |
14 728,3 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
11 020,2 |
11 043,2 |
13 124,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 728,3 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
11 020,2 |
11 043,2 |
13 124,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
67,5% |
106,3% |
100,0% |
104,2% |
104,4% |
118,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-3 685,1 |
-1 604,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
1 592,2 |
7332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
9 367,2 |
9 386,7 |
11 155,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-3 685,1 |
-1 604,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-3 685,1 |
-1 604,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-3 685,1 |
-1 604,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-3 685,1 |
-1 604,1 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
60,5% |
100,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 796,8 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-911,3 |
-888,3 |
1 192,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 796,8 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-911,3 |
-888,3 |
1 192,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
-888,3 |
1192,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
-888,3 |
1192,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-1011,2 |
-988,2 |
1092,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9434 |
15742,9 |
16532,7 |
15213,4 |
16532,7 |
19429,0 |
19301,6 |
36297,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
6,0 |
4,0 |
2,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
884,4 |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
607,1 |
603,1 |
1 134,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
607,1 |
603,1 |
1 134,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
70,9% |
68,2% |
108,7% |
117,5% |
116,7% |
188,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании),тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
491,9 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
607,1 |
603,1 |
1 134,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-376,8 |
-380,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
754,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-277,3 |
-281,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 996 424,8 |
438 349,2 |
383 382,3 |
356 403,1 |
1 049 056,3 |
773 555,2 |
3 272 942,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
17 815,9 |
323 123,6 |
333 066,3 |
346 712,1 |
368 603,3 |
535 146,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
26 594,8 |
57 025,4 |
190 272,4 |
219 254,3 |
334 491,3 |
355 249,0 |
1 188 934,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
2 662,0 |
19 864,0 |
28 655,7 |
28 083,1 |
30 111,6 |
29 925,8 |
39 015,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 996 424,8 |
438 349,2 |
383 382,3 |
356 403,1 |
1 049 056,4 |
773 555,3 |
3 272 942,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 111,8 |
86 399,9 |
-35 313,7 |
-44 994,2 |
604 808,8 |
604 055,5 |
506 246,6 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
21 327,4 |
-58 570,2 |
-68 008,3 |
581 701,8 |
580 948,5 |
454 776,5 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
х |
17 875,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
65 072,5 |
23 256,5 |
23 014,1 |
23 107,0 |
23 107,0 |
51 470,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
58 083,2 |
15 987,6 |
15 745,2 |
15 838,1 |
15 838,1 |
44 201,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
333 065,9 |
373 705,8 |
344 507,4 |
343 788,9 |
167 894,4 |
2 167 444,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
209 403,0 |
190 454,3 |
161 255,9 |
160 537,4 |
-15 357,1 |
1 984 193,2 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
123 662,9 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
70 859,7 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
18 883,4 |
44 990,2 |
56 889,9 |
100 458,6 |
1 605,3 |
599 251,6 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
18 808,6 |
24 277,7 |
35 887,1 |
38 020,4 |
36 420,5 |
46 930,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
16 413,0 |
38 491,2 |
38 126,1 |
78 524,1 |
-18 683,4 |
563 652,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-16 131,8 |
-11 331,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-16 131,8 |
-11 331,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
23,8% |
64,7% |
195,3% |
220,7% |
87,5% |
124,1% |
61,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
1 996 424,8 |
2 434 774,0 |
2 379 807,1 |
2 352 827,9 |
3 045 481,1 |
2 769 980,0 |
5 269 367,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 996 424,8 |
2 434 774,0 |
2 379 807,1 |
2 352 827,9 |
3 045 481,1 |
2 769 980,0 |
5 269 367,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 111,8 |
533 511,7 |
411 798,1 |
402 117,6 |
1 051 920,6 |
1 051 167,3 |
953 358,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
919 066,3 |
918 313,0 |
792 141,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
133 013,4 |
91 197,4 |
90 955,0 |
91 047,9 |
91 047,9 |
119 411,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
126 024,1 |
83 928,5 |
83 686,1 |
83 779,0 |
83 779,0 |
112 142,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
1 795 278,4 |
1 835 918,3 |
1 806 719,9 |
1 806 001,4 |
1 630 106,9 |
3 629 657,2 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
927 637,6 |
2 927 187,9 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
499 307,8 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
446 504,6 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
105 983,9 |
132 090,7 |
143 990,4 |
187 559,1 |
88 705,8 |
686 352,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
27 086,1 |
32 555,2 |
44 164,6 |
46 297,9 |
44 698,0 |
55 207,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
85 686,2 |
107 764,4 |
107 399,3 |
147 797,3 |
50 589,8 |
632 925,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-7 573,5 |
-6 536,1 |
-6 582,0 |
-1 781,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-7 673,4 |
-6 636,0 |
-6 681,9 |
-1 881,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
21 327,4 |
-58 570,2 |
-68 008,3 |
9 301,8 |
8 548,5 |
454 776,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
346 666,3 |
345 913,0 |
792 141,0 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
278 794,3 |
269 356,2 |
346 666,3 |
345 913,0 |
792 141,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
123 110,6 |
190 454,3 |
161 255,9 |
160 537,4 |
-15 357,1 |
1 984 193,2 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
927 637,6 |
2 927 187,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
86 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
927 637,6 |
2 927 187,9 |
|||
|
Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 183,0 |
20 783,8 |
27 410,0 |
27 410,3 |
27 410,8 |
35 260,0 |
35 260,0 |
50 880,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 616,6 |
6 169,8 |
8 136,8 |
7 280,4 |
7 280,5 |
9 365,3 |
9 365,3 |
13 514,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
219,1 |
357,3 |
396,6 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
163,1% |
111,0% |
55,2% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,2 |
1 967,0 |
1 110,6 |
1 110,7 |
3 195,5 |
3 195,5 |
7 344,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
856,5 |
856,5 |
1 101,8 |
1 101,8 |
1 589,9 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,2 |
1 967,0 |
1 110,6 |
1 110,7 |
3 195,5 |
3 195,5 |
7 344,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2 553,2 |
1 828,8 |
933,1 |
1 110,7 |
3 195,5 |
3 195,5 |
7 344,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2390,5 |
1 265,5 |
547,2 |
547,2 |
2 632,1 |
2 632,1 |
6 780,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
28,6% |
111,9% |
127,8% |
52,1% |
52,1% |
29,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,2 |
4 520,2 |
3 663,8 |
3 663,9 |
5 748,7 |
5 748,7 |
9 897,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,2 |
4 520,2 |
3 663,8 |
3 663,9 |
5 748,7 |
5 748,7 |
9 897,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2553,2 |
4382,0 |
3486,3 |
3663,9 |
5748,7 |
5748,7 |
9897,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2390,5 |
3656,0 |
2937,7 |
2937,7 |
5022,6 |
5022,6 |
9171,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
547,2 |
547,2 |
2 632,1 |
2 632,1 |
6 780,9 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
3 656,0 |
2 937,7 |
2 937,7 |
5 022,6 |
5 022,6 |
9 171,4 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 993,0 |
16 538,1 |
21 571,8 |
21 571,8 |
21 571,8 |
24 829,0 |
24 829,0 |
36 327,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
21 173,8 |
29 198,2 |
38 085,3 |
38 085,3 |
38 085,3 |
43 835,9 |
43 835,9 |
64 135,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
507,5 |
507,5 |
488,6 |
491,0 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
96,3% |
100,5% |
103,4% |
103,4% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,4 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
14 637,7 |
14 637,7 |
34 937,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,4 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
14 637,7 |
14 637,7 |
34 937,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8 024,4 |
8 887,1 |
8 906,0 |
8 903,6 |
14 637,7 |
14 637,7 |
34 937,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7 071,5 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
12 762,6 |
12 762,6 |
33 062,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,1 |
1875,1 |
1894,0 |
1891,6 |
1875,1 |
1875,1 |
1875,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,1 |
1575,1 |
1594,0 |
1591,6 |
1575,1 |
1575,1 |
1575,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
21,1% |
21,3% |
21,3% |
12,8% |
12,8% |
5,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,4 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
22 662,1 |
22 662,1 |
42 962,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,4 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
22 662,1 |
22 662,1 |
42 962,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8024,4 |
16911,5 |
16930,4 |
16928,0 |
22662,1 |
22662,1 |
42962,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7071,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
19834,1 |
19834,1 |
40134,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,1 |
1875,2 |
1894,1 |
1891,7 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,1 |
1575,2 |
1594,1 |
1591,7 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
7 012,0 |
7 012,0 |
12 762,6 |
12 762,6 |
33 062,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
14 083,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
19 834,1 |
19 834,1 |
40 134,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
7384,0 |
11283,1 |
14516,8 |
14516,9 |
14526,5 |
19429,0 |
19429,0 |
36297,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
44 301,2 |
67 694,3 |
87 095,2 |
87 095,8 |
87 153,4 |
116 566,5 |
116 566,5 |
217 768,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
418,2 |
418,2 |
421,7 |
434,7 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,8% |
103,1% |
96,2% |
96,2% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 393,1 |
19 400,9 |
19 401,5 |
19 459,1 |
48 872,2 |
48 872,2 |
150 073,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 393,1 |
19 400,9 |
19 401,5 |
19 459,1 |
48 872,2 |
48 872,2 |
150 073,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23 393,1 |
19 400,9 |
19 398,0 |
19 442,6 |
48 872,2 |
48 872,2 |
150 073,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21 398,9 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
48 560,8 |
48 560,8 |
149 762,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
|
|||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 993,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,6 |
310,8 |
307,9 |
294,9 |
311,4 |
311,4 |
311,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,6 |
110,8 |
107,9 |
94,9 |
111,4 |
111,4 |
111,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
1,6% |
1,6% |
1,5% |
0,6% |
0,6% |
0,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 393,1 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
72 265,3 |
72 265,3 |
173 466,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 393,1 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
72 265,3 |
72 265,3 |
173 466,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23393,1 |
42794,0 |
42791,1 |
42835,7 |
72265,3 |
72265,3 |
173466,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21398,9 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
69959,7 |
69959,7 |
171161,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,6 |
311,4 |
308,5 |
295,5 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,6 |
111,4 |
108,5 |
95,5 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
19 090,1 |
19 090,1 |
48 560,8 |
48 560,8 |
149 762,4 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
40 489,0 |
40 489,0 |
40 489,0 |
69 959,7 |
69 959,7 |
171 161,3 |
||
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
|
|||||||
|
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
33 970,7 |
30 255,0 |
29 399,2 |
29 456,9 |
66 705,4 |
66 705,4 |
192 355,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
856,5 |
856,5 |
1 101,8 |
1 101,8 |
1 589,9 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,7 |
30 255,0 |
29 399,2 |
29 456,9 |
66 705,4 |
66 705,4 |
192 355,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,7 |
30 116,8 |
29 237,1 |
29 456,9 |
66 705,4 |
66 705,4 |
192 355,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30 860,9 |
27 367,6 |
26 649,3 |
26 649,3 |
63 955,5 |
63 955,5 |
189 605,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 109,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,7 |
2 749,2 |
2 587,8 |
2 750,0 |
2 749,9 |
2 749,9 |
2 749,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,7 |
2 249,2 |
2 087,8 |
2 250,0 |
2 249,9 |
2 249,9 |
2 249,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
9,1% |
11,7% |
12,2% |
5,8% |
5,8% |
2,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
33 970,7 |
64 225,7 |
63 369,9 |
63 427,6 |
100 676,1 |
100 676,1 |
226 326,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,7 |
64 225,7 |
63 369,9 |
63 427,6 |
100 676,1 |
100 676,1 |
226 326,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,7 |
64087,5 |
63207,8 |
63427,6 |
100676,1 |
100676,1 |
226326,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30860,9 |
58228,5 |
57510,2 |
57510,2 |
94816,4 |
94816,4 |
220466,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,7 |
2749,9 |
2588,5 |
2750,7 |
2750,6 |
2750,6 |
2750,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,7 |
2249,9 |
2088,5 |
2250,7 |
2250,6 |
2250,6 |
2250,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
27 367,6 |
26 649,3 |
26 649,3 |
63 955,5 |
63 955,5 |
189 605,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
30 860,9 |
58 228,5 |
57 510,2 |
57 510,2 |
94 816,4 |
94 816,4 |
220 466,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
|
|||||||
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 013,0 |
23 303,4 |
27 280,2 |
27 283,3 |
27 626,9 |
35 260,0 |
35 260,0 |
50 880,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
10,0 |
13,1 |
10,5 |
10,0 |
10,7 |
14,0 |
12,5 |
14,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 876,9 |
4 769,6 |
4 475,4 |
4 262,7 |
4 618,6 |
7 712,6 |
6 886,3 |
11 129,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
|
35,4% |
282,4% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
2 892,7 |
-294,2 |
-506,9 |
-151,0 |
2 943,0 |
2 116,7 |
6 359,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 108,2 |
1 321,5 |
1 035,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 892,7 |
-294,2 |
-506,9 |
-151,0 |
2 943,0 |
2 116,7 |
6 359,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2892,7 |
-303,8 |
-510,3 |
-160,6 |
2943,0 |
2116,7 |
6359,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
989,2 |
0,0 |
0,0 |
14,2 |
2943,0 |
2116,7 |
6359,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1819,0 |
-303,8 |
-510,3 |
-174,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
-303,8 |
-510,3 |
-174,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
62,9% |
100,0% |
100,0% |
-570,3% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 892,7 |
2 598,5 |
2 385,8 |
2 741,7 |
5 835,7 |
5 009,4 |
9 252,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 892,7 |
2 598,5 |
2 385,8 |
2 741,7 |
5 835,7 |
5 009,4 |
9 252,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2892,7 |
2588,9 |
2382,4 |
2732,1 |
5835,7 |
5009,4 |
9252,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
1003,4 |
3932,2 |
3105,9 |
7348,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1644,2 |
1819,0 |
1819,0 |
1819,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1644,2 |
1819,0 |
1819,0 |
1819,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
14,2 |
2 943,0 |
2 116,7 |
6 359,7 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
989,2 |
989,2 |
1 003,4 |
3 932,2 |
3 105,9 |
7 348,9 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 255,0 |
17 431,5 |
21 575,3 |
21 575,7 |
21 577,0 |
24 829,0 |
24 927,7 |
36 327,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
63,0 |
66,2 |
67,1 |
66,7 |
69,9 |
73,5 |
71,0 |
73,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 078,4 |
18 029,6 |
22 618,9 |
22 484,5 |
23 564,6 |
28 512,7 |
27 652,4 |
41 716,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
|
84,5% |
54,2% |
0,0% |
71,7% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 951,2 |
4 589,3 |
4 454,9 |
5 535,0 |
10 483,1 |
9 622,8 |
23 687,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 951,2 |
4 589,3 |
4 454,9 |
5 535,0 |
10 483,1 |
9 622,8 |
23 687,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
6 951,2 |
4 345,4 |
4 248,8 |
5 423,3 |
10 483,1 |
9 542,7 |
23 687,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
3626,5 |
3406,9 |
3421,2 |
9641,2 |
9518,9 |
22845,1 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1751,0 |
718,9 |
841,9 |
2002,1 |
841,9 |
23,8 |
841,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
718,9 |
841,9 |
2002,1 |
841,9 |
23,8 |
841,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
25,2% |
15,7% |
18,9% |
36,2% |
8,0% |
0,2% |
3,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 951,2 |
11 540,5 |
11 406,1 |
12 486,2 |
17 434,3 |
16 574,0 |
30 638,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 951,2 |
11 540,5 |
11 406,1 |
12 486,2 |
17 434,3 |
16 574,0 |
30 638,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
6951,2 |
11296,6 |
11200,0 |
12374,5 |
17434,3 |
16493,9 |
30638,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
8328,2 |
8108,6 |
8122,9 |
14342,9 |
14220,6 |
27546,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1751,0 |
2469,9 |
2592,9 |
3753,1 |
2592,9 |
1774,8 |
2592,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
718,9 |
841,9 |
2002,1 |
841,9 |
23,8 |
841,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
3 406,9 |
3 421,2 |
9 641,2 |
9 518,9 |
22 845,1 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
8 328,2 |
8 108,6 |
8 122,9 |
14 342,9 |
14 220,6 |
27 546,8 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9947 |
11314,1 |
14518,9 |
14518,9 |
14519,2 |
19429 |
19428,5 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
9 169,3 |
10 429,5 |
13 383,8 |
13 383,8 |
13 384,0 |
17 910,0 |
17 909,5 |
33 459,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 260,2 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,5 |
7 480,5 |
7 480,0 |
23 029,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 260,2 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,5 |
7 480,5 |
7 480,0 |
23 029,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1 260,2 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,5 |
7 480,5 |
7 480,0 |
23 029,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 683,1 |
7 212,8 |
7 212,3 |
22 762,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
28,7 |
271,2 |
271,2 |
271,4 |
267,7 |
267,7 |
267,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
271,2 |
271,2 |
271,4 |
267,7 |
267,7 |
267,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
2,3% |
9,2% |
9,2% |
9,2% |
3,6% |
3,6% |
1,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 260,2 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,7 |
8 740,7 |
8 740,2 |
24 289,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 260,2 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,7 |
8 740,7 |
8 740,2 |
24 289,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1260,2 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,7 |
8740,7 |
8740,2 |
24289,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
3502,0 |
3502,0 |
3502,0 |
8031,7 |
8031,2 |
23580,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
28,7 |
299,9 |
299,9 |
300,1 |
296,4 |
296,4 |
296,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
271,2 |
271,2 |
271,4 |
267,7 |
267,7 |
267,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
2 683,1 |
2 683,1 |
7 212,8 |
7 212,3 |
22 762,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
3 502,0 |
3 502,0 |
3 502,0 |
8 031,7 |
8 031,2 |
23 580,9 |
||
|
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
11 104,1 |
7 249,4 |
6 902,3 |
8 338,5 |
20 906,6 |
19 219,5 |
53 076,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 108,2 |
1 321,5 |
1 035,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
11 104,1 |
7 249,4 |
6 902,3 |
8 338,5 |
20 906,6 |
19 219,5 |
53 076,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
11 104,1 |
6 995,9 |
6 692,8 |
8 217,2 |
20 906,6 |
19 139,4 |
53 076,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6 509,8 |
6 309,6 |
6 090,0 |
6 118,5 |
19 797,0 |
18 847,9 |
51 966,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3 598,7 |
686,3 |
602,8 |
2 098,7 |
1 109,6 |
291,5 |
1 109,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 819,0 |
686,3 |
602,8 |
2 098,7 |
1 109,6 |
291,5 |
1 109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
32,4% |
24,8% |
27,9% |
37,6% |
5,3% |
1,5% |
2,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
11 104,1 |
18 353,5 |
18 006,4 |
19 442,6 |
32 010,7 |
30 323,6 |
64 180,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
11 104,1 |
18 353,5 |
18 006,4 |
19 442,6 |
32 010,7 |
30 323,6 |
64 180,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
11 104,1 |
18100,0 |
17796,9 |
19321,3 |
32010,7 |
30243,5 |
64180,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6509,8 |
12819,4 |
12599,8 |
12628,3 |
26306,8 |
25357,7 |
58476,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3598,7 |
4285,0 |
4201,5 |
5697,4 |
4708,3 |
3890,2 |
4708,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
2505,3 |
2421,8 |
3917,7 |
2928,6 |
2110,5 |
2928,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
0,0 |
80,1 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
6 309,6 |
6 090,0 |
6 118,5 |
19 797,0 |
18 847,9 |
51 966,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
6 509,8 |
12 819,4 |
12 599,8 |
12 628,3 |
26 306,8 |
25 357,7 |
58 476,6 |
|
Департамент общего образования Томской области |
|
|||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
15 796,0 |
17 070,0 |
27 437,4 |
27 569,0 |
28 327,9 |
35 260,0 |
33 575,6 |
44 520,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
13,0 |
20,6 |
15,7 |
10,0 |
6,1 |
4,0 |
6,5 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 208,4 |
5 494,1 |
6 730,3 |
4 307,4 |
2 699,8 |
2 203,6 |
3 409,8 |
1 391,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
11,4 |
11,4 |
25,2 |
11,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
110,7% |
219,2% |
221,1% |
45,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
2 285,7 |
1 236,2 |
-1 186,7 |
-2 794,3 |
-3 290,5 |
-2 084,3 |
-4 102,9 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории"врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
2 285,7 |
1 236,2 |
1 919,7 |
849,4 |
600,1 |
600,1 |
931,5 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории"врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
2 684,4 |
5 034,4 |
||||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 100,5 |
4 565,8 |
6 417,6 |
9 145,0 |
7 396,7 |
12 937,8 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 285,7 |
1 236,2 |
1 919,7 |
849,4 |
600,1 |
600,1 |
931,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2285,7 |
1236,2 |
1919,7 |
849,4 |
600,1 |
600,1 |
931,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
1236,2 |
1236,2 |
795,4 |
553,6 |
553,6 |
903,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1272,6 |
0,0 |
683,5 |
54,0 |
46,5 |
46,5 |
27,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1272,6 |
0,0 |
683,5 |
54,0 |
46,5 |
46,5 |
27,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
55,7% |
169,9% |
100,0% |
100,0% |
1531,7% |
1240,3% |
1391,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 285,7 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 135,1 |
2 885,8 |
2 885,8 |
3 217,2 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории"врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
2 684,4 |
5 034,4 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 285,7 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 135,1 |
2 885,8 |
2 885,8 |
3 217,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2285,7 |
3521,9 |
4205,4 |
3135,1 |
2885,8 |
2885,8 |
3217,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
2104,9 |
2104,9 |
1664,1 |
1422,3 |
1422,3 |
1772,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1326,6 |
1319,1 |
1319,1 |
1300,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1326,6 |
1319,1 |
1319,1 |
1300,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
1 236,2 |
795,4 |
553,6 |
553,6 |
903,7 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
2 104,9 |
2 104,9 |
1 664,1 |
1 422,3 |
1 422,3 |
1 772,4 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
14 494,0 |
17 015,0 |
21 513,9 |
21 745,0 |
22 233,9 |
24 487,0 |
24 514,4 |
32 784,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
297,0 |
289,1 |
247,4 |
227,1 |
211,4 |
171,1 |
198,8 |
84,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
67 256,9 |
76 855,0 |
83 159,3 |
77 157,5 |
73 436,7 |
65 460,3 |
76 143,0 |
43 282,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
463,4 |
463,4 |
553,7 |
315,1 |
309,0 |
516,1 |
309,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
119,5% |
56,9% |
98,1% |
163,8% |
59,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
9 598,1 |
6 304,3 |
302,5 |
-3 418,3 |
-11 394,7 |
-712,0 |
-33 572,6 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
9 598,1 |
6 304,3 |
19 271,2 |
15 431,4 |
18 856,9 |
18 634,9 |
15 723,0 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
18 849,7 |
30 251,6 |
19 346,9 |
49 295,6 |
||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 100,2 |
14 016,8 |
21 064,1 |
26 991,6 |
45 145,0 |
34 586,1 |
104 799,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 598,1 |
6 304,3 |
19 271,2 |
15 431,4 |
18 856,9 |
18 634,9 |
15 723,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9 598,1 |
6 304,3 |
19 180,9 |
15 431,4 |
18 856,9 |
18 634,9 |
15 723,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
4 506,7 |
7778,5 |
12 949,0 |
16 228,6 |
16 006,6 |
13 659,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
113,3 |
1797,6 |
11402,4 |
2482,4 |
2628,3 |
2628,3 |
2063,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
113,3 |
1797,6 |
11402,4 |
2482,4 |
2628,3 |
2628,3 |
2063,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
23,1% |
250,9% |
168,5% |
191,0% |
253,3% |
199,7% |
679,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
9 598,1 |
15 902,4 |
28 869,3 |
25 029,5 |
28 455,0 |
28 233,0 |
25 321,1 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
30 251,6 |
19 346,9 |
49 295,6 |
|||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 598,1 |
15 902,4 |
28 869,3 |
25 029,5 |
28 455,0 |
28 233,0 |
25 321,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9598,1 |
15902,4 |
28779,0 |
25029,5 |
28455,0 |
28233,0 |
25321,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
10964,9 |
14236,7 |
19407,2 |
22686,8 |
22464,8 |
20117,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2595,7 |
2741,6 |
2741,6 |
2176,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2595,7 |
2741,6 |
2741,6 |
2176,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
7 778,5 |
12 949,0 |
16 228,6 |
16 006,6 |
13 659,7 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
10 964,9 |
14 236,7 |
19 407,2 |
22 686,8 |
22 464,8 |
20 117,9 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
0 |
18445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
339,8 |
-339,8 |
294,2 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
339,8 |
-339,8 |
294,2 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
339,8 |
-339,8 |
286,3 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
339,8 |
-339,8 |
286,3 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
339,8 |
-339,8 |
286,3 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого Департамент общего образования Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
12 223,6 |
7 200,7 |
21 485,1 |
15 941,0 |
19 117,2 |
18 895,2 |
16 314,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 100,2 |
16 117,3 |
25 629,9 |
33 409,2 |
54 290,0 |
41 982,8 |
117 737,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
12 223,6 |
7 200,7 |
21 485,1 |
15 941,0 |
19 117,2 |
18 895,2 |
16 314,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
12 223,6 |
7 200,7 |
21 386,9 |
15 941,0 |
19 117,2 |
18 895,2 |
16 314,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7 326,9 |
5 742,9 |
9 014,7 |
13 744,4 |
16 782,2 |
16 560,2 |
14 563,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 725,7 |
1 457,8 |
12 372,2 |
2 196,6 |
2 335,0 |
2 335,0 |
1 751,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 725,7 |
1 457,8 |
12 372,2 |
2 196,6 |
2 335,0 |
2 335,0 |
1 751,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
31,3% |
244,1% |
176,9% |
223,4% |
296,2% |
234,5% |
732,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
12 223,6 |
19 424,3 |
33 708,7 |
28 164,6 |
31 340,8 |
31 118,8 |
28 538,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
12 223,6 |
19 424,3 |
33 708,7 |
28 164,6 |
31 340,8 |
31 118,8 |
28 538,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
12 223,6 |
19424,3 |
33610,5 |
28164,6 |
31340,8 |
31118,8 |
28538,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7326,9 |
13069,8 |
16341,6 |
21071,3 |
24109,1 |
23887,1 |
21890,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1725,7 |
3183,5 |
14097,9 |
3922,3 |
4060,7 |
4060,7 |
3477,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1725,7 |
3183,5 |
14097,9 |
3922,3 |
4060,7 |
4060,7 |
3477,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
5 742,9 |
9 014,7 |
13 744,4 |
16 782,2 |
16 560,2 |
14 563,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
7 326,9 |
13 069,8 |
16 341,6 |
21 071,3 |
24 109,1 |
23 887,1 |
21 890,3 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
13 413,0 |
15 026,7 |
28 300,0 |
27 523,0 |
28 577,2 |
32 550,0 |
33 349,6 |
44 520,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
14,6 |
10,6 |
11,9 |
12,2 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 981,7 |
3 427,7 |
4 686,9 |
5 117,2 |
5 447,2 |
7 018,1 |
7 190,5 |
9 599,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
47,0 |
166,4 |
130,1 |
188,5 |
156,6 |
96,2 |
156,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
354,0% |
78,2% |
144,9% |
83,1% |
51,0% |
162,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
-554,0 |
1 259,2 |
1 689,5 |
2 019,5 |
3 590,4 |
3 762,8 |
6 171,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 033,0 |
1 768,6 |
1 161,1 |
1 071,6 |
406,8 |
416,8 |
556,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
-554,0 |
1 259,2 |
1 689,5 |
2 019,5 |
3 590,4 |
3 762,8 |
6 171,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
-554,0 |
1139,8 |
1606,4 |
1878,0 |
3480,8 |
3713,6 |
6061,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-733,2 |
1 139,8 |
1 249,2 |
1 102,2 |
2 705,0 |
2 705,0 |
5 285,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
775,8 |
1008,6 |
775,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
775,8 |
1008,6 |
775,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
109,6 |
49,2 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
109,6 |
49,2 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
100,0% |
140,5% |
89,9% |
91,5% |
32,9% |
37,9% |
21,6% |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-554,0 |
705,2 |
1135,5 |
1 465,5 |
3 036,4 |
3 208,8 |
5 617,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
-554,0 |
705,2 |
1 135,5 |
1 465,5 |
3 036,4 |
3 208,8 |
5 617,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
-554,0 |
585,8 |
1052,4 |
1324,0 |
2926,8 |
3159,6 |
5507,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-733,2 |
406,6 |
516,0 |
369,0 |
1971,8 |
1971,8 |
4552,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
775,8 |
1008,6 |
775,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
775,8 |
1008,6 |
775,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
109,6 |
49,2 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
109,6 |
49,2 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
1 249,2 |
1 102,2 |
2 705,0 |
2 705,0 |
5 285,9 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
406,6 |
516,0 |
369,0 |
1 971,8 |
1 971,8 |
4 552,7 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10 540,0 |
17 767,6 |
20 981,4 |
22 625,0 |
23 637,2 |
24 487,0 |
24 673,5 |
32 784,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
16,0 |
26,0 |
31,4 |
31,6 |
34,9 |
37,5 |
38,0 |
37,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 634,8 |
7 217,6 |
10 293,3 |
11 170,5 |
12 888,8 |
14 346,9 |
14 649,0 |
19 208,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
453,9 |
826,4 |
942,0 |
1580,9 |
1243,4 |
1620,5 |
1243,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
182,1% |
114,0% |
167,8% |
78,7% |
102,5% |
76,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4 582,8 |
3 075,7 |
3 952,9 |
5 671,2 |
7 129,3 |
7 431,4 |
11 990,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 582,8 |
3 075,7 |
3 952,9 |
5 671,2 |
7 129,3 |
7 431,4 |
11 990,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 582,8 |
2 703,2 |
3 464,8 |
4 544,2 |
6 339,8 |
6 264,8 |
11 201,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
3 960,6 |
2 561,2 |
2 590,0 |
2 394,1 |
3 978,3 |
3 978,3 |
8 839,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
142,0 |
874,8 |
2150,1 |
2361,5 |
2286,5 |
2361,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
142,0 |
874,8 |
2150,1 |
2361,5 |
2286,5 |
2361,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
789,5 |
1166,6 |
789,5 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
789,5 |
1166,6 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
11,0% |
4,6% |
22,1% |
37,9% |
33,1% |
30,8% |
19,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4 582,8 |
7 658,5 |
8 535,7 |
10 254,0 |
11 712,1 |
12 014,2 |
16 573,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 582,8 |
7 658,5 |
8 535,7 |
10 254,0 |
11 712,1 |
12 014,2 |
16 573,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4582,8 |
7286,0 |
8047,6 |
9127,0 |
10922,6 |
10847,6 |
15783,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
3960,6 |
6521,8 |
6550,6 |
6354,7 |
7938,9 |
7938,9 |
12800,1 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
2653,7 |
2865,1 |
2790,1 |
2865,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
2653,7 |
2865,1 |
2790,1 |
2865,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
789,5 |
1166,6 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
789,5 |
1166,6 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
2 590,0 |
2 394,1 |
3 978,3 |
3 978,3 |
8 839,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
6 521,8 |
6 550,6 |
6 354,7 |
7 938,9 |
7 938,9 |
12 800,1 |
||
|
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
4 028,8 |
4 334,9 |
5 642,4 |
7 690,7 |
10 719,7 |
11 194,2 |
18 161,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 033,0 |
1 768,6 |
1 161,1 |
1 071,6 |
406,8 |
416,8 |
556,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 028,8 |
4 334,9 |
5 642,4 |
7 690,7 |
10 719,7 |
11 194,2 |
18 161,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 028,8 |
3 843,0 |
5 071,2 |
6 422,2 |
9 820,6 |
9 978,4 |
17 262,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3 227,4 |
3 701,0 |
3 839,2 |
3 496,3 |
6 683,3 |
6 683,3 |
14 125,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
142,0 |
1 232,0 |
2 925,9 |
3 137,3 |
3 295,1 |
3 137,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
142,0 |
1 232,0 |
2 925,9 |
3 137,3 |
3 295,1 |
3 137,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1 268,5 |
899,1 |
1 215,8 |
899,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1 268,5 |
899,1 |
1 215,8 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
38,1% |
44,1% |
42,4% |
52,0% |
33,1% |
33,2% |
20,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
4 028,8 |
8 363,7 |
9 671,2 |
11 719,5 |
14 748,5 |
15 223,0 |
22 190,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 028,8 |
8 363,7 |
9 671,2 |
11 719,5 |
14 748,5 |
15 223,0 |
22 190,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 028,8 |
7871,8 |
9100,0 |
10451,0 |
13849,4 |
14007,2 |
21291,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3227,4 |
6928,4 |
7066,6 |
6723,7 |
9910,7 |
9910,7 |
17352,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
3429,5 |
3640,9 |
3798,7 |
3640,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
3429,5 |
3640,9 |
3798,7 |
3640,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1268,5 |
899,1 |
1215,8 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1268,5 |
899,1 |
1215,8 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 701,0 |
3 839,2 |
3 496,3 |
6 683,3 |
6 683,3 |
14 125,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
6 928,4 |
7 066,6 |
6 723,7 |
9 910,7 |
9 910,7 |
17 352,8 |
||
|
Департамент профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
9 264,0 |
20 784,0 |
27 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
144,7 |
324,7 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
128,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
0,0 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
|
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12 014,0 |
16 538,0 |
21 442,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
2,0 |
2,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
375,4 |
516,8 |
435,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
111,1 |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
36,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
234,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
0,0 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
|
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого Департамент профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
321 |
-107 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
362,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
0,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
0,0 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области
|
<< Приложение N 3 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 7 ноября 2018 г. N 747-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |