Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 23.11.2018 N 784-ра

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников

N п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год
	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
1	Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 078 585	1 078 710
2	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	х	х	х	х	х	х
3	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29 000	30 071,3	31 719,0	31 604,1	34 200,0	32 871,1	36 297,0
4	Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %	х	110	112	108	107	х	х	105,5	105,1	108,2	104,0	110,4
5	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13 093	17 815	18 378	21 409	21 557	21 557	22 292,2	22 462,3	22 889,7	30 780,0	30 896,4	36 297,0
6	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
7	Административно-управленческий персонал							1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5
	в том числе:
8	муниципальные образования							1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4
9	областные государственные учреждения							1,9	1,9	2,0	1,9	1,8	1,7
10	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	в том числе:
11	муниципальные образования							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	областные государственные учреждения							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Вспомогательный персонал							0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
	в том числе:
14	муниципальные образования							0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
15	областные государственные учреждения							0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
16	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,0	60,4	64,9	66,3	63,4	74,1	70,8	72,4	90,0	94,0	100,0
17	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	136	140	116	117	100	103,4	100,8	102,7	134,5	135,0	117,5
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
18	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	269	267	268	270	271	278	282,6	283,3	289,1	288,0	287,4	286,8
19	Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 078 585	1 078 710
20	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6	5	6	5	5	6	6,2	6,1	6,5	4,8	5,1	4,3
21	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3 950	3 997	3 985	3 985	3 959	3 885	3 805,9	3 805,9	3 728,3	3 747,8	3 752,9	3 761,7
	в том числе:
22	Административно-управленческий персонал							212,0	212,0	198,8	198,8	196,8	197,3
23	Основной персонал							2 371,3	2 371,3	2 337,5	2 347,0	2 355,4	2 359,9
24	Вспомогательный персонал							1 222,6	1 222,6	1 192,0	1 202,0	1 200,7	1 204,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
25	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	808 031,9	1 112 531,2	1 144 217,0	1 332 959,5	1 333 518,2	1 308 493,5	1 325 569,6	1 335 683,8	1 333 344,9	1 802 343,3	1 811 620,8	2 133 277,3
	с учетом:
26	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	8 598,8	33 688,4	60 244,5	62 777,8	91 757,4	114 057,8	111 991,4	126 627,9
	в том числе:
27	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	49 694,6	51 674,6	68 637,7	71 383,2	71 985,9	71 985,9	81 810,5	81 810,5	87 130,9	87 130,9	92 196,9	92 196,9
28	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	104	138	104	105	100	114	100	106,5	100,0	105,8	100,0
29	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	304 499,3	336 185,1	188 742,4	189 301,2	164 276,5	181 352,6	191 466,8	189 186,6	658 185,1	667 462,5	989 119,0
	в том числе:
30	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	302 519,3	317 242,1	185 996,9	185 953,0	160 928,3	168 179,7	178 293,9	170 693,4	639 691,8	643 903,2	965 559,8
31	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	266 157,9	266 029,2	159 337,7	158 772,1	134 403,9	133 826,9	133 826,9	128 416,8	583 514,5	577 521,3	892 313,4
32	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	36 361,4	36 361,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, тыс. руб.	х	0	14 851,5	0	0	0	0	0	0	4 804,5	4 804,5	8 777,0
34	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								10 114,2	7 923,8	17 020,0	27 224,6	27 224,6
35	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности работников культуры, тыс. руб.												2 892,0
36	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	26 659,2	27 180,9	26 524,4	34 352,8	34 352,8	34 352,8	34 352,8	34 352,8	34 352,8
37	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	6 109,2	6 442,2	6922,6	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2
38	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	20 550,0	20 738,7	19601,8	27 910,6	27 910,6	27 910,6	27 910,6	27 910,6	27 910,6
39	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 980,0	18 943,1	2 745,5	3 348,2	3 348,2	13 172,8	13 172,8	18 493,2	18 493,2	23 559,2	23 559,2
40	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 30 + стр. 39)	х	304 499,3	336 185,1	188 742,4	189 301,2	164 276,5	181 352,6	191 466,8	189 186,6	658 185,1	667 462,5	989 119,0
41	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 26 + стр. 36)/стр. 29*100%)	х	0	0	14,1	18,9	36,7	52,2	50,7	66,7	22,5	21,9	16,3
42	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	266 157,9	266 029,2	425 495,6	424 930,0	400 561,8	399 984,8	399 984,8	394 574,7	849 672,4	843 679,2	1 158 471,3
43	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	41,3	31,3	36,2	29,7	32,3	31,6	31,8	32,3	32,8	29,8	29,7	29,4
Департамент по культуре и туризму Томской области
	Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
44	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	270	268	269	271	272	279	283,7	284,4	290,2	289,1	288,5	287,9
45	Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 078 585	1 078 710
46	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6	5	6	5	5	5	6,1	6,0	6,4	4,8	5,0	4,3
47	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12 998,9	17 733,4	18 298,4	21 331,6	21 479,1	21 488,0	22 224,6	22 395,3	22 824,8	30 745,3	30 871,9	36 293,5
48	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
49	Административно-управленческий персонал							1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5
	в том числе:
50	муниципальные образования							1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4
51	областные государственные ужреждения							1,9	1,9	2,0	1,9	1,8	1,7
52	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	в том числе:
53	муниципальные образования							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54	областные государственные ужреждения							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55	Вспомогательный персонал							0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6
	в том числе:
56	муниципальные образования							0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
57	областные государственные ужреждения							0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
58	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	48,0	59,7	60,1	64,7	66,1	63,2	73,9	70,6	72,2	89,9	93,9	100,0
59	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3 935,0	3 982,0	3 970,1	3 970,1	3 944,3	3 870,5	3 791,4	3 791,4	3 714,2	3 733,7	3 738,4	3 747,2
	в том числе:
60	Административно-управленческий персонал							210,0	210,0	196,8	196,8	194,8	195,3
61	Основной персонал							2 369,3	2 369,3	2 335,5	2 345,0	2 353,4	2 357,9
62	Вспомогательный персонал							1 212,1	1 212,1	1 181,9	1 191,9	1 190,2	1 194,0
	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
63	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	799 177,7	1 103 278,6	1 135 026,1	1 323 177,2	1 323 666,0	1 299 437,7	1 316 513,8	1 326 628,0	1 324 538,8	1 793 537,2	1 803 191,9	2 124 848,4
	с учетом:
64	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	8 598,8	33 438,6	59 994,7	62 527,9	91 257,7	113 558,2	111 758,9	126 395,4
	в том числе:
65	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	47 755,0	49 735,0	65 272,8	67 720,0	69 178,3	69 178,3	79 931,6	79 931,6	85 241,3	85 241,3	90 459,4	90 459,4
66	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	104	137	104	106	100	116	100	107	100	106	100
67	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	304 100,9	335 848,3	188 151,1	188 640,0	164 411,7	181 487,7	191 601,9	189 512,7	658 511,1	668 165,8	989 822,4
	в том числе:
68	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	302 120,9	318 330,5	185 703,9	184 734,5	160 506,2	166 828,9	176 943,1	169 544,2	638 542,6	642 979,2	964 635,7
69	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	266 157,9	266 029,2	159 240,4	158 674,8	134 163,2	133 586,2	133 625,2	128 416,8	583 514,5	577 521,3	892 313,4
70	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	35 963,0	35 963,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, тыс. руб.	х	0	16 338,3	0	0	0	0	0	0	4 804,5	4 804,5	8 777,0
72	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								10 114,2	7 923,8	17 020,0	27 224,6	27 224,6
73	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение числености работников культуры, тыс. руб.												2 892,0
74	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	26 463,5	26 059,7	26 343,0	33 242,7	33 203,7	33 203,7	33 203,7	33 428,8	33 428,8
75	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	6 109,2	6 442,2	6 922,6	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2
76	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	20 354,3	19 617,5	19 420,4	26 800,5	26 761,4	26 761,4	26 761,4	26 986,6	26 986,6
77	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 980,0	17 517,8	2 447,2	3 905,5	3 905,5	14 658,8	14 658,8	19 968,5	19 968,5	25 186,6	25 186,6
78	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 68 + стр. 77)	х	304 100,9	335 848,3	188 151,1	188 640,0	164 411,7	181 487,7	191 601,9	189 512,7	658 511,1	668 165,8	989 822,4
79	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 74 + стр. 64)/стр. 67*100%)	х	0	0	14,1	18,4	36,4	51,4	50,0	65,7	22,3	21,7	16,1
80	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	266 157,9	266 029,2	425 398,3	424 832,7	400 321,1	399 744,1	399 783,1	394 574,7	849 672,4	843 679,2	1 158 471,3
81	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	40,7	30,8	35,6	29,4	32,1	32,7	31,4	31,9	32,5	29,5	29,4	29,2
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области
	Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
82	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	268,6	267,0	267,8	270,3	271,4	277,8	282,6	283,3	289,1	288,0	287,4	286,8
83	Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 078 585	1 078 710
84	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	22	21	37	37	28	31	20,7	20,7	21,5	21,5	20,6	20,6
85	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, руб.	37 780,0	39 480,1	39 480,4	42 020,4	42 038,9	39 973,0	39 973,0	39 973,0	39 973,4	39 973,4	37 205,7	37 205,7
86	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
87	Административно-управленческий персонал							1,8	1,8	2,4	2,4	2,2	2,2
88	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
89	Вспомогательный персонал							1,0	1,0	1,3	1,3	1,0	1,0
90	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	139,5	133,0	129,7	127,4	129,3	117,6	132,9	126,0	126,5	116,9	113,2	102,5
91	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	15,0	15,0	14,9	14,9	15,0	14,5	14,5	14,5	14,1	14,1	14,5	14,5
	в том числе:
92	Административно-управленческий персонал							2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
93	Основной персонал							2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
94	Вспомогательный персонал							10,5	10,5	10,1	10,1	10,5	10,5
	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
95	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	8 854,1	9 252,6	9 190,9	9 782,2	9 852,2	9 055,8	9 055,8	9 055,8	8 806,1	8 806,1	8 428,9	8 428,9
	с учетом:
96	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	249,8	249,8	249,8	499,6	499,6	232,5	232,5
	в том числе:
97	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 939,6	1 939,6	3 364,9	3 663,2	2 807,6	2 807,6	1 878,9	1 878,9	1 889,6	1 889,6	1 737,5	1 737,5
98	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	100	173	109	83	100	67	100	101	100	92	100
99	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	398,4	336,8	591,3	661,3	-135,1	-135,1	-135,1	-384,9	-384,9	-762,1	-762,1
	в том числе:
100	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	398,4	-1 088,5	293,0	1 218,5	422,1	1 350,8	1 350,8	1 090,4	1 090,4	865,3	865,3
101	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	97,3	97,3	240,7	240,7	201,7	-58,7	-58,7	-58,7	-58,7
102	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	398,4	398,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	х	0	-1 486,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								0	0	0	0	0
105	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение числености работников культуры, тыс. руб.												0
106	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	195,6	1 121,2	181,4	1 110,1	1 149,1	1 149,1	1 149,1	924,0	924,0
107	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	195,6	1 121,2	181,4	1 110,1	1 149,1	1 149,1	1 149,1	924,0	924,0
109	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	1 425,3	298,3	-557,3	-557,3	-1 486,0	-1 486,0	-1 475,3	-1 475,3	-1 627,4	-1 627,4
110	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 100 + стр. 109)	х	398,4	336,8	591,3	661,3	-135,1	-135,1	-135,1	-384,9	-384,9	-762,1	-762,1
111	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 96 + стр. 106)/стр. 99*100%)	х	0,0	0,0	33,1	169,6	-319,1	-1 006,2	-1 035,1	-428,4	-428,4	-151,8	-151,8
112	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	0,0	0,0	97,3	97,3	240,7	240,7	201,7	-58,7	-58,7	-58,7	-58,7
113	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	97,0	97,0	97,0	96,0	87,8	95,4	87,2	87,2	89,9	89,9	88,4	88,4