Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 28.11.2018 N 4-610/9(359)
I. Паспорт производственной программы
Полное наименование организации |
Муниципальное учреждение - Администрация Дубровского сельского поселения |
|||
Юридический адрес, телефон, факс |
636852, Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Фрунзе, д. 38 8(38243) 34-131 |
|||
ИНН |
7005006344 |
|||
Сфера деятельности |
холодное водоснабжение |
|||
Наименование уполномоченного органа |
Департамент тарифного регулирования Томской области |
|||
Юридический адрес, телефон, факс |
634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373 |
|||
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) |
с |
01.01.2019 |
по |
31.12.2023 |
II. Перечень плановых мероприятий
N |
Вид плановых мероприятий |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Другие мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
N |
Наименование показателя |
Объем по периодам, тыс. куб. м. |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
Объем реализации воды |
13,33 |
13,33 |
13,33 |
13,33 |
13,33 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N |
Наименование показателя |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
Необходимая валовая выручка |
341,22 |
354,55 |
368,42 |
382,82 |
397,75 |
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Показатели качества воды | |||||||
1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
1 |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
ед в год/ км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч куб. м |
2,31 |
2,31 |
2,31 |
2,31 |
2,31 |
2.2 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2017 год |
||
план |
факт |
отклонение |
|||
Плановые мероприятия | |||||
1 |
Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
27,55 |
0,00 |
-27,55 |
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Другие мероприятия |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
тыс. руб. |
27,55 |
0,00 |
-27,55 |
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2017 год |
||
план |
факт |
отклонение |
|||
Объем подачи воды | |||||
1 |
Объем реализации воды |
тыс. куб. м |
14,55 |
13,33 |
-1,22 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
351,09 |
356,62 |
5,53 |
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
Показатели качества воды | |||||
1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
1 |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
ед. в год/ км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч куб. м |
2,20 |
2,31 |
0,11 |
3 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.