Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 06.12.2018 N 4-197/9(449)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 09.12.2016 N 4-404/9(715)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис+М"
Юридический адрес, телефон, факс	634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Пионерская, 5-1 8(3822)960-071
ИНН	7014057377
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2017	по	31.12.2019

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2017	2018	2019
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	198,59	203,88	211,12
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	198,59	203,88	211,12

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2017	2018	2019
1	Объем реализации воды	34,59	36,11	44,08

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2017	2018	2019
1	Необходимая валовая выручка	2 026,76	2 156,89	1 851,19

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2017	2018	2019
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2017	2018	2019
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	1,29	1,29	1,29
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,00	0,00	0,00
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.		2017 год
					план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб.		198,59		716,10	517,51
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.		0,00		0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб.		0,00		0,00	0,00
	Итого	тыс. руб.		198,59		716,10	517,51
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.		2017 год
				план		факт	отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды		тыс. куб. м		34,59	44,08	9,49
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка		тыс. руб.		2 026,76	2 146,29	119,53
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений		ед. в год/ км		0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт.ч куб. м		1,29	1,29	0,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды		кВт.ч куб. м		0,00	0,00	0,00

".