Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 24.12.2018 N 1193

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
	Итого по задаче 1		всего	2 873 138,4	2 428 436,5	1 746 126,4	1 604 939,1	10 303,4	645,6	690 673,6	396 816,9	426 035,0	426 035,0	УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
		КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	0,0	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
		КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000	2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	0,0	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	476 059,1	458 652,7	277 844,1	267 597,4	3 135,3	0,0	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	533 844,3	518 441,6	301 522,8	286 120,1	645,6	645,6	146 422,6	146 422,6	85 253,3	85 253,3
			2019 год	512 101,5	344 442,9	305 707,7	276 242,5	0,0	0,0	146 253,4	8 060,0	60 140,4	60 140,4
			2020 год	512 101,5	344 414,8	305 707,7	276 242,5	0,0	0,0	146 253,4	8 031,9	60 140,4	60 140,4
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
	Итого по задаче 2		всего	95 640,0	1 500,0	32 140,0	1 500,0	50 000,0	-	13 500,0	-	-	-	УК
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2020 год	80 550,0	250,0	20 050,0	250,0	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
	Итого по задаче 3		всего	193 002,0	184 276,6	193 002,0	184 276,6	-	-	-	-	-	-	УК
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000	2016 год	30 828,2	30 212,1	30 828,2	30 212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	30 745,0	30 217,6	30 745,0	30 217,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	33 089,8	31 573,5	33 089,8	31 573,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	34 639,8	31 677,0	34 639,8	31 677,0	-	-	-	-	-	-
			2020 год	34 639,8	31 677,0	34 639,8	31 677,0	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
	Итого по задаче 4		всего	89 918,9	19 865,0	69 713,9	19 865,0	-	-	20 205,0	-	-	-	ДКС
		КЦСР 0342032 КВР 243	2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2017 год	5 941,5	5 941,5	5 941,5	5 941,5	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000, КВР 000	2018 год	12 258,4	12 258,4	12 258,4	12 258,4	-	-	-	-	-	-
			2019 год	66 053,9	-	45 848,9	-	-	-	20 205,0	-	-	-
			2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	3 251 699,3	2 634 078,1	2 040 982,3	1 810 580,7	60 303,4	645,6	724 378,6	396 816,9	426 035,0	426 035,0
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	453 988,9	424 941,9	305 225,0	287 699,0	3 297,5	-	70 449,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	512 995,6	495 061,8	314 780,6	304 006,5	3 135,3	-	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	579 442,5	562 523,5	347 121,0	330 202,0	645,6	645,6	146 422,6	146 422,6	85 253,3	85 253,3
			2019 год	613 045,2	376 369,9	386 446,4	308 169,5	-	-	166 458,4	8 060,0	60 140,4	60 140,4
			2020 год	631 291,3	376 341,8	364 397,5	308 169,5	50 000,0	-	156 753,4	8 031,9	60 140,4	60 140,4