Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 24.12.2018 N 1193

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67 520	1,40566	94 910,1
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67 520	1,40566	94 910,1
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	3 534 635	0,1490692	526 905,1
			2016	602 851	0,1421873	85 717,8
			2017	626 584	0,1655249	103 715,2
			2018	768 400	0,1469273	112 898,9
			2019	768 400	0,1461304	112 286,6
			2020	768 400	0,1461304	112 286,6
2.	Мероприятие 1.2.	количество посетителей музея, чел	всего	663 800	0,20205	134 122,0
	Организация музейного обслуживания населения.		2015 год	60 200	0,31435	18 924,0
			2016 год	111 900	0,17727	19 837,0
			2017 год	111 900	0,20469	22 904,7
			2018 год	126 600	0,19437	24 607,8
			2019 год	126 600	0,18897	23 924,2
			2020 год	126 600	0,18897	23 924,2
3.	Мероприятие 1.3.	количество обучающихся, чел.	всего	41 670	28,94940	1 206 321,4
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.		2015 год	9 000	20,03796	180 341,6
			2016 год	6 150	29,48370	181 324,7
			2017 год	6 630	29,82210	197 720,5
			2018 год	6 630	33,34655	221 087,6
			2019 год	6 630	32,11514	212 923,4
			2020 год	6 630	32,11514	212 923,4
4.	Мероприятие 1.4.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	1 791 308	0,50850	910 879,9
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.		2015 год	239 992	0,53886	129 321,4
			2016 год	269 403	0,47756	128 655,4
			2017 год	288 261	0,52632	151 718,6
			2018 год	309 015	0,56712	175 250,0
			2019 год	330 846	0,49258	162 967,3
			2020 год	353 791	0,46063	162 967,3