Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.02.2019 N 90а
Государственная программа
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
Паспорт
государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
Наименование государственной программы |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (далее - государственная программа) |
|||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||||
|
Соисполнители государственной программы |
Департамент финансов Томской области; Департамент государственного заказа Томской области |
|||||||||||||||||
|
Участники государственной программы |
Департамент финансов Томской области; Департамент государственного заказа Томской области; Комитет государственного финансового контроля Томской области |
|||||||||||||||||
|
Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа |
Эффективное управление регионом |
|||||||||||||||||
|
Цель государственной программы |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|||||||||||||||||
|
Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||||
|
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
||||||||
|
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%) |
7,7 |
11,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
||||||||
|
Задачи государственной программы |
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов. Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области. Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета. Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области. Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
|||||||||||||||||
|
Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||||
|
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов | ||||||||||||||||||
|
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (%) |
52 |
55 |
60 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
||||||||
|
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | ||||||||||||||||||
|
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным
методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%) |
80 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||
|
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета | ||||||||||||||||||
|
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени) |
5 |
4 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%) |
45 |
54 |
57 |
56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области | ||||||||||||||||||
|
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%) |
10 |
12 |
15 |
17 |
20 |
20 |
25 |
27 |
30 |
30 |
||||||||
|
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек) |
8000 |
10000 |
12000 |
15000 |
15000 |
15000 |
16 500 |
17 000 |
18 000 |
18 000 |
||||||||
|
Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений (человек) |
- |
- |
- |
- |
- |
12053 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
||||||||
|
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области | ||||||||||||||||||
|
Доля обоснованных жалоб на действия/ бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (%) |
10,6 |
0 |
5 |
4,8 |
4,6 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||||
|
Подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области". Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области". Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета". Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области". Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области". Обеспечивающая подпрограмма |
|||||||||||||||||
|
Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее - ВЦП) |
ВЦП 1 "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет". ВЦП 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов". ВЦП 3 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения". ВЦП 4 "Эффективное управление государственным долгом Томской области". ВЦП 5 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений". ВЦП 6 "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
|||||||||||||||||
|
Сроки реализации государственной программы |
2015-2020 годы |
|||||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
6 103 713,4 |
926 203,5 |
883 188,0 |
897 214,8 |
790 599,2 |
756 563,8 |
622 539,5 |
613 702,3 |
613 702,3 |
|||||||||
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
областной бюджет |
57 168 637,1 |
5 575 008,1 |
6 309 042,1 |
6 511 490,7 |
6 496 459,3 |
6 789 563,8 |
7 402 811,7 |
9 042 130,7 |
9 042 130,7 |
|||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
12 500,0 |
- |
- |
- |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
6 250,0 |
- |
- |
- |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|||||||||
|
всего по источникам |
63 291 100,5 |
6 501 211,6 |
7 192 230,1 |
7 408 705,5 |
7 290 808,5 |
7 549 877,6 |
8 029 101,2 |
9 659 583,0 |
9 659 583,0 |
|||||||||
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы
Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580, "Эффективное управление регионом". Вместе с тем ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственными закупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данных целей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочные процедуры.
Наблюдавшееся в последние годы замедление темпов экономического развития повлияло на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов Томской области в 2013 году.
По итогам 2013 года рост расходов консолидированного бюджета (110,8%) значительно опередил рост доходов (102,1%). При этом темп роста расходов в отраслях социальной сферы составил от 103,1% (социальная политика) до 139,6% (культура). Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в расходах консолидированного бюджета увеличился с 63% в 2012 году до 65% по итогам 2013 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по расходам консолидированного бюджета на 1 жителя на социальную сферу (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт) занимает 5-е место, уступая лишь Республике Тыва, Красноярскому краю, Республике Алтай, Иркутской области. Данный показатель по Томской области составляет 37 тыс. рублей на 1 человека за 2013 год и превышает среднее значение по регионам Сибирского федерального округа на 3,4%.
Значительное увеличение социальных расходов при отсутствии роста собственных доходов привело в 2013 году к ухудшению финансовых показателей областного бюджета, существенному росту государственного долга и понижению международного рейтинга кредитоспособности Томской области на одну ступень до уровня "ВВ-".
Сложная экономическая ситуация в российской экономике повлияла на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и в 2014 году.
Консолидированный бюджет Томской области исполнен с дефицитом в 6,0 млрд. рублей, областной бюджет - практически с предельным дефицитом в размере 5,4 млрд. рублей (14,6% к собственным доходам), обусловленным в первую очередь невыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в сумме 3,5 млрд. рублей.
В результате принятия жестких мер по обеспечению сбалансированности областного бюджета, в том числе по оптимизации (сокращению) расходов, областной бюджет в 2013 и 2014 годах исполнен без нарушений бюджетного законодательства по предельным объемам дефицита и государственного долга.
Вместе с тем дефицитное исполнение областного бюджета за 2012-2017 годы привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей до 28,4 млрд. рублей, долговая нагрузка (государственный долг Томской области в процентах к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений) возросла с 25% до 69%. Плановый объем дефицита областного бюджета в 2018 году составил 4,6 млрд. рублей.
Состояние местных бюджетов характеризуется структурной несбалансированностью доходных источников и расходных обязательств.
Зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не сокращается, у 14 муниципальных образований она превышает 70% собственных доходов.
В 2013 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 20,2 млрд. рублей или 102% к уровню 2012 года.
При этом в качестве финансовой помощи на решение вопросов местного значения в 2013 году из областного бюджета выделено 8,7 млрд. рублей.
В 2017 году на решение вопросов местного значения из областного бюджета выделено 13 млрд. рублей.
Сложившаяся в Томской области ситуация обусловливает необходимость выработки новых подходов по управлению региональными финансами, а также совершенствованию межбюджетных отношений.
Настоящая государственная программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
Кроме того, данной государственной программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области и вовлечение население в обсуждение и принятие бюджетных решений. Данному направлению придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
Вовлечение населения в обсуждение и принятие бюджетных решений через механизм инициативного бюджетирования, как показывает практика ряда регионов, также ведет к существенным положительным социально-экономическим изменениям: повышение эффективности бюджетных расходов, замедление оттока населения из депрессивных территорий, повышение доверия населения к власти, рост удовлетворенности населения качеством жизни.
С 2018 года в рамках государственной программы реализуются принципы и механизмы инициативного бюджетирования, непосредственно направленные на вовлечение населения в принятие и реализацию бюджетных решений на муниципальном уровне. В рамках инициативного бюджетирования из областного бюджета на конкурсной основе выделяются субсидии на софинансирование проектов, предлагаемых непосредственно населением муниципальных образований Томской области, связанных с решением вопросов местного значения.
На эффективность работы органов государственной власти Томской области в части использования бюджетных средств в целом значительно влияет и уровень качества осуществления государственных закупок.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), который принципиально меняет подходы к осуществлению государственных закупок и предусматривает регулирование полного цикла закупок, включая планирование закупок, осуществление закупочных процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержательный аудит полученных по ним результатов, контроль в сфере закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.
Основными показателями, характеризующими сферу государственных закупок, являются:
доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств. За 2014-2016 годы указанный показатель изменялся незначительно: в 2014 году - 11%, в 2015 году - 12,35% и в 2016 году - 10,8%;
доля обоснованных жалоб на действия/бездействие заказчика, уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), комиссии. За 2014-2016 годы указанный показатель не превышал 20%: 2014 год - 8,9%, 2015 год - 0% и 2016 год - 1,9%.
Анализ сферы государственных закупок позволяет выделить следующие проблемы:
значительное расширение сферы регулирования Закона N 44-ФЗ (от планирования до аудита);
изменение подхода к осуществлению закупок на основании Закона N 44-ФЗ (увеличение способов закупок и усложнение порядка их проведения, введено ограничение применения таких упрощенных процедур закупок, как запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.д.);
наличие в Законе N 44-ФЗ противоречий и, как следствие, неоднозначность его применения.
Таким образом, для достижения цели государственной программы необходимо решить следующие задачи:
1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области.
5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области.
2. Перечень показателей цели и задач государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель цели "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||||||
|
1. |
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) |
степень |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
В соответствии с порядком и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" |
Данные рейтинга качества управления региональными финансами на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Департамент финансов Томской области |
Не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации |
|
2. |
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств |
процент |
нет |
Ежеквартально |
За отчетный период |
(X - A)/X * 100%, где: X - сумма начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, завершенным за период, руб.; A - общая цена контрактов по закупкам, завершенным за период, руб. |
Ведомственная статистика |
Департамент государственного заказа Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным годом |
|
Показатель задачи 1 "Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов" | |||||||||
|
|
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области |
процент |
- |
Ежегодно |
На начало отчетного периода |
Дкпр = Рп/Ро х 100%, где:
Дкпр - доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области; Рп - расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке; Ро - общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март отчетного финансового года |
|
Показатель задачи 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||||||
|
|
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах |
процент |
- |
Ежегодно |
На начало отчетного периода |
Дмбу = Рмбу/Рмб х 100%, где:
Дмбу - доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели; Рмбу - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам; Рмб - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь отчетного финансового года |
|
Показатель задачи 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | |||||||||
|
|
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации |
ступени, в том числе промежуточные (с учетом знака "плюс" (+) или "минус" (-), цифры 1, 2, 3) |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Ррф - Рто, где:
Ррф - долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов; Рто - долгосрочный кредитный рейтинг Томской области по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов |
Уровни долгосрочного кредитного рейтинга, размещенные на официальных сайтах рейтинговых агентств, рейтингующих Российскую Федерацию и Томскую область, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным годом |
|
|
Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процент |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
ГД/(Д - БП), где:
ГД - объем государственного долга Томской области; Д - годовой объем доходов областного бюджета; БП - годовой объем безвозмездных поступлений |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
|
Показатель задачи 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" | |||||||||
|
|
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Дж = Кож/Куо, где:
Дж - доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности; Кож - количество осведомленных жителей; Куо - общее количество участников опроса |
Данные социологического опроса |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
|
|
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности |
человек |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Количество граждан, посетивших публичные мероприятия по финансовой грамотности |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
|
|
Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений |
человек |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Подсчет |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март отчетного финансового года |
|
Показатель задачи 5 "Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области" | |||||||||
|
|
Доля обоснованных жалоб на действия/ бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением |
процент |
нет |
Ежеквартально |
За отчетный период |
Оуд/О x 100%, где:
Оуд - число обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу, Арбитражный суд Томской области за период, ед.; О - общее число проведенных закупок за период, ед. |
Ведомственная статистика |
Департамент государственного заказа Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным годом |
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
|
N п/п |
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Соисполнитель |
|||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов |
|||||||
|
1.1. |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"* |
всего |
557 520,7 |
0,0 |
557 520,7 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
101 421,1 |
0,0 |
101 421,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
45 306,5 |
0,0 |
45 306,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
121 661,4 |
0,0 |
121 661,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
59 294,9 |
0,0 |
59 294,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2. |
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|||||||
|
2.1. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
всего |
36 675 624,4 |
6 103 713,4 |
30 571 911,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
4 316 652,6 |
926 203,5 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
4 519 179,9 |
883 188,0 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
5 043 810,3 |
897 214,8 |
4 146 595,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
5 228 997,4 |
790 599,2 |
4 438 398,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
5 160 057,1 |
756 563,8 |
4 403 493,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
4 122 951,5 |
622 539,5 |
3 500 412,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
4 141 987,8 |
613 702,3 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
4 141 987,8 |
613 702,3 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3. |
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
|||||||
|
3.1. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
всего |
17 160 056,6 |
0,0 |
17 160 056,6 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
1 967 078,2 |
0,0 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
2 468 588,1 |
0,0 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
2 081 265,2 |
0,0 |
2 081 265,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
1 808 282,0 |
0,0 |
1 808 282,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
2 139 095,7 |
0,0 |
2 139 095,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
2 186 364,4 |
0,0 |
2 186 364,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
2 254 691,5 |
0,0 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
2 254 691,5 |
0,0 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
4. |
Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области |
|||||||
|
4.1. |
Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
всего |
287 457,1 |
0,0 |
268 707,1 |
12 500,0 |
6 250,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
19 317,7 |
0,0 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
47 035,8 |
0,0 |
43 285,8 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
2019 |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
2020 |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
5. |
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
|||||||
|
5.1. |
Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
всего |
136 438,0 |
0,0 |
136 438,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент государственного заказа Томской области |
|
2015 |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
19 733,2 |
0,0 |
19 733,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
6. |
Обеспечивающая подпрограмма |
|||||||
|
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области |
всего |
980 585,4 |
0,0 |
980 585,4 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области, Департамент государственного заказа Томской области, Комитет государственного финансового контроля Томской области |
|
2015 |
96 742,0 |
0,0 |
96 742,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
124 374,3 |
0,0 |
124 374,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
127 465,2 |
0,0 |
127 465,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
127 609,9 |
0,0 |
127 609,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
127 609,9 |
0,0 |
127 609,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
127 609,9 |
0,0 |
127 609,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
127 609,9 |
0,0 |
127 609,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
7 493 418,3 |
0,0 |
7 493 418,3 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
1 469 060,5 |
0,0 |
1 469 060,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
3 012 178,9 |
0,0 |
3 012 178,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
3 012 178,9 |
0,0 |
3 012 178,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по государственной программе |
всего |
63 291 100,5 |
6 103 713,4 |
57 168 637,1 |
12 500,0 |
6 250,0 |
|
|
2015 |
6 501 211,6 |
926 203,5 |
5 575 008,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
7 192 230,1 |
883 188,0 |
6 309 042,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
7 408 705,5 |
897 214,8 |
6 511 490,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
7 290 808,5 |
790 599,2 |
6 496 459,3 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
2019 |
7 549 877,6 |
756 563,8 |
6 789 563,8 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
2020 |
8 029 101,2 |
622 539,5 |
7 402 811,7 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
9 659 583,0 |
613 702,3 |
9 042 130,7 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
9 659 583,0 |
613 702,3 |
9 042 130,7 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|||
* С учетом ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов", средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015-2017 гг.
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
|
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия государственной программы |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) |
Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
|||
|
Департамент финансов Томской области |
Департамент государственного заказа Томской области |
Комитет государственного финансового контроля Томской области |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
||||||
|
1.1. |
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" |
||||||
|
|
ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
всего |
425 680,6 |
425 680,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
53 121,1 |
53 121,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
43 834,0 |
43 834,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
45 189,0 |
45 189,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
57 822,5 |
57 822,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
56 428,5 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
56 428,5 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
56 428,5 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
56 428,5 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2. |
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
||||||
|
|
ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
всего |
10 090,1 |
10 090,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
1 550,0 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
1 472,5 |
1 472,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
1 030,7 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
1 030,7 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
1 030,7 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
1 030,7 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"* |
всего |
557 520,7 |
557 520,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
101 421,1 |
101 421,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
45 306,5 |
45 306,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
121 661,4 |
121 661,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
59 294,9 |
59 294,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
57 459,2 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
57 459,2 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
57 459,2 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
57 459,2 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
||||||
|
2.1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
||||||
|
|
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
всего |
30 571 911,0 |
30 571 911,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
3 390 449,1 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
3 635 991,9 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
4 146 595,5 |
4 146 595,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
4 438 398,2 |
4 438 398,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
4 403 493,3 |
4 403 493,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
3 500 412,0 |
3 500 412,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
3 528 285,5 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
3 528 285,5 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.2. |
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
||||||
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
всего |
156 692,1 |
156 692,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
18 187,2 |
18 187,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
16 418,0 |
16 418,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
20 438,2 |
20 438,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
20 915,8 |
20 915,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
21 202,5 |
21 202,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
21 542,3 |
21 542,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
21 542,3 |
21 542,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.3. |
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
||||||
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
всего |
5 947 021,3 |
5 947 021,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
908 016,3 |
908 016,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
866 770,0 |
866 770,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
880 769,0 |
880 769,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
770 161,0 |
770 161,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
735 648,0 |
735 648,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
601 337,0 |
601 337,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
592 160,0 |
592 160,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
592 160,0 |
592 160,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
всего |
36 675 624,4 |
36 675 624,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
4 316 652,6 |
4 316 652,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
4 519 179,9 |
4 519 179,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
5 043 810,3 |
5 043 810,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
5 228 997,4 |
5 228 997,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
5 160 057,1 |
5 160 057,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
4 122 951,5 |
4 122 951,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
4 141 987,8 |
4 141 987,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
4 141 987,8 |
4 141 987,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
||||||
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области |
||||||
|
|
ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
всего |
17 160 056,6 |
17 160 056,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
1 967 078,2 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
2 468 588,1 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
2 081 265,2 |
2 081 265,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
1 808 282,0 |
1 808 282,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
2 139 095,7 |
2 139 095,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
2 186 364,4 |
2 186 364,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
2 254 691,5 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
2 254 691,5 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
всего |
17 160 056,6 |
17 160 056,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
1 967 078,2 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
2 468 588,1 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
2 081 265,2 |
2 081 265,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
1 808 282,0 |
1 808 282,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
2 139 095,7 |
2 139 095,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
2 186 364,4 |
2 186 364,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
2 254 691,5 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
2 254 691,5 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
4. |
Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
||||||
|
4.1. |
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений |
||||||
|
|
ВЦП "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
всего |
143 707,1 |
143 707,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
19 317,7 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
18 285,8 |
18 285,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
17 350,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
17 350,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
17 350,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
17 350,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
4.2. |
Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области |
||||||
|
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" |
всего |
125 000,0 |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
всего |
268 707,1 |
268 707,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
19 317,7 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
43 285,8 |
43 285,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
42 350,0 |
42 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
42 350,0 |
42 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
42 350,0 |
42 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
42 350,0 |
42 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
5. |
Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
||||||
|
5.1. |
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |
||||||
|
|
ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
всего |
136 438,0 |
0,0 |
136 438,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
|
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
|||
|
2018 |
19 733,2 |
0,0 |
19 733,2 |
0,0 |
|||
|
2019 |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
2020 |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
всего |
136 438,0 |
0,0 |
136 438,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
|
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
|||
|
2018 |
19 733,2 |
0,0 |
19 733,2 |
0,0 |
|||
|
2019 |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
2020 |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
|||
|
6. |
Обеспечивающая подпрограмма |
||||||
|
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области |
всего |
980 585,4 |
730 428,6 |
183 493,3 |
66 663,5 |
|
|
2015 |
96 742,0 |
88 478,0 |
0,0 |
8 264,0 |
|||
|
2016 |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
|||
|
2017 |
124 374,3 |
89 969,3 |
26 040,0 |
8 365,0 |
|||
|
2018 |
127 465,2 |
92 389,1 |
26 516,8 |
8 559,3 |
|||
|
2019 |
127 609,9 |
92 871,8 |
26 405,0 |
8 333,1 |
|||
|
2020 |
127 609,9 |
92 871,8 |
26 405,0 |
8 333,1 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
127 609,9 |
92 871,8 |
26 405,0 |
8 333,1 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
127 609,9 |
92 871,8 |
26 405,0 |
8 333,1 |
|||
|
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
7 493 418,3 |
7 493 418,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
1 469 060,5 |
1 469 060,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
3 012 178,9 |
3 012 178,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
3 012 178,9 |
3 012 178,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по государственной программе |
всего |
63 272 350,5 |
62 885 755,7 |
319 931,3 |
66 663,5 |
|
|
2015 |
6 501 211,6 |
6 492 947,6 |
0,0 |
8 264,0 |
|||
|
2016 |
7 192 230,1 |
7 139 531,3 |
44 556,0 |
8 142,8 |
|||
|
2017 |
7 408 705,5 |
7 355 058,0 |
45 282,5 |
8 365,0 |
|||
|
2018 |
7 287 058,5 |
7 232 249,2 |
46 250,0 |
8 559,3 |
|||
|
2019 |
7 546 127,6 |
7 491 833,8 |
45 960,7 |
8 333,1 |
|||
|
2020 |
8 025 351,2 |
7 971 057,4 |
45 960,7 |
8 333,1 |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
9 655 833,0 |
9 601 539,2 |
45 960,7 |
8 333,1 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
9 655 833,0 |
9 601 539,2 |
45 960,7 |
8 333,1 |
|||
* С учетом ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов", средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015-2017 гг.
4. Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы
Государственная программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области и Департамента государственного заказа Томской области.
Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области", Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 N 16 "Об утверждении Положения о Департаменте финансов Томской области", и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализации государственной программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.
Департамент государственного заказа Томской области осуществляет управление подпрограммой "Управление государственными закупками Томской области" и несет ответственность за достижение показателей в части эффективности системы государственных закупок.
Также важную роль в достижении показателей государственной программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области - исполнительный орган государственной власти Томской области, задачами деятельности которого являются контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Контроль за реализацией государственной программы, в том числе за достижением ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.
Отчеты о реализации государственной программы формируются Департаментом финансов Томской области совместно с Департаментом государственного заказа Томской области и Комитетом государственного финансового контроля Томской области в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации".
Риски реализации государственной программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ВЦП, входящих в состав подпрограмм настоящей государственной программы.
К общим для всех ВЦП рискам можно отнести следующие:
1. Ухудшение экономической ситуации в регионе.
Замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в государственной программе.
2. Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
3. Изменение федерального законодательства в сфере государственных закупок.
Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей государственной программы.
Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:
в части, касающейся управления региональными финансами и совершенствования межбюджетных отношений, минимизация рисков заключается в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления, усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
в части, касающейся управления государственными закупками, минимизация рисков возможна путем:
своевременной актуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупок Томской области;
повышения эффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
Подпрограмма 1
"Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области |
||||||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов |
||||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||||
|
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (%) |
52 |
55 |
60 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
|||||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет". Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
||||||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||||
|
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | |||||||||||||||||||
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%) |
- |
70 |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет" (единиц) |
- |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
|
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | |||||||||||||||||||
|
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%) |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||||||||
|
ВЦП, входящие в состав подпрограммы |
ВЦП 1 "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет". ВЦП 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 годы |
||||||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)* |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
областной бюджет |
557 520,7 |
101 421,1 |
45 306,5 |
121 661,4 |
59 294,9 |
57 459,2 |
57 459,2 |
57 459,2 |
57 459,2 |
||||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
всего по источникам |
557 520,7 |
101 421,1 |
45 306,5 |
121 661,4 |
59 294,9 |
57 459,2 |
57 459,2 |
57 459,2 |
57 459,2 |
||||||||||
* С учетом ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов", средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015-2017 гг.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Наличие эффективной системы управления региональными финансами является одним из основных аспектов, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области.
В условиях снижения темпов экономического развития и в связи со значительным объемом социальных обязательств, финансируемых за счет средств областного бюджета, проблема повышения эффективности бюджетных расходов стоит особо остро.
Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов в Томской области, осуществляются на областном и муниципальном уровнях на протяжении нескольких лет.
В 2006-2008 годах в регионе реализовывалась Программа реформирования региональных финансов Томской области (утверждена распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 N 627-р "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006-2008 годы").
В результате реализации вышеуказанной программы Томская область вошла в число регионов, которые одними из первых внедрили у себя механизмы:
формирования государственных заданий;
формирования перечня бюджетных услуг, оказываемых населению за счет средств регионального бюджета;
оценки потребности в бюджетных услугах;
формирования ведомственных целевых программ, в том числе и для деятельности, связанной с оказанием бюджетных услуг;
стандартизации бюджетных услуг;
стимулирования проведения бюджетной реформы муниципальными образованиями, входящими в состав региона, и пр.
В августе 2011 года была утверждена Региональная программа повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011-2013 годы (распоряжение Администрации Томской области от 11.08.2011 N 781-ра "Об утверждении Региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011-2013 годы").
В ходе реализации указанной Региональной программы были решены следующие основные задачи:
расширена сфера применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
усовершенствованы механизмы оценки потребности в государственных услугах, оказываемых областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и применения результатов оценки при планировании деятельности и планировании ассигнований;
внедрены инструменты контроля за исполнением государственных заданий, стимулирования их надлежащего исполнения;
разработана методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, которая стала действенным механизмом усиления финансовой дисциплины, а также решен ряд других задач.
В 2014-2015 годах осуществлялась реализация Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 N 481-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу". В 2016 году также реализовывался План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год, утвержденный распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 N 44-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год".
В 2017 году реализовывалась Программа оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы, утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 N 179-ра.
Несмотря на предпринимаемые меры, вопрос эффективности бюджетных расходов по-прежнему требует пристального внимания. Основными причинами являются:
наличие пробелов и внутренних противоречий в сфере правового и методического обеспечения реализации соответствующих инструментов на федеральном уровне, в первую очередь отсутствие четких и понятных всем критериев оценки эффективности;
отсутствие заинтересованности со стороны главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных учреждений, муниципальных образований в принятии мер по повышению эффективности бюджетных расходов.
Частично данные проблемы решаются путем систематической работы по совершенствованию нормативного правового регулирования применения механизмов и инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, усиление финансовой дисциплины.
Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить прозрачность и обоснованность бюджетных расходов. Решение данной задачи невозможно без полной автоматизации всех стадий бюджетного процесса. Формирование государственных программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных заданий, отчетности должно осуществляться с помощью единых информационных систем.
Также необходимо совершенствовать профессиональные знания государственных гражданских служащих в части применения новых инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, повышать заинтересованность органов местного самоуправления к принятию соответствующих мер в отношении расходов местных бюджетов.
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" сформирована в целях дальнейшего совершенствования методов и инструментов, направленных на оптимизацию бюджетных расходов и повышение качества бюджетного планирования, исполнения областного и местных бюджетов.
Настоящая подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы "Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов".
Подпрограмма содержит следующие задачи:
развитие в Томской области системы "Электронный бюджет";
совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации - информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Концепция "Электронного бюджета" предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Таким образом, одной из наиболее приоритетных задач, направленных на достижение цели подпрограммы, является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему "Электронный бюджет". Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.
Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет", разрабатываемой с 2013 года. Мероприятия данной ВЦП направлены на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности.
Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих, а также муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов является важным аспектом повышения качества финансового менеджмента и, соответственно, эффективности планирования и расходования бюджетных средств.
В рамках реализации задачи "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" реализуется одноименная ВЦП, в которой предусмотрены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, а также по участию данных государственных гражданских служащих в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на совершенствование профессиональных знаний по соответствующей тематике.
2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель задачи 1 "Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | |||||||||
|
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне |
процент |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Даис = Си/Со х 100%, где:
Даис - доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее - ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета; Си - количество ГРБС и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета с использованием централизованной системы исполнения; Со - общее количество ГРБС и финансовых органов |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным годом |
|
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет" |
единиц |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Перечень информационных систем Департамента финансов Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным годом |
|
Показатель задачи 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" | |||||||||
|
|
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Дспк = Спк/Со х 100%, где:
Дспк - доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов; Спк - количество государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области, принявших участие в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов; Со - общее количество государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным годом |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
|||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
||||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
||||||||||
|
1. |
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" |
||||||||||
|
|
ВЦП 1 "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
всего |
425 680,6 |
0,0 |
425 680,6 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
|
2015 |
53 121,1 |
0,0 |
53 121,1 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
80 |
||||
|
2016 |
43 834,0 |
0,0 |
43 834,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
90 |
||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
5 |
||||||||||
|
2017 |
45 189,0 |
0,0 |
45 189,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
95 |
||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
5 |
||||||||||
|
2018 |
57 822,5 |
0,0 |
57 822,5 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
95
|
||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
5 |
||||||||||
|
2019 |
56 428,5 |
0,0 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
95 |
||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
5 |
||||||||||
|
2020 |
56 428,5 |
0,0 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
95 |
||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
5 |
||||||||||
|
Прогнозный период 2021 год |
56 428,5 |
0,0 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
95 |
|||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
5 |
||||||||||
|
Прогнозный период 2022 год |
56 428,5 |
0,0 |
56 428,5 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % |
95 |
||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
5 |
||||||||||
|
2. |
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
||||||||||
|
|
ВЦП 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
всего |
10 090,1 |
0,0 |
10 090,1 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
|
2015 |
1 550,0 |
0,0 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, % |
40 |
||||
|
2016 |
1 472,5 |
0,0 |
1 472,5 |
0,0 |
0,0 |
40 |
|||||
|
2017 |
1 472,4 |
0,0 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
40 |
|||||
|
2018 |
1 472,4 |
0,0 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
40 |
|||||
|
2019 |
1 030,7 |
0,0 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
28 |
|||||
|
2020 |
1 030,7 |
0,0 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
28 |
|||||
|
Прогнозный период 2021 год |
1 030,7 |
0,0 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
28 |
|||||
|
Прогнозный период 2022 год |
1 030,7 |
0,0 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
28 |
|||||
|
|
Итого по подпрограмме* |
всего |
557 520,7 |
0,0 |
557 520,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|
|
2015 |
101 421,1 |
0,0 |
101 421,1 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
|
2016 |
45 306,5 |
0,0 |
45 306,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
|
2017 |
121 661,4 |
0,0 |
121 661,4 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
|
2018 |
59 294,9 |
0,0 |
59 294,9 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
|
2019 |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
|
2020 |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
57 459,2 |
0,0 |
57 459,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|||
* С учетом ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов", средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015-2017 гг.
Подпрограмма 2
"Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||
|
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%) |
80 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения. Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
||||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||
|
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | |||||||||||||||||
|
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (%) |
90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
|||||||
|
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||||||||||
|
Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет (%) |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | |||||||||||||||||
|
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования (единиц) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
ВЦП, входящие в состав подпрограммы |
ВЦП 1 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 годы |
|
|
||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
6 103 713,4 |
926 203,5 |
883 188,0 |
897 214,8 |
790 599,2 |
756 563,8 |
622 539,5 |
613 702,3 |
613 702,3 |
||||||||
|
областной бюджет |
30571911,0 |
3390449,1 |
3635991,9 |
4146595,5 |
4438398,2 |
4403493,3 |
3500412,0 |
3528285,5 |
3528285,5 |
||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
|
всего по источникам |
36675624,4 |
4316652,6 |
4519179,9 |
5043810,3 |
5228997,4 |
5160057,1 |
4122951,5 |
4141987,8 |
4141987,8 |
||||||||
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межбюджетные отношения, складывающиеся между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области при предоставлении межбюджетных трансфертов, являются важной составной частью обеспечения устойчивости муниципальных финансов.
Порядок формирования межбюджетных отношений между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета регулирует Закон Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области".
Основной проблемой обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Томской области является неравномерность размещения налогооблагаемой базы на территории региона, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне.
Кроме того, существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности.
Для решения проблемы обеспечения устойчивости муниципальных финансов в рамках подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" решаются три задачи:
создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения;
обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
В рамках решения первой задачи реализуется ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения", которая включает мероприятия по предоставлению следующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;
субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
В рамках решения второй задачи реализуется основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", содержащее мероприятие по предоставлению субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; методика распределения данной субвенции между субъектами Российской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".
Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2007 года N 308-ОЗ "Об утверждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".
В рамках решения третьей задачи реализуется основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования", содержащее мероприятие по предоставлению дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Данная дотация перечисляется в областной бюджет из федерального бюджета для дальнейшего перечисления бюджету закрытого административно-территориального образования Северск в соответствии со статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании". Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, а также методика расчета размера соответствующих дотаций утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232.
2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель задачи 1 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | |||||||||
|
|
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
процент |
- |
Ежегодно |
На начало отчетного периода |
БОгар = Di/Dффп, где:
БОгар - минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); Di - суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности; Dффп - объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь отчетного финансового года |
|
Показатель задачи 2 "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | |||||||||
|
|
Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Д = (МОв + МОп)/МОо х 100, где:
Д - доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет; МОв - количество муниципальных районов (городских округов) Томской области, на территории которых есть военные комиссариаты; МОп - количество муниципальных районов (городских округов) Томской области - получателей субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету; МОо - общее количество муниципальных районов (городских округов) Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным |
|
Показатель задачи 3 "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" | |||||||||
|
|
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
единиц |
- |
Ежеквартально |
За отчетный период |
В соответствии с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 |
Бюджетная отчетность |
Департамент финансов Томской области |
Месяц, следующий за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, январь) |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
|||||||||
|
|
ВЦП 1 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
всего |
30 571 911,0 |
0,0 |
30 571 911,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
3 390 449,1 |
0,0 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), % |
не < 90 |
|||
|
2016 |
3 635 991,9 |
0,0 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||
|
2017 |
4 146 595,5 |
0,0 |
4 146 595,5 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||
|
2018 |
4 438 398,2 |
0,0 |
4 438 398,2 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||
|
2019 |
4 403 493,3 |
0,0 |
4 403 493,3 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||
|
2020 |
3 500 412,0 |
0,0 |
3 500 412,0 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
3 528 285,5 |
0,0 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
3 528 285,5 |
0,0 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||
|
2. |
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе: |
всего |
156 692,1 |
156 692,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
18 187,2 |
18 187,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет, % |
100 |
|||
|
2016 |
16 418,0 |
16 418,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2017 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2018 |
20 438,2 |
20 438,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2019 |
20 915,8 |
20 915,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2020 |
21 202,5 |
21 202,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
21 542,3 |
21 542,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
21 542,3 |
21 542,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
всего |
156 692,1 |
156 692,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
18 187,2 |
18 187,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество муниципальных районов (городских округов) - получателей субвенции, единиц |
17 |
|||
|
2016 |
16 418,0 |
16 418,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||
|
2017 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||
|
2018 |
20 438,2 |
20 438,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||
|
2019 |
20 915,8 |
20 915,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||
|
2020 |
21 202,5 |
21 202,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
21 542,3 |
21 542,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
21 542,3 |
21 542,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||
|
3. |
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, в том числе: |
всего |
5 947 021,3 |
5947021,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
908 016,3 |
908 016,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц |
1 |
|||
|
2016 |
866 770,0 |
866 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2017 |
880 769,0 |
880 769,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2018 |
770 161,0 |
770 161,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2019 |
735 648,0 |
735 648,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2020 |
601 337,0 |
601 337,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
592 160,0 |
592 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
592 160,0 |
592 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
всего |
5 947 021,3 |
5947021,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
908 016,3 |
908 016,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество муниципальных районов (городских округов) - получателей дотации, единиц |
1 |
|||
|
2016 |
866 770,0 |
866 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2017 |
880 769,0 |
880 769,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2018 |
770 161,0 |
770 161,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2019 |
735 648,0 |
735 648,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2020 |
601 337,0 |
601 337,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
592 160,0 |
592 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
592 160,0 |
592 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
36 675 624,4 |
6103713,4 |
30 571 911,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|
2015 |
4 316 652,6 |
926 203,5 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2016 |
4 519 179,9 |
883 188,0 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2017 |
5 043 810,3 |
897 214,8 |
4 146 595,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2018 |
5 228 997,4 |
790599,2 |
4 438 398,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2019 |
5 160 057,1 |
756563,8 |
4 403 493,3 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2020 |
4 122 951,5 |
622539,5 |
3 500 412,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2021 год |
4 141 987,8 |
613702,3 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2022 год |
4 141 987,8 |
613702,3 |
3 528 285,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
Подпрограмма 3
"Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"
|
Наименование подпрограммы |
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
|||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
|||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||
|
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени) |
5 |
4 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%) |
45 |
54 |
57 |
56 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области |
|
|
|||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||
|
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области | ||||||||||||||||
|
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%) |
1,6 |
2,2 |
3,5 |
2,7 |
<=7,5 |
<=7,5 |
<=3,1 |
<=3,4 |
<=3,3 |
<=3,3 |
||||||
|
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) |
ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
|||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 годы |
|||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
областной бюджет |
17 160 056,6 |
1 967 078,2 |
2 468 588,1 |
2 081 265,2 |
1 808 282,0 |
2 139 095,7 |
2 186 364,4 |
2 254 691,5 |
2 254 691,5 |
|||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
всего по источникам |
17 160 056,6 |
1 967 078,2 |
2 468 588,1 |
2 081 265,2 |
1 808 282,0 |
2 139 095,7 |
2 186 364,4 |
2 254 691,5 |
2 254 691,5 |
|||||||
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи "Эффективное управление государственным долгом Томской области" осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, включающей весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
Замедление темпов экономического развития, снижение темпов роста налоговых и неналоговых доходов и значительное увеличение социальных расходов повлияли на финансовые показатели областного бюджета.
Областной бюджет в 2012-2017 годах исполнялся с дефицитом, основным источником финансирования которого являлись заимствования, что привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2012 года до 28,4 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2018 года. Долговая нагрузка (государственный долг Томской области в процентах к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений) на соответствующие отчетные даты возросла с 25% до 69%.
Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2016 году направлено 1,6 млрд. рублей, что в 5 раз больше, чем в 2012 году. В 2017 году вследствие общего снижения уровня рыночных процентных ставок, а также в результате проводимых с коммерческими банками мероприятий по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам и размещения биржевых облигаций с премией к номиналу расходы на обслуживание государственного долга были сокращены до 1,2 млрд. рублей.
Увеличение объема государственного долга и долговой нагрузки влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и своевременного и полного исполнения программы государственных внутренних заимствований Томской области, поддержания на высоком уровне долговой устойчивости областного бюджета, развития эффективного регионального рынка ценных бумаг и внутреннего инвестора.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
Несмотря на рост объема государственного долга в дальнейшем планируется поэтапное сокращение уровня долговой нагрузки областного бюджета с 69% в 2017 году до 57% в 2022 году.
2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель задачи 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | |||||||||
|
|
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Ро/Р х 100%, где:
Ро - объем расходов на обслуживание долга; Р - годовой объем расходов областного бюджета |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
|||||||||
|
|
ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
всего |
17 160 056,6 |
0,0 |
17 160 056,6 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
1 967 078,2 |
0,0 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, % |
3,5 |
|||
|
2016 |
2 468 588,1 |
0,0 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
||||
|
2017 |
2 081 265,2 |
0,0 |
2 081 265,2 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2018 |
1 808 282,0 |
0,0 |
1 808 282,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2019 |
2 139 095,7 |
0,0 |
2 139 095,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2020 |
2 186 364,4 |
0,0 |
2 186 364,4 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
2 254 691,5 |
0,0 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
2 254 691,5 |
0,0 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
17 160 056,6 |
0,0 |
17 160 056,6 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|
2015 |
1 967 078,2 |
0,0 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2016 |
2 468 588,1 |
0,0 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2017 |
2 081 265,2 |
0,0 |
2 081 265,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2018 |
1 808 282,0 |
0,0 |
1 808 282,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2019 |
2 139 095,7 |
0,0 |
2 139 095,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2020 |
2 186 364,4 |
0,0 |
2 186 364,4 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2021 год |
2 254 691,5 |
0,0 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2022 год |
2 254 691,5 |
0,0 |
2 254 691,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
Подпрограмма 4
"Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"
Паспорт
подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области |
||||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области |
||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||
|
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%) |
10 |
12 |
15 |
17 |
20 |
20 |
25 |
27 |
30 |
30 |
|||||||
|
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек) |
8 000 |
10 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
16 500 |
17 000 |
18 000 |
18 000 |
|||||||
|
Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений (человек) |
- |
- |
- |
- |
- |
12 053 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений. Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области |
||||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||
|
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений | |||||||||||||||||
|
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (единиц) |
0 |
1 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
|||||||
|
Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области | |||||||||||||||||
|
Количество заявок, представленных муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию (единиц) |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||||
|
ВЦП, входящие в состав подпрограммы |
ВЦП 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 годы |
|
|
||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
областной бюджет |
268 707,1 |
19 317,7 |
18 351,8 |
18 351,8 |
43 285,8 |
42 350,0 |
42 350,0 |
42 350,0 |
42 350,0 |
||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
12 500,0 |
- |
- |
- |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию прогноз) |
6 250,0 |
- |
- |
- |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
||||||||
|
всего по источникам |
287 457,1 |
19 317,7 |
18 351,8 |
18 351,8 |
47 035,8 |
46 100,0 |
46 100,0 |
46 100,0 |
46 100,0 |
||||||||
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.
При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно недостаточно хорошо готово.
Кроме того, у значительной части населения отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг зачастую приводит к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.
Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается результатами проведенных опросов*. За период с 2012 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными, увеличилась с 46 до почти 70 процентов опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:
недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют менее 20 процентов опрошенных семей Российской Федерации (в г. Томске показатель выше - 34 процента опрошенных);
крайне слабы знания по выбору финансовых продуктов - около 50 процентов хранят свои сбережения дома;
еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях (лишь около половины опрошенных старается проводить такие сравнения, в г. Томске ситуация несколько лучше - 66 процентов стараются проводить подобные сравнения), а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40 процентов опрошенных читают договор и задают уточняющие вопросы);
преобладающая часть населения заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;
граждане не могут ответственно относится к своим кредитным обязательствам: около 50 процентов считают весомой причиной неплатежей по кредиту то, что заемщик не предвидел возникших обстоятельств и не рассчитал своих возможностей.
Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25 до 30 процентов.
В 2017 году объем денежных доходов населения сложился в размере 55 447,8 млрд. рублей, что на 2,5 процента больше показателя предыдущего года. При этом население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 41 569,5 млрд. рублей - на 5,1 процента больше, чем в 2016 году. Прирост сбережений населения за этот период составили 7 520,8 млрд. рублей.
Одним из показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности населения, является динамика привлеченных кредитными организациями средств физических лиц.
По данным Центрального банка Российской Федерации общая сумма средств физических лиц, привлеченных кредитными организациями Томской области (депозиты физических лиц), на начало 2017 года составляет 117 млрд. рублей, на 1 января 2018 года - 125 млрд. рублей.
Рост объема привлеченных депозитов свидетельствует о том, что жители Томской области стали больше уделять внимания своим сбережениям и используют возможность получения дополнительного дохода в виде банковских процентов, сводя к минимуму инфляционные риски, что безусловно говорит о повышении уровня финансовой грамотности населения Томской области.
Проведение информационной кампании в рамках данной ВЦП обусловлено возросшим интересом населения к современным финансовым инструментам.
Для воспитания у граждан культуры сбережения и инвестирования средств в рамках данной ВЦП осуществляется также информирование населения о таком региональном финансовом инструменте для физических лиц как внутренние облигации Томской области.
Вложение денежных средств во внутренние облигации приобщает граждан к финансовому рынку. Население знакомится с такими понятиями, как "эмитент", "купонный период", "накопленный купонный доход", "реестродержатель", "сложные проценты" и др. После совершения операций с внутренними облигациями население будет готово к использованию и других финансовых инструментов.
Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг по-прежнему существуют. Учитывая, что в настоящее время на финансовом рынке существует достаточное количество инвестиционных инструментов с разной степенью рискованности, потребность в информировании населения и повышении финансовой грамотности непрерывно увеличивается.
Основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:
исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов, многообразие финансовых продуктов и их агрессивная реклама;
недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в том числе поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающих финансовые услуги;
недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами;
недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.
Особого внимания требует молодежь (старшеклассники общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных образовательных организаций, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, студенты образовательных организаций высшего образования и другие), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.
В случае, если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будет наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами.
В целях решения задачи по повышению финансовой грамотности населения на территории Томской области между Администрацией Томской области, Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов заключен договор N 01-01-06/17-179 от 04.07.2014 о реализации Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" (далее - Проект).
Настоящая подпрограмма реализуется в рамках вышеуказанного Проекта посредством ведомственной целевой программы "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области", в которой предусмотрены следующие направления деятельности по повышению финансовой грамотности населения Томской области:
развитие Регионального центра финансовой грамотности, создание его представительств в муниципальных образованиях Томской области;
организация курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам финансовой грамотности;
организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения: издание печатных СМИ, производство и прокат теле- и радиопрограмм, организация работы в сети Интернет и т.д.;
организация обучающих мероприятий для различных групп населения на территории Томской области (школьники, студенты, взрослое население) по различным финансовым тематикам;
организация уголков финансовой грамотности на базе детско-юношеских библиотек в муниципальных образованиях Томской области;
мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг;
организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.
С 2018 года сфера действия подпрограммы расширена. Подпрограмма дополнена задачей "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области" в связи с началом реализации в Томской области в 2017 году совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка "Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации". В рамках данного проекта Всемирный банк оказывает методическую и информационную помощь по внедрению механизмов инициативного бюджетирования в регионах Российской Федерации.
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования в Томской области предусмотрено в основных направлениях бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Данный инструмент призван не только обеспечить заинтересованность населения Томской области в обсуждении бюджетных решений, но и непосредственно принять участие в выборе и реализации приоритетных проектов, направленных на решение вопросов местного значения.
Проекты инициативного бюджетирования реализуются более чем в 40 субъектах Российской Федерации (с 2007 года - в Ставропольском крае, с 2010 года - в Кировской области, с 2013 года - в Тверской и Нижегородской областях и т.д.). В указанных регионах отмечаются существенные положительные социально-экономические эффекты: повышение эффективности бюджетных расходов, замедление оттока населения из депрессивных территорий, повышение доверия населения к власти, рост удовлетворенности населения качеством жизни.
Реализация принципов инициативного бюджетирования предполагает выделение средств областного бюджета на софинансирование инфраструктурных микропроектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, при обязательном участии в финансировании соответствующих проектов муниципалитетов и населения. Для решения вышеуказанной задачи в подпрограмме предусмотрено основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области".
В рамках данного основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе, предусмотренных статьей 9 Закона Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области".
Основное мероприятие предполагает софинансирование за счет средств местных бюджетов (не менее 10 процентов от общей стоимости проекта, предлагаемого населением) и внебюджетных источников (средства населения в размере не менее 5 процентов от общей стоимости проекта, предлагаемого населением).
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, утверждается постановлением Администрации Томской области.
Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе, установлены приложением к настоящей подпрограмме.
Отбор проектов на конкурсной основе впервые был осуществлен в 2018 году. На конкурс было подано 59 заявок от 13 муниципальных районов и 3 городских округов Томской области. К конкурсному отбору было допущено 57 заявок, по итогам оценки и составления рейтинга победителями признаны 36 заявок. Общий объем субсидий из областного бюджета на их реализацию составляет 24,8 млн. рублей. Основная часть проектов, предложенных населением муниципальных образований, направлена на создание либо обустройство детских площадок, спортивных объектов, мест массового отдыха, ремонт муниципальных дорог и учреждений социальной сферы. Проекты должны быть реализованы до конца 2018 года.
* Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г. Томска
2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель задачи 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" | |||||||||
|
|
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях |
единиц |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Мониторинг создания и функционирования представительств центра финансовой грамотности |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
|
Показатель задачи 2 "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области" | |||||||||
|
|
Количество заявок, представленных муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию |
единиц |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Подсчет |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Февраль отчетного финансового года |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
|||||||||
|
|
ВЦП 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
всего |
143 707,1 |
0,0 |
143 707,1 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
19 317,7 |
0,0 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, единиц |
6 |
|||
|
2016 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||
|
2017 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||
|
2018 |
18 285,8 |
0,0 |
18 285,8 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||
|
2019 |
17 350,0 |
0,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||
|
2020 |
17 350,0 |
0,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
17 350,0 |
0,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
17 350,0 |
0,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
2. |
Задача 2 "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" |
всего |
143 750,0 |
0,0 |
125 000,0 |
12 500,0 |
6 250,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество заявок, представленных муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию, единиц |
0 |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2018 |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
59 |
||||
|
2019 |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
60 |
||||
|
2020 |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
60 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|
60 |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|
60 |
|||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе |
всего |
143 750,0 |
0,0 |
125 000,0 |
12 500,0 |
6 250,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проектов, отобранных для получения субсидии из областного бюджета, единиц |
0 |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2018 |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
25 |
||||
|
2019 |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
30 |
||||
|
2020 |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
30 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
30 |
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
28 750,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
30 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
287 457,1 |
0,0 |
268 707,1 |
12 500,0 |
6 250,0 |
|
х |
х |
|
2015 |
19 317,7 |
0,0 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2016 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2017 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2018 |
47 035,8 |
0,0 |
43 285,8 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|
х |
х |
||
|
2019 |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|
х |
х |
||
|
2020 |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2021 год |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2022 год |
46 100,0 |
0,0 |
42 350,0 |
2 500,0 |
1 250,0 |
|
х |
х |
||
Приложение
к подпрограмме
"Повышение финансовой грамотности
и развитие инициативного
бюджетирования на территории
Томской области"
Условия
предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области (далее - проект), отобранных на конкурсной основе (далее - субсидии), предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) проект в установленном постановлением Администрации Томской области порядке прошел процедуру конкурсного отбора и признан победителем;
2) муниципальным образованием обеспечен уровень софинанасирования# за счет средств бюджета муниципального образования Томской области и за счет добровольных пожертвований физических лиц, проживающих в муниципальном образовании Томской области, в объеме, указанном в заявке на участие в конкурсном отборе проектов, но не менее 10 процентов общего объема финансирования проекта со стороны бюджета муниципального образования и не менее 5 процентов от общего объема финансирования проекта за счет добровольных пожертвований физических лиц, проживающих в муниципальном образовании Томской области;
3) Департаментом финансов Томской области заключены соглашения о предоставлении субсидии с администрациями муниципальных образований Томской области, подавших заявки на участие в конкурсном отборе проектов, признанных победителями.
2. Размер субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию Томской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией проекта, признанного победителем в конкурсном отборе, рассчитывается по следующей формуле:
Рсi = Спi х (100% - Умоi - Унi - Уоi)/100%, где:
Рсi - размер субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию на реализацию проекта, признанного победителем в конкурсном отборе (максимальный объем - 1 млн. рублей);
Спi - общий объем финансирования проекта i-го муниципального образования;
Умоi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования за счет средств местного бюджета, в процентах от общего объема финансирования проекта;
Унi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования со стороны населения, в процентах от общего объема финансирования проекта;
Уоi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования за счет средств юридических лиц, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, в процентах от общего объема финансирования проекта.
Подпрограмма 5
"Управление государственными закупками Томской области"
Паспорт
подпрограммы "Управление государственными закупками Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Управление государственными закупками Томской области |
|||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент государственного заказа Томской области |
|||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент государственного заказа Томской области |
|||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
|||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||
|
Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (%) |
10,6 |
0,0 |
5 |
4,8 |
4,6 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |
|||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
|||||
|
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области | ||||||||||||||||
|
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (ед.) |
2,8 |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||
|
ВЦП, входящие в состав подпрограммы |
ВЦП 1 "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
|||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2016-2020 годы |
|||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
областной бюджет |
136 438,0 |
- |
19 239,5 |
19 242,5 |
19 733,2 |
19 555,7 |
19 555,7 |
19 555,7 |
19 555,7 |
|||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
всего по источникам |
136 438,0 |
- |
19 239,5 |
19 242,5 |
19 733,2 |
19 555,7 |
19 555,7 |
19 555,7 |
19 555,7 |
|||||||
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Контрактная система в сфере закупок регулируется Законом N 44-ФЗ и основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
Одним из механизмов оптимизации закупочной деятельности и обеспечения установленных принципов контрактной системы является централизация закупок, предусмотренная Законом N 44-ФЗ.
Указанный механизм реализован в Томской области. Согласно постановлению Администрации Томской области от 14.01.2014 N 1а "О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1а) централизация закупок осуществляется через уполномоченный орган и уполномоченное учреждение.
Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений (далее - заказчики Томской области), в соответствии с Постановлением N 1а является Департамент государственного заказа Томской области (далее - Департамент).
Часть полномочий Департамента по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Томской области осуществляет подведомственное ему уполномоченное учреждение - областное государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Томской области", что позволяет повысить эффективность системы закупок для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области в первую очередь за счет увеличения количества централизованных закупок.
Закон N 44-ФЗ ограничивает возможность проведения упрощенных способов закупок: запрос котировок в электронной форме (не более 10 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика) у единственного поставщика (не более 2 млн. рублей или 5 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика) и предоставляет приоритет более сложным по порядку проведения способам закупок: открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, электронный аукцион, запрос предложений в электронной форме.
В связи с этим подготовка и проведение закупок (открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса предложений в электронной форме на основании пункта 2 и пункта 5 части 2 статьи 831 Закона N 44-ФЗ) уполномоченным учреждением позволит повысить эффективность осуществления административно-управленческих процессов исполнительных органов государственной власти Томской области, контролировать издержки их основной деятельности, повысить эффективность закупочной деятельности, сократить затраты и число административного и управленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области.
2. Перечень показателей задач подпрограммы, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель задачи подпрограммы "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" | |||||||||
|
|
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением |
единиц |
нет |
Ежеквартально |
За отчетный период |
Количество участников, принявших участие в закупках за период, участников/ количество закупок, проведенных уполномоченным учреждением за период, шт. |
Ведомственная статистика |
Департамент государственного заказа Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным годом |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) |
внебюджетных источников (по согласованию) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значение по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
|||||||||
|
1. |
Задача подпрограммы "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
|||||||||
|
|
ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
всего |
136 438,0 |
0,0 |
136 438,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент государственного заказа Томской области |
х |
х |
|
2015 год |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед. |
2,5 |
|||
|
2016 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
2017 год |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
2018 год |
19 733,2 |
0,0 |
19 733,2 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
2019 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
2020 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
Прогнозный период 2021 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
Прогнозный период 2022 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
136 438,0 |
0,0 |
136 438,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|
2015 год |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2016 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2017 год |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2018 год |
19 733,2 |
0,0 |
19 733,2 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2019 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2020 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
Прогнозный период 2021 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
Прогнозный период 2022 год |
19 555,7 |
0,0 |
19 555,7 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
Обеспечивающая подпрограмма
Информация
о мерах государственного регулирования
|
N |
Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные) |
Содержание меры |
Срок реализации |
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
Ответственный |
|
1. |
Бюджетные |
Реализация Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 N 481-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу" |
2014-2015 годы |
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета |
Департамент финансов Томской области |
|
2. |
Бюджетные |
Реализация Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 N 44-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год" |
2016 год |
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, совершенствование долговой политики, повышение прозрачности бюджетного процесса |
Департамент финансов Томской области |
|
3. |
Бюджетные |
Реализация Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 N 179-ра "Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы" |
2017 год |
Оптимизация расходов областного бюджета |
Департамент финансов Томской области |
Информация
об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм
|
N |
Наименование мероприятия/меры |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый результат |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
1. |
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Департамент финансов Томской области |
Ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего за отчетным |
Повышение качества планирования и исполнения бюджета со стороны ГРБС |
Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы) |
|
2. |
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства Российской Федерации |
Департамент финансов Томской области |
Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 15 марта года, следующего за отчетным |
Своевременное выявление и устранение нарушений бюджетного законодательства |
Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы) |
|
3. |
Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации |
Департамент финансов Томской области |
Ежегодно, в срок до 15 мая года, следующего за отчетным |
Повышение качества управления муниципальными финансами |
Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы) |
Финансовое обеспечение
деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы
|
NN |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы |
||||||||
|
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Прогнозный период 2021 год |
Прогнозный период 2022 год |
||
|
1. |
Ответственный исполнитель (соисполнитель): Департамент финансов Томской области |
730 428,6 |
88 478,0 |
88 105,0 |
89 969,3 |
92 389,1 |
92 871,8 |
92 871,8 |
92 871,8 |
92 871,8 |
|
7 493 418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 469 060,5 |
3 012 178,9 |
3 012 178,9 |
||
|
2. |
Соисполнитель: Департамент государственного заказа Томской области |
183 493,3 |
0,0 |
25 316,5 |
26 040,0 |
26 516,8 |
26 405,0 |
26 405,0 |
26 405,0 |
26 405,0 |
|
3. |
Участник: Комитет государственного финансового контроля Томской области |
66 663,5 |
8 264,0 |
8 142,8 |
8 365,0 |
8 559,3 |
8 333,1 |
8 333,1 |
8 333,1 |
8 333,1 |
|
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей |
8 474 003,7 |
96 742,0 |
121 564,3 |
124 374,3 |
127 465,2 |
127 609,9 |
1 596 670,4 |
3 139 788,8 |
3 139 788,8 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Томской области от 28 февраля 2019 г. N 90а "О внесении изменения в постановление Администрации... |