Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.11.2018 N 1080

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.09.2014 N 986

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 гг."

I. Паспорт муниципальной программы

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы		Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы		Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
Соисполнители		Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		Управление молодежной политики администрации Города Томска
		Управление культуры администрации Города Томска
		Администрация Кировского района Города Томска
		Администрация Ленинского района Города Томска
		Администрация Октябрьского района Города Томска
		Администрация Советского района Города Томска
		Департамент образования администрации Города Томска
		Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники		Муниципальные учреждения, общественные организации
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска		Широкие возможности для самореализации горожан, укрепление здоровья и долголетие
Наименование стратегической задачи развития Города Томска		Развитие физической культуры и спорта
		Профилактика заболеваний
Цель и задачи муниципальной программы		Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
		Задача 1. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска
		Задача 2. Формирование здорового образа жизни
		Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска
		Задача 4. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска
Показатели цели и задач муниципальной программы (единицы измерения)		год разработки программы 2014	2015 год		2016 год				2017 год		2018 год		2019 год				2020 год
			в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Показатель цели. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)		18,0	18,5	18,1	21,2		19,7		30,0	24,7	35,0	25,9	37,1		26,6		40,9	26,4
Задача 1. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска
Показатель задачи 1. Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.)		102245	103000	102476,8	120000		117000		179670	150000	209674	155000	224242		160000		248963	165000
Задача 2. Формирование здорового образа жизни
Показатель задачи 2. Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)		0	4240	3214	5000		3743		6000	4500	6100	4635	6300		4750		6600	4900
Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска
Показатель задачи 3. Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%)			100	100	100		100		100	100	100	100	100		100		100	100
Задача 4. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска
Показатель задачи 4. - Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%), в том числе:	спортивными залами, %	24,6	24,8	23,8	26,5		23,4		32,5	32,4	32,7	31,8	32,4		31,6		32,8	31,5
	бассейнами, %	Показатель введен с 01.01.2018									10,2	10,2	10,2		10,1		10,1	10
	плоскостными сооружениями, %	35,4	35,9	34,8	36,3		34,2		38,2	38,2	40,7	38	44,6		37,8		44,4	37,7
- Количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (ед.)		621	631	631	696		688		954	950	1155	1153	1163		1153		1170	1153
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)		Годы:	всего по источникам			бюджет муниципального образования "Город Томск"				федеральный бюджет		областной бюджет				внебюджетные источники
			потребность	утверждено		потребность		утверждено		потребность	утверждено	потребность		утверждено		потребность		план
		2015	680068,4	427749,3		487579,4		362527,6		3511,5	3511,5	188977,5		61710,2		0,0		0,0
		2016	762562,6	477506,5		590138,4		358245,1		1655,3	1655,3	102346,9		49184,1		68422,0		68422,0
		2017	849909,5	543736,3		595460,7		396957,7		0,0	0,0	180100,0		72429,8		74348,8		74348,8
		2018	1105081,0	698500,7		728676,5		534997,8		0,0	0,0	238868,3		96582,7		137536,2		66920,2
		2019	1353305,0	515218,4		897445,1		437731,7		157191,0	0,0	169820,2		9964,2		128848,7		67522,5
		2020	2003095,5	510218,4		990313,6		432731,7		578740,7	0,0	366467,2		9964,2		67574,0		67522,5
		Итого	6754022,0	3172929,7		4289613,7		2523191,6		741098,5	5166,8	1246580,1		299835,2		476729,7		344736,1
Сроки реализации муниципальной программы		2015-2020 гг.
Перечень подпрограмм		1) подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
		2) подпрограмма "Здоровый образ жизни"
		3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"
		4) подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет		Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют		Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
		Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		Управление молодежной политики администрации Города Томска
		Управление культуры администрации Города Томска
		Администрация Кировского района Города Томска
		Администрация Ленинского района Города Томска
		Администрация Октябрьского района Города Томска
		Администрация Советского района Города Томска
		Департамент образования администрации Города Томска
		Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

<*> численность систематически занимающихся физической культурой и спортом - физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях) не менее 3-х раз или 3-х суммарных часов в неделю (в соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте)".

II. Общая характеристика муниципальной программы

Основой для определения стратегических целей управления физической культуры и спорта стали приоритетные направления, определенные Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Одним из целевых векторов стратегического развития муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является укрепление здоровья и долголетие горожан за счет развития физической культуры и спорта.

На сегодняшний день демографическая ситуация в Городе Томске отмечается как благоприятная, однако в течение последних лет в городе формировались неблагоприятные тенденции снижения общих показателей состояния здоровья населения, серьезную опасность для здоровья граждан представляют проблемы наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Физической культуре и спорту придается особое значение в системе профилактики правонарушений. Использование средств и методов физического воспитания в работе с детьми группы социального риска обусловлено тем, что в структуре их интересов и потребностей занятия физическими упражнениями занимают одно из ведущих мест, а 80% подростков отдают им предпочтение.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.

Для того чтобы остановить существующие неблагоприятные тенденции и сформировать у населения мотивацию к ведению здорового образа жизни, необходимо сосредоточить усилия на работе по подготовке кадров, поддержке организаций, работающих в области физической культуры, развитии материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории города, смещению акцентов от количества к качеству мероприятий, проводимых среди населения.

В Городе Томске сложилась определенная система развития физической культуры и массового спорта, достигнуты значительные успехи томских спортсменов на российском и международном уровнях в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, виды единоборств, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и другие.

Однако спортивные школы не справляются с количеством граждан, желающих заниматься спортом. В городе не хватает современных спортивных комплексов и бассейнов, оборудованных для работы с детьми школьного возраста. Испытывают трудности в проведении учебно-тренировочных занятий 8 организаций, которые используют для организации учебно-тренировочного процесса базы общеобразовательных школ и иных организаций. Более пристального внимания требует проблема инвалидов, проживающих в городе. Недостаточно спортивных сооружений, полностью приспособленных для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день, согласно статистической отчетности, на территории Города Томска 621 спортивный объект, в том числе (таблица 1):

Таблица 1

Количество
спортивных объектов на территории Города Томска

Объекты спорта	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Всего объектов, в том числе:	511	565	575	621
Стадионы	6	6	6	6
Спортивные залы	150	155	155	156
Плавательные бассейны	10	10	10	11
Плоскостные спортивные сооружения	161	257	257	277
Манежи	1	1	1	1
Ледовые катки	1	1	1	1
Другие спортивные сооружения	78	120	120	144

Учитывая высокие темпы роста населения муниципального образования "Город Томск", обеспеченность населения Города Томска остается на прежнем уровне, несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в строительстве спортивных объектов на территории города.

Главной целью реализации всех мероприятий муниципальной программы станет повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска, создание условий для занятий физической культурой и спортом. Основной показатель эффективности деятельности управления физической культуры и спорта администрации Города Томска для достижения указанной цели - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения Города Томска (перечни цели, задач, показателей и мероприятий муниципальной программы приведены в приложениях 1, 2).

В течение нескольких последних лет в Городе Томске развивалась инфраструктура спортивных объектов, совершенствовалась спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения города. Активность жителей города в сфере спорта проявляется через увеличение за три предшествующих года числа участников городских спортивных соревнований. В 2011 году 82369 человек систематически занимались физической культурой, спортом и участвовали в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, что составляет 15,1% от общего числа жителей города. В 2020 году доля систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях ориентировочно составит 19%, учитывая то, что темп роста населения выше темпов роста спортивных объектов (таблица 2).

Таблица 2

Показатели
социально-экономического развития на момент разработки муниципальной программы и ожидаемые результаты

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Значения показателя			Значение на момент разработки муниципальной программы, 2014 год	Значение на момент завершения муниципальной программы, 2020 год
пп			2011	2012	2013
1	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	14,9	17,2	17,4	18	40
2	Численность участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Томска	Чел.	82369	86000	87000	95094	106000
3	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности	Чел.	9999	10169	10179	10367	10981
4	Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни	Чел.	-	-	-	-	6600
5	Уровень обеспеченности населения города Томска спортивными объектами от нормативной потребности	спортивными залами, %	25	25	24,2	24,6	32,8
		плоскостными сооружениями, %	24	35	35	35,4	44,4
6	Количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск"	Ед.	511	565	575	621	1170

Для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы, развитие системы спортивных и массовых мероприятий, создать эффективную систему мотивации тренерско-преподавательских и педагогических кадров, осуществлять целевую поддержку государственных и муниципальных учреждений г. Томска, обеспечить круглогодичный высококачественный тренировочный процесс по профилируемым в г. Томске и Томской области видам спорта.

По данным статистики (федеральный статистический отчет по форме 1-ФК), Томская область по Сибирскому федеральному округу занимает (таблица 3):

12 место (из 12) по обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

11 место (из 12) по обеспеченности спортивными залами;

9 место (из 12) по обеспеченности бассейнами.

В связи с этим актуальной на данный момент остается проблема развития инфраструктуры спорта на территории Города Томска.

Анализ показателей развития физической культуры и спорта на территории Города Томска указывает на необходимость разработки комплекса мер, направленных на повышение роли физической культуры и здорового образа жизни среди томичей программно-целевым методом. Реализация мероприятий программы будет способствовать:

- совершенствованию структуры спортивных мероприятий города;

- укреплению взаимодействия муниципальных, ведомственных, общественных организаций и учреждений по всем аспектам физической культуры и спорта;

- увеличению обеспеченности спортивными объектами спорта жителей города;

- значительному совершенствованию системы многолетней подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса и круглогодичному высококачественному тренировочному процессу по профилируемым в Городе Томске видам спорта;

- формированию здорового образа жизни населения Города Томска;

- организации и обеспечению эффективного функционирования действующей сети учреждений спорта.

Таблица 3

Анализ
показателей развития физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе в разрезе регионов и региональных центров

N пп	Субъекты РФ	Всего (ед.)			Стадионы			Плоскостные спорт. сооружения			Залы			Бассейны			Численность занимающихся			% от норматива ЕПС			ЕПС норма/ЕПС факт
		2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
1	Республика Алтай	322	319	324	5	5	5	162	159	164	125	124	121	1	1	1	33950	30901	27400	24,90%	21,30%	22,00%	8642	8496	8715
								24,60%	20,90%	104%	78,20%	67,40%	34,60%	1,50%	1,30%	2,30%	18,60%	14,70%	13,10%				34717	39965,4	39600,8
	Горно-Алтайск	60	60	60													6221	5789	5332
								25,90%	25,49%	37,16%	30,90%	31,45%	31,95%	8,20%	8,40%	8,40%	10,10%	9,60%	9,30%
2	Республика Бурятия	1706	1646	1595	17	17	18	958	914	883	502	494	472	14	12	11	242578	229939	202647	30,90%	26,40%	25,10%	50632	48706	46404
								30,70%	26,00%	27,90%	66,40%	58,10%	52,60%	4,30%	3,30%	3,40%	28,10%	23,70%	20,90%				164048	184644	184564
	Улан-Удэ	416	405	385													94307	84337	75070
								29,50%	29,10%	26,50%	32,50%	32,30%	30,10%	7,35%	7,35%	5,30%	21,50%	21,00%	18,50%
3	Республика Тыва	687	686	657	10	9	13	473	473	400	177	177	199	3	3	6	86809	80310	80232	38,70%	33,30%	38,10%	19696	19651	22379
								48,90%	42,20%	45,70%	75,60%	65,20%	34,90%	3,00%	2,60%	10,30%	32,40%	25,90%	25,90%				50864	58987,4	58775,9
	Кызыл	79	68	55													34000	30239	27558
								50,00%	47,00%	45,00%	35,00%	34,00%	33,00%	2,00%	2,00%	1,00%	28,00%	25,00%	23,00%
4	Республика Хакасия	977	965	948	21	20	20	511	501	488	262	260	258	27	27	27	116822	112609	102270	33,00%	29,00%	28,80%	29758	29398	29150
								29,80%	26,00%	95,20%	63,10%	55,70%	24,90%	15,20%	13,50%	10,50%	24,60%	21,10%	19,20%				90216	101275	101106
	Абакан	199	192	190													35347	35189	36024
								77,70%	78,30%	77,60%	44,40%	45,00%	45,00%	7,20%	7,20%	7,20%	20,80%	21,00%	21,80%
5	Алтайский край	5753	5737	5628	82	79	78	3428	3450	3316	1588	1581	1573	73	67	60	638485	590341	535955	36,20%	31,50%	46,10%	147252	143582	210991
								44,40%	39,80%	105,60%	84,80%	75,30%	60,30%	9,10%	7,40%	10,20%	29,80%	24,60%	22,30%				406685	455763	457374
	Барнаул	1079	1058	924													209210	183850	149920
								49,20%	48,40%	47,20%	65,70%	65,60%	57,10%	9,90%	9,20%	9,20%	30,07%	26,60%	22,00%
6	Забайкальский край	3248	3105	3088	25	25	25	1925	1811	1821	800	775	786	31	31	27	221005	218971	212845	43,80%	37,60%	37,50%	81745	78230	78341
								54,30%	45,80%	116,70%	93,20%	80,90%	51,20%	8,40%	7,50%	4,00%	22,50%	20,00%	19,40%				186483	208082	208885
	Чита	827	826	825													83314	82653	80809				19911	19731	19691
								68,40%	69,20%	69,90%	58,00%	57,80%	58,40%	11,00%	11,10%	11,20%	24,90%	25,00%	24,70%
7	Красноярский край	5787	5724	5644	26	26	30	2731	2705	2671	2108	2082	2055	92	92	90	704410	610495	551926	29,40%	25,90%	25,80%	143767	140081	139121
								29,40%	26,30%	61,70%	93,70%	83,60%	48,30%	9,50%	8,60%	9,50%	27,40%	21,40%	19,40%				488296	540830	539295
	Красноярск	1982	1947	1897													261426	221760	201380
								42,00%	42,75%	42,83%	46,69%	47,22%	47,18%	10,99%	11,54%	10,24%	25,50%	22,10%	20,50%
8	Иркутская область	3598	3521	3441	25	25	25	1845	1778	1743	1301	1290	1251	72	73	72	376114	343106	289866	21,30%	18,80%	18,00%	87689	86370	83044
								23,50%	20,30%	65,40%	68,50%	60,90%	42,40%	8,80%	8,00%	10,90%	17,30%	14,20%	12,00%				412230	460185	460627
	Иркутск	433	426	384													130320	120057	102902
								28,30%	28,10%	7,90%	62,90%	62,80%	61,90%	17,60%	17,80%	16,60%	23,00%	21,50%	18,00%
9	Кемеровская область	7746	7665	7561	29	29	29	4339	4292	4218	1051	1051	2871	127	120	116	815506	765460	716186	37,20%	32,70%	31,70%	173654	170249	165744
								48,90%	43,30%	80,70%	48,90%	43,80%	48,30%	13,80%	11,70%	11,10%	33,20%	27,90%	26,00%				466699	521066	522658
10	Новосибирская область	4187	4141	3940	24	24	24	2243	2221	2113	1297	1283	1275	83	81	67	601364	519363	502256	21,90%	19,20%	19,20%	101000	99084	98197
								25,60%	22,70%	66,30%	61,00%	54,10%	31,90%	9,10%	8,00%	8,10%	24,80%	19,20%	18,70%				461600	514798	510504
	Новосибирск	1346	1325	1325													355700	284000	282200
								20,50%	20,50%	20,50%	25,70%	25,70%	25,70%	10,50%	10,10%	10,10%	23,16%	19,55%	18,98%
11	Омская область	4988	4951	4941	40	40	41	2596	2580	2567	1223	1223	1234	69	69	69	542525	507339	457116	37,60%	33,40%	33,40%	126134	125351	125194
								40,70%	36,20%	103,70%	79,10%	70,80%	44,30%	10,40%	9,30%	10,30%	30,70%	25,70%	23,10%				335886	375057	375216
	Омск	2016	2008	1998													320034	299642	262637
								27,20%	27,00%	27,00%	36,20%	36,00%	36,00%	14,90%	15,00%	14,90%	27,40%	25,80%	22,70%
12	Томская область	1561	1530	1501	17	18	18	688	662	655	464	461	480	23	22	22	181413	175449	158408	25,40%	22,50%	20,80%	46335	45508	41864
								19,80%	17,20%	46,40%	55,20%	49,50%	33,10%	6,40%	5,50%	5,60%	18,90%	16,50%	15,00%				182477	202207	200972
	Томск	575	565	511	6	6	6	257	257	161	155	155	150	10	10	10	99931	96510
								35,00%	35,00%	24,00%	24,20%	25,00%	25,00%	5,00%	5,10%	5,20%	17,40%	17,20%	14,90%

Конечным результатом реализации мероприятий муниципальной программы должны стать:

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

- укрепление состава специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе по месту жительства;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- содействие оздоровлению и профилактике заболеваний, продлению творческого долголетия населения средствами физической культуры и спорта;

- создание системы внутридворовых соревнований для всех категорий населения в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности;

- увеличение количества построенных, восстановленных, модернизированных спортивных объектов: с 2015 до 2020 года - 96 единиц, в том числе новых спортивных объектов - 80, реконструированных - 5, 11 объектов - после капитального ремонта;

- увеличение количества специалистов по организации физкультурно-массовых мероприятий с различными категориями населения (в том числе с лицами с ограниченными возможностями здоровья);

- увеличение численности занимающихся в клубах по месту жительства;

- проведение на качественном уровне массовых физкультурно-спортивных мероприятий на спортивных объектах - не менее 250 мероприятий к 2020 году.

При реализации муниципальной программы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски, которые условно можно разделить на следующие группы:

1) социально-экономические риски.

Данные риски связаны с изменениями экономической деятельности муниципального образования "Город Томск", внутренней социально-экономической среды, в том числе промышленного развития территории, социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков наиболее значимым является фактор финансового регулирования, включающий изменения объемов финансирования муниципальной программы, в т.ч. возможность возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования;

2) нормативно-правовые риски.

Риски данной группы связаны с изменениями федерального и регионального законодательства, а также законодательства муниципального образования "Город Томск" в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;

3) операционные риски.

Риски этой группы возникают в процессе реализации своих функций муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, и обусловлены возможной недостаточной квалификацией их работников и руководителей.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления социально-экономическими и нормативно-правовыми рисками.

Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработки дополнительных мер поддержки сферы образования;

- своевременной (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения координации деятельности соисполнителей и участников реализации муниципальной программы и подпрограмм.

Перечень цели, задач и показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 2 к настоящей программе.

III. Механизмы управления и контроля

Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограмм по вопросам:

- обеспечения своевременного внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

- своевременной и качественной подготовки отчетов в ходе реализации муниципальной программы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограммы, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление молодежной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрации районов Города Томска ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации, соответственно, мероприятий и подпрограммы, по которым они являются ответственными исполнителями, по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

IV. Подпрограммы

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы" включает 4 подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и массового спорта.

2. Здоровый образ жизни.

3. Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта.

4. Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов.

1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

I. Паспорт подпрограммы

Куратор подпрограммы	заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
Соисполнители	администрация Кировского района Города Томска;
	администрация Ленинского района Города Томска;
	администрация Советского района Города Томска;
	администрация Октябрьского района Города Томска;
	департамент образования администрации Города Томска.
Участники	учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, общественные организации
Цель подпрограммы, задачи подпрограммы	Цель: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска.
	Задача 1: увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
	Задача 2: повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности.
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	Год разработки программы 2014	2015 год			2016 год				2017 год			2018 год				2019 год				2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска
Показатель цели
Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом	102245	103000	102476,8		120000		117000		179670		150000	209674		155000		224242		160000		248963	165000
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения
Задача 1
Увеличение численности жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатель задачи 1
Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (чел.)	90000	95000	90000		100000		96000		105000		101220	105000		103000		105000		104000		106000	105000
Задача 2. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности
Показатель задачи 2
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности (чел.)	10367	10652	10300		10981		10435		10981		10300	10981		10300		10981		10300		10981	10300
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	всего по источникам				бюджет муниципального образования "Город Томск"				федеральный бюджет					областной бюджет				внебюджетные источники
		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность			утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015	580403,6		378972,4		437513,8		327349,9		3511,5			3511,5		139378,3		48111,0		0,0		0,0
	2016	742704,7		460884,6		570280,5		341623,2		1655,3			1655,3		102346,9		49184,1		68422,0		68422,0
	2017	788926,2		525999,1		574477,4		379220,5		0,0			0,0		140100,0		72429,8		74348,8		74348,8
	2018	971291,8		666880,8		694887,3		503377,9		0,0			0,0		138868,3		96582,7		137536,2		66920,2
	2019	952902,4		497143,2		686429,3		419656,5		0,0			0,0		137624,4		9964,2		128848,7		67522,5
	2020	891627,7		497143,2		686429,3		419656,5		0,0			0,0		137624,4		9964,2		67574,0		67522,5
	Итого	4927856,4		3027023,4		3650017,6		2390884,5		5166,8			5166,8		795942,3		286236,0		476729,7		344736,1
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1) увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2) повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; администрация Кировского района Города Томска; администрация Ленинского района Города Томска; администрация Советского района Города Томска; администрация Октябрьского района Города Томска

<**> Под качеством образования понимается соответствие уровня полученных знаний требованиям общества, государства. Качество образования определяется качеством образовательных результатов, качеством процентных достижений этих результатов и ценой достижения этих результатов. Доступность образования - это степень охвата качественными образовательными услугами максимального числа желающих.

К современным требованиям в настоящей муниципальной программе (подпрограмме) относятся качественные показатели инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также возможность реализации федеральных государственных требований к условиям обучения и организации тренировочного процесса. К данным требованиям относятся все виды благоустройства, в том числе наличие в зданиях учреждений (объектах спорта) центрального отопления и канализации, пожарной сигнализации и дымовых извещателей, наличие оборудованных спортивных залов и необходимого спортивного инвентаря, условий для беспрепятственного доступа инвалидов, подключение к сети Интернет, имеющие собственный сайт в сети Интернет, наличие квалифицированных кадров, разнообразие программ.

Доступность рассматривается в разрезе численности обучающихся в учреждениях по программам в области физической культуры и спорта.

II. Анализ текущей ситуации

В течение 2010-2014 годов развитие отрасли в Городе Томске основывалось на реализации ведомственных целевых программ: "Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства", "Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях физкультурно-спортивной направленности". В этот период проводилась работа по привлечению населения Города Томска к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях физкультурно-спортивной направленности.

Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только при обеспечении ряда условий, поэтому крайне актуальным становится вопрос о проведении качественной и эффективной работы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Формирование здорового образа жизни людей через развитие физической культуры и спорта имеет исключительно важное значение.

Основной показатель эффективности деятельности в области физической культуры и спорта - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения города Томска (таблица 1).

Достижение показателя предполагает решение следующих тактических задач, которые включают в себя несколько направлений:

1. Организация предоставления детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и физического труда детей, формирование отношения к физической культуре как к важнейшему условию разностороннего развития личности; решение данной задачи также заключается в доступности, востребованности, вариативности, качестве и эффективности образовательного процесса.

Задача предполагает удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

2. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом на территории муниципального образования:

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация физкультурно-массовой работы по месту жительства граждан, а также пропаганда здорового образа жизни;

- участие в организации и проведении городских, межрегиональных и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории МО "Город Томск", способствует популяризации физической культуры и спорта, увеличению желающих заниматься физической культурой и спортом, росту мастерства занимающихся в спортивных объединениях города.

Оценка деятельности осуществляется по показателям, ряд из которых представлен в таблице 1:

Таблица 1

Сравнительный анализ
показателей развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" в период с 2012 по 2014 год

N	Наименование показателя	Год реализации
		2012	2013	2014
1	Численность занимающихся физической культурой и спортом	96510	99931	102245
	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	17,2	17,4	18
2	Всего проводимых официальных городских мероприятий, в том числе (шт.)	250	228	252
	кол-во видов спорта	50	52	52
	комплексные	16	38	30
	чемпионаты	31	41	52
	первенства	48	50	67
	всероссийские	10	10	4
	международные	2	2	1
3	Кол-во учреждений, из них (ед.):	21	17	17
	ДЮСШ, из них автономные	17/5	13/7	13/7
	СДЮСШОР, из них автономные	4/1	4/2	4/2
	ДООПЦ (учреждения Департамента образования)	1	1	1
	Областные учреждения, расположенные на территории города Томска:	3	3	3
4	Численность обучающихся в учреждениях (чел.)	14316	13358	13577
	УФКиС	10169	10179	10367
	ДООПЦ (Департамент образования)	4147	3179	3210
5	Подготовка разрядников в год	1414	2137	2154
	массовые	1198	1865	1860
	1 разряд	120	185	199
	КМС	84	70	85
	МС	11	15	9
	МСМК	1	2	1
6	Реализация программ по видам спорта в учреждениях дополнительного образования детей УФКиС	36	36	41
7	Численность жителей, занимающихся в группах у инструкторов по спорту	3095	2731	3033

Динамика показателей социально-экономического развития за предшествующие три года и прогноз исполнения показателей в результате реализации подпрограммы приведены в таблице 2 "Показатели социально-экономического развития на момент разработки муниципальной программы и ожидаемые результаты" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

Сравнение с показателями административных центров Сибирского федерального округа приведено в таблице 3 "Анализ показателей развития физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе в разрезе регионов и региональных центров" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

Основными приоритетными направлениями деятельности в части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи. Ежегодно в Городе Томске проводится более 500 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий от уровня дворовых состязаний до соревнований общегородского уровня. Официальные городские спортивные соревнования проводятся по 52 видам спорта. В 2013 году физкультурно-оздоровительной работой в городе был охвачен 99931 человек, что составляет 17,4% от общего количества населения муниципального образования "Город Томск". В целях привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом в городе создана система проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех категорий населения.

Работа с населением по месту жительства долгие годы держалась на энтузиазме самих жителей. К сожалению, значительная часть населения, даже имея высокий образовательный уровень, не в состоянии правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. Благодаря реализации Закона Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" стало возможным трудоустроить людей, организующих по собственной инициативе работу на дворовых площадках, а следовательно, систематизировать и направить работу по организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. По итогам 2014 года количество занимающихся в секциях по месту жительства 3033 человека, что на 302 человека больше, чем в 2013 году.

Уменьшение численности учреждений спортивного профиля связано с оптимизацией учреждений. Во второй половине 2013 года с целью эффективного использования муниципальной собственности, повышения качества муниципальных услуг, оптимизации учебного процесса, улучшения материально-технической базы была проведена реорганизация части учреждений спортивной направленности: присоединение МБОУ ДОД ДЮСШ "Строитель" к ДЮСШ N 15, ДЮСШ N 8 и 14 к МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А. Шевелева, МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 к МБОУ ДОД ДЮСШ N 13. На данный момент управление физической культуры и спорта администрации Города Томска осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 17 образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, из которых: 9 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и 8 муниципальных автономных образовательных учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Из них:

- 4 СДЮСШОР (N 1, 3, 6 им. В.И. Расторгуева, 16), в числе которых 2 автономных - СДЮСШОР N 3, 16;

- 13 ДЮСШ (N 2, 4, 7, зимних видов спорта, 15, 17, "Светленская", единоборств, бокса, "Победа", ТВС, "Кедр", УСЦ водных видов спорта им. В.А. Шевелева), в числе которых 6 автономных - ДЮСШ N 2, 17, единоборств, ДЮСШ "Кедр", ДЮСШ УСЦ водных видов спорта им. В.А. Шевелева, ДЮСШ "Победа".

При этом численность детей в реорганизованных учреждениях не уменьшилась и ставки тренеров-преподавателей были сохранены.

Обучение в учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ, СДЮСШОР, ДООПЦ) проводится бесплатно. В то же время существуют трудности по обеспечению обучающихся инвентарем и направлению на соревнования.

Численность занимающихся в учреждениях (по состоянию на август 2014 года) составляет 10287 человек, из которых на спортивно-оздоровительном этапе обучаются 2268 человек, на этапе начальной подготовки - 5395 человек, на учебно-тренировочном этапе - 2454 человека, на этапе совершенствования спортивного мастерства - 123 человека и на этапе высшего спортивного мастерства - 19 человек.

Одним из показателей эффективности деятельности учреждений спортивного профиля является подготовка разрядников и участие в соревнованиях. Из числа занимающихся спортсменов - разрядников 2940 человек. За 2013 год подготовлено 70 кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта России - 15 человек.

Можем отметить, что кол-во подготовленных спортсменов-разрядников остается примерно на одном уровне, по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует о планомерной работе в учреждениях. Небольшое снижение в 2012 году связано с изменением требований в присвоении разрядов по некоторым видам спорта. Тем не менее в 2013 году 2 обучающимся было присвоено звание "мастер спорта международного класса": Соколенко Екатерина (СДЮСШОР N 1 по легкой атлетике) и Скурлатова Александра (УСЦ Водных видов спорта - подводный спорт).

Кроме этого, мы наблюдаем рост спортивного мастерства в части количества завоеванных медалей томскими спортсменами и участия в соревнованиях различного уровня.

Увеличивается представительство томских спортсменов в сборных командах Российской Федерации с 13 человек в 2011 году до 21 человека в 2013 году.

Воспитанницы ДЮСШ зимних видов спорта и Томской школы высшего спортивного мастерства будут представлять Томскую область и Город Томск на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году (Столярова Екатерина, Миртова Анна).

По итогам 2013 года образовательный процесс в спортивных школах организуют 306 тренеров-преподавателей. Из числа штатных работников - 196 имеют высшее образование, 26 - среднее, в том числе высшее физкультурное - 147 человек, среднее физкультурное - 9 чел., из числа высшую квалификационную категорию - 61 чел., первую - 52 чел., вторую - 30 чел., звание "Заслуженный тренер России" - 10 чел.

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

Учитывая, что потребность в получении услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования детей растет, растет численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а количество мест для организации занятий в муниципальных учреждениях не увеличивается, могут возникнуть следующие риски:

1. Потребность в получении услуг по дополнительному образованию детей будет выше, чем возможность учреждений спортивного профиля в предоставлении мест для зачисления в спортивные школы.

2. Недостаточность площадей зданий (спортивных объектов) для организаций дополнительного образования детей.

В соответствии с ФЗ РФ от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и поправками в ФЗ, вступившими в силу с 01.07.2012, которые устанавливают новые понятия, а именно спортивный резерв, спортивная подготовка и программа спортивной подготовки, а также Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 22.07.2013 N ВМ-03-09/4229, в котором указано на то, чтобы предусмотреть и финансово обеспечить переход муниципальных спортивных школ с сентября 2015 года на программы спортивной подготовки. Переход на новые программы, в том числе на программы спортивной подготовки, носит обязательный характер. Программы спортивной подготовки реализуются на базе Федеральных стандартов спортивной подготовки - требования спортивной подготовки по видам спорта, которые обязательны для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Согласно статье 34.3 ФЗ организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана обеспечить участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, осуществлять материально-техническое обеспечение (инвентарь, оборудование, спортивная форма, обеспечение местом проведения занятий), в том числе проезд к местам соревнования, питание, проживание за счет средств, выделенных организации на выполнение муниципального задания.

В связи с недостаточным финансированием могут возникнуть следующие риски:

1. Невыполнение программ спортивной подготовки в части участия в соревнованиях (выделение средств на проезд, проживание, питание и витаминизацию). В соответствии с программой по виду спорта спортсмены должны принять участие от 2-х до 6 соревнований в год и не менее 2-х тренировочных мероприятий (сборов). При этом учитывались показатели по тренировочным группам, группам совершенствования спортивного мастерства для 10% от общего количества обучающихся в ДЮСШ (766 чел.) и 30% от обучающихся в СДЮСШОР (675 чел.);

2. Недостаточное материально-техническое обеспечение спортивных учреждений;

3. Невозможность привлечения для организации и проведения образовательного процесса дополнительных педагогов по видам подготовки (акробатическая, хореографическая подготовка и др.).

В настоящее время более половины тренеров-преподавателей используют модифицированные образовательные программы, которые зачастую более слабые по сравнению с типовой программой.

Кроме этого, в соответствии со статьей 37.1 ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" Министерством спорта формируется Всероссийский реестр объектов спорта. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре спорта, не может использоваться для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Вместе с тем 23.07.2013 принят ФЗ N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные акты РФ в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований", статьей 2 которого вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: статья 20.32. Вышеуказанной статьей предусмотрен штраф от 100 тыс. руб. в случае использования объекта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта. В 2014 году были выделены средства на сертификацию 4-х объектов. В 2015 году данную работу необходимо продолжить. В соответствии с данным Законом запрещено проводить официальные мероприятия на несертифицированных объектах спорта, а в городе проводится более 250 мероприятий ежегодно, в том числе и на муниципальных объектах спорта. В связи с этим может возникнуть ситуация отмены проведения ряда мероприятий или проведение мероприятий на сертифицированных объектах, но за дополнительную плату.

Таким образом, проблема имеет системный характер и характеризуется:

- потребностью в дополнительном финансировании дополнительного образования в части реализации программ спортивной подготовки по видам спорта;

- дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров системы дополнительного образования детей;

- наличием крайне слабой материально-технической базы (спортивное оборудование, инвентарь, пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность).

В сложившейся ситуации необходимо принять меры по выравниванию и улучшению ситуации в городе, используя эффективные средства физической культуры и спорта, формировать здоровый образ жизни посредством пропаганды физической культуры и спорта, вовлекать большее количество населения к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей, совершенствование их социально-адаптирующих функций; обеспечение коренного обновления содержания, модернизацию материально-технической базы, закрепление тренерско-преподавательских кадров в системе дополнительного образования детей, развитие физической культуры и массового спорта на территории Города Томска.

В рамках развития спортивной инфраструктуры большое значение уделяется размещению спортивных объектов в черте города. На присоединенных территориях города Томска существует острая нехватка объектов спорта шаговой доступности, материальная база объектов спорта находится в плохом состоянии. Существует потребность в ее обновлении с использованием современных технологий и материалов. Современные объекты являются наиболее привлекательными для населения, что будет способствовать их привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом и позволит улучшить значения данного показателя, в связи с чем размещаются новые спортивные объекты, одними из которых является хоккейная коробка, расположенная по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1В и спортивная площадка по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, 3. Одним из вариантов решения вышеуказанной проблемы является участие в реализации проектов Администрации Томской области по инициативному бюджетированию. В целях реализации проекта "Устройство хоккейной коробки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1в", предложенного непосредственно населением и победившего в конкурсном отборе, исполнитель по данному мероприятию (администрация Кировского района Города Томска - далее АКР) обязан обеспечить софинансирование проекта за счет добровольных пожертвований граждан.

В целях этого инициативной группой населения, предложившей проект к реализации, производится зачисление добровольных пожертвований в сумме, предусмотренной программой на лицевой счет АКР, предназначенный для отражения операций, связанных с администрированием доходов. АКР по результатам поступления сумм пожертвований обеспечивает соответствующее внесение изменений в сводную бюджетную роспись.

По результатам аккумулирования средств местного бюджета, областного бюджета и добровольных пожертвований граждан АКР осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации закупку товаров, работ, услуг в объемах необходимых для реализации проекта.

Финансирование проектов предполагается из трех источников: местный бюджет - 98,1170 тыс. руб. (утвержденный объем финансирования), областной бюджет - 833,02326 тыс. руб., добровольные пожертвования граждан - 50,0 тыс. руб.

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы, возникает риск недостижимости плановых значений ее показателей.

Кроме того, существуют иные риски, нефинансового характера:

Вид риска	Меры по управлению рисками
Возможное изменение федерального и регионального законодательства	Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", касающихся сферы реализации Подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы	- Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;
	- Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы

III. Цель, задачи, показатели подпрограммы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта"

N	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий программы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
						2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель подпрограммы: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска	Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ведомственная статистика	УФКиС	102245	103000	102476,8	120000	117000	179670	150000	209674	155000	224242	160000	248963	165000
1.1	Задача 1 подпрограммы. Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего (чел.)	Ведомственная статистика	УФКиС	90000	95000	90000	100000	96000	105000	101220	105000	103000	105000	104000	106000	105000
1.1.1	Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан	Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ ЦСИ в год, (чел.)	Ведомственная статистика	УФКиС	2868	2868	2868	2868	2868	2868	2836	2868	2862	2869	2862	2870	2862
		Количество видов спорта, охваченных официальными спортивными мероприятиями в год, (шт.)	Ведомственная статистика	УФКиС	52	53	52	60	55	60	56	60	57	60	58	60	58
		Численность участников социально значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска в год, (шт.)	Ведомственная статистика	АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ	Показатель введен с 01.01.2018.							6329	5289	6330	5289	6331	5289
		Количество установленных спортивных комплексов общей физической подготовки в год, (шт.)	Ведомственная статистика	УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, ДО	Показатель введен с 01.01.2018							54	54	54	54	54	54
		Количество организованных спортивных площадок в год (шт.)	Ведомственная статистика	АКРГТ	Показатель введен с 01.01.2018							2	2	0	0	0	0
		Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО "Город Томск" (%)	Ведомственная статистика	УФКиС	6,2	6,3	6,2	6,4	6,2	6,6	6,2	18	6,2	19	6,2	20	6,2
1.2	Задача 2 подпрограммы. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных организациях спортивной направленности	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности (чел.)	Ведомственная статистика	УФКиС	10367	10652	10300	10981	10435	10981	10300	10981	10300	10981	10300	10981	10300
1.2.1	Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки	Численность обучающихся по программам спортивной подготовки в рамках реализации федеральных стандартов спортивной подготовки (чел.)	Ведомственная статистика	УФКиС	0	1571	0	1704	1500	1704	1500	1704	1500	1704	1500	1704	1500
		Процент освоения образовательных программ (тренировочных программ по видам спорта) (%)	Ведомственная статистика	УФКиС	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		Количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуги за год (ед.)	Периодическая отчетность	УФКиС	0	0	150	0	не более 150	0	не более 100	0	не более 50	0	не более 30	0	не более 10
		Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, %	Ведомственная статистика	УФКиС	Показатель введен с 01.01.2018							80	80	80	80	80	80
		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %	Ведомственная статистика	УФКиС	Показатель введен с 01.01.2018							24	23	24	23	24	23
		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	Ведомственная статистика	УФКиС	Показатель введен с 01.01.2018							9	8	9	8	9	8
		Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %	Ведомственная статистика	УФКиС	Показатель введен с 01.01.2018							100	95	100	95	100	95
		Доля специалистов первой и высшей квалификационной категории от общей численности специалистов (%)	Ведомственная статистика	УФКиС	40,3	41	41	41,7	33	42	34	42	35	42	36	42	36
1.2.2	Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки	Численность детей, участвующих в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях (чел.)	Ведомственная статистика	УФКиС	5000	6500	5000	6500	5000	10000	8000	10000	8500	10050	8600	10050	8700
		Численность спортсменов-разрядников, подготовленных за год (чел.)	Ведомственная статистика	УФКиС	2137	2500	2150	2500	2150	2700	2200	2700	2200	2800	2300	2800	2300
1.2.3	Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности	Количество мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях спортивной направленности за год (ед.)	Периодическая отчетность	УФКиС	36	54	9	45	12	35	11	13	13	18	9	10	7
1.2.4	Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска" на исполнение решения суда	Количество исполненных исполнительных листов (ед.)	Периодическая отчетность	УФКиС	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Субсидия Местной религиозной организации "Приход Римско-католической Церкви г. Томска" для организации спортивной площадки	Количество организованных спортивных площадок (шт.)	Ведомственная статистика	УФКиС	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Объекты спортивного назначения, приобретаемые и, устанавливаемые в микрорайонах города Томска в рамках данной подпрограммы, в дальнейшем передаются на содержание собственникам земельных участков, на которых они установлены. По этой причине расходы на содержание данных объектов бюджетом Города Томска не планируются.

Методика расчета значений долевых показателей подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 гг." приведена в таблице 1.

Таблица 1

Методика
расчета значений показателей подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 гг."

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет показателя конечного результата		Исходные данные для расчета значений показателя
			формула расчета	буквенное обозначение переменной в формуле расчета	источник исходных данных	метод сбора исходных данных
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО "Город Томск" (%)	%	численность лиц с ограниченными возможностями здоровья города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом / общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья города Томска x 100	-	форма статистического наблюдения N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"	отчет
2	Процент освоения образовательных программ (тренировочных программ по видам спорта)	%	общая численность детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области спорта города Томска и сдавших контрольные нормативы за отчетный период / общая численность детей города Томска, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области спорта x 100	-	отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта	отчет
3	Доля специалистов первой и высшей квалификационной категории от общей численности специалистов	%	общее количество специалистов первой и высшей квалификационных категорий - педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в учреждениях дополнительного образования в области спорта города Томска / общее количество специалистов - педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в учреждениях дополнительного образования в области спорта города Томска x 100	-	тарификационные списки учреждений дополнительного образования в области спорта	выборка

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2020 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N	Наименование мероприятия	Необходимые средства (тыс. руб.)						Объем в натуральных показателях						Планируемая средняя стоимость единицы (гр. 3 / гр. 4) (тыс. руб.)
пп
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3						4						5
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1	Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города Томска, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд, (количество организаций, ед.)	14027,1	13648,8	13648,8	13648,8	15027,1	15027,1	53	60	60	60	60	60	264,7	227,5	227,5	227,5	250,5	250,5
2	Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий (количество получателей, чел.)	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1177	1177	850	850	850	850	0,85	0,85	1,18	1,18	1,18	1,18
3	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства, (количество занимающихся, чел.)	29897,8	29745,9	32935,4	39648,2	33196,5	33196,5	2227	2227	2052	2868	2869	2870	13,4	13,4	16,1	13,8	11,6	11,6
4	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на укрепление материально-технической базы (количество субсидий, ед.)	5888,6	5261,9	5261,9	5261,9	5261,9	5261,9	1	1	1	1	1	1	5888,6	5261,9	5261,9	5261,9	5261,9	5261,9
5	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности (количество структурных подразделений, на которые выделяется субсидия, шт.)	566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	0	0	0	0	141,5	0	0	0	0	0
6	Субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально значимых, физкультурных и спортивных мероприятий (участие в мероприятиях, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также включенных в календарный план субъектов РФ и Всероссийских спортивных федераций по видам спорта), (количество организаций, шт.)	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	17	17	17	17	17	17	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5
7	Организация и проведение социально значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска, (количество мероприятий, шт.)	0,0	0,0	0,0	1010,0	871,8	871,8	0	0	0	61	61	61	0	0	0	16,6	14,3	14,3
8	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: спортивные комплексы общей физической подготовки на территории Города Томска (количество спортивных комплексов ОФП, шт.)	0,0	0,0	0,0	13721,7	18400,0	18400,0	0	0	0	54	54	54	0	0	0	254,1	340,7	340,7
9	Субсидия организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки, (численность обучающихся, чел.)	453746,7	433929,5	472419,0	639618,6	724388,9	724388,9	10652	10981	10981	10981	10981	10981	42,6	39,5	43,0	58,2	66,0	66,0
10	Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки (количество организаций, ед.)	59399,3	251775,6	256318,1	248984,2	147413,2	86138,5	17	17	17	17	17	17	3494,1	14810,3	15077,5	14646,1	8671,4	5067,0
11	Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности (количество объектов, ед.)	9622,0	4343,0	4343,0	4343,0	4343,0	4343,0	16	16	16	13	18	10	601,4	271,4	271,4	334,1	241,3	434,3
12	Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска" на исполнение решения суда, (количество учреждений, ед.)	1590,2						1						1590,2
13	Субсидия Местной религиозной организации "Приход Римско-католической Церкви г. Томска" для организации спортивной площадки, (количество организаций, ед.)	1665,9						1						1665,9
14	Устройство хоккейной коробки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1В, (количество площадок, шт.)				981,1						1						981,1
15	Приобретение и установка элементов спортивной площадки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, 3, (количество площадок, шт.)				74,3						1						74,3

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель подпрограммы: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска
	Основное мероприятие. Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан
1.1	Задача 1 подпрограммы. Увеличение численности жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.1.1	Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан, в том числе:
1.1.1.1	Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города Томска, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд, из которых:		всего	85027,7	57930,4	85027,7	57930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС
			2015 год	14027,1	8557,7	14027,1	8557,7
		0110120380; 244	2016 год	13648,8	9527,4	13648,8	9527,4
		0110120380; 244	2017 год	13648,8	8182,4	13648,8	8182,4
		0110120380; 244	2018 год	13648,8	10554,3	13648,8	10554,3
		0110120380; 244	2019 год	15027,1	10554,3	15027,1	10554,3
		0110120380; 244	2020 год	15027,1	10554,3	15027,1	10554,3
	субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально значимых, физкультурных и спортивных мероприятий		всего	54000,0	0,0	54000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС
			2015 год	9000,0	0,0	9000,0
			2016 год	9000,0	0,0	9000,0
			2017 год	9000,0	0,0	9000,0
			2018 год	9000,0	0,0	9000,0
			2019 год	9000,0	0,0	9000,0
			2020 год	9000,0	0,0	9000,0
1.1.1.2	Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий		всего	6000,0	5500,0	6000,0	5500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС
			2015 год	1000,0	500,0	1000,0	500,0
		0110110360; 330	2016 год	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		0110110360; 330	2017 год	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		0110110360; 330	2018 год	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		0110110360; 330	2019 год	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		0110110360; 330	2020 год	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
1.1.1.3	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства		всего	198620,3	185875,3	129928,8	126890,3	0,0	0,0	50422,7	40716,2	18268,8	18268,8	МАУ "ЦСИ"
			2015 год	29897,8	26361,6	20612,5	20324,2			9285,3	6037,4
		0110140310/ 0110100590; 621	2016 год	29745,9	24887,8	20612,5	17862,3			8145,3	6037,4	988,1	988,1
		0110140310/ 0110100590; 621	2017 год	32935,4	32251,7	20709,4	20709,4			8145,3	7461,6	4080,7	4080,7
		0110140310/ 0110100590; 621	2018 год	39648,2	39648,2	26692,0	26692,0			8556,2	8556,2	4400,0	4400,0
		0110140310/ 0110100590; 621	2019 год	33196,5	31363,0	20651,2	20651,2			8145,3	6311,8	4400,0	4400,0
		0110140310/ 0110100590; 621	2020 год	33196,5	31363,0	20651,2	20651,2			8145,3	6311,8	4400,0	4400,0
1.1.1.4	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на укрепление материально-технической базы		всего	32198,1	4957,0	15098,1	4787,0	0,0	0,0	17100,0	170,0	0,0	0,0	МАУ "ЦСИ"
			2015 год	5888,6	3208,6	3038,6	3038,6			2850,0	170,0
		0110100590; 622	2016 год	5261,9	1611,9	2411,9	1611,9			2850,0
		0110100590; 622	2017 год	5261,9	112,7	2411,9	112,7			2850,0
			2018 год	5261,9	23,8	2411,9	23,8			2850,0
			2019 год	5261,9	0,0	2411,9				2850,0
			2020 год	5261,9	0,0	2411,9				2850,0
1.1.1.5	Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности		всего	566,0	100,0	566,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "ЦСИ"
			2015 год	566,0	100,0	566,0	100,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0
1.1.1.6	Субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально значимых, физкультурных и спортивных мероприятий		всего	18000,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС
			2015 год	3000,0	0,0	3000,0
			2016 год	3000,0	0,0	3000,0
			2017 год	3000,0	0,0	3000,0
			2018 год	3000,0	0,0	3000,0
			2019 год	3000,0	0,0	3000,0
			2020 год	3000,0	0,0	3000,0
1.1.1.7	Организация и проведение социально значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска:		всего	2753,6	2496,1	2753,6	2496,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	1010,0	830,5	1010,0	830,5
			2019 год	871,8	832,8	871,8	832,8
			2020 год	871,8	832,8	871,8	832,8
	администрация Кировского района Города Томска		всего	498,0	498,0	498,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АКРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
		0110120380; 244	2018 год	166,0	166,0	166,0	166,0
		0110120380; 244	2019 год	166,0	166,0	166,0	166,0
		0110120380; 244	2020 год	166,0	166,0	166,0	166,0
	администрация Ленинского района Города Томска		всего	755,6	615,1	755,6	615,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АЛРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
		0110120380; 244	2018 год	344,0	203,5	344,0	203,5
		0110120380; 244	2019 год	205,8	205,8	205,8	205,8
		0110120380; 244	2020 год	205,8	205,8	205,8	205,8
	администрация Октябрьского района Города Томска		всего	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АОРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
		0110120380; 244	2018 год	200,0	200,0	200,0	200,0
		0110120380; 244	2019 год	200,0	200,0	200,0	200,0
		0110120380; 244	2020 год	200,0	200,0	200,0	200,0
	администрация Советского района Города Томска		всего	900,0	783,0	900,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АСРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
		0110120380; 244	2018 год	300,0	261,0	300,0	261,0
		0110120380; 244	2019 год	300,0	261,0	300,0	261,0
		0110120380; 244	2020 год	300,0	261,0	300,0	261,0
1.1.1.8	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: спортивные комплексы общей физической подготовки на территории Города Томска:		Всего	50521,7	50521,7	50521,7	50521,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	13721,7	13721,7	13721,7	13721,7
			2019 год	18400,0	18400,0	18400,0	18400,0
			2020 год	18400,0	18400,0	18400,0	18400,0
	Администрация Кировского района Города Томска	КЦСР 0110199990 КВР 244	Всего	10655,0	10655,0	10655,0	10655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АКРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	2655,0	2655,0	2655,0	2655,0
			2019 год	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
			2020 год	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
	Администрация Ленинского района Города Томска		Всего	10666,7	10666,7	10666,7	10666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АЛРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	2666,7	2666,7	2666,7	2666,7
			2019 год	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
			2020 год	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
	Администрация Октябрьского района Города Томска		Всего	16666,7	16666,7	16666,7	16666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АОРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	4666,7	4666,7	4666,7	4666,7
			2019 год	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
			2020 год	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
	Администрация Советского района Города Томска		Всего	12533,3	12533,3	12533,3	12533,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АСРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	3733,3	3733,3	3733,3	3733,3
			2019 год	4400,0	4400,0	4400,0	4400,0
			2020 год	4400,0	4400,0	4400,0	4400,0
1.1.1.9	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: устройство хоккейной коробки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1в, в рамках реализации инициативного бюджетирования		Всего	981,1	981,1	148,1	148,1	0,0	0,0	833,0	833,0	0,0	0,0	АКРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
		КЦСР 0110199990 КВР 244	2018 год	981,1	981,1	148,1	148,1			833,0	833,0
			2019 год	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0
1.1.1.10	Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: приобретение и установка элементов спортивной площадки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, 3		Всего	74,3	74,3	74,3	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АКРГТ
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
		КЦСР 0110199990 КВР 244	2018 год	74,3	74,3	74,3	74,3
			2019 год	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	394742,8	308435,9	308118,3	248447,9	0,0	0,0	68355,7	41719,2	18268,8	18268,8
			2015 год	54379,5	38727,9	42244,2	32520,5	0,0	0,0	12135,3	6207,4	0,0	0,0
			2016 год	52656,6	37027,1	40673,2	30001,6	0,0	0,0	10995,3	6037,4	988,1	988,1
			2017 год	55846,1	41546,8	40770,1	30004,5	0,0	0,0	10995,3	7461,6	4080,7	4080,7
			2018 год	78346,0	66833,9	61706,8	53044,7	0,0	0,0	12239,2	9389,2	4400,0	4400,0
			2019 год	76757,3	62150,1	61362,0	51438,3	0,0	0,0	10995,3	6311,8	4400,0	4400,0
			2020 год	76757,3	62150,1	61362,0	51438,3	0,0	0,0	10995,3	6311,8	4400,0	4400,0
1.2	Задача 2 подпрограммы. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных организациях спортивной направленности
	Основное мероприятие. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности
1.2.1	Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки		всего	3448491,6	2542058,2	2534915,8	2121146,2	2660,6	2660,6	725111,0	242041,2	185804,2	176210,2	Муниципальные учреждения дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	453746,7	329746,8	324731,1	286070,6	1772,6	1772,6	127243,0	41903,6
		011025810/ 0110240330/ 0110240340/ 0110240400/ 0110240530/ 0110200590; 611/622	2016 год	433929,5	350837,9	341689,9	306803,2	888,0	888,0	91351,6	43146,7
		011025810/ 0110240330/ 0110240340/ 0110240400/ 0110240530/ 0110200590; 611/622	2017 год	472419,0	408278,7	345789,9	345786,1			126629,1	62492,6
		011025810/ 0110240330/ 0110240340/ 0110240400/ 0110240530/ 0110200590; 611/622	2018 год	639618,6	593744,7	445263,1	448315,9			126629,1	87193,5	67726,4	58235,3
		011025810/ 0110240330/ 0110240340/ 0110240400 /0110240530/ 0110200590; 611/622	2019 год	724388,9	429725,0	538720,9	367085,2			126629,1	3652,4	59038,9	58987,4
		011025810/ 0110240330/ 0110240340/ 0110240400/ 0110240530/ 0110200590; 611/622	2020 год	724388,9	429725,0	538720,9	367085,2			126629,1	3652,4	59038,9	58987,4
1.2.2	Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки		всего	1050028,9	165596,0	772390,4	10357,1	2506,2	2506,2	2475,6	2475,6	272656,7	150257,1
			2015 год	59399,3	6446,6	57660,4	4707,7	1738,9	1738,9
		0110250810/ 0110200590; 612/622	2016 год	251775,6	70225,5	183574,4	2024,3	767,3	767,3			67433,9	67433,9
		0110250810/ 0110200590	2017 год	256318,1	75484,5	183574,4	2740,8			2475,6	2475,6	70268,1	70268,1
		0110250810/ 0110200590	2018 год	248984,2	5169,2	183574,4	884,3					65409,8	4284,9
		0110250810/ 0110200590	2019 год	147413,2	4135,1	82003,4						65409,8	4135,1
			2020 год	86138,5	4135,1	82003,4						4135,1	4135,1
1.2.3	Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности		всего	31337,0	7677,2	31337,0	7677,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	9622,0	795,0	9622,0	795,0
		0110200590; 612/622	2016 год	4343,0	2794,1	4343,0	2794,1
		0110200590; 612/622	2017 год	4343,0	689,1	4343,0	689,1
		0110200590; 612/622	2018 год	4343,0	1133,0	4343,0	1133,0
		0110200590; 612/622	2019 год	4343,0	1133,0	4343,0	1133,0
		0110200590; 612/622	2020 год	4343,0	1133,0	4343,0	1133,0
1.2.4	Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска" на исполнение решения суда		всего	1590,2	1590,2	1590,2	1590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МАОУ ДОД ДЮСШ "Кедр"
			2015 год	1590,2	1590,2	1590,2	1590,2
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0
1.2.5	Субсидия Местной религиозной организации "Приход Римско-католической Церкви г. Томска" для организации спортивной площадки		всего	1665,9	1665,9	1665,9	1665,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МРО "Приход Римско-католической Церкви г. Томск"
			2015 год	1665,9	1665,9	1665,9	1665,9
			2016 год	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		всего	4533113,6	2718587,5	3341899,3	2142436,6	5166,8	5166,8	727586,6	244516,8	458460,9	326467,3
			2015 год	526024,1	340244,5	395269,6	294829,4	3511,5	3511,5	127243,0	41903,6	0,0	0,0
			2016 год	690048,1	423857,5	529607,3	311621,6	1655,3	1655,3	91351,6	43146,7	67433,9	67433,9
			2017 год	733080,1	484452,3	533707,3	349216,0	0,0	0,0	129104,7	64968,2	70268,1	70268,1
			2018 год	892945,8	600046,9	633180,5	450333,2	0,0	0,0	126629,1	87193,5	133136,2	62520,2
			2019 год	876145,1	434993,1	625067,3	368218,2	0,0	0,0	126629,1	3652,4	124448,7	63122,5
			2020 год	814870,4	434993,1	625067,3	368218,2	0,0	0,0	126629,1	3652,4	63174,0	63122,5
	Всего по подпрограмме		всего	4927856,4	3027023,4	3650017,6	2390884,5	5166,8	5166,8	795942,3	286236,0	476729,7	344736,1
			2015 год	580403,6	378972,4	437513,8	327349,9	3511,5	3511,5	139378,3	48111,0	0,0	0,0
			2016 год	742704,7	460884,6	570280,5	341623,2	1655,3	1655,3	102346,9	49184,1	68422,0	68422,0
			2017 год	788926,2	525999,1	574477,4	379220,5	0,0	0,0	140100,0	72429,8	74348,8	74348,8
			2018 год	971291,8	666880,8	694887,3	503377,9	0,0	0,0	138868,3	96582,7	137536,2	66920,2
			2019 год	952902,4	497143,2	686429,3	419656,5	0,0	0,0	137624,4	9964,2	128848,7	67522,5
			2020 год	891627,7	497143,2	686429,3	419656,5	0,0	0,0	137624,4	9964,2	67574,0	67522,5

Сокращения:

УФКиС	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
АКРГТ	администрация Кировского района Города Томска
АЛРГТ	администрация Ленинского района Города Томска
АСРГТ	администрация Советского района Города Томска
АОРГТ	администрация Октябрьского района Города Томска

V. Механизмы управления и контроля подпрограммы

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление и контроль за исполнением подпрограммы осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности, МАУ "ЦСИ", федерации по видам спорта, осуществляющие организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, а также организует постоянное взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограммы), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Инструментом контроля со стороны Управления физической культуры и спорта администрации Города Томска являются муниципальные задания, установленные подведомственным муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг, а также полугодовая и годовая отчетность об исполнении муниципальных заданий; со стороны федераций по видам спорта - предоставление отчетной документации по проведенным мероприятиям.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска обеспечивает:

- своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

- своевременную и качественную подготовку отчетов в ходе реализации подпрограммы;

- формирование заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Соисполнители ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации подпрограммы по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей подпрограммы по итогам отчетного года - по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограммы, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Софинансирование подпрограммы из внебюджетных источников осуществляется по инициативе граждан.

2. Подпрограмма "Здоровый образ жизни"

I. Паспорт подпрограммы

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
Соисполнители	Управление культуры администрации Города Томска;
	управление молодежной политики администрации Города Томска;
	администрация Кировского района Города Томска;
	администрация Ленинского района Города Томска;
	администрация Октябрьского района Города Томска;
	администрация Советского района Города Томска;
	департамент образования администрации Города Томска
Участники	Учреждения, подведомственные управлению физической культуры и спорта, управлению культуры, департаменту образования, управлению социальной политики, общественные организации города Томска, жители Города Томска
Цель подпрограммы, задачи подпрограммы	Цель 1: формирование здорового образа жизни.
	Задача 1: сохранение физического здоровья населения на территории города Томска.
	Задача 2: повышение валеологической грамотности населения на территории города Томска.
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	Год разработки программы 2014	2015 год		2016 год			2017 год		2018 год				2019 год		2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: формирование здорового образа жизни
Показатель цели подпрограммы
Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)	0	4240	3214	5000		3743	6000	4500	6100		4635		6300	4750	6600	4900
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения
Задача 1
Сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска
Показатель задачи 1
Численность человек, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение физического здоровья населения, на территории Города Томска (чел.)	0	2240	1630	2800		2036	3000	2700	3600		3100		3600	3200	3700	3300
Задача 2
Повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска
Показатель задачи 2
Количество мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска (шт.)	0	11	8	11		6	11	6	11		6		11	6	11	6
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	всего по источникам			бюджет муниципального образования "Город Томск"			федеральный бюджет				областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность	утверждено		потребность		утверждено	потребность		утверждено		потребность		утверждено	потребность	план
	2015	2541,8	387,6		2541,8		387,6	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	2016	2521,9	371,5		2521,9		371,5	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	2017	2522,0	358,6		2522,0		358,6	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	2018	2527,0	357,7		2527,0		357,7	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	2019	2360,1	367,6		2360,1		367,6	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	2020	2349,6	367,6		2349,6		367,6	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Итого	14822,4	2210,6		14822,4		2210,6	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Сроки реализации подпрограммы:	2015-2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем, и мероприятий направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска;
	управление культуры администрации Города Томска;
	управление молодежной политики администрации Города Томска;
	администрация Кировского района Города Томска;
	администрация Ленинского района Города Томска;
	администрация Октябрьского района Города Томска;
	администрация Советского района Города Томска;
	департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

В течение 2012-2014 годов работа по данному направлению осуществлялась в рамках муниципальной программы "Профилактика употребления наркотических средств" на 2012-2014 годы", разработчиком и куратором которой выступало управление социальной политики администрации Города Томска.

Одним из существенных негативных факторов риска, влияющих на состояние здоровья населения, является пьянство и алкоголизм. Особое опасение вызывает употребление алкогольных напитков и табакокурение среди молодежи.

Недостаточен объем двигательной активности, необходим для укрепления здоровья детей, школьников, учащейся молодежи. Повышается уровень правонарушений за употребление спиртных напитков, совершенных несовершеннолетними. Для того, чтобы остановить неблагоприятные тенденции - постарение населения, высокую смертность в любом возрасте, необходима реализация комплекса мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения города Томска, а именно: развитие профилактических подходов, подготовка кадров и т.д.

Дальнейшее улучшение состояния здоровья населения требует подхода к здоровью с точки зрения его широкого понимания Валеология (от одного из значений лат. valeo - "быть здоровым"). Назрела необходимость изменить отношение к здоровью не только отдельных лиц, но и всего общества, поставить здоровье в ряд приоритетных проблем социально-экономического развития города Томска. Здоровье города - это не набор "хороших" показателей здоровья, а стиль общественного мышления и социальной политики.

Данная подпрограмма направлена на формирование идеологии здорового образа жизни, воздействие на управляемые факторы риска, прежде всего факторы поведения, привычки, отношения и установки поведения людей через информацию и обеспечение активных форм участия самого населения, внедрение методов антиалкогольного и антинаркотического воспитания личности. Одним из ключевых моментов успешного осуществления программных мероприятий является реализация проектов органами администрации Города Томска.

По причине отсутствия аналогичных подпрограмм в основных административных центрах Сибирского федерального округа на момент разработки данной подпрограммы, отсутствовала возможность проведения сравнительного анализа ее показателей.

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы, возникает риск недостижимости плановых значений ее показателей.

Динамика показателей социально-экономического развития за предшествующие три года и прогноз развития в результате реализации подпрограммы приведены в таблице 2 "Показатели социально-экономического развития на момент разработки муниципальной программы и ожидаемые результаты" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы, возникает риск недостижимости плановых значений ее показателей.

Кроме того, существуют иные риски, нефинансового характера:

Вид риска	Меры по управлению рисками
Возможное изменение федерального и регионального законодательства	Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", касающихся сферы реализации Подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы	- Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;
	- Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы

III. Цель, задачи, показатели подпрограммы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Здоровый образ жизни"

N	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
						2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель: формирование здорового образа жизни	Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)	Ведомственная отчетность	УФКиС и соисполнители	0	4240	3214	5000	3743	6000	4500	6100	4635	6300	4750	6600	4900
1.1	Задача 1 подпрограммы. Сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска	Численность человек, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение физического здоровья населения, на территории Города Томска (чел.)	Ведомственная отчетность	УФКиС и соисполнители	0	2240	1630	2800	2036	3000	2700	3600	3100	3600	3200	3700	3300
1.1.1	Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам, по профилактике социально значимых проблем (шт.)	Количество массовых, физкультурных и спортивных мероприятий по профилактике социально значимых проблем (шт.)	Ведомственная отчетность	всего	0	22	22	22	13	22	14	22	11	22	11	23	11
				УФКиС	0	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	4	0
				ДО	0	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
				УК	0	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
				АКРГТ	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				АЛРГТ	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				АСРГТ	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2	Задача 2 подпрограммы. Повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска	Количество мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска (шт.)	Ведомственная отчетность	всего	0	11	8	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6
				УФКиС	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
				ДО	0	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
				УК	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
				АКРГТ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				АЛРГТ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				АСРГТ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				АОРГТ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				УМП	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
1.2.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска	Численность граждан, привлеченных к мероприятиям направленным на повышение валеологической грамотности населения (чел.)	Ведомственная отчетность	УФКиС и соисполнители	Показатель введен с 01.01.2018							2500	1535	2700	1550	2900	1600

Сокращения:

УФКиС	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
ДО	департамент образования администрации Города Томска
УК	управление культуры администрации Города Томска
АКРГТ	администрация Кировского района Города Томска
АЛРГТ	администрация Ленинского района Города Томска
АСРГТ	администрация Советского района Города Томска
АОРГТ	администрация Октябрьского района Города Томска
УМП	управление молодежной политики администрации Города Томска

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Подпрограмма включает в себя систему мер по формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табакокурения и популяризации образа социально успешного и здорового человека у лиц, проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", через развитие городской системы профилактики.

Уровень приоритетности выполнения одинаково важен для всех мероприятий подпрограммы, так как социально-экономический эффект достигается при условии всего комплекса реализации мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение, стоимость мероприятий определяются актуальностью проблемы распространения наркомании в городе Томске с учетом опыта реализации программных мероприятий прошлых лет, а также формируются с учетом задействованных в мероприятиях участников.

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Здоровый образ жизни"

N	Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Соисполнители	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств
							местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
					потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: формирование здорового образа жизни
Основное мероприятие. Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем, и мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска
1	Задача 1 подпрограммы. Сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска
	Мероприятие 1. Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем (шт.), в том числе:
1.1	Международный день борьбы с наркоманией (26 июня)		Всего	Всего:	658,0	163,1	658,0	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, ДО
				УК	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	100,0	55,5	100,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	98,0	57,5	98,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	100,0	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015		120,0	31,1	120,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
				АКРГТ	20,0	9,8	20,0	9,8
				АЛРГТ	20,0	11,4	20,0	11,4
				АОРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2016		120,0	16,6	120,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	6,9	20,0	6,9
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,7	20,0	9,7
				АОРГТ	20,0	0,0	20,0	0,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2017		120,0	27,9	120,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	8,9	20,0	8,9
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,0	20,0	9,0
		0120120380; 244		АОРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2018		120,0	29,5	120,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,5	20,0	9,5
		0120120380; 244		АОРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2019		89,0	29,0	89,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	9,0	9,0	9,0	9,0
		0120120380; 244		АОРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2020		89,0	29,0	89,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	9,0	9,0	9,0	9,0
		0120120380; 244		АОРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
1.2	Международный день борьбы с курением (31 мая)		всего	Всего:	694,4	272,3	694,4	272,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, ДО, УФКиС
				УК	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	101,4	64,7	101,4	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	98,0	57,5	98,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	135,0	150,0	135,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015		120,0	51,3	120,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
				АКРГТ	20,0	15,0	20,0	15,0
				АЛРГТ	20,0	11,4	20,0	11,4
				АОРГТ	20,0	25,0	20,0	25,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2016		120,0	43,2	120,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	8,5	20,0	8,5
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,7	20,0	9,7
		0120120380; 244		АОРГТ	20,0	25,0	20,0	25,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2017		120,0	43,2	120,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	9,2	20,0	9,2
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,0	20,0	9,0
		0120120380; 244		АОРГТ	20,0	25,0	20,0	25,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2018		125,0	45,2	125,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	10,7	20,0	10,7
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,5	20,0	9,5
		0120120380; 244		АОРГТ	25,0	25,0	25,0	25,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2019		104,7	44,7	104,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	10,7	10,7	10,7	10,7
		0120120380; 244		АЛРГТ	9,0	9,0	9,0	9,0
		0120120380; 244		АОРГТ	25,0	25,0	25,0	25,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2020		104,7	44,7	104,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	10,7	10,7	10,7	10,7
		0120120380; 244		АЛРГТ	9,0	9,0	9,0	9,0
		0120120380; 244		АОРГТ	25,0	25,0	25,0	25,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
1.3	Международный день борьбы со СПИДом (1 декабря)		всего	Всего:	608,5	198,9	608,5	198,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, АЛРГТ, АСРГТ, ДО, УФКиС
				УК	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	109,0	61,4	109,0	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	139,5	137,5	139,5	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015		115,0	46,4	115,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
				АЛРГТ	20,0	11,4	20,0	11,4
				АСРГТ	35,0	35,0	35,0	35,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2016		100,0	29,5	100,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
		0120120380; 244		АСРГТ	20,0	19,5	20,0	19,5
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2017		100,0	28,5	100,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,0	20,0	9,0
		0120120380; 244		АСРГТ	20,0	19,5	20,0	19,5
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2018		105,0	37,5	105,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	13,0	20,0	13,0
		0120120380; 244		АСРГТ	25,0	24,5	25,0	24,5
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2019		99,5	28,5	99,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	20,0	9,0	20,0	9,0
		0120120380; 244		АСРГТ	19,5	19,5	19,5	19,5
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
			2020		89,0	28,5	89,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	9,0	9,0	9,0	9,0
		0120120380; 244		АСРГТ	20,0	19,5	20,0	19,5
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
				УФКИС	20,0	0,0	20,0	0,0
1.4	"Мы здоровое поколение", городской проект по профилактике наркомании, алкоголизма и курения		всего		560,0	228,0	560,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, АКРГТ, АОРГТ, АСРГТ, ДО
				УК	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	100,0	57,8	100,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	100,0	60,0	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	120,0	110,2	120,0	110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015		105,0	44,9	105,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
				АКРГТ	20,0	9,9	20,0	9,9
				АОРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
				АСРГТ	25,0	25,0	25,0	25,0
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
			2016		100,0	37,4	100,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	9,0	20,0	9,0
		0120120380; 244		АОРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
		0120120380; 244		АСРГТ	20,0	18,4	20,0	18,4
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
			2017		100,0	37,3	100,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	8,9	20,0	8,9
		0120120380; 244		АОРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
		0120120380; 244		АСРГТ	20,0	18,4	20,0	18,4
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
			2018		95,0	31,6	95,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
		0120120380; 244		АОРГТ	20,0	10,0	20,0	10,0
		0120120380; 244		АСРГТ	15,0	11,6	15,0	11,6
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
			2019		80,0	38,4	80,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
		0120120380; 244		АОРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
		0120120380; 244		АСРГТ	20,0	18,4	20,0	18,4
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
			2020		80,0	38,4	80,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	20,0	0,0	20,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
		0120120380; 244		АОРГТ	10,0	10,0	10,0	10,0
		0120120380; 244		АСРГТ	20,0	18,4	20,0	18,4
				ДО	20,0	0,0	20,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	Всего:	2520,9	862,1	2520,9	862,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС, ДО, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АСРГТ, АОРГТ
				УК	480,0	0,0	480,0	0,0
				АКРГТ	301,4	178,0	301,4	178,0
				АЛРГТ	305,0	176,5	305,0	176,5
				АОРГТ	335,0	260,0	335,0	260,0
				АСРГТ	259,5	247,6	259,5	247,6
				ДО	480,0	0,0	480,0	0,0
				УФКИС	360,0	0,0	360,0	0,0
			2015		460,0	173,7	460,0	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	60,0	34,6	60,0	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	60,0	34,1	60,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	60,0	45,0	60,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016		440,0	126,6	440,0	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	60,0	24,4	60,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	60,0	29,4	60,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	60,0	35,0	60,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	40,0	37,8	40,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017		440,0	136,8	440,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	60,0	26,9	60,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	60,0	27,0	60,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	60,0	45,0	60,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	40,0	37,9	40,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018		445,0	143,8	445,0	143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	60,0	30,7	60,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	60,0	32,0	60,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	65,0	45,0	65,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	40,0	36,1	40,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019		373,2	140,6	373,2	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	30,7	30,7	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	38,0	27,0	38,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	39,5	37,9	39,5	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020		362,7	140,6	362,7	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	30,7	30,7	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	40,0	37,9	40,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Задача 2 подпрограммы. Повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска
	Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска, в том числе
2.1	Организация повышения квалификации специалистов (18 чел.), ответственных за деятельность в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения		всего		432,0	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС, ДО
			2015	ДО	36,0	0,0	36,0
				УФКиС	36,0	0,0	36,0
			2016	ДО	36,0	0,0	36,0
				УФКиС	36,0	0,0	36,0
			2017	ДО	36,0	0,0	36,0
				УФКиС	36,0	0,0	36,0
			2018	ДО	36,0	0,0	36,0
				УФКиС	36,0	0,0	36,0
			2019	ДО	36,0	0,0	36,0
				УФКиС	36,0	0,0	36,0
			2020	ДО	36,0	0,0	36,0
				УФКиС	36,0	0,0	36,0
2.2	Реализация конкурса социальных проектов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 1) предоставление грантов на реализацию проектов; 2) проведение интерактивных выставок по итогам реализации проектов		всего		9000,0	0,0	9000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	УМП	1500,0	0,0	1500,0
			2016	УМП	1500,0	0,0	1500,0
			2017	УМП	1500,0	0,0	1500,0
			2018	УМП	1500,0	0,0	1500,0
			2019	УМП	1500,0	0,0	1500,0
			2020	УМП	1500,0	0,0	1500,0
2.3	Размещение на телевидении роликов по проблемам алкоголизма и наркомании, профилактике правонарушений		всего		159,8	159,8	159,8	159,8							УМП
			2015	УМП	159,8	159,8	159,8	159,8
2.4	"Томск без вредных привычек", реализация мероприятий (конкурсы, акции, выставки) в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения		всего		1909,8	468,8	1909,8	468,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, ДО
				УК	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	230,0	90,2	230,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	249,8	126,9	249,8	126,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	230,0	90,0	230,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	300,0	101,7	300,0	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКИС	300,0	60,0	300,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015		350,0	54,1	350,0	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
				АКРГТ	50,0	17,9	50,0	17,9
				АЛРГТ	50,0	11,1	50,0	11,1
				АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
				АСРГТ	50,0	0,0	50,0	0,0
				ДО	50,0	0,0	50,0	0,0
				УФКИС	50,0	10,0	50,0	10,0
			2016		350,0	85,0	350,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	50,0	15,1	50,0	15,1
		0120120380; 244		АЛРГТ	50,0	30,0	50,0	30,0
		0120120380; 244		АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
		0120120380; 244		АСРГТ	50,0	14,9	50,0	14,9
				ДО	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120110360; 330		УФКИС	50,0	10,0	50,0	10,0
			2017		350,0	81,8	350,0	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	50,0	12,2	50,0	12,2
		0120120380; 244		АЛРГТ	50,0	24,0	50,0	24,0
		0120120380; 244		АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
		0120120380; 244		АСРГТ	50,0	20,6	50,0	20,6
				ДО	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120110360; 330		УФКиС	50,0	10,0	50,0	10,0
			2018		350,0	73,9	350,0	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	50,0	11,9	50,0	11,9
		0120120380; 244		АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
		0120120380; 244		АСРГТ	50,0	22,0	50,0	22,0
				ДО	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		УФКиС	50,0	10,0	50,0	10,0
			2019		254,9	87,0	254,9	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	24,9	24,9	24,9	24,9
		0120120380; 244		АОРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
		0120120380; 244		АСРГТ	50,0	22,1	50,0	22,1
				ДО	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		УФКИС	50,0	10,0	50,0	10,0
			2020		254,9	87,0	254,9	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		АКРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
		0120120380; 244		АЛРГТ	24,9	24,9	24,9	24,9
		0120120380; 244		АОРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
		0120120380; 244		АСРГТ	50,0	22,1	50,0	22,1
				ДО	50,0	0,0	50,0	0,0
		0120120380; 244		УФКИС	50,0	10,0	50,0	10,0
2.5	Организация и проведение программы по вовлечению подростков и молодежи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни "Осенний марафон здоровья"		всего		479,9	439,9	479,9	439,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
		0120120380; 244	2016	УМП	159,9	159,9	159,9	159,9
		0120120380; 244	2017	УМП	160,0	140,0	160,0	140,0
		0120120380; 244	2018	УМП	160,0	140,0	160,0	140,0
2.6	Организация и проведение программы по вовлечению подростков и молодежи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни		всего		320,0	280,0	320,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
		0120120380; 244	2019	УМП	160,0	140,0	160,0	140,0
			2020	УМП	160,0	140,0	160,0	140,0
	Итого по задаче 2		всего		12301,5	1348,5	12301,5	1348,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС, ДО, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АСРГТ, АОРГТ, УМП
				УК	300,0	0,0	300,0	0,0
				АКРГТ	230,0	90,2	230,0	90,2
				АЛРГТ	249,8	126,9	249,8	126,9
				АОРГТ	230,0	90,0	230,0	90,0
				АСРГТ	300,0	101,7	300,0	101,7
				ДО	516,0	0,0	516,0	0,0
				УФКИС	516,0	60,0	516,0	60,0
				УМП	9959,7	879,7	9959,7	879,7
			2015		2081,8	213,9	2081,8	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
				АКРГТ	50,0	17,9	50,0	17,9
				АЛРГТ	50,0	11,1	50,0	11,1
				АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
				АСРГТ	50,0	0,0	50,0	0,0
				ДО	86,0	0,0	86,0	0,0
				УФКиС	86,0	10,0	86,0	10,0
				УМП	1659,8	159,8	1659,8	159,8
			2016		2081,9	244,9	2081,9	244,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
				АКРГТ	50,0	15,1	50,0	15,1
				АЛРГТ	50,0	30,0	50,0	30,0
				АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
				АСРГТ	50,0	14,9	50,0	14,9
				ДО	86,0	0,0	86,0	0,0
				УФКиС	86,0	10,0	86,0	10,0
				УМП	1659,9	159,9	1659,9	159,9
			2017		2082,0	221,8	2082,0	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
				АКРГТ	50,0	12,2	50,0	12,2
				АЛРГТ	50,0	24,0	50,0	24,0
				АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
				АСРГТ	50,0	20,6	50,0	20,6
				ДО	86,0	0,0	86,0	0,0
				УФКИС	86,0	10,0	86,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0
			2018		2082,0	213,9	2082,0	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
				АКРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
				АЛРГТ	50,0	11,9	50,0	11,9
				АОРГТ	50,0	15,0	50,0	15,0
				АСРГТ	50,0	22,0	50,0	22,0
				ДО	86,0	0,0	86,0	0,0
				УФКИС	86,0	10,0	86,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0
			2019		1986,9	227,0	1986,9	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
				АКРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
				АЛРГТ	24,9	24,9	24,9	24,9
				АОРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
				АСРГТ	50,0	22,1	50,0	22,1
				ДО	86,0	0,0	86,0	0,0
				УФКИС	86,0	10,0	86,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0
			2020		1986,9	227,0	1986,9	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	50,0	0,0	50,0	0,0
				АКРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
				АЛРГТ	24,9	24,9	24,9	24,9
				АОРГТ	15,0	15,0	15,0	15,0
				АСРГТ	50,0	22,1	50,0	22,1
				ДО	86,0	0,0	86,0	0,0
				УФКиС	86,0	10,0	86,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0
	Всего по подпрограмме		всего		14822,4	2210,6	14822,4	2210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УФКиС, ДО, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АСРГТ, АОРГТ, УМП
				УК	780,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АКРГТ	531,4	268,3	531,4	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АЛРГТ	554,8	303,3	554,8	303,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АОРГТ	565,0	350,0	565,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АСРГТ	559,5	349,3	559,5	349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ДО	996,0	0,0	996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УФКиС	876,0	60,0	876,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УМП	9959,7	879,7	9959,7	879,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015		2541,8	387,6	2541,8	387,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	130,0	0,0	130,0	0,0
				АКРГТ	110,0	52,6	110,0	52,6
				АЛРГТ	110,0	45,2	110,0	45,2
				АОРГТ	110,0	60,0	110,0	60,0
				АСРГТ	110,0	60,0	110,0	60,0
				ДО	166,0	0,0	166,0	0,0
				УФКиС	146,0	10,0	146,0	10,0
				УМП	1659,8	159,8	1659,8	159,8
			2016		2521,9	371,5	2521,9	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	130,0	0,0	130,0	0,0
				АКРГТ	110,0	39,5	110,0	39,5
				АЛРГТ	110,0	59,4	110,0	59,4
				АОРГТ	110,0	50,0	110,0	50,0
				АСРГТ	90,0	52,7	90,0	52,7
				ДО	166,0	0,0	166,0	0,0
				УФКиС	146,0	10,0	146,0	10,0
				УМП	1659,9	159,9	1659,9	159,9
			2017		2522,0	358,6	2522,0	358,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	130,0	0,0	130,0	0,0
				АКРГТ	110,0	39,1	110,0	39,1
				АЛРГТ	110,0	51,0	110,0	51,0
				АОРГТ	110,0	60,0	110,0	60,0
				АСРГТ	90,0	58,5	90,0	58,5
				ДО	166,0	0,0	166,0	0,0
				УФКиС	146,0	10,0	146,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0
			2018		2527,0	357,7	2527,0	357,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	130,0	0,0	130,0	0,0
				АКРГТ	110,0	45,7	110,0	45,7
				АЛРГТ	110,0	43,9	110,0	43,9
				АОРГТ	115,0	60,0	115,0	60,0
				АСРГТ	90,0	58,1	90,0	58,1
				ДО	166,0	0,0	166,0	0,0
				УФКиС	146,0	10,0	146,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0
			2019		2360,1	367,6	2360,1	367,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	130,0	0,0	130,0	0,0
				АКРГТ	45,7	45,7	45,7	45,7
				АЛРГТ	62,9	51,9	62,9	51,9
				АОРГТ	60,0	60,0	60,0	60,0
				АСРГТ	89,5	60,0	89,5	60,0
				ДО	166,0	0,0	166,0	0,0
				УФКиС	146,0	10,0	146,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0
			2020		2349,6	367,6	2349,6	367,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				УК	130,0	0,0	130,0	0,0
				АКРГТ	45,7	45,7	45,7	45,7
				АЛРГТ	51,9	51,9	51,9	51,9
				АОРГТ	60,0	60,0	60,0	60,0
				АСРГТ	90,0	60,0	90,0	60,0
				ДО	166,0	0,0	166,0	0,0
				УФКиС	146,0	10,0	146,0	10,0
				УМП	1660,0	140,0	1660,0	140,0

Сокращения:

УФКиС	управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
ДО	департамент образования администрации Города Томска
УК	управление культуры администрации Города Томска
АКРГТ	администрация Кировского района Города Томска
АЛРГТ	администрация Ленинского района Города Томска
АСРГТ	администрация Советского района Города Томска
АОРГТ	администрация Октябрьского района Города Томска
УМП	управление молодежной политики администрации Города Томска

V. Механизмы управления и контроля подпрограммы

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель подпрограммы - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограммы, по вопросам:

- обеспечения своевременного внесения изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

- своевременной и качественной подготовки отчетов в ходе реализации муниципальной программы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Соисполнителями реализации подпрограммы являются:

управление культуры администрации Города Томска;

управление молодежной политики администрации Города Томска;

администрация Кировского района Города Томска;

администрация Ленинского района Города Томска;

администрация Октябрьского района Города Томска;

администрация Советского района Города Томска;

департамент образования администрации Города Томска.

Исполнители подпрограммы ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации подпрограммы. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов подпрограммы осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и соисполнители в своей части.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей подпрограммы по итогам отчетного года по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

3. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Всего		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
Цель:	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено	Потребность	Утверждено
обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска, тыс. руб.	75921,2	73021,2	12106,9	11373,2	12627,4	11541,8	12627,4	11546,7	13144,3	13144,3	12707,6	12707,6	12707,6	12707,6
Показатель цели
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры
Задача 1.
Обеспечение выполнения расходных обязательств в области физической культуры и спорта и создания условий для их оптимизации, тыс. руб.	37960,7	36510,7	6053,5	5686,6	6313,7	5770,9	6313,7	5773,4	6572,2	6572,2	6353,8	6353,8	6353,8	6353,8
Показатель задачи 1.
Доля бюджетных расходов управления физической культуры и спорта, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах управления физической культуры и спорта, %			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций, тыс. руб.	37960,7	36510,7	6053,5	5686,6	6313,7	5770,9	6313,7	5773,4	6572,2	6572,2	6353,8	6353,8	6353,8	6353,8
Полнота исполнения расходных обязательств управления физической культуры и спорта, %			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2.
Обеспечение расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.	37960,6	36510,6	6053,5	5686,6	6313,7	5770,9	6313,7	5773,4	6572,1	6572,1	6353,8	6353,8	6353,8	6353,8
Показатель задачи 2.
Равномерность расходования средств управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %			Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30
Мероприятие 2.1 Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры и спорта, тыс. руб.	37960,6	36510,6	6053,5	5686,6	6313,7	5770,9	6313,7	5773,4	6572,1	6572,1	6353,8	6353,8	6353,8	6353,8
Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Целевым показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является:

Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%)

Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы. Показатель рассчитывается по формуле:

где:

И ЦП(И) i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя муниципальной программы;

n - количество целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм муниципальной программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя муниципальной программы И ЦП(И) i, рассчитывается по формуле:

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:

И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) <= ЦП(И)i (план)

И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план);

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:

И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план)

И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) <= ЦП(И)i (план);

где:

ЦП(И)i (факт) - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;

ЦП(И)i (план) - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для достижения поставленных целей, решения задач, реализации в полном объеме мероприятий муниципальной программы и достижение установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы.

Информация
о мерах муниципального регулирования

N пп	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Изменение в нормативные правовые акты	Подготовка проектов изменений в правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия формирования муниципальных заданий для бюджетных (автономных) учреждений, а также для оценки качества исполнения	2015-2020 годы	Позволит улучшить, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие правовые акты

Механизмы
управления и контроля подпрограммы

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников: МБУ "ЦБ", муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска. Своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

4. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

I. Паспорт подпрограммы

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска,
	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, организации
Цель подпрограммы, задачи подпрограммы	Цель: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска
	Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта
	Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	Год разработки программы 2014	2015 год			2016 год			2017 год		2018 год			2019 год				2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска
Показатель цели
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%), в том числе:
- плоскостными сооружениями	35,4	35,9	34,8		36,3		34,2	38,2	38,2	40,7	38		44,6		37,8		44,4	37,7
- спортивными залами	24,6	24,8	23,8		26,5		23,4	32,5	32,4	32,7	31,8		32,4		31,6		32,8	31,5
- бассейнами	Показатель введен с 01.01.2018									10,2	10,2		10,2		10,1		10,1	10
- количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (ед.)	621	631	631		696		688	954	950	1155	1153		1163		1153		1170	1153
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта
Показатель задачи 1
Доля капитально отремонтированных объектов от объектов, требующих капитального ремонта (%)	12,5	100	100		100		100	100	0	14,3	14,3		14,3		14,3		100	14,3
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта
Показатель задачи 2
Доля реконструируемых объектов от объектов, требующих реконструкции (%)	0	-	-		100		-	100	-	0	0		0		0		100	0
Доля построенных объектов спорта в год от запланированного количества (%)	28,3	100	100		100		100	100	76,53	12,5	12,5		25		12,5		100	12,5
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	всего по источникам				бюджет муниципального образования "Город Томск"			федеральный бюджет			областной бюджет				внебюджетные источники
		потребность		утверждено		потребность		утверждено	потребность	утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015	85016,1		37016,1		35416,9		23416,9	0,0	0,0		49599,2		13599,2		0,0		0,0
	2016	4708,6		4708,6		4708,6		4708,6	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2017	45833,9		5831,9		5833,9		5831,9	0,0	0,0		40000,0		0,0		0,0		0,0
	2018	118117,9		18117,9		18117,9		18117,9	0,0	0,0		100000,0		0,0		0,0		0,0
	2019	385334,9		5000,0		195948,1		5000,0	157191,0	0,0		32195,8		0,0		0,0		0,0
	2020	1096410,6		0,0		288827,1		0,0	578740,7	0,0		228842,8		0,0		0,0		0,0
	Итого	1735422,0		70674,5		548852,5		57075,3	735931,7	0,0		450637,8		13599,2		0,0		0,0
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент капитального строительства администрации Города Томска,
	Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Законодательную основу развития физической культуры и массового спорта составляют: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Томской области.

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в настоящее время указывается распространение здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

В настоящее время в Городе Томске имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, самая значимая из которых - несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли в Городе Томске, а также их моральный и физический износ.

В 2012-2014 годах в рамках действующей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" (далее - Программа) предусмотрено финансирование 3-х мероприятий по строительству (спортивные площадки, спортивно-оздоровительный комплекс по спортивным единоборствам, крытого футбольного манежа с искусственным покрытием по адресу: г. Томск, ул. 5-й Армии, д. 15) из 23-х необходимых и 1-го мероприятия по реконструкции (пристройка к тиру "Лагерный сад (Пост N 1)) из 6 необходимых. При этом на строительство спортивных площадок выделяются средства из бюджета муниципального образования "Город Томск", на спортивно-оздоровительный комплекс по единоборствам и крытого футбольного манежа предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов, реконструкцию тира Лагерный сад (Пост N 1) в основном выделяются средства из областного бюджета. С 2015 года наблюдается положительная динамика в развитии спортивной инфраструктуры выполнен капитальный ремонт лыжероллерной трассы по ул. Королева, протяженностью 6,2 км, за счет средств областного бюджета приобретен универсальный спортивный зал по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28.

Продолжая положительную динамику в период с 2018-2020 гг. предусмотрено финансирование: на капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных занятий по адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2, строительство хоккейной коробки с защитным ограждением на территории п. Светлый, выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства "Строительство Дворца спорта им. С.А. Белова в городе Томске".

Известно, что для увеличения массовости занимающихся физической культурой и спортом, улучшения здоровья и повышения спортивного мастерства в городе необходимо повышение качества городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

По данным статистики (федеральный статистический отчет по форме 1-ФК) за 2014 год, Томская область по Сибирскому федеральному округу занимает:

12 место (из 12) по обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

11 место (из 12) по обеспеченности спортивными залами;

9 место (из 12) по обеспеченности бассейнами.

На территории Города Томска (по итогам 2014 года) функционирует 621 спортивное сооружение, в т.ч.: 6 стадионов, 156 спортивных залов, 11 плавательных бассейнов, 12 стрелковых тиров, 277 плоскостных спортивных сооружений (таблица 1).

Таблица 1

Объекты спорта	2012 год	2013 год	2014 год
Всего объектов	565	575	621
Стадионы	6	6	6
Спортивные залы	155	155	156
Плавательные бассейны	10	10	11
Стрелковые тиры	12	12	12
Плоскостные спортивные сооружения	257	257	277
Манежи	1	1	1
Ледовые катки	1	1	1
Другие спортивные сооружения	120	120	144

Увеличение спортивных сооружений на 47 единиц по сравнению с 2013 годом произошло за счет строительства и введения в эксплуатацию новых объектов спорта, а также ранее не учтенных (таблица 2):

Таблица 2

Анализ
построенных объектов спорта на территории муниципального образования "Город Томск" в период с 2011 по 2014 год

Год постройки спортивного объекта	Кол-во построенных объектов в год (ед.)	Перечень построенных объектов спорта
2011 год	13 объектов	11 спортивных площадок,
		Стадион СОШ N 49,
		спортивный комплекс "Энергия"
2012 год	16 объектов	13 спортивных площадок,
		физкультурно-спортивный комплекс ТГАСУ по адресу: ул. 79-й Гв. дивизии, 25,
		спортивная площадка МБДОУ N 41,
		хоккейная коробка МБДОУ N 13
2013 год	13 объектов	12 спортивных площадок,
		Стадион СОШ N 35
2014 год	39 объектов	6 спортивных площадок;
		7 спортивно-игровых площадок;
		4 спортивные площадки на территории д/с N 28, N 53 (по 2 шт.);
		1 спортивная площадка по адресу: Иркутский тракт, 128а, построенная ТСЖ;
		2 спортивные площадки и футбольное поле на территории СОШ N 27;
		2 спортивные площадки для занятий воркаутом: на территории СОШ N 58 и на территории СОШ N 34,
		с/к "Эльбрус", ул. Мостовая, 32;
		бассейн "Нептун", пр. Фрунзе, 240а, стр. 10;
		приспособленные помещения спортивного назначения (12 с/з, 2 бассейна)

На территории МО "Город Томск" находится 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых:

- 6 муниципальных;

- 7 федеральных;

- 1 областной;

- 5 частных.

На данный момент в распоряжении муниципальных спортивных школ находятся 89 спортивных сооружений, из них:

- 6 спорткомплексов;

- комплекс малых трамплинов на Степановке и трамплин в п. Дзержинском;

- 8 бассейнов;

- 3 лыжные базы;

- 1 стрелковый тир;

- 1 стадион с трибунами 1500 мест;

- 2 стадиона ДЮСШ N 17 и ДЮСШ "Победа";

- 7 хоккейных кортов.

Также учебно-тренировочный процесс проходит в спортивных залах общеобразовательных учреждений. Для сборных команд города по видам спорта занятия проводятся на современных объектах, таких как: закрытый легкоатлетический манеж "Гармония", ледовый дворец "Кристалл", с/к "Юпитер", с/к "Энергетик".

Несмотря на наметившуюся в последнее время положительную тенденцию в возведении спортивных сооружений на территории города Томска, общее состояние материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на сегодняшний день в г. Томске характеризуется следующими неблагоприятными факторами:

- недостаточное количество спортивных сооружений, их единовременная пропускная способность;

- недостаток современных технически оснащенных спортивных сооружений как для учащихся спортивных школ (собственных объектов ДЮСШ недостаточно для проведения тренировочных занятий, поэтому используются спортивные залы общеобразовательных школ и иных организаций), так и для населения города;

- сохраняется тенденция опережения темпов ветшания материальной базы над объемами строительства новых и реконструкции существующих спортивных объектов, а также за последние годы темпы прироста населения опережают темпы строительства спортивных объектов.

По данным федерального статистического наблюдения:

- в 2013 году количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросло до 99931 человека, что по сравнению с 2012 годом больше на 3421 человек и составляет 0,2% темпа роста систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2014 году уровень обеспеченности плавательными бассейнами составляет 5,2% (планировалось 9%, показатель не достигнут в связи с переносом сроков сдачи 50-метрового плавательного бассейна на территории Города Томска). При этом плановые показатели рассчитаны в соответствии с прогнозными показателями численности населения Города Томска. Но и данные показатели не позволяют достаточно улучшить положение по нормативам обеспеченности населения спортивными объектами (таблица 3).

Уровень обеспеченности спортивными объектами на территории МО "Город Томск" от нормативной потребности в процентах составляет:

Таблица 3

Обеспеченность:	%	2010	2011	2012	2013	2014
спортивными залами	%	25	25	25	24,2	24,5
плоскостными сооружениями	%	17	24	35	35	35,3
плавательными бассейнами	%	5	5	5,1	5	5,2

В г. Томске сохраняется проблема недостаточного уровня обеспеченности спортивными сооружениями. Как видно из таблицы 4, показатели г. Томска, характеризующие обеспеченность населения по двум видам спортивных сооружений, в 2014 году значительно ниже показателей по СФО и Российской Федерации.

Таблица 3

Показатель	% от нормативного показателя
	г. Томск	СФО (среднее значение)	Российская Федерация (среднее значение)
бассейнами	5,2	9,4	9,7
спортивными залами	24,5	69,9	60,4
плоскостными сооружениями	35,3	34,2	29,7

Сравнение показателей подпрограммы с показателями административных центров Сибирского федерального округа приведено в таблице 3 "Анализ показателей развития физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе в разрезе регионов и региональных центров" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

Принимая во внимание тот факт, что выполнение показателей муниципальной программы предусматривает непрограммные мероприятия (строительство частных фитнес-залов, тренажерных, залов единоборств, залов для бильярда, крытых теннисных кортов, площадок для занятий воркаутом, площадок с тренажерами маломобильных групп населения и т.д., строительство спортивных объектов за счет спонсорской помощи) учесть динамику показателей обеспеченностью спортивными залами, плоскостными сооружениями и показателя "Количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (ед.)" не представляется возможным. Площади спортивных залов, плоскостных сооружений и количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" принимаются на основании ежегодных данных статистической отчетности.

Мониторинг состояния основных фондов образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности показал, что в 2016-2020 годах потребуется безотлагательная реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов ряда учреждений (таблица 5). Не имеют собственной материальной базы МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1 (легкая атлетика). Испытывают трудности в проведении учебно-тренировочных занятий 8 учреждений, которые используют для организации учебно-тренировочного процесса базы общеобразовательных школ либо проводят занятия на открытых площадках. Недостаточно спортивных сооружений, полностью приспособленных для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица 5

Объекты
спорта, требующие капитального ремонта и реконструкции

	2012 год	2013 год	2014 год
Капитальный ремонт (ед.)	9	8	7
Реконструкция (ед.)	6	6	6

С целью определения мероприятий по улучшению спортивной инфраструктуры в городе проведена инвентаризация спортивных площадок, а также определены места под возможное строительство спортивных объектов. Принятые меры по строительству и ремонту позволят создать условия для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями органов Государственного надзора и контроля в области охраны труда и минимизировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении. Ремонт спортсооружений позволит произвести качественный скачок в организации тренировочного процесса и проведении соревнований. Увеличение количества построенных спортивных объектов улучшит состояние материально-технической базы спортивных школ и позволит привлечь большее количество детей и подростков в спортивные секции и увеличит пропускную способность спортивных сооружений по городу (т.е. увеличить количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных школах, до 20% от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории города, что соответствует показателям, утвержденным Постановлением Правительства РФ).

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов спорта, возникает риск недостижимости плановых значений показателей "Доля капитально отремонтированных объектов, от объектов требующих капитального ремонта", "Доля реконструируемых объектов от объектов требующих реконструкции" и "Количество построенных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска в год нарастающим итогом (ед.)".

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие экономические и социальные эффекты:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов спорта за счет модернизации и реконструкции объектов;

- повышение эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличение объектов спорта (в том числе и учреждений дополнительного образования детей), отвечающих современным требованиям к организации и проведению занятий по физической культуре и спорту.

К рискам, возникающим в процессе реализации подпрограммы, относится финансирование мероприятий подпрограммы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач подпрограммы в целом.

Анализ текущей ситуации и перспективных задач отрасли показал необходимость решения существующих проблем программными методами, результатом которых будет создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска.

Кроме того, существуют иные риски, нефинансового характера:

Вид риска	Меры по управлению рисками
Возможное изменение федерального и регионального законодательства	Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", касающихся сферы реализации Подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы	- Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы

III. Цель, задачи, показатели подпрограммы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

N	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
						2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель подпрограммы: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска	Уровень обеспеченности населения города Томска спортивными объектами от нормативной потребности (%), в том числе:	Ведомственная статистика	УФКиС
		- плоскостными сооружениями			35,4	35,9	34,8	36,3	34,2	38,2	38,2	40,7	38	44,6	37,8	44,4	37,7
		- спортивными залами			24,6	24,8	23,8	26,5	23,4	32,5	32,4	32,7	31,8	32,4	31,6	32,8	31,5
		- бассейнами			Показатель введен с 01.01.2018							10,2	10,2	10,2	10,1	10,1	10
		Количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск" (ед.)			621	631	631	696	688	954	950	1155	1153	1163	1153	1170	1153
1.1	Задача 1 подпрограммы. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта	Доля капитально отремонтированных объектов от объектов, требующих капитального ремонта (%)	Ведомственная статистика	УФКиС	12,5	100	100	100	100	100	0	14,3	14,3	14,3	14,3	100	14,3
1.1.1	Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации	Количество капитально отремонтированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска, (ед.)	Ведомственная статистика	ДКС, УФКиС	4	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	7	1
		Количество спортивных объектов, на которые подготовлена проектно-сметная документация, (ед.)	Ведомственная статистика	ДКС, УФКиС	Показатель введен с 01.01.2018							1	1	6	1	6	1
1.2	Задача 2 подпрограммы. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта	Доля реконструируемых объектов от объектов, требующих реконструкции (%)	Ведомственная статистика	УФКиС	0	-	-	100	-	100	-	0	0	0	0	100	0
		Доля построенных объектов спорта в год от запланированного количества (%)	Ведомственная статистика	УФКиС	28,3	100	100	100	100	100,0	76,53	12,5	12,5	25	12,5	100	12,5
1.2.1	Мероприятие 2.1. Реконструкция спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации	Количество реконструированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска в год (ед.)	Ведомственная статистика	ДКС, УФКиС	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0
		Количество спортивных объектов, на которые подготовлена проектно-сметная документация, (ед.)	Ведомственная статистика	ДКС, УФКиС	Показатель введен с 01.01.2018							1	1	2	1	2	1
1.2.2	Мероприятие 2.2. Строительство спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации	Количество построенных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска, (ед.)	Ведомственная статистика	ДКС, УФКиС	21	10	10	20	13	98	75	1	1	2	1	8	1
		Количество спортивных объектов, на которые подготовлена проектно-сметная документация, (ед.)	Ведомственная статистика	ДКС, УФКиС	4	13	13	48	16	52	24	2	2	6	3	6	3

<*> с 2015 по 2017 год показатели указаны по каждому конкретному году, 2018 года показатели указаны нарастающим итогом.

Сокращения:

ДКС - департамент капитального строительства администрации Города Томска;

УФКиС - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска;

ДУМС - департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

IV. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, финансирование которых утверждено в бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, включенных в муниципальную программу, приведено в приложении к подпрограмме "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов".

Первоочередными мероприятиями реализации подпрограммы являются:

- строительство объектов для развития зимних видов спорта;

- строительство объектов по разработанной ранее проектной документации;

- проведение проектных и предпроектных работ, строительство многофункциональных спортивных площадок.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных подпрограммой, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определяется в том числе и на основании объектов-аналогов.

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения, рассчитываются необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10000 населения: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C / 10000), где:

S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10000 населения;

C - численность населения региона (района, города).

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

N	Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы	Вид работ	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
							местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
					потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель подпрограммы: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска
	Укрупненное мероприятие. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска
1	Задача 1 подпрограммы. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта
1.1	Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации.
1.1.1	Кровли, фасада спортивного комплекса "Юность" МАУ ДО СДЮСШОР N 3, расположенного по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 50			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР		2019	1122,5	0,0	1122,5
		СМР		2020	23392,9	0,0	23392,9
1.1.2	Капитальный ремонт спортивного сооружения по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 72/2			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР		2019	400,7	0,0	400,7
		СМР		2020	2849,8	0,0	2849,8
1.1.3	Лыжной базы "Сосновый бор"			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР		2019	146,7	0,0	146,7
		СМР		2020	3057,2	0,0	3057,2
1.1.4	МАУ ДО ДЮСШ N 2 (кровля), Комсомольский проспект, 66			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР		2019	800,5	0,0	800,5
		СМР		2020	16682,4	0,0	16682,4
1.1.5	МБУ ДО СДЮСШОР N 6 (фасад), ул. Северный городок, 61/1			2015	0,0	0,0									ДКС, УФКиС
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
		проведение достоверности определения сметной стоимости	КЦСР 0140120320 КВР 243	2018	3,0	3,0	3,0	3,0
		СМР		2019	2500,0	0,0	2500,0
		СМР		2020	2000,0	0,0	2000,0
1.1.6	Лыжероллерная трасса в г. Томске по ул. Королева (обеспечение материальной базы зимних видов спорта)	СМР		2015	16336,9	16336,9	5247,7	5247,7			11089,2	11089,2
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
1.1.7	Капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных занятий по адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
		СМР	КЦСР 0140120320 КВР 243	2018	2797,1	2797,1	2797,1	2797,1
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
Итого по задаче 1				всего	72089,7	19137,0	61000,5	8047,8	0,0	0,0	11089,2	11089,2	0,0	0,0
				2015	16336,9	16336,9	5247,7	5247,7	0,0	0,0	11089,2	11089,2	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2018	2800,1	2800,1	2800,1	2800,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2019	4970,4	0,0	4970,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2020	47982,3	0,0	47982,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Задача 2 подпрограммы. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта
2.1	Мероприятие 2.1. Реконструкция спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации
2.1.1	Стадион на лыжной базе "Метелица" МАОУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта			2015	0,0	0,0	0,0								ДКС, УФКиС
				2016	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0	0,0
		ПИР		2019	998,8	0,0	998,8
		СМР		2020	20815,0	0,0	20815,0
2.1.2	Реконструкция стадиона "Локомотив"			2015	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2018	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		СМР		2019	134000,0	0,0	134000,0
		СМР		2020	130404,2	0,0	130404,2
Итого по мероприятию 2.1				всего	290218,0	4000,0	290218,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2018	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2019	134998,8	0,0	134998,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2020	151219,2	0,0	151219,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Мероприятие 2.2. Строительство и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации
2.2.1	Строительство комплекса малых трамплинов в Академпарке г. Томска			2015	0,0	0,0
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2016	1168,1	1168,1	1168,1	1168,1
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2017	5831,9	5831,9	5831,9	5831,9
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2018	5831,9	5831,9	5831,9	5831,9
		СМР		2019	189386,8	0,0			157191,0		32195,8
		СМР		2020	197277,9	0,0			163740,7		33537,2
2.2.2	Физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивным единоборствам в г. Томске			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2018	2275,0	2275,0	2275,0	2275,0
		СМР		2019	50000,0	0,0	50000,0
				2020	0,0	0,0
2.2.3	Строительство спортивных площадок круглогодичного использования, из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам: 1) школа N 66, пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56; 2) школа N 33, пос. Лоскутово, ул. Ленина, 27а; 3) школа N 15, ул. Челюскинцев, 20а; 4) школа N 28, пр. Ленина, 245; 5) гимназия N 13, ул. Сергея Лазо, 26/1; 6) придомовая территория, пос. Спутник, 16; 7) школа-интернат N 1, ул. Смирнова, 50; 8) школа N 45, ул. Иркутский тракт, 140/1; 9) школа N 36, ул. Иркутский тракт, 122/1.			2015	17532,6	17532,6	17532,6	17532,6							ДКС, УФКиС
	Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу: 1) придомовая территория пос. Спутник, 16	ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2016	755,0	755,0	755,0	755,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
2.2.4	Школьный стадион СОШ N 67 по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР		2019	326,3	0,0	326,3
		СМР		2020	17619,0	0,0	17619,0
2.2.5	Школьный стадион СОШ N 40 по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР		2019	326,3	0,0	326,3
		СМР		2020	17619,0	0,0	17619,0
2.2.6	Приобретение универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28			2015	0,0	0,0									ДУМС
				2016	0,0	0,0
				2017	40002,0	0,0	2,0				40000,0
				2018	100003,1	3,1	3,1	3,1			100000,0
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
2.2.7	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28			2015	0,0	0,0
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2016	2375,0	2375,0	2375,0	2375,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
2.2.8	На восстановление (строительство) пристройки к зданию спортивной школы N 16 с целью постоянного размещения штаба "Пост N 1"	ПИР		2015	285,0	285,0	285,0	285,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0	0,0				0,0
		СМР		2020	147074,2	0,0	36768,6				110305,6
2.2.9	Строительство хоккейной коробки с защитным ограждением на территории п. Светлый			2015	351,6	351,6	351,6	351,6
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2016	304,5	304,5	304,5	304,5
				2017	0,0	0,0
		СМР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2018	3207,8	3207,8	3207,8	3207,8
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
2.2.10	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске (в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы")			2015	2510,0	2510,0					2510,0	2510,0			ДКС, УФКиС
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
2.2.11	Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 28			2015	0,0	0,0
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2016	106,0	106,0	106,0	106,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
2.2.12	Строительство стадиона МАОУ СОШ N 11 г. Томска			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР		2019	326,3	0,0	326,3
		СМР		2020	17619,0	0,0	17619,0
2.2.13	Строительство Дворца спорта им. С.А. Белова в городе Томске			2015	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
		ПИР	КЦСР 0140140010 КВР 414	2019	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
		СМР		2019	500000,0	0,0			415000,0		85000,0
		СМР		2020	700000,0	0,0			581000,0		119000,0
2.2.14	Лыжной базы в Михайловской роще (и обустройство лыжных трасс)			2015	48000,0	0,0	12000,0				36000,0
				2016	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0
				2018	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0
				2019	0,0	0,0
				2020	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 2.2			всего	1373114,3	47537,5	197634,0	45027,5	735931,7	0,0	439548,6	2510,0	0,0	0,0
				2015	68679,2	20679,2	30169,2	18169,2	0,0	0,0	38510,0	2510,0	0,0	0,0
				2016	4708,6	4708,6	4708,6	4708,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	45833,9	5831,9	5833,9	5831,9	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0
				2018	111317,8	11317,8	11317,8	11317,8	0,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0
				2019	245365,7	5000,0	55978,9	5000,0	157191,0	0,0	32195,8	0,0	0,0	0,0
				2020	897209,1	0,0	89625,6	0,0	578740,7	0,0	228842,8	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2			всего	1663332,3	51537,5	487852,0	49027,5	735931,7	0,0	439548,6	2510,0	0,0	0,0
				2015	68679,2	20679,2	30169,2	18169,2	0,0	0,0	38510,0	2510,0	0,0	0,0
				2016	4708,6	4708,6	4708,6	4708,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	45833,9	5831,9	5833,9	5831,9	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0
				2018	115317,8	15317,8	15317,8	15317,8	0,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0
				2019	380364,5	5000,0	190977,7	5000,0	157191,0	0,0	32195,8	0,0	0,0	0,0
				2020	1048428,3	0,0	240844,8	0,0	578740,7	0,0	228842,8	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме			всего	1735422,0	70674,5	548852,5	57075,3	735931,7	0,0	450637,8	13599,2	0,0	0,0
				2015	85016,1	37016,1	35416,9	23416,9	0,0	0,0	49599,2	13599,2	0,0	0,0
				2016	4708,6	4708,6	4708,6	4708,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	45833,9	5831,9	5833,9	5831,9	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0
				2018	118117,9	18117,9	18117,9	18117,9	0,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0
				2019	385334,9	5000,0	195948,1	5000,0	157191,0	0,0	32195,8	0,0	0,0	0,0
				2020	1096410,6	0,0	288827,1	0,0	578740,7	0,0	228842,8	0,0	0,0	0,0

V. Механизмы управления и контроля подпрограммы

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель подпрограммы - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограммы по вопросам:

- обеспечения своевременного внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

- своевременной и качественной подготовки отчетов в ходе реализации подпрограммы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Соисполнителями реализации подпрограммы являются департамент капитального строительства администрации Города Томска и департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

Соисполнители подпрограммы ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительный отчет о реализации подпрограммы по итогам отчетного периода. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов подпрограммы осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и соисполнитель своей части.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей подпрограммы по итогам отчетного года по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Приложение
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция
и ремонт спортивных объектов"

Решение
в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в подпрограмму "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

N пп	Наименование объекта капитального строительства	Направление инвестирования	Наименование главного распорядителя	Наименование заказчика	Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (год)	Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.)	Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)					Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта	Распределение общего объема инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта (тыс. руб.)
								2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство комплекса малых трамплинов в Академпарке г. Томска	проектно-изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства		2015-2016 г.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	1168,10	5831,90	5831,90	0,00
2	Восстановление (строительство) пристройки к зданию спортивной школы N 16 с целью постоянного размещения штаба "Пост N 1"	Инженерно-геодезические изыскания, по формированию земельных участков для строительства инженерных коммуникаций с постановкой на кадастровый учет	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2015 г.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,00	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам: 1) Школа N 66 пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56; 2) Школа N 33 пос. Лоскутово, ул. Ленина, 27а; 3) Школа N 15 ул. Челюскинцев, 20а; 4) Школа N 28 пр. Ленина, 245; 5) Гимназия N 13 ул. Сергея Лазо, 26/1; 6) Придомовая территория пос. Спутник, 16 7) Школа-интернат N 1 ул. Смирнова, 50; 8) Школа N 45 ул. Иркутский тракт, 140/1 9) Школа N 36 ул. Иркутский тракт, 122/1	Строительство	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	4320 кв. м	2015-2017 гг.	16045,6	16045,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16045,58	16045,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		проектно-сметная документация					340,0	340,0	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу: 1) Придомовая территория пос. Спутник, 16	СМР	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства		2016 г.	1902,02	1147,02	755,00	0,00	0,00	0,00	1902,02	1147,02	755,00	0,00	0,00	0,00
5	Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 28	СМР	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства		2016 г.	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	106,00	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0
6	Строительство универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28, в том числе:	строительство и подготовка проектно-сметной документации	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	2200 кв. м	2016	0,0	0,0	0,0	0,0			0,00
	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28	проектно-изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства		2016	-		0,0				2375,00	0,0	2375,0
7	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске (в рамках реализации Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы")	Строительство	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	9757,5 кв. м	2015 г.	700080,9	2510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2510,00	2510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Строительство хоккейной коробки с защитным ограждением на территории п. Светлый	проектно-сметная документация	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2015 г.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,10	351,6	304,5	0,0	0,0	0,0
		технологическое присоединение энергопринимающих устройств	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства		2018 г.	3207,10	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
		строительно-монтажные работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства		2018 г.		0,0	0,0	0,0	3207,1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	3207,1	0,0
9	Реконструкция стадиона "Локомотив"	проектно-изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2018 г.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	4000,0	0,0
10	Физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивным единоборствам в г. Томске	проектно-изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2018 г.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	2275,0	0,0
11	Строительство Дворца спорта им. С.А. Белова в городе Томске	проектно-изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2020 г.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0
	Итого:						721681,6	20042,6	861,0	0,0	3207,8	0,0	36219,7	20679,2	4708,6	5831,9	15314,7	5000,0

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта, формирование
здорового образа жизни"
на 2015-2020 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы"

N	Цель, задачи муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)		Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
							2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
							в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель муниципальной программы: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)		ведомственная статистика	УФКиС	18	18,5	18,1	21,2	19,7	30	24,7	35	25,9	37,1	26,6	40,9	26,4
	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1	Задача 1 муниципальной программы. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска	Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом		ведомственная статистика	УФКиС	102245	103000	102476,8	120000	117000	179670	150000	209674	155000	224242	160000	248963	165000
	Подпрограмма 2 "Здоровый образ жизни"
1.2	Задача 2 муниципальной программы. Формирование здорового образа жизни	Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)		ведомственная статистика	УФКиС УМП АЛРГТ АОРГТ АКРГТ АКРГТ УК ДО	0	4240	3214	5000	3743	6000	4500	6100	4635	6300	4750	6600	4900
	Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"
1.3	Задача 3 муниципальной программы. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций управления физической культуры и спорта администрации Города Томска	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года (%)		бухгалтерская отчетность	УФКиС	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"
1.4	Задача 4 муниципальной программы. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска	Уровень обеспеченности населения города Томска спортивными объектами от нормативной потребности (%)	спортивными залами, %	ведомственная статистика	УФКиС ДКС	24,6	24,8	23,8	26,5	23,4	32,5	32,4	32,7	31,8	32,4	31,6	32,8	31,5
			плоскостными сооружениями, %	ведомственная статистика		35,4	35,9	34,8	36,3	34,2	38,2	38,2	40,7	38	44,6	37,8	44,4	37,7
		Количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (ед.)		ведомственная статистика		621	631	631	696	688	954	950	1155	1153	1163	1153	1170	1153

Методика
расчета значений показателей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 гг."

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет показателя конечного результата		Исходные данные для расчета значений показателя
			формула расчета	буквенное обозначение переменной в формуле расчета	источник исходных данных	метод сбора исходных данных
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Томска	%	численность населения города Томска, систематически занимающегося физической культурой и спортом / общая численность населения города Томска; отношение численности населения города Томска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения города Томска	-	форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"	отчет
2	Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	Количество жителей Города Томска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	-	форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"	отчет
3	Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни	чел.	количество жителей, принявших участие в мероприятиях по здоровому образу жизни, проводимых на территории города Томска	-	отчеты соисполнителей программы и проводящих организаций	отчет
4	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года	%		И ЦП(И) i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя муниципальной программы;	данные муниципальной программы	выборка
				n - количество целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм муниципальной программы).
			для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост: И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план) И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план);	ЦП(И)i (факт) - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;
			для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение: И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план) И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план);	ЦП(И)i (план) - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.
5	Уровень обеспеченности населения города Томска спортивными объектами от нормативной потребности	%	Уо = S факт / S норма x 100%	S факт - фактическая площадь спортивных сооружений м2;	форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"	отчет
			S факт - по данным статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"	S норма - нормативная площадь спортивных сооружений, м2;	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р
			S норма = Ч нас. / 10000 x К	Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
				Ч нас - численность населения города Томска	постановление администрации Города Томска от 13.09.2018 N 820
				К - количественная величина, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта, формирование
здорового образа жизни"
на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		в том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					бюджета муниципального образования "Город Томск"		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель муниципальной программы:	повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом											УФКиС
	Задача 1 муниципальной программы.	Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории города Томска
	Наименование подпрограммы 1	Развитие физической культуры и массового спорта											УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ
	Итого по задаче 1	всего	4936856,4	3027023,4	3650017,6	2390884,5	5166,8	5166,8	795942,3	286236,0	476729,7	344736,1
		2015 год	580403,6	378972,4	437513,8	327349,9	3511,5	3511,5	139378,3	48111,0	0,0	0,0
		2016 год	742704,7	460884,6	570280,5	341623,2	1655,3	1655,3	102346,9	49184,1	68422,0	68422,0
		2017 год	797926,2	525999,1	574477,4	379220,5	0,0	0,0	140100,0	72429,8	74348,8	74348,8
		2018 год	971291,8	666880,8	694887,3	503377,9	0,0	0,0	138868,3	96582,7	137536,2	66920,2
		2019 год	952902,4	497143,2	686429,3	419656,5	0,0	0,0	137624,4	9964,2	128848,7	67522,5
		2020 год	891627,7	497143,2	686429,3	419656,5	0,0	0,0	137624,4	9964,2	67574,0	67522,5
	Задача 2 муниципальной программы:	Формирование здорового образа жизни											УФКиС, ДО, УМП, УК,
	Наименование подпрограммы 2	Здоровый образ жизни
	Итого по задаче 2	всего	14822,4	2210,6	14822,4	2210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ
		2015 год	2541,8	387,6	2541,8	387,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	2521,9	371,5	2521,9	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	2522,0	358,6	2522,0	358,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	2527,0	357,7	2527,0	357,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	2360,1	367,6	2360,1	367,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	2349,6	367,6	2349,6	367,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 3 муниципальной программы:	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций управления физической культуры и спорта администрации города Томска
	Наименование подпрограммы 3	Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта											УФКиС
	Итого по задаче 3	всего	75921,2	73021,2	75921,2	73021,2	0	0	0	0	0	0
		2015 год	12106,9	11373,2	12106,9	11373,2
		2016 год	12627,4	11541,8	12627,4	11541,8
		2017 год	12627,4	11546,7	12627,4	11546,7
		2018 год	13144,3	13144,3	13144,3	13144,3
		2019 год	12707,6	12707,6	12707,6	12707,6
		2020 год	12707,6	12707,6	12707,6	12707,6
	Задача 4 муниципальной программы:	Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории города Томска
	Наименование подпрограммы 4	Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов											УФКиС, ДКС, ДУМС
	Итого по задаче 4	всего	1735422,0	70674,5	548852,5	57075,3	735931,7	0,0	450637,8	13599,2	0,0	0,0
		2015 год	85016,1	37016,1	35416,9	23416,9	0,0	0,0	49599,2	13599,2	0,0	0,0
		2016 год	4708,6	4708,6	4708,6	4708,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	45833,9	5831,9	5833,9	5831,9	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	118117,9	18117,9	18117,9	18117,9	0,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	385334,9	5000,0	195948,1	5000,0	157191,0	0,0	32195,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	1096410,6	0,0	288827,1	0,0	578740,7	0,0	228842,8	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе	всего	6763022,0	3172929,7	4289613,7	2523191,6	741098,5	5166,8	1246580,1	299835,2	476729,7	344736,1
		2015 год	680068,4	427749,3	487579,4	362527,6	3511,5	3511,5	188977,5	61710,2	0,0	0,0
		2016 год	762562,6	477506,5	590138,4	358245,1	1655,3	1655,3	102346,9	49184,1	68422,0	68422,0
		2017 год	858909,5	543736,3	595460,7	396957,7	0,0	0,0	180100,0	72429,8	74348,8	74348,8
		2018 год	1105081,0	698500,7	728676,5	534997,8	0,0	0,0	238868,3	96582,7	137536,2	66920,2
		2019 год	1353305,0	515218,4	897445,1	437731,7	157191,0	0,0	169820,2	9964,2	128848,7	67522,5
		2020 год	2003095,5	510218,4	990313,6	432731,7	578740,7	0,0	366467,2	9964,2	67574,0	67522,5