Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.12.2018 N 1176

Финансово-экономическое обоснование
с оценкой достаточности планируемых расходов

N пп	Программные мероприятия	Ед. изм.	Плановый объем в натуральных показателях <*>						Плановая потребность в средствах, тыс. рублей						Расчет потребности	Фактически привлечено, тыс. руб.			Вывод о достаточности финансирования в соответствии с потребностью
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2015	2016	2017
1	Творческий конкурс энергосбережения среди обучающихся в муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск"	Количество проведенных конкурсов, шт.		1	1		1	1		100,00	100,00		100,00	100,00	Потребность определена исходя из имеющегося опыта проведения конкурсов. Денежные средства направляются на награждения конкурсантов	0	0	75	Исходя из опыта проведения конкурса в 2017 году можно сделать вывод о достаточности средств для проведения конкурсных процедур и награждения участников. При этом в 2018 году мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств. Стоит отметить, что дополнительные объемы финансирования позволят оказать стимулирующее воздействие для участия в конкурсах по энергосбережению
2	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях	Количество специалистов, прошедших обучение, шт.		150	150		150	150		100,00	100,00		100,00	100,00	Методика расчета потребности приведена в Приложении 5 к Программе	120,34	5,34	0	Объемы привлеченного в 2015-2016 г. внебюджетного финансирования были достаточны для организации и проведения обучения персонала по энергосбережению. В 2017-2018 г. мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств на его реализацию. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности средств финансирования
3	Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск"	Количество муниципальных учреждений, в которых проведено мероприятие, шт.	6	5	7	7	6	26	4247,9	4247,9	3730,3	6106,10	177614,05	130660,50	Объемы потребностей по каждому объекту приведены в приложении 6 к Программе. Потребность рассчитана исходя из проектно-сметной документации либо приведена в соответствие с энергетическим паспортом учреждений. Приоритет в финансировании КЭП по потребности имеют муниципальные учреждения, имеющие предписания со стороны АО "Томск РТС" о необходимости проведения капитального ремонта системы отопления и теплового узла либо предписания Роспотребнадзора о необходимости замены окон	4246,6 - местный бюджет, 22553,96 - внебюджетные источники	4247,9, 22466,05 - внебюджетные источники	3730,3 11072,62 - внебюджетные источники	В связи с имеющейся значительной потребностью в проведении мероприятий по комплексным энергоэффективным проектам в муниципальных учреждениях и низким объемам финансирования из местного бюджета можно сделать вывод о недостаточных объемах финансирования по данному мероприятию
4	Оснащение приборами учета населения электрической энергией (создание АСКУЭ жилых домов г. Томска и Томской области с высоким начислением по ОДН)	Кол-во жилых домов, оснащенных АСКУЭ, шт.	443	-	-	-	-	-	32460						Средства привлечены ПАО "Томскэнергосбыт", расчет потребности осуществлялся данной организацией	31837,39	0	0	Привлеченных средств ПАО "Томскэнергосбыт" в 2015 году было достаточно для оснащения АСКУЭ 443 жилых домов с высокими начислениями по ОДН
5	Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан	Кол-во установленных приборов учета, шт.	-	-	-	ээ-2, хв-4	ээ-8, хв-19	ээ-8, хв-19				64-вн/б	139-МБ, 162-вн/б	141-МБ, 162-вн/б	Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность в средствах местного бюджета сформирована исходя из потребности в установки ОДПУ по муниципальному жилищному фонду. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ОДПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы	0	0	0	В 2018 году финансирование по данным мероприятиям из бюджетных источников отсутствует, также на 2019 году в проект бюджета финансирование по данным мероприятиям не предусмотрено. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности финансирования по данному мероприятию. По итогам 2018 года будет проведена оценка объемов привлеченного финансирования из внебюджетных источников
6	Установка индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан	Кол-во установленных приборов учета, шт.				ээ-30, гвс-45, хв-45	ээ-182, гвс-583, хв-604	ээ-182, гвс-583, хв-604				240,4-вн/б	1122,06-МБ, 1707,54-вн/б	1122,06-МБ, 1707,54-вн/б	Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность в средствах местного бюджета сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по муниципальному жилищному фонду. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы	0	0	0
7	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проведен с требованиями энергетической эффективности, шт.	55	55	55	75	55	55	158498	158498	158498	409695	158498	158498	Потребность во внебюджетном финансировании рассчитана исходя из суммарной годовой стоимости мероприятий по энергосбережению, проводимых в МКД за счет средств фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	223774,35	158498	401832	Объемы привлеченного финансирования определяются на основании данных фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области". Исходя из плановых показателей Программы привлеченного финансирования достаточно для реализации данного мероприятия
8	Строительство объекта "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске"	Увеличение протяженности УДС г. Томска с разбивкой по годам, км	-	-	-	-	-	-	10100							10100	0	0	С 2016 года расходы по содержанию объектов по данному мероприятию в Программе отсутствуют в связи с тем, что данное мероприятие реализуется в рамках Подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы". Вывод о достаточности финансирования по данному мероприятию сделать в рамках данной Программы не представляется возможным
9	Мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ЭЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ЭЭ, тыс. кВт x ч	32069,6	30639,8	10289,19	21329,34	20902,66	20690,82	971053,066	197675,01	158963,55	57114,48	166185,18	270701,97	Для ресурсоснабжающих организаций объемы потребности во внебюджетном финансировании энергосберегающих мероприятий формируются исходя из внутренних программ энергосбережения каждой ресурсоснабжающей организации (данные программы энергосбережения утверждаются Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области), а также исходя из инвестиционных и производственных программ	292970,91	135767,94	129985,3	Объемы выделенного финансирования определяются непосредственно самими ресурсоснабжающими организациями. По сравнению с запланированными в программах энергосбережения ресурсоснабжающих организаций средствами можно сделать вывод о недостаточности финансирования мероприятий, направленных на сокращение потерь тепловой энергии и электрической энергии
10	Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ТЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ТЭ, тыс. кВт x ч	10053,58	502,8	378,4	11666	106	106	267918,504	6700,9	89391,7	87722	235,4	365,4		3232,68	1913,78	52160,03
11	Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при ее передаче, а также направленные на снижение потребления воды, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой воды, куб. метров	1814	1814	-	1814	1814	1814	37375,6	40826,2	66484,99	147955,32	6601,19	31865,14		36765,04	45361,7	50954,67
12	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, газовыми смесями (УМП "Спецавтохозяйство")	Количество транспортных средств, переведенных на газовые смеси, шт.	4	2	2				63,27	-	-				Потребность во внебюджетном финансировании формируется исходя из оценки стоимости оборудования, проводимой УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" и ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление"	0	0	0	Несмотря на имеющуюся потребность данное мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности финансирования
13	Установка датчиков расхода топлива на автомобили, организация GPS-мониторинга	Количество установленных датчиков, шт.	183	20	12				1329	202	202					1753,79	202	1253,78	Мероприятие полностью выполнено. По итогам реализации можно сделать вывод о достаточности привлеченных внебюджетных источников
14	Оснащение муниципального транспорта энергосберегающим освещением	Количество установленных энергосберегающих светильников, шт.	27						121,5							121,5	0	0	Привлеченных средств в 2015 году было достаточно для оснащения муниципального транспорта 27 единицами энергосберегающего освещения. В связи с отсутствием средств для дальнейшего проведения данного мероприятия можно сделать вывод о недостаточности финансирования

<*> плановый объем в натуральных показателях представлен без накопительного итога.