Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Томского района
от 17.01.2019 N 12

Муниципальная программа
"Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016-2020 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016-2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Соисполнители муниципальной программы	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Участники муниципальной программы	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа	Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления
Цель муниципальной программы	Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в Томском районе
Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	2015 год	2016 год		2017 год			2018 год			2019 год			2020 год		2021 год прогноз		2022 год прогноз
	Объем произведенной сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах), млн. руб.	12 251,4	11 405,0		12 545,5			13 423,7			14 363,3			15 368,8		15 368,8		15 368,8
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Развитие молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района
Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			2019 год			2020 год		2021 год прогноз		2022 год прогноз
	Задача 1. Развитие молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района
	Производство молока во всех категориях хозяйств Томского района, тыс. тонн	31,7	35,3	35,5			34,5			35,0			35,5		36,0		36,0
Подпрограмма муниципальной программы	Подпрограмма 1 "Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томском районе"
Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП)	нет
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2020 годы
Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год	2020 год		2021 год прогноз		2022 год прогноз
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз))	77531,5	21338,5			11319,3			11921,7			8238,0	8238,0		8238,0		8238,0
	областной бюджет (по согласованию (прогноз))	431313,5	67993,1			66598,2			63691,4			65891,2	55713,2		55713,2		55713,2
	бюджет Томского района	18790,0	2500,0			3000,0			3000,0			3000,0	2430,0		2430,0		2430,0
	бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз))	-	-			-			-			-	-
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз))	-	-			-			-			-	-
	всего по источникам	527635,0	91831,6			80917,5			78613,1			77129,2	66381,2		66381,2		66381,2

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016-2020 годы" (далее - Программа) разработана для реализации Стратегии социально-экономического развития МО "Томский район" до 2025 года в части достижения среднесрочной цели социально-экономического развития МО "Томский район" "Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления".

Молочное животноводство - доминирующая отрасль животноводства, специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота для получения молока, говядины и играет ведущую роль в сельской экономике. Одним из преимуществ молочного животноводства перед остальными направлениями сельскохозяйственной деятельности является ежедневное получение дохода от реализованной продукции, создание большого количества рабочих мест. Кроме того молочное скотоводство является стимулом развития растениеводства, в частности производства кормовых, зерновых и зернобобовых культур.

В 2014 году в хозяйствах всех категорий Томского района надоено 31,7 тыс. тонн молока, что составляет 91% к уровню 2013 года. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет 70% от общего объема производства.

Одной из причин слабого развития молочного животноводства в Томском районе является высокая степень морального и физического износа материально-технической базы. Имея низкую рентабельность, молочное животноводство во всех формах хозяйствования требует поддержки государства.

Личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства - значительная составная часть аграрного хозяйства Томского района, в котором выращивается около 50% от всего поголовья крупного рогатого скота всех категорий хозяйств.

В связи с неизбежным технологическим переоснащением крупного сельскохозяйственного производства, направленным на снижение себестоимости и повышения качества продукции, возникает социальная проблема, связанная с высвобождением в данном процессе трудоспособного населения.

Кроме того, в связи с тем, что удельный вес заработной платы, получаемой работниками во многих экономически слабых сельскохозяйственных предприятиях, в структуре доходов их семьи постепенно снижается, а доходы от ведения домашнего хозяйства, наоборот, растут, то экономическая роль и значение домашнего хозяйства для семей, проживающих в пределах территорий данных предприятий, возрастают. Повышение роли домашнего хозяйства в получении дохода, с одной стороны, отражает снижение уровня жизни сельского населения и является важным фактором (и вынужденной мерой) экономической защиты сельских жителей, так как сфера приложения их труда по другим направлениям существенно ограничена, но, с другой стороны, содействует самоорганизации в самозанятости населения.

Немаловажное значение имеет тот факт, что эффективность производства во многих домашних хозяйствах возрастает. Это обстоятельство говорит о том, что домашнее хозяйство является хорошей базой для дальнейшего развития фермерства. Сохранению и развитию личных подсобных хозяйств в немалой степени способствует чрезвычайно благоприятный налоговый климат: владельцу личного подсобного хозяйства необходимо платить только налог на землю, так как на основании п. 13 ст. 217 Налогового кодекса РФ доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, скота, кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продуктов их убоя в сыром или переработанном виде), продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в натуральном, так и в переработанном виде, освобождаются от оплаты налога на доходы физических лиц.

Показатели
содержания крупного рогатого скота в ЛПХ граждан Томского района в 2011-2015 годах (голов)

Период	На 1 января		На 1 апреля		На 1 июля		На 1 октября
	Всего КРС	В т. ч. коров	Всего КРС	В т. ч. коров	Всего КРС	В т. ч. коров	Всего КРС	В т. ч. коров
2015 год	4752	2197	5136	2309	5395	2317	5462	2341
2014 год	5061	2361	5390	2378	5636	2424	5550	2372
2013 год	5027	2440	5647	2508	5935	2590	5824	2570
2012 год	5830	2730	6269	2791	6429	2748	6028	2628
2011 год	6137	2821	6312	2844	6689	2850	6676	2834
Уровень 2015 к 2011 в %	77,4	77,9	81,3	81,2	80,6	81,3	81,8	82,6

Из таблицы видны ежегодные тенденции снижения поголовья КРС и коров в личных подсобных хозяйствах граждан.

Снижение происходит в основном из-за нежелания более молодого поколения содержать скот. Так по состоянию на 01.01.2015 количество граждан, ведущих личные подсобные хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота, составляет 1423 человека, что на 489 человек меньше, чем на аналогичный период 2012 года. На 01.10.2015 в личных подсобных хозяйствах района содержится 5462 головы КРС, в том числе 2341 голова коров, что на двадцать процентов меньше, чем в 2011 году. Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что на долю личных подсобных хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции района приходится: мяса - 4,54%, молока - 23,6%, картофеля - 65,93%, овощей - 46,06%. Средний надой от 1 коровы в 2014 году в личных подсобных хозяйствах граждан составил 4025 кг.

По разным подсчетам, примерно 15 - 25 процентов произведенной в личных подсобных хозяйствах продукции в стоимостном выражении направляется на реализацию.

Все больше становится товарных личных подсобных хозяйств, которые специализируются на производстве и реализации молочной продукции и содержат в хозяйстве по 3 и более коров.

Однако в настоящее время личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства района, особенно занимающиеся животноводством, сталкиваются с целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности:

1) постоянно повышающиеся затраты на производство продукции, которые опережают темпы роста цен на саму продукцию хозяйств;

2) высокие цены на энергоносители, ГСМ, воду, сельскохозяйственную технику, средства малой механизации, минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;

3) низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в хозяйствах, в связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;

4) отсутствие квалифицированной консультации специалистов в области сельского хозяйства и в вопросах экономики;

5) неорганизованность, бессистемность в вопросах продажи населению молодняка скота и птицы, семян, сельскохозяйственной техники и инвентаря, ветеринарных препаратов, минеральных удобрений;

6) недостаточная государственная поддержка по закреплению молодежи на селе и старение сельского населения, традиционно занимающегося сельскохозяйственным производством.

Настоящая Программа разработана для решения вышеназванных проблемных вопросов, при подготовке которой учитывались следующие базовые положения:

- приоритетность государственной и муниципальной поддержки развития молочного скотоводства и малых форм хозяйствования;

- поддержка низкорентабельного производства сельскохозяйственной деятельности - молочного скотоводства;

- мелкотоварное сельское хозяйство является полноправным и неотъемлемым элементом агропромышленного комплекса и экономики сельского хозяйства района;

- развитие малых форм хозяйствования является основой формирования среднего класса - гаранта политической стабильности и социально ориентированной рыночной экономики района;

- потенциал мелкотоварного сельского хозяйства может быть реализован в полной мере при условии постоянного внимания со стороны Администрации Томского района и субъекта Томской области, а также финансовой поддержки со стороны государства.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (ред. от 12.02.2015), одним из пунктов которого в части мер по реализации государственной аграрной политики является предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", Законом Томской области от 09.07.2003 N 84-ОЗ "О личном подсобном хозяйстве в Томской области", Федеральным законом от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", постановлением Администрации Томской области от 12 декабря 2014 г. N 485а "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области".

Результатом реализации Программы будет являться увеличение объема произведенной сельскохозяйственной продукции в животноводстве к 2020 году до 15 млрд. руб.

В качестве финансирования Программы предусмотрены ассигнования бюджета Томского района и средства, выделяемые областным бюджетом в виде субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

В настоящей Программе используются понятия и сокращения:

малые формы хозяйствования (МФХ) - личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства;

личные подсобные хозяйства (ЛПХ) - граждане, зарегистрированные (имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства) и осуществляющие деятельность на территории Томского района, в соответствии с Законом Томской области от 09.07.2003 N 84-ОЗ "О личном подсобном хозяйстве в Томской области";

крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), в том числе индивидуальные предприниматели - субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Томского района и действующие на основании Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

Получатели поддержки - малые формы хозяйствования и сельскохозяйственные предприятия, получившие поддержку в виде субсидий по мероприятиям, определенным настоящей Программой.

2. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

Перечень
показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели цели муниципальной программы. Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в Томском районе

1

Объем произведенной сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах)

млн руб.

ежегодно

За прошедший год

Информация из официальной статистики Томскстата по Томскому району

Получение экспресс-информации от Томскстата по Томскому району

Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района

Показатели задачи 1 муниципальной программы. Развитие молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района

2

Производство молока во всех категориях хозяйств Томского района

тонн

ежегодно

За прошедший год

Информация из официальной статистики Томскстата по Томскому району

Получение экспресс-информации от Томскстата по Томскому району

Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

N пп	Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств					Соисполнитель
				федерального бюджета (по согласованию (прогноз))	областного бюджета (по согласованию (прогноз))	бюджета Томского района	бюджетов сельских поселений (по согласованию (прогноз))	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз))
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Задача 1 муниципальной программы "Развитие молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района"
1.1	Подпрограмма 1 "Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томском районе"	всего	527635,0	77531,5	431313,5	18790,0	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
		2016 год	91831,6	21338,5	67993,1	2500,0	-	-
		2017 год	80917,5	11319,3	66598,2	3000,0	-	-
		2018 год	78613,1	11921,7	63691,4	3000,0	-	-
		2019 год	77129,2	8238,0	65891,2	3000,0	-	-
		2020 год	66381,2	8238,0	55713,2	2430,0	-	-
		2021 год прогноз	66381,2	8238,0	55713,2	2430,0	-	-
		2022 год прогноз	66381,2	8238,0	55713,2	2430,0	-	-
	Итого по муниципальной программе	всего	527635,0	77531,5	431313,5	18790,0	-	-
		2016 год	91831,6	21338,5	67993,1	2500,0	-	-
		2017 год	80917,5	11319,3	66598,2	3000,0	-	-
		2018 год	78613,1	11921,7	63691,4	3000,0	-	-
		2019 год	77129,2	8238,0	65891,2	3000,0	-	-
		2020 год	66381,2	8238,0	55713,2	2430,0	-	-
		2021 год прогноз	66381,2	8238,0	55713,2	2430,0	-	-
		2022 год прогноз	66381,2	8238,0	55713,2	2430,0	-	-

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Томского района на соответствующий год. Средства бюджета выделяются на безвозвратной основе Получателям субсидий. Порядок, правила использования средств бюджета в рамках настоящей Программы утверждается постановлением Администрации Томского района.

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Томского района и целевых межбюджетных трансфертов из федерального/областного бюджета по главным распорядителям средств

N пп	Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района, в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов из федерального/ областного бюджета	Участники - главные распорядители средств бюджета Томского района (ГРБС)
				Администрация Томского района
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1 "Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томском районе"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Развитие молочного скотоводства
1.1	Основное мероприятие 1. Развитие молочного скотоводства, в том числе	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
1.1.1	Мероприятие 1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве)	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
2	Задача 2 подпрограммы 1. Поддержка малых форм хозяйствования
2.1	Основное мероприятие 1. Поддержка малых форм хозяйствования, в том числе	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
2.1.1	Мероприятие 1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
2.1.2	Мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
3	Задача 3 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Томского района
3.1	Основное мероприятие 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Томского района, в том числе	всего	15400,0	15400,0
		2016 год	2500,0	2500,0
		2017 год	2300,0	2300,0
		2018 год	2300,0	2300,0
		2019 год	2300,0	2300,0
		2020 год	2000,0	2000,0
		2021 год прогноз	2000,0	2000,0
		2022 год прогноз	2000,0	2000,0
3.1.1	Мероприятие 1. Предоставление субсидий малым формам хозяйствования на содержание коров, искусственное осеменение коров, на обеспечение технической и технологической модернизации	всего	15400,0	15400,0
		2016 год	2500,0	2500,0
		2017 год	2300,0	2300,0
		2018 год	2300,0	2300,0
		2019 год	2300,0	2300,0
		2020 год	2000,0	2000,0
		2021 год прогноз	2000,0	2000,0
		2022 год прогноз	2000,0	2000,0
4	Задача 4 подпрограммы 1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
(п. 4 введен постановлением Администрации Томского района от 31.05.2016 N 152)
4.1	Основное мероприятие 1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, в том числе	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
(п. 4.1 введен постановлением Администрации Томского района от 31.05.2016 N 152)
4.1.1	Мероприятие 1. Обеспечение финансирования мероприятий в рамках проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
5	Задача 5 подпрограммы 1. Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области
5.1	Основное мероприятие 1. Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области, в том числе	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
5.1.1	Мероприятие 1. Приобретение основных средств для Управления по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района	всего	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
		2021 год прогноз	-	-
		2022 год прогноз	-	-
6	Задача 6 подпрограммы 1. Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства
6.1	Основное мероприятие: Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства	всего	3390,0	3390,0
		2016 год	0	0
		2017 год	700,0	700,0
		2018 год	700,0	700,0
		2019 год	700,0	700,0
		2020 год	430,0	430,0
		2021 год прогноз	430,0	430,0
		2022 год прогноз	430,0	430,0
6.1.1	Премирование победителей соревнования среди организаций, трудовых коллективов и работников агропромышленного комплекса Томского района	всего	2288,5	2288,5
		2016 год	0	0
		2017 год	300,0	300,0
		2018 год	388,5	388,5
		2019 год	400,0	400,0
		2020 год	400,0	400,0
		2021 год прогноз	400,0	400,0
		2022 год прогноз	400,0	400,0
6.1.2	Организация торжественного мероприятия посвященного дню работника сельского хозяйства	всего	1101,5	1101,5
		2016 год	0	0
		2017 год	400,0	400,0
		2018 год	311,5	311,5
		2019 год	300,0	300,0
		2020 год	30,0	30,0
		2021 год прогноз	30,0	30,0
		2022 год прогноз	30,0	30,0
	Итого по Подпрограмме 1	всего	15400,0	15400,0
		2016 год	2500,0	2500,0
		2017 год	2300,0	2300,0
		2018 год	2300,0	2300,0
		2019 год	2300,0	2300,0
		2020 год	2000,0	2000,0
		2021 год прогноз	2000,0	2000,0
		2022 год прогноз	2000,0	2000,0
	Итого по муниципальной программе	всего	15400,0	15400,0
		2016 год	2500,0	2500,0
		2017 год	2300,0	2300,0
		2018 год	2300,0	2300,0
		2019 год	2300,0	2300,0
		2020 год	2000,0	2000,0
		2021 год прогноз	2000,0	2000,0
		2022 год прогноз	2000,0	2000,0

4. Управление и контроль за реализацией программы, в том числе анализ рисков реализации программы

Ответственным исполнителем Программы является Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района.

Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителем и участником мероприятий Программы является Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района, специалисты и руководство которого в рабочем порядке будут осуществлять организационные, методические и консультационные мероприятия Программы, в том числе разработку и внесение изменений, вследствие сложившихся экономических обстоятельств нормативных актов, необходимых для реализации Программы, прием документов от получателей субсидий, формирование реестров для выплаты причитающихся субсидий их получателям, а также информировать сельскохозяйственные предприятия о региональной поддержке молочного скотоводства.

Специалисты администраций сельских поселений района будут информировать население о муниципальной поддержке развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в районе, а также будут вести достоверный похозяйственный учет животных и предоставлять данные для реализации программных мероприятий.

Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района постоянно в течение всего периода реализации Программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям муниципальной программы из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Оказание практической помощи в ведении учета скота, рационах кормления на предприятиях, помощи во внедрении прогрессивных технологий производства молока на предприятиях будет осуществляться специалистами Управления по социально-экономическому развитию села Томского района с выездом на предприятия.

Практические консультации владельцам личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в сфере содержания и кормления сельскохозяйственных животных, экономической эффективности содержания животных в домашнем хозяйстве специалистами Управления по социально-экономическому развитию будут осуществляться как с выездом на место осуществления деятельности, так индивидуальными (групповыми) занятиями (семинарами) и предоставлением письменных ответов на запросы.

С целью повышения продуктивности коров в частном секторе специалистами Управления по социально-экономическому развитию села будут организовываться практические семинары по вопросам искусственного осеменения коров.

Анализ рисков
реализации Программы

N пп	Перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосредственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализация которых не может быть предусмотрена в процессе разработки МП	Перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей МП
1	Аномальные погодные условия, способствующие невозможности обеспечить животноводческие предприятия, личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства грубыми или концентрированными кормами, что приведет к преждевременному забою скота владельцами животных	1. Заключение договоров с сельскохозяйственными товаропроизводителями, ведущими заготовку грубых и концентрированных кормов за пределами Томского района. 2. Внедрение технологии заготовки сочных кормов товарными хозяйствами
2	Усиление конкуренции, в частности, появление на рынке новых организаций, обладающих большими финансовыми возможностями и нацеленных на тот же сегмент рынка, может не позволить владельцам животных свободно реализовывать продукцию, тем самым снизит заинтересованность в ведении деятельности	1. Обеспечение владельцев ЛПХ новыми рынками сбыта. 2. Обеспечение животноводческих хозяйств всех категорий условиями для производства более качественного продукта
3	Риск снижения платежеспособного спроса в результате снижения доходов населения	Проведение обучающих семинаров (конференций) с владельцами животных с целью увеличения эффективности ведения хозяйства
4	Снижение заинтересованности в разведении КРС молодыми сельскими жителями, в связи с трудоемкостью и непрестижностью данного направления деятельности	Стимулирование молодых жителей включением в программы поддержки начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм

Паспорт подпрограммы 1
муниципальной программы

Наименование подпрограммы	Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томском районе
Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму)	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Соисполнители подпрограммы	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Участники подпрограммы	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Цель подпрограммы	Развитие молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	2015 год		2016 год			2017 год		2018 год			2019 год		2020 год			2021 год прогноз			2022 год прогноз
	Производство молока во всех категориях хозяйств Томского района, тыс. тонн	31,7		35,3			35,5		34,5			35,0		35,5			36,0			36,0
Задачи подпрограммы	Задача 1. Развитие молочного скотоводства Задача 2. Поддержка малых форм хозяйствования Задача 3. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Задача 4. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году Задача 5. Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области Задача 6. Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач	2015 год		2016 год			2017 год		2018 год			2019 год		2020 год			2021 год прогноз			2022 год прогноз
	Задача 1. Развитие молочного скотоводства
	Количество коров в сельскохозяйственных предприятиях Томского района, голов	4279		4501			4501		4300			4300		4300			4300			4300
	Задача 2. Поддержка малых форм хозяйствования
	Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования (в условных головах), голов	6438		6627			6627		7100			7100		7100			7100			7100
	Задача 3. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования
	Поголовье коров в малых формах хозяйствования, голов	2754		2885			2885		2675			2675		2675				2675		2675
	Задача 4. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
	Количество сельских поселений Томского района, участвующих во Всероссийской сельскохозяйственной переписи, ед.	-		19			-		-			-		-				-		-
	Задача 5. Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области
	Освоение средств, %		-		100			-		-		-		-		-				-
	Задача 6. Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства
	Количество мероприятий		-		-			1		1		1		1		1				1
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)	нет
Сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники		Всего			2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год прогноз				2022 год прогноз
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз))		77531,5			21338,5	11319,3		11921,7		8238,0		8238,0		8238,0				8238,0
	областной бюджет (по согласованию (прогноз))		431313,5			67993,1	66598,2		63691,4		65891,2		55713,2		55713,2				55713,2
	бюджет Томского района		18790,0			2500,0	3000,0		3000,0		3000,0		2430,0		2430,0				2430,0
	бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз))		-			-	-		-		-		-		-				-
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз))		-			-	-		-		-		-		-				-
	всего по источникам		527635,0			91831,6	80917,5		78613,1		77129,2		66381,2		66381,2				66381,2

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Несмотря на то, что молочное животноводство является традиционной отраслью сельскохозяйственного производства как в Томском районе, так и в Томской области, в последние десятилетия отмечается сокращение численности поголовья КРС и производства молока.

Численность
поголовья КРС и коров во всех категориях хозяйств Томского района за 2010-2014 годы

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к 2005
Крупный рогатый скот	18183	18184	17371	15709	14669	75,2
Сельскохозяйственные организации	10139	10658	10271	8951	8801	66,9
Хозяйства населения	6137	5830	5027	5061	4752	77,4
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели	1907	1696	2073	1697	1116	581,3
в т.ч. коровы	8901	8991	8423	7400	7025	75,8
Сельскохозяйственные организации	5450	5476	5084	4267	4271	71,3
Хозяйства населения	2821	2730	2440	2361	2197	69,3
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели	630	785	899	772	557	530,5

Из таблицы видно, что в Томском районе с 2005 года по 2015 год поголовье КРС сократилось на 25%. На 31.12.2014 в хозяйствах всех категорий области насчитывалось 14669 голов КРС, в том числе 7025 коров. Существенную долю КРС в районе занимают владельцы личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. В личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах насчитывалось 5868 голов (40,0% от общей численности поголовья района) и 2754 коровы (39,2% от общего поголовья).

В 2014 году в хозяйствах всех категорий Томского района надоено 31,7 тыс. тонн молока, что составляет 91% к уровню 2013 года. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет 70% от общего объема производства. В результате многолетней целенаправленной работы по созданию Томского типа черно-пестрого скота в области создано стадо с генетическим потенциалом продуктивности 6000 килограммов, который пока используется на 60 - 70%.

Продуктивность
коров в Томском районе

	2013 г.	2014 г.	2014 г. к 2013 г. (в %)
	Надой молока на 1 корову, кг/год
Сельскохозяйственные организации	4959	5201	104,8
Хозяйства населения	3850	3970	103,1
КФХ	1833	1736	94,7
	Валовой надой молока, тонн
Хозяйства всех категорий	34824	31730	91,1
Сельскохозяйственные организации	25058	22221	88,7
Хозяйства населения	9084	8724	96
КФХ	682	785	115

Основными направлениями развития молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района являются:

1. Развитие молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях района посредством предоставления финансовой поддержки.

2. Поддержка малых форм хозяйствования посредством технического оснащения хозяйств, компенсации расходов товарных хозяйств (3 и более коров) на содержание молочных коров, оказания помощи в привлечении кредитных ресурсов.

3. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования посредством финансовой поддержки содержания молочного стада и мероприятий по искусственному осеменению коров.

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы 1 обусловлена следующим:

- приоритетностью государственной и муниципальной поддержки развития молочного скотоводства и малых форм хозяйствования;

- поддержкой низкорентабельного производства сельскохозяйственной деятельности - молочного скотоводства.

По итогам реализации Подпрограммы 1 будет получен следующий результат, достигнутый решением поставленных задач - производство молока во всех категориях хозяйств Томского района к 2020 году составит до 36000 тонн.

Перечень
показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

N пп	Наименование показателя	Единица измерения	Периодичность сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели цели подпрограммы 1. Развитие молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района
1	Производство молока во всех категориях хозяйств Томского района	тонн	ежегодно	За прошедший год	Информация из официальной статистики Томскстата по Томскому району	Получение экспресс-информации от Томскстата по Томскому району	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Показатели задачи 1 подпрограммы 1. Развитие молочного скотоводства
2	Количество коров в сельскохозяйственных предприятиях Томского района	голов	год	На конец отчетного периода	подсчет	Данные экспресс-информации Томскстата	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Показатели задачи 2 подпрограммы 1. Поддержка малых форм хозяйствования
3	Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования (в условных головах)	голов	год	На конец отчетного периода	Подсчет (перевод животных в условные головы)	Данные экспресс-информации Томскстата	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Показатели задачи 3 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования
4	Поголовье коров в малых формах хозяйствования	голов	год	На конец отчетного периода	Подсчет	Данные экспресс-информации Томскстата	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Показатели задачи 4 подпрограммы 1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
5	Количество сельских поселений Томского района, участвующих во Всероссийской сельскохозяйственной переписи	ед.	год	На конец отчетного периода	Информация из официальной статистики Томскстата по Томскому району	Получение информации от Томскстата по Томскому району	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Показатели задачи 5 подпрограммы 1. Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области
6	Освоение средств	%	год	На конец отчетного периода	Информация из платежных документов	Предоставление документов, подтверждающих приобретение основных средств	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района
Показатели задачи 6 подпрограммы 1. Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства
7	Количество мероприятий	Ед.	год	На конец отчетного периода	Информация из платежных документов	Предоставление документов, подтверждающих проведение мероприятия	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района

Перечень
основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

N пп	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств						Участник/участник мероприятия		Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
					федерального бюджета (по согласованию (прогноз))		областного бюджета (по согласованию (прогноз))	бюджета Томского района	бюджетов сельских поселения (по согласованию (прогноз))	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз))
													наименование и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4		5		6	7		8	9		10	11
	Подпрограмма 1 "Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томском районе"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Развитие молочного скотоводства
1.1	Основное мероприятие. Развитие молочного скотоводства, в том числе:	всего	461050,1		72777,3		388272,8	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	72150,3		17679,6		54470,7	-	-	-			Количество коров в сельскохозяйственных предприятиях Томского района (голов)	4501
		2017 год	72044,8		10455,9		61588,9	-	-	-				4501
		2018 год	70654,2		11854,2		58800,0	-	-	-				4300
		2019 год	69183,7		8196,9		60986,8	-	-	-				4300
		2020 год	59005,7		8196,9		50808,8	-	-	-				4300
		2021 год прогноз	59005,7		8196,9		50808,8	-	-	-				4300
		2022 год прогноз	59005,7		8196,9		50808,8	-	-	-				4300
1.1.1	Мероприятие 1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве)	всего	461050,1		72777,3		388272,8	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	72150,3		17679,6		54470,7	-	-	-			Количество получателей поддержки, единиц	9
		2017 год	72044,8		10455,9		61588,9	-	-	-				9
		2018 год	70654,2		11854,2		58800,0	-	-	-				7
		2019 год	69183,7		8196,9		60986,8	-	-	-				8
		2020 год	59005,7		8196,9		50808,8	-	-	-				9
		2021 год прогноз	59005,7		8196,9		50808,8	-	-	-				9
		2022 год прогноз	59005,7		8196,9		50808,8	-	-	-				9
2	Задача 2 подпрограммы 1. Поддержка малых форм хозяйствования
2.1	Основное мероприятие 1. Поддержка малых форм хозяйствования, в том числе:	всего	44659,8		1689,1		42970,7		-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	14046,2		593,8		13452,4		-	-			Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования (в условных головах)	6627
		2017 год	5872,7		863,4		5009,3		-	-				6627
		2018 год	4958,9		67,5		4891,4		-	-				7100
		2019 год	4945,5		41,1		4904,4		-	-				7100
		2020 год	4945,5		41,1		4904,4		-	-				7100
		2021 год прогноз	4945,5		41,1		4904,4							7100
		2022 год прогноз	4945,5		41,1		4904,4							7100
2.1.1	Мероприятие 1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)	всего	42346,3				42346,3	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	13197,3		-		13197,3	-	-	-			Количество получателей субсидий, единиц	1470
		2017 год	4688,0		-		4688,0	-	-	-				220
		2018 год	4869,0		-		4869,0	-	-	-				231
		2019 год	4898,0		-		4898,0	-	-	-				225
		2020 год	4898,0		-		4898,0	-	-	-				223
		2021 год прогноз	4898,0		-		4898,0	-	-	-				223
		2022 год прогноз	4898,0		-		4898,0	-	-	-				223
2.1.2	Мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)	всего	2313,4		1689,1		624,3	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	848,9		593,8		255,1	-	-	-			Количество субсидируемых кредитов малым формам хозяйствования, единиц	50
		2017 год	1184,7		863,4		321,3	-	-	-				50
		2018 год	89,8		67,5		22,3	-	-	-				11
		2019 год	47,5		41,1		6,4	-	-	-				5
		2020 год	47,5		41,1		6,4	-	-	-				3
		2021 год прогноз	47,5		41,1		6,4	-	-	-				3
		2022 год прогноз	47,5		41,1		6,4	-	-	-				3
3	Задача 3 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Томского района
3.1	Основное мероприятие 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Томского района, в том числе	всего	15400		-		-	15400	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	2500		-		-	2500	-	-			Поголовье коров в малых формах хозяйствования (голов)	2885
		2017 год	2300		-		-	2300	-	-				2885
		2018 год	2300		-		-	2300	-	-				2675
		2019 год	2300		-		-	2300	-	-				2675
		2020 год	2000		-		-	2000	-	-				2675
		2021 год прогноз	2000		-		-	2000	-	-				2675
		2022 год прогноз	2000		-		-	2000	-	-				2675
3.1.1	Мероприятие 1. Предоставление субсидий малым формам хозяйствования на содержание коров, искусственное осеменение коров, на обеспечение технической и технологической модернизации	всего	15400		-		-	15400	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	2500		-		-	2500	-	-			Количество малых форм хозяйствования - получателей субсидий, единиц	950
		2017 год	2300		-		-	2300	-	-				950
		2018 год	2300		-		-	2300	-	-				220
		2019 год	2300		-		-	2300	-	-				220
		2020 год	2000		-		-	2000	-	-				220
		2021 год прогноз	2000		-		-	2000	-	-				220
		2022 год прогноз	2000		-		-	2000	-	-				220
4	Задача 4 подпрограммы 1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
4.1	Основное мероприятие 1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, в том числе	всего	3065,1		3065,1		-	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	3065,1		3065,1		-	-	-	-			Количество сельских поселений Томского района, участвующих во Всероссийской сельскохозяйственной переписи	19
		2017 год	-		-		-	-	-	-				-
		2018 год	-		-		-	-	-	-				-
		2019 год	-		-		-	-	-	-				-
		2020 год	-		-		-	-	-	-				-
		2021 год прогноз	-		-		-	-	-	-				-
		2022 год прогноз	-		-		-	-	-	-				-
4.1.1	Мероприятие 1. Обеспечение финансирования мероприятий в рамках проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	всего	3065,1		3065,1		-	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района		X	X
		2016 год	3065,1		3065,1		-	-	-	-			Количество сельских поселений Томского района, участвующих во Всероссийской сельскохозяйственной переписи	19
		2017 год	-		-		-	-	-	-				-
		2018 год	-		-		-	-	-	-				-
		2019 год	-		-		-	-	-	-				-
		2020 год	-		-		-	-	-	-				-
		2021 год прогноз	-		-		-	-	-	-				-
		2022 год прогноз	-		-		-	-	-	-				-
5	Задача 5 подпрограммы 1. Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области
5.1	Основное мероприятие 1. Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	всего		70,0	-		70,0	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района	X		X
		2016 год		70,0	-		70,0	-	-	-		Освоение средств, %		100,0
		2017 год		-	-		-	-	-	-				-
		2018 год		-	-		-	-	-	-				-
		2019 год		-	-		-	-	-	-				-
		2020 год		-	-		-	-	-	-				-
		2021 год прогноз		-	-		-	-	-	-				-
		2022 год прогноз		-	-		-	-	-	-				-
5.1.1	Мероприятие 1. Приобретение основных средств для Управления по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района	всего		70,0	-		70,0	-	-	-	Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района	X		X
		2016 год		70,0	-		70,0	-	-	-		Освоение средств, %		100,0
		2017 год		-	-		-	-	-	-				-
		2018 год		-	-		-	-	-	-				-
		2019 год		-	-		-	-	-	-				-
		2020 год		-	-		-	-	-	-				-
		2021 год прогноз		-	-		-	-	-	-				-
		2022 год прогноз		-	-		-	-	-	-				-
6	Задача 6 подпрограммы 1. Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства.
	Основное мероприятие 1. Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства	всего	3390					3390					Х	Х
		2016 год	0					0					Количество проведенных мероприятий	0
		2017 год	700					700						1
		2018 год	700					700						1
		2019 год	700					700						1
		2020 год	430					430						1
		2021 год прогноз	430					430						1
		2022 год прогноз	430					430						1
	Итого по подпрограмме 1	всего	527635,0		77531,5	431313,5		18790,0			X		X	X
		2016 год	91831,6		21338,5	67993,1		2500,0	-	-	X		X	X
		2017 год	80917,5		11319,3	66598,2		3000,0	-	-	X		X	X
		2018 год	78613,1		11921,7	63691,4		3000,0	-	-	X		X	X
		2019 год	77129,2		8238,0	65891,2		3000,0	-	-	X		X	X
		2020 год	66381,2		8238,0	55713,2		2430,0	-	-	X		X	X
		2021 год прогноз	66381,2		8238,0	55713,2		2430,0	-	-	х		х	х
		2022 год прогноз	66381,2		8238,0	55713,2		2430,0	-	-	х		х	х