Часть 3. Бюджет молодежного проекта

Часть 3. Бюджет молодежного проекта

21. Бюджет молодежного проекта*:* Предлагаемый бюджет является примерным, статьи расходов могут варьироваться в зависимости от нужд молодежного проекта, но в любом случае бюджет должен соответствовать цели предоставления субсидии и направлениям, указанным в пункте 3 Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь Томска" на 2015-2025 годы".

21.1. Бюджет в табличной форме:

1. Оплата труда работников НКО (заработная плата, включая налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов)

кол-во	должность в проекте	оплата труда в месяц	кол-во месяцев	% занятости в проекте	всего (% занятости x оплата в месяц x кол-во месяцев)	имеется (источник дополнительного финансирования)	требуется
1	Руководитель проекта	ХХ	6	50%	ХХ x 50% x 6 = ХХХ	ХХХ	ХХХ
1	Ассистент руководителя	ХХ	6	100%	ХХ x 100% x 6 = ХХХ	ХХХ	ХХХ
	Начисления на выплаты по оплате труда %				ХХХ	ХХХ	ХХХ
	Итого на оплату труда сотрудников				ХХХ	ХХХ	ХХХ

2. Выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера (включая налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов)

кол-во	должность в проекте	оплата труда в день/час	кол-во дней/ часов	всего (оплата труда в день/час x кол-во дней/часов)	имеется (источник дополнительного финансирования)	требуется
2	Мастер	ХХ		ХХ x 10 = ХХХ	ХХХ	ХХХ
1	Эксперт	ХХ	5 д.	ХХ x 5 = ХХХ	ХХХ	ХХХ
	Начисления на выплаты по оплате труда %			ХХХ	ХХХ	ХХХ
	Итого на выплату консультантам				ХХХ	ХХХ

3. Приобретение основных средств, оборудования и материалов

Наименование	цена за единицу	количество	всего	имеется	требуется
	ХХХ	1	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого по оборудованию:			ХХХ	ХХХ	ХХХ

4. Аренда недвижимого имущества

	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого:	ХХХ	ХХХ	ХХХ

5. Транспортные расходы

	цена за единицу	количество	всего	имеется	требуется
			ХХХ	ХХХ	ХХХ
Аренда транспортного средства	ХХ	Х часов	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Стоимость билета на проезд	ХХ	Х человек	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого по транспортным расходам:			ХХХ	ХХХ	ХХХ

6. Затраты на оплату услуг, работ организаций (за исключением указанных в подпункте "б" подпункта 9 пункта 12 Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь Томска" на 2015-2025 годы)

	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого:	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Итого по проекту:	ХХХ	ХХХ	ХХХ

21.2. Комментарии к бюджету (обоснование запрашиваемых средств по каждой статье расходов).

21.2.1. Оплата труда работников НКО (заработная плата, включая налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов):

Укажите фамилию и должность каждого из работников НКО, привлекаемого к реализации проекта. Представьте обоснование процента занятости в проекте и обоснование уровня оплаты каждого из сотрудников.

21.2.2. Выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера (включая налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов).

Укажите фамилию и должность каждого физического лица, привлекаемого для работы по проекту. Представьте описание и обоснование объема работы третьих лиц в реализации молодежного проекта и обоснование уровня оплаты их работ (услуг).

21.2.3. Приобретение основных средств, оборудования и материалов

Укажите конфигурацию (марка, технические параметры) каждой единицы оборудования, приобретаемого в рамках проекта. Обоснуйте необходимость приобретения каждой единицы оборудования (т.е. укажите необходимость приобретения оборудования с точки зрения целей и задач молодежного проекта и планируемой деятельности).

21.2.4. Аренда недвижимого имущества

Обоснуйте необходимость аренды помещения с точки зрения целей и задач молодежного проекта и планируемой деятельности.

21.2.5. Транспортные расходы.

Транспортные расходы включают в себя оплату аренды транспортного средства или оплату автобусных билетов, а также оплату ГСМ.

21.2.6. Затраты на оплату услуг, работ организаций.

21.3*. Рекомендации к составлению бюджета молодежного проекта:

21.3.1. Бюджет рекомендуется составлять в соответствии с требованиями реалистичности и обоснованности, целевого и эффективного использования средств субсидии.

21.3.2. Статьи расходов бюджета рекомендуется указывать в соотношении с организационным планом реализации молодежного проекта и сроками проведения мероприятий, указанным в нем (п. 14 заявки).

21.3.3. Описание (обоснование) запрашиваемых средств рекомендуется заполнять по каждой статье расходов во взаимосвязи с мероприятиями, указанными в организационном плане реализации молодежного проекта (п. 14 заявки), рекомендуется включать расчет стоимости всех расходов.

21.3.4. Статьи расходов бюджета рекомендуется указывать только в части финансирования реализации проекта (не рекомендуется включать финансирование текущей деятельности НКО, например, аренды помещений, не задействованных в реализации проекта, или оплаты труда (услуг (работ)) лиц, не указанных в составе команды молодежного проекта (п. 16 заявки )).