Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.03.2019 N 103а

Паспорт
государственной программы "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

Наименование государственной программы	Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" (далее - государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
Соисполнители государственной программы	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области; Департамент потребительского рынка Администрации Томской области
Участники государственной программы	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области; Департамент потребительского рынка Администрации Томской области
Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа	Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса Томской области
Цель государственной программы	Повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области
Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Прогнозный период 2021 год	Прогнозный период 2022 год
	Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности: рыболовство, рыбоводство, мест		0	0	0	0	0	0	6	8	8	8
	Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году), %		100,0	121,0	101,0	104,3	107,6	101,8	105,0	111,0	102,0	102,0
	Производство консервов рыбных, тыс. условных банок									1000	1500	2000
	Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья, %		100,0	74,7	104,5	111,5	103,2	103,4	102,0	102,1	102,2	102,3
	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году), %							101,1	101,2	102,2	103,2	101,5
	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "производство напитков (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году), %							100,1	100,9	102,0	102,2	101,2
	Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных), %:
	Лось		65	65	70	73,4	74	74,6	75,2	75,8	75,9	76
	Дикий северный олень		55	55	60	60	60,5	61	61,5	62	62,1	62,2
	Соболь		57	57	60	60	60,5	61	61,5	62	62,1	62,2
Задачи государственной программы	Задача 1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области. Задача 2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области. Задача 3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами
Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Прогнозный период 2021 год	Прогнозный период 2022 год
	Задача 1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области
	Показатели задачи 1
	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Рыболовство", % (к предыдущему году)		97,8	143,7	128,4	108,8	105,2	105,0	104,7	104,5	104,5	104,5
	Объем вылова водных биологических ресурсов Томской области, тыс. тонн		1,09	1,5	1,8	1,9	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
	Объем переработки рыбо- и морепродуктов, тыс. тонн		1,9	2,1	2,3	2,5	3,1	3,2	3,3	4,0	4,15	4,3
	Производство продукции аквакультуры, тонн		22,1	35,0	50,0	70,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Доля местного сырья (речная и озерная рыба), используемого в рыбоконсервном производстве, %									95	95	95
	Задача 2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области
	Показатели задачи 2
	Соотношение объемов производства пищевых продуктов и напитков к их розничному товарообороту на территории Томской области, %		47,3	47,6	48,0	48,5	44,6	44,7	45,0	45,2	45,2	45,2
	Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области, тыс. человек		2,4	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,6	3,6
	Задача 3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами
	Показатели задачи 3
	Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года, %:
	Лось		100	115	120	125	132	135	136	137	138	139
	Дикий северный олень		100	120	125	130	135	137	138	139	140	141
	Соболь		100	130	135	140	145	148	149	150	151	152
	Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов, %:
	Лось		65	65	70	70	70	73,4	74	74,2	74,3	74,4
	Дикий северный олень		55	55	60	60	60	36,6	37,5	37,7	37,8	37,9
	Соболь		57	57	60	60	60	60	60,5	60,7	60,8	60,9
Подпрограммы государственной программы	1. Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области. 2. Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области. 3. Развитие охотничьего хозяйства Томской области. 4. Обеспечивающая подпрограмма
Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее - ВЦП)	ВЦП "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"
Сроки реализации государственной программы	01.01.2015 - 31.12.2020
Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	всего	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	2019 год		2020 год	Прогнозный период 2021 год	Прогнозный период 2022 год
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз):	200678,4	423,5	416,8	26775,0		32685,2	34022,5		34868,2	35743,6	35743,6
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	425698,4	60829,1	30376,8	53837,0		36684,9	141755,5		34071,7	34071,7	34071,7
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	2300,0	300,0	0,0	0,0		0,0	2000,0		0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	1079260,0	178200,0	199100,0	232400,0		59100,0	72860,0		90200,0	109200,0	138200,0
	всего по источникам	1707936,8	239752,6	229893,6	313012,0		128470,1	250638,0		159139,9	179015,3	208015,3