Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 26.03.2019 N 242

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67 520	1,40566	94 910,1
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67 520	1,40566	94 910,1
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	7 376 635	0,1472703	1 086 359,5
			2016	602 851	0,1421873	85 717,8
			2017	626 584	0,1655249	103 715,2
			2018	768 400	0,1465177	112 584,2
			2019	768 400	0,1465004	112 570,9
			2020	768 400	0,1457078	111 961,9
			2021	768 400	0,1457078	111 961,9
			2022	768 400	0,1457078	111 961,9
			2023	768 400	0,1457078	111 961,9
			2024	768 400	0,1457078	111 961,9
			2025	768 400	0,1457078	111 961,9
2.	Мероприятие 1.2.	количество посетителей музея, чел.	всего	1 434 700	0,17085	245 112,9
	Организация музейного обслуживания населения		2015 год	60 200	0,31435	18 924,0
			2016 год	111 900	0,17727	19 837,0
			2017 год	111 900	0,20469	22 904,7
			2018 год	126 600	0,19410	24 572,8
			2019 год	146 300	0,15522	22 709,2
			2020 год	146 300	0,15512	22 694,2
			2021 год	146 300	0,15512	22 694,2
			2022 год	146 300	0,15512	22 694,2
			2023 год	146 300	0,15512	22 694,2
			2024 год	146 300	0,15512	22 694,2
			2025 год	146 300	0,15512	22 694,2
3.	Мероприятие 1.3.	количество обучающихся, чел.	всего	61 560	36,40832	2 241 295,9
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2015 год	9 000	20,03796	180 341,6
			2016 год	6 150	29,48370	181 324,7
			2017 год	6 630	29,82210	197 720,5
			2018 год	6 630	33,34655	221 087,6
			2019 год	6 630	32,38217	214 693,8
			2020 год	6 630	31,32548	207 687,9
			2021 год	6 630	31,32548	207 687,9
			2022 год	6 630	31,32548	207 687,9
			2023 год	6 630	31,32548	207 687,9
			2024 год	6 630	31,32548	207 687,9
			2025 год	6 630	31,32548	207 687,9
4.	Мероприятие 1.4.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	3 560 263	0,48055	1 710 871,1
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг		2015 год	239 992	0,53886	129 321,4
			2016 год	269 403	0,47756	128 655,4
			2017 год	288 261	0,52632	151 718,6
			2018 год	309 015	0,56582	174 847,6
			2019 год	330 846	0,48677	161 046,3
			2020 год	353 791	0,45473	160 880,3
			2021 год	353 791	0,45473	160 880,3
			2022 год	353 791	0,45473	160 880,3
			2023 год	353 791	0,45473	160 880,3
			2024 год	353 791	0,45473	160 880,3
			2025 год	353 791	0,45473	160 880,3