Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 27.03.2019 N 251

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.09.2014 N 976

Муниципальная программа
"Развитие образования" на 2015-2025 годы

I. Паспорт муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники	Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, а также частные дошкольные образовательные организации <>, осуществляющие предоставление дошкольного образования, частные общеобразовательные организации <*>, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска	Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска	Обеспечение качественного образования
Цель и задачи муниципальной программы	Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации. Задача 1: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества. Задача 2: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. Задача 3: организация каникулярного отдыха и занятости детей. Задача 4: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования. Задача 5: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования. Задача 6: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. Задача 7: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске. Задача 8: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения.
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации.
Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х классов), %	не ниже 70	5	5	5	5	5	5	4,5	4,5	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,5		не более 4,5		не более 4,5
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска, %	63	65	65	68	68	70	70	71	71	Показатель исключен с 01.01.2019
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не менее 60	не менее 60	не менее 62	не менее 60	не менее 65	не менее 60	не менее 65	не менее 60	не менее 65		не менее 65		не менее 65
Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, % от установленного в соответствии с Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	79	100	79	100	0
Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % от установленного в соответствии с Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87	100	87	100	0
Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, % от установленного в соответствии с Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	49	100	49	100	38
Доля Населения, положительно оценивающего уровень общего образования, % от числа опрошенных	-	-	-	-	-	-	-	не ниже 65	не ниже 65	не ниже 68	не ниже 68	не ниже 70	не ниже 70	не ниже 70	не ниже 70	не ниже 70	не ниже 70	не ниже 70		не ниже 70		не ниже 73
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, ориентированными на выявление и сопровождение юных талантов, от общего числа обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	8	8	не менее 9	не менее 9	не менее 10	не менее 10	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12		не менее 12		не менее 12
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования всего, чел.	26765	30815	30815	31115	31115	31114	30628	30823	30823	35157	31056	37115	31763	38240	29427	38240	29427	38240		38240		39455
от 1 года до 3 лет (не включая 3 года)	3383	2810	2810	2400	2400	2505	2505	2077	2077	2935	2535	3057	2657	4182	3023	5182	3023	6182		6182		7358
от 3 полных лет до 7 лет	22702	25618	25618	26031	26031	25860	25374	25847	25847	29061	25360	30597	25645	30597	26404	29597	26404	28597		28597		28597
в частных дошкольных образовательных организациях	680	2387	2387	2684	2684	2749	2749	2899	2899	3161	3161	3461	3461	3461	0	3461	0	3461		3461		3500
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования всего, %	73,70	73,11	73,11	69,80	69,80	70,70	69,90	68,95	68,95	80,00	70,66	84,90	72,70	88,40	68,00	89,70	69,00	90,80		90,70		94,00
Задача 2: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, чел.	50424	52809	52809	54963	54963	57000	57000	59000	59000	62300	62300	63800	63800	65300	65300	66900	66900	69487		70586		71188
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, чел.	560	626	626	661	661	686	686	690	690	не менее 670	не менее 670	не менее 675	не менее 675	не менее 680		710		715		720		725
Численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, чел.	503	524	524	540	540	532	532	525	525	не менее 520	не менее 520	не менее 520	не менее 520	не менее 520		600		600		600		600
Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, чел.	18	16,8	16,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16		не менее 16		не менее 16
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (от общего количества учащихся), %	33	54	54	65	65	73	73	80	80	не менее 90	не менее 90	не менее 95	не менее 95	100	100	100	100	100		100		100
Доля учащихся, получающих общее образование с применением дистанционных образовательных технологий (от общего количества учащихся), %	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,1	0,20	0,06	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	0,20	0,20	0,20		0,20		0,20
Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников организаций общего образования, %	98	98	98	98	98	100	98	100	98,0	не менее 99,5	не менее 98	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5		не менее 99,5		не менее 99,5
Задача 3: организация каникулярного отдыха и занятости детей.
Доля детей, принявших участие в программах каникулярного отдыха и занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании "Город Томск", %	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 30	не ниже 30	не ниже 30	не ниже 30	не ниже 33	не ниже 33	не ниже 40	не ниже 33	не ниже 40	не ниже 33	не ниже 40	не ниже 33	не ниже 40		не ниже 40		не ниже 40
Задача 4: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, активно <****> участвовавших в мероприятиях для воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов, %	50	50	50	52	52	52	52	53	53	не менее 54	не менее 54	не менее 54	не менее 54	не менее 55	не менее 55	не менее 55	не менее 55	не менее 56		не менее 56		не менее 56
Доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно-методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений), %	30	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	36 и более	36 и более	36 и более	36 и более	37 и более	37 и более	37 и более	37 и более	37 и более		37 и более		37 и более
Охват психолого-медико-педагогическим обследованием детей в возрасте от 0 до 18 лет, чел.	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	2500	не менее 3000	не менее 2500	не менее 3000	не менее 2500	не менее 3000	не менее 2500	не менее 3000	не менее 3000	не менее 3000		не менее 3000		не менее 3000
Количество муниципальных учреждений, в которых ведется экономическое планирование, бюджетный, налоговый учет, составление отчетности, контроль расходования средств, шт.	162	162	162	161	161	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157		157		157
Задача 5: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования.
Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет формами дошкольного образования, % от потребности	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100		100		100
Обеспеченность детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет формами дошкольного образования, % от потребности	-	-	-	-	-	-	-	9,9	9,9	11,7	11,7	17,5	11,6	22,6	11,5	22,9	0	23,2		23,7		24,2
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %	-	-	-	66	66	62	59,2	61	60	60	не менее 57,9	67	не менее 56,2	77	не менее 54,5	79	0	83		83		83
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, здания, которых были отремонтированы после признания их аварийными или требующими проведения капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, % <*>	-	-	-	-	-	-	-	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5		12,5		12,5
Задача 6: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
Доля мероприятий муниципальной программы, которые выполнены в полном объеме, %	100	100	72	100	100	100	100	100	90	100	не менее 90	100	не менее 90	100	не менее 90	100	не менее 90	100		100		100
Задача 7: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, чел.	41002	41822	41822	43331	43331	36950	36950	34500	34500	не менее 35000	не менее 35000	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500		не менее 35500		не менее 35500
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%)	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%)	-	-	-	-	-	-	-	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		не менее 5		не менее 5
Задача 8: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях (далее школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %	-	-	-	66,0	0,0	62	59,2	61	60	60	не менее 57,9	67	не менее 56	77	не менее 54,5	79	0	83	0	83	0	83	0
Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях.	-	-	-	54,3	0,0	58,9	52,5	53,6	53,3	54,3	не менее 50,2	72,7	не менее 49,7	83,7	не менее 49,1	85,7	0,0	91,2	0,0	99,1	0,0	100,0	0,0
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:			Всего по источникам:				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
	Годы:			потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015 год			7227726,8		7227726,8		2240710,8		2240710,8		92138,2		92138,2		4349673,8		4349673,8		545204,0		545204,0
	2016 год			9851089,2		8971837,5		2795051,6		2405365,8		498361,3		498361,3		5979500,3		5489961,4		578176,0		578149,0
	2017 год			10008728,1		9397817,5		2700424,3		2606359,0		548974,8		548974,8		6108908,3		5592063,0		650420,7		650420,7
	2018 год			10190073,2		10170320,5		2624120,80		2604870,7		542314,40		542314,4		6292643,40		6292643,4		730994,6		730492,0
	2019 год			10571823,0		8260812,9		3038302,2		2656049,3		541919,7		541919,7		6174304,2		4246394,6		817296,9		816449,3
	2020 год			19891154,2		7522285,0		5285891,0		2526743,00		393564,5		393564,5		13389401,8		3781528,2		822296,9		820449,3
	2021 год			17385147,3		3215930,4		5603921,2		2392119,4		447033,3		0,0		10506525,2		0,0		827667,6		823811,0
	2022 год			12918884,4		2174439,7		3459274,9		2174439,7		471560,8		0,0		8158681,1		0,0		829367,6		0,0
	2023 год			14305913,3		0,0		3373483,2		0,0		248835,4		0,0		9854227,1		0,0		829367,6		0,0
	2024 год			14837486,6		0,0		3347168,7		0,0		0,0		0,0		10660950,2		0,0		829367,6		0,0
	2025 год			13434299,6		0,0		3356813,3		0,0		0,0		0,0		9248118,7		0,0		829367,6		0,0
	Итого			140622325,7		56941170,3		37825162,1		19606657,7		3784702,4		2617272,9		90722934,1		29752264,4		8289527,2		4964975,3
Сроки реализации муниципальной программы	2015-2025 годы
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии), либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены)	1) Функционирование и развитие дошкольного образования. 2) Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях. 3) Организация отдыха детей в каникулярное время. 4) Сопровождение функционирования и развития сферы образования. 5) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования. 6) Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования. 7) Функционирование и развитие дополнительного образования детей. 8) Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях.
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска,, управление культуры администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска

<*> общее количество муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования в 2018 году - 16 шт., количество муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют проведения капитального ремонта в 2018 году - 3 шт.

<**> частные общеобразовательные организации участвуют в реализации мероприятий подпрограммы по согласованию.

II. Общая характеристика муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года в рамках стратегического направления "Широкие возможности для самореализации горожан" выделяется целевой вектор "Гармоничное развитие личности". В соответствии с одной из его ключевых задач, а именно задачей 1: "Обеспечение качественного образования", система образования должна обеспечивать раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности. Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы разработана в рамках указанного направления для выполнения поставленной перед Городом Томском задачи.

По состоянию на 31.12.2013 охват населения от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 25853 ребенка, что составляет, с учетом естественного прироста населения, в среднем 72,9% от общего числа детей данного возраста (в 2011 году показатель охвата составлял 64%, в 2012 году - 77,2%), по состоянию на 31.12.2014 - 26 765 человек. Охват населения с 3 до 7 лет услугами дошкольного образования в 2013 году составляет 90,4% (в 2011 году данный показатель составлял 75%).

Продолжают функционировать группы кратковременного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. В 2013 году в 46 муниципальных образовательных учреждениях работали группы кратковременного пребывания для 560 детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2014 году группы кратковременного пребывания посещали 558 человек. В 11 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей открыты группы кратковременного пребывания для 457 детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2014 году численность таких детей составила 439 человек. В 2013 году функционировали группы кратковременного пребывания для 557 детей в 70 дошкольных образовательных учреждениях, в 2014 году функционировали группы кратковременного пребывания для 605 детей в 68 дошкольных образовательных учреждениях. С 2011 года наблюдается тенденция к сокращению численности детей, посещающих группы кратковременного пребывания, что обусловлено ростом количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, а также сокращением площадей в связи с увеличением количества часов для организации внеурочной деятельности.

Проводится большая работа по обеспечению квалифицированными кадрами вновь открытых дошкольных образовательных учреждениях (в настоящее время дефицит педагогических работников составляет 28 человек, всего в дошкольных образовательных учреждениях дефицит работников составляет 94 человека). В 2013 году произошло обновление кадрового состава педагогических работников дошкольных учреждений - средний возраст педагогических работников составил около 40 лет (1 450 человек в возрасте до 40 лет от общего числа педагогических и руководящих работников (2688 человек)).

В рамках Соглашения от 04.10.2013 между Департаментом общего образования Томской области и департаментом образования "О предоставлении субсидии из областного бюджета на обучение педагогических работников дошкольных образовательных учреждений" организована переподготовка педагогических кадров в ТГПУ (16 человек) и ТГПК (148 человек). В декабре 2014 года была организованна переподготовка педагогических кадров в ТГПУ (44 человека). Подписано Соглашение от 18.08.2015 между Департаментом общего образования Томской области и департаментом образования "О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Город Томск" на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Томской области" организована переподготовка 343 педагогических работников, еще 124 педагогических работника прошли переподготовку за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления" на 2015-2019 годы".

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Томск" действовала государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а. Разработан и реализуется план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск". В 2014 году постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а утверждена государственная программа "Развитие образования в Томской области".

Во исполнение данных программ в 2013 году введены 605 дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 2014 году создано 445 дополнительных мест за счет строительства зданий, и 120 дополнительных мест за счет рационального использования площадей. За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования создано 592 дополнительных места в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, в 2014 году создано 404 дополнительных места. Всего в 2013 году создано 1197 дополнительных мест дошкольного образования, широкое развитие получил негосударственный сектор как эффективный инструмент снижения очереди в детские сады, в 2014 году создано 969 дополнительных мест дошкольного образования. До конца 2015 года, в соответствии с планом мероприятий по увеличению дошкольных мест в муниципальном образовании "Город Томск" планируется создание 3102 мест дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных учреждениях Города Томска.

Контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 48894 человек. По сравнению с 2012 годом контингент обучающихся увеличился на 1119 человек (на 2,3%). 37,7% обучающихся получают образование повышенного содержания. В 2014 году контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 50 312 человек. По сравнению с 2013 годом контингент обучающихся увеличился на 1 418 человек.

Обеспечено введение федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 1 - 3 классов, в 2014 введен федеральный государственный стандарт для обучающихся 4 классов, в 2015 году обеспечено его введение для обучающихся 5 классов.

Степень обеспеченности населения города Томска объектами общего образования (муниципальными общеобразовательными учреждениями) достигает 73,6% при условии односменной работы общеобразовательных учреждений (2012 - 75,3%).

98% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании (в 2012 году - 96,5%). По результатам ЕГЭ город Томск в рейтинге среди муниципальных образований Томской области по показателю среднестатистического тестового балла выпускников занимает 1 место. В высшие учебные заведения в 2013 году поступило 85,6% выпускников (2012 год - 84%).

МАОУ гимназия N 6, МБОУ Академический лицей и МАОУ "Планирование карьеры" стали межмуниципальными центрами развития одаренности.

Доля учителей города Томска в возрасте до 30 лет составила 18,13% (2012 - 15,44%). В 2014 году доля учителей города Томска в возрасте до 30 лет составила 20,9%.

После комплексного капитального ремонта 3 общеобразовательных учреждения стали "цифровыми школами" (МАОУ лицей N 1 им. А.С.Пушкина, МАОУ СОШ N 28, 42 г. Томска). Комплексный капитальный ремонт проведен в МАОУ СОШ N 25, 35 г. Томска. Данные учреждения приняли учеников 1 сентября 2013 года.

15 общеобразовательных учреждений города Томска стали победителями конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективов областных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты).

95,6% обучающихся охвачены культурно-массовыми мероприятиями.

Количество детей, стоящих на учете в КДН и ЗП уменьшилось на 33% по сравнению с 2012 годом.

В 2013 году в городе Томске было организовано сопровождение 32 детей-инвалидов во время образовательного процесса, расходы на это составили 950,4 тыс. рублей. 63 ребенка-инвалида, обучались индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

В летний период были трудоустроены 33 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. 157 детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлены меры социальной поддержки на сумму 1715,0 тыс. рублей.

По программе "Школьное окно" в 12 общеобразовательных учреждениях старые окна заменены на современные пластиковые на общую сумму около 31505,8 тыс. рублей (в том числе из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" - 9659,4 тыс. рублей). Кроме этого, в рамках мероприятий по строительству улицы Клюева, установлены пластиковые окна в МАОУ СОШ N 58 г. Томска. В 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях отремонтированы пути эвакуации. В 3 учреждениях оборудованы пандусы и специализированные помещения для осуществления беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями в образовательные учреждения. На территориях 8 учреждений построены спортивные универсальные многофункциональные площадки. Проведена модернизация оборудования пищеблоков в столовых 32 муниципальных образовательных учреждений. Выполнен ремонт спортплощадок в 7 муниципальных образовательных учреждениях.

В 2013 году увеличилось число учреждений дополнительного образования детей, добавился МАОУ ДООЛ "Солнечный" г. Томска, всего количество организаций составило 18. Кружковцев в 2012 году было 47525 человек, в 2013 году - 47674 человека.

В 2013 году творческие коллективы учреждений дополнительного образования детей приняли участие в 45 международных конкурсах. Самым активным учреждением является МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи, творческие коллективы которого приняли участие в 14 международных конкурсах. Всего в международных конкурсах приняло участие 1803 человек, заняли 263 призовых мест (из них Гран-при - 12, 1 мест - 88, 2 мест - 76, 3 мест - 87).

Организованными формами каникулярного отдыха было охвачено более 21 500 детей и подростков, в том числе в летний период - более 19000. Муниципальные загородные лагеря в летний период приняли 3200 детей. С 2013 года начата реализация программ на базе круглогодичного детского образовательно-оздоровительного лагеря "Солнечный".

В 2014 году организованными формами каникулярного отдыха было охвачено более 21500 детей и подростков, в том числе в летний период - более 19000. Муниципальные загородные лагеря в летний период приняли 4624 детей.

Реализованы мероприятия по усилению защищенности муниципальных загородных лагерей - выполнены ремонтные работы и частично заменены ограждения, установлены контрольно-пропускные пункты, системы видеонаблюдения.

Таким образом, проведена и проводится масштабная работа по обеспечению качественного и доступного образования, улучшению условий предоставления образования, однако, в связи с меняющимися требованиями действующего законодательства, к проблемным вопросам, требующим первоочередного решения программным методом, и перспективным направлениям работы департамента образования относятся:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Реализация плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", президентской образовательной инициативы "Наша новая школа".

3. Повышение качества образования и обеспечение его доступности. Продолжение деятельности по увеличению мест в дошкольных образовательных учреждениях, прежде всего, в возрастной группе с 3-х лет.

4. Сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе преемственности общего и дополнительного образования. Введение в муниципальных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального и основного общего образования.

5. Развитие сети образовательных учреждений.

6. Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, при капитальном ремонте или реконструкции зданий.

7. Обеспечение безопасности участников образовательно-воспитательного процесса. Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие современным требованиям и выполнение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

8. Совершенствование механизмов нормативно-подушевого финансирования образовательных учреждений.

К рискам, возникающим в процессе реализации муниципальной программы, относится финансирование мероприятий программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач муниципальной программы в целом.

При реализации муниципальной программы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски, которые условно можно разделить на следующие группы:

1) социально-экономические риски.

Данные риски связаны с изменениями экономической деятельности муниципального образования "Город Томск", внутренней социально-экономической среды, в том числе промышленного развития территории, социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков наиболее значимым является фактор финансового регулирования, включающий изменения объемов финансирования муниципальной программы, в т.ч. возможность возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования.

2) нормативно-правовые риски.

Риски данной группы связаны с изменениями федерального и регионального законодательства, а также законодательства муниципального образования "Город Томск", в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики.

3) операционные риски.

Риски этой группы возникают в процессе реализации своих функций муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, и обусловлены возможной недостаточной квалификацией их работников и руководителей.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления социально-экономическими и нормативно-правовыми рисками.

Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработки дополнительных мер поддержки сферы образования;

- своевременной (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения координации деятельности соисполнителей и участников реализации муниципальной программы и подпрограмм.

Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы характеризуются эффектами социальной значимости:

- максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном общем и дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов;

- создание наилучших условий для развития творческого потенциала детей;

- развитие системы взаимодействия обучающихся, педагогов и руководителей муниципальных образовательных учреждений города Томска;

- развитие инклюзивного образования в учреждениях города Томска, инклюзивной культуры у участников образовательного процесса;

- увеличение сети дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Показатели цели, задач и мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 2 к настоящей программе.

Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложениях 3 - 9 к настоящей программе.

III. Механизмы управления и контроля

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность ее соисполнителей (департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска) и участников (муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, а также частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие предоставление дошкольного образования, частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам), разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Департамент образования администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска, управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска и департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения своевременного (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") внесения изменений в муниципальную программу в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

б) своевременной (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников;

Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий. Участниками подпрограммы могут привлекаться средства из внебюджетных источников, направляемые в том числе на достижение целей и задач подпрограммы. Порядок привлечения и расходования внебюджетных средств Участниками Подпрограммы определяется муниципальными нормативными актами, а также локальными актами Участников.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляют в департамент образования администрации Города Томска отчеты о реализации, соответственно, мероприятий и подпрограммы, по которым они являются ответственными исполнителями, по итогам отчетного года по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Департамент образования администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677, в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, департамент образования представляет в управление экономического развития, департамент финансов и в Счетную палату Города Томска итоговый отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года.

IV. Подпрограммы

IV.I. Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2025 годы

I. Паспорт подпрограммы 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2025 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	Муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, а также частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие предоставление дошкольного образования <*>
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),	Цель: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
Задачи подпрограммы	Задача 1: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества. Задача 2: создание условий для функционирования и развития системы дошкольного образования в городе Томске.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
Цель: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования всего, чел.	26765	30815	30815	31115	31115	31114	30628	30823	30823	35157	31056	37115	31763	38240	29427	38240	29427	38240		38240		39455
от 1 года до 3 лет (не включая 3 года)	3383	2810	2810	2400	2400	2505	2505	2077	2077	2935	2535	3057	2657	4182	3023	5182	3023	6182		6182		7358
от 3 полных лет до 7 лет	22702	25618	25618	26031	26031	25860	25374	25847	25847	29061	25360	30597	25645	30597	26404	29597	26404	28597		28597		28597
в частных дошкольных образовательных организациях	680	2387	2387	2684	2684	2749	2749	2899	2899	3161	3161	3461	3461	3461		3461		3461		3461		3500
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования всего, %	73,70	73,11	73,11	69,80	69,80	70,70	69,90	68,95	68,95	80,00	70,66	84,90	72,70	88,40	68,00	89,70	69,00	90,80		90,70		94,00
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества.
Результаты освоения воспитанниками реализуемой образовательной программы по ФГОС (качество дошкольного образования), %	-	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%		Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%		Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и менее %, выраженное несоответствие развития - не более 10%
Задача 2: создание условий для функционирования и развития системы дошкольного образования в городе Томске.
Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:			Всего по источникам:				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015 год			2905361,4		2905361,4		993014,4		993014,4		33075,1		33075,1		1496442,5		1496442,5		382829,4		382829,4
	2016 год			3529983,1		3129744,4		1283534,2		1104929,1		0,0		0,0		1826581,8		1604948,2		419867,1		419867,1
	2017 год			3622954,3		3342120,4		1178758,1		1165112,3		0,0		0,0		1962800,0		1695611,9		481396,2		481396,2
	2018 год			3645917,0		3645917,0		1188168,6		1188168,6		0,0		0,0		1947123,3		1947123,3		510625,10		510625,1
	2019 год			3970859,2		3127728,8		1220096,8		1170320,1		0,0		0,0		2148762,4		1355738,7		602000,00		601670,0
	2020 год			3971859,2		3059798,4		1220096,8		1102389,7		0,0		0,0		2148762,4		1355738,7		603000,00		601670,0
	2021 год			4113959,8		1704059,7		1360197,4		1102389,7		0,0		0,0		2148762,4		0,0		605000,0		601670,0
	2022 год			4125501,3		822218,0		1371738,9		822218,0		0,0		0,0		2148762,4		0,0		605000,0		0,0
	2023 год			4125501,3		0,0		1371738,9		0,0		0,0		0,0		2148762,4		0,0		605000,0		0,0
	2024 год			4125501,3		0,0		1371738,9		0,0		0,0		0,0		2148762,4		0,0		605000,0		0,0
	2025 год			4125501,3		0,0		1371738,9		0,0		0,0		0,0		2148762,4		0,0		605000,0		0,0
	Итого			42262899,2		21736948,1		13930821,9		8648541,9		33075,1		33075,1		22274284,4		9455603,3		6024717,8		3599727,8
Сроки реализации подпрограммы	2015-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Основное мероприятие "Оказание услуг по программам дошкольного образования детей и создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске"
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска

<*> частные дошкольные образовательные организации участвуют в реализации мероприятий подпрограммы по согласованию.

II. Анализ текущей ситуации

Муниципальная система дошкольного образования города Томска является составной частью системы образования города Томска и способствует реализации ключевой задачи Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года в части предоставления качественного дошкольного образования. Система дошкольного образования является вариативной, представлена следующими дошкольными образовательными организациями (по состоянию на 01.01.2016):

- 71 муниципальный детский сад (26535 детей);

- 6 государственных (ведомственных) ДОУ (833 ребенка).

- 10 негосударственных ЧДОО (2384 ребенка).

Кроме того, в систему дошкольного образования входят следующие учреждения и группы, предоставляющие дошкольное образование:

- Прогимназия "Кристина" - 1 учреждение (239 воспитанников).

- 4 дошкольных отделения при муниципальных общеобразовательных учреждениях (400 воспитанников);

- группы предшкольной подготовки - 30 общеобразовательных учреждений (424 воспитанника).

К особенностям развития сети ДОУ в городе Томске относятся:

1) осуществление перепрофилирования в ДОУ типовых зданий детских садов, занятых муниципальными образовательными учреждениями;

2) процесс возврата зданий для ДОУ;

3) проведение комплексных капитальных ремонтов зданий ДОУ;

4) возобновление строительства новых зданий ДОУ;

5) укрупнение ДОУ с целью создания оптимальных условий организации образовательного процесса, рационального использования средств бюджета муниципального образования "Город Томск";

6) развитие государственно-частного партнерства;

7) проведение мероприятий по рациональному использованию площадей групповых ячеек в действующих муниципальных ДОУ;

8) расширение разнообразия услуг. В шести муниципальных ДОУ функционируют группы круглосуточного пребывания, в 70 ДОУ работают группы кратковременного пребывания. Большое внимание в системе дошкольного образования города Томска уделяется организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Департаментом образования администрации Города Томска (далее - департамент образования) подготовлена база данных по детям с ограниченными возможностями здоровья, посещающим ДОУ города Томска.

Для детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих образовательные учреждения, в ДОУ открыты центры игровой поддержки ребенка и консультативные пункты для родителей (законных представителей) детей.

С 2014 года в четырех ДОУ города Томска действуют консультационные центры по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Специалистами ДОУ (учителями-логопедами, учителями-дефектологами, педагогами-психологами, медицинскими работниками) оказывается квалифицированная коррекционная помощь не только воспитанникам детских садов, имеющим особые образовательные потребности, но и детям с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим ДОУ.

В 2013 г. потребность в увеличении числа мест в муниципальных ДОУ города Томска составляла 21858 детей в возрасте от 0 до 5 лет. В 2013 г. проблема устройства детей в ДОУ старше 5 лет в городе Томске решена, в 2014 году для детей старше 4 лет. На начало 2016 года 12000 детей от 1 до 7 лет стоят в очереди на получение направления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в актуальной очереди из числа детей, которым исполнилось на 01.01.2016 3 года - 0 детей.

Динамика охвата детей в возрасте от 1 - 6 лет дошкольными образовательными услугами и (или) услугами по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика
охвата детей в возрасте от 1-6 лет дошкольными образовательными услугами и (или) услугами по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет, %	64,8	67,5	70,1	73,7	70,5

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью сохранения 100% доступности дошкольного образования для детей старше 3-х лет, решения проблемы устройства детей всех возрастов в дошкольные образовательные учреждения Города Томска.

Создание условий для функционирования и развития системы дошкольного образования в городе Томске включает в себя создание безопасных условий для получения детьми дошкольного образования. Среди различных видов безопасности для ДОУ приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они взаимосвязаны, их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.

На протяжении последних лет проведена масштабная работа по приведению зданий ДОУ в соответствие с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в частности по оборудованию и дооборудованию автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, замене горючих материалов, применяемых для отделки путей эвакуации, на материалы, соответствующие нормативным по показателям пожарной опасности. В рамках реализации городской долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы", муниципальной программы "Противопожарная безопасность учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы" противопожарные мероприятия проведены:

- в 2010 году - в 31 ДОУ на сумму 4347,0 тыс. руб.,

- в 2011 году в 24 ДОУ на сумму 10492,2 тыс. руб.,

- в 2012 году - в 14 ДОУ на сумму 6510,0 тыс. руб.,

- в 2013 - в 21 ДОУ на сумму 6446,0 тыс. руб.

Также в 2013 году были выделены дополнительные средства в размере 2,5 млн руб. на выполнение противопожарных мероприятий в ДОУ N 125 (ул. Сибирская, 105а).

В 2014 году на выполнение противопожарных мероприятий из городского бюджета было выделено 11768,0 тыс. руб., работы проводились в 45 зданиях ДОУ.

Однако эта работа проведена не в полном объеме, и необходимо завершить ее в целях обеспечения безопасности детей, посещающих ДОУ, выполнения предписаний Госпожнадзора, из 72-х дошкольных образовательных учреждений только в 11 ДОУ отсутствуют замечания по противопожарному состоянию.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики рассматриваемых учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ДОУ характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности.

Таким образом, разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов и, кроме того, вызвана сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности и отсутствием необходимого финансирования мероприятий по укреплению противопожарной защиты зданий ДОУ.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечения координации деятельности участников реализации подпрограммы.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Средства на мероприятия подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 09.12.2015 N 1215.

2. Объем средств на мероприятия по приведению муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения определяется в соответствии с потребностью учреждений.

3. Средства на мероприятие по обеспечению бесплатным питанием воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - детей с ограниченными возможностями здоровья - выделяются исходя из планируемой численности воспитанников и стоимости питания.

4. Общий объем средств областного бюджета определяется следующим образом:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях определяется Законом Томской области от 09.12.2013 N 215-ОЗ "Об утверждении методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области";

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, определяется постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания".

5. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют департамент образования и муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2025 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях												Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей											Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
N пп	Программные мероприятия	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Мероприятие 1. Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Томска, в т.ч.
1.1	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям города Томска	Кол-во воспитанников	28 428,0	31 115,0	31 114,0	31 114,0	31 114,0	31 114,0	31 114,0	31 114,0	31 114,0	31 114,0	31 114,0	89,5	102,8	108,4	107,4	117,5	117,5	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	2 545 303,2	3 197 986,8	3 371 351,8	3 341 171,3	3 656 252,2	3 656 252,2	3 796 352,8	3 796 352,8	3 796 352,8	3 796 352,8	3 796 352,8
1.2	Выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск" <1>	Кол-во молодых воспитателей	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	29,4	30,1	29,9	33,5	34,0	34,0	34,0	29,7	29,7	29,7	29,7	1 203,7	1 233,7	1 224,0	1 372,6	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 218,7	1 218,7	1 218,7	1 218,7
1.3	Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования	Кол-во воспитанников	2 387,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	2 684,0	20,9	38,6	41,3	54,2	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	49 885,0	103 637,9	110 753,7	145 432,4	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0	146 000,0
1.4	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	Кол-во учреждений	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	204,7	219,8	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5	818,6	879,3	1 129,8	1 129,8	1 129,8	1 129,8	1 129,8	1 129,8	1 129,8	1 129,8	1 129,8
1.5	Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр раннего развития "Созвездие"на частичную оплату расходов, связанных с приобретением детских игрушек	Кол-во организаций	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6											13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятие 2. Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске, в т.ч.
2.1	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Кол-во учреждений	23,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	837,1	849,1	66,3	13,6	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	19 252,4	58 585,2	4 576,2	941,1	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
2.2	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Кол-во воспитанников	660,0	923,0	1 000,0	1 050,0	1 100,0	1 150,0	1 200,0	1 250,0	1 300,0	1 350,0	1 400,0	13,9	15,6	11,7	15,9	15,3	14,6	14,0	13,4	12,9	12,4	12,0	9 156,7	14 399,0	11 663,7	16 731,6	16 800,0	16 800,0	16 800,0	16 800,0	16 800,0	16 800,0	16 800,0
2.3	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	Кол-во учреждений	71,0	17,0	32,0	19,0	17,0	30,0	28,0	28,0	26,0	24,0	22,0	157,5	2 911,8	577,6	383,3	428,4	242,7	260,1	678,6	730,8	791,7	863,6	11 182,2	49 500,0	18 482,0	7 282,2	7 282,2	7 282,2	7 282,2	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
2.4	Субсидии автономным учреждениям в целях проведения выборочного капитального ремонта помещений	Кол-во учреждений	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		182,3									0,0	0,0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп	Кол-во мест	1 100,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	184,2										110 000,0	17 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Субсидия автономным и бюджетным учреждениям на создание дополнительных дошкольных мест (за исключением затрат на капитальное строительство)	Кол-во мест	631,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,2											68 895,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Субсидия автономным и бюджетным учреждениям на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Кол-во работников	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2											6 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Субсидия муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида N 46 г. Томска на исполнение решения суда	Кол-во учреждений	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0											1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Субсидия МАДОУ центру развития ребенка - детскому саду N 83 г. Томска на исполнение решения суда	Кол-во учреждений	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,9											323,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	Субсидия МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида N 134 Томска на исполнение решения суда	Кол-во учреждений	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,7											347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11	Субсидия МАДОУ N 1 в целях проведения выборочного капитального ремонта помещений	Кол-во учреждений	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0											720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<1> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, а также частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие предоставление дошкольного образования), своевременно (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий. Участниками подпрограммы могут привлекаться средства из внебюджетных источников, направляемые в том числе на достижение целей и задач подпрограммы. Порядок привлечения и расходования внебюджетных средств Участниками Подпрограммы определяется муниципальными нормативными актами, а также локальными актами Участников.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, утверждаемые подведомственным муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, а также ежеквартальная и годовая отчетность о выполнении муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

IV.II. Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015-2025 годы"

I. Паспорт подпрограммы 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015-2025 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	Муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, и, кроме того, частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам <**>
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),	Цель: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи подпрограммы	Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, в соответствии с утвержденными показателями качества. Задача 2: создание условий для реализации образовательных программ общего образования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, чел.	50424	52809	52809	54963	54963	57000	57000	59000	59000	62300	62300	63800	63800	65300	65300	66900	66900	69487		70586		71188
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, чел.	560	626	626	661	661	686	686	690	690	не менее 670	не менее 670	не менее 675	не менее 675	не менее 680		710		715		720		725
Численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, чел.	503	524	524	540	540	532	532	525	525	не менее 520	не менее 520	не менее 520	не менее 520	не менее 520		600		600		600		600
Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, чел.	18	16,8	16,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16	не менее 16		не менее 16		не менее 16
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (от общего количества учащихся), %	33	54	54	65	65	73	73	80	80	не менее 90	не менее 90	не менее 95	не менее 95	100	100	100	100	100		100		100
Доля учащихся, получающих общее образование с применением дистанционных образовательных технологий (от общего количества учащихся), %	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,1	0,20	0,06	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	не менее 0,03	0,20	0,20	0,20		0,20		0,20
Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников организаций общего образования, %	98	98	98	98	98	100	98	100	98,0	не менее 99,5	не менее 98	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5	не менее 99,5		не менее 99,5		не менее 99,5
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, в соответствии с утвержденными показателями качества
Количество детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, чел.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	156,00	156,00	150,00	150,00	Показатель исключен с 01.01.2019
Доля детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, %	Показатель добавлен с 01.01.2019									не более 0,4	не более 0,4	не более 0,4	не более 0,4	не более 0,4	не более 0,4	не более 0,4	не более 0,4	не более 0,4		не более 0,4		не более 0,4
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %	61,40	66,20	66,20	66,00	66,00	62,00	59,20	61,00	60,00	60,00	не менее 57,9	67,00	не менее 56	77,0	не менее 54,5	79,0		83		83,2		83,2
Задача 2: создание условий для реализации образовательных программ общего образования.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным <***> требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	75	75	74	76	76	78	78	80	80	не менее 82	не менее 80	не менее 84	не менее 84	не менее 85	не менее 85	88	88	91		95		100
Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся муниципальных образовательных учреждений Города Томска и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего количества обучающихся), %	95,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Обеспечение горячим питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений Города Томска и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего количества обучающихся), %	90,5	95,9	95,9	97	97	98	98	98	98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98		не менее 98		не менее 98
Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных медико-психологическим сопровождением (от общего количества таких обучающихся), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Доля учащихся, первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	65,6	71,4	71,4	71,8	71,8	71,9	71,9	72	72	не менее 72	не менее 72	не менее 72	не менее 72	не менее 72	не менее 72	не менее 72	не менее 72	не менее 72		не менее 72		не менее 72
Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Удельный вес учреждений, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности качества услуг, от общего количества учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:			Всего по источникам:				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015 год			2906323,2		2906323,2		437638,4		437638,4		0,0		0,0		2337795,0		2337795,0		130889,8		130889,8
	2016 год			3595330,6		3271573,3		653759,0		481512,1		0,0		0,0		2813255,5		2661745,1		128316,1		128316,1
	2017 год			3665908,9		3491184,0		511821,7		485261,3		1096,6		1096,6		3018852,0		2870687,5		134138,6		134138,6
	2018 год			3912439,5		3912439,5		585163,4		585163,4		694,4		694,4		3171560,0		3171560,0		155021,7		155021,7
	2019 год			3925479,9		3097286,6		677606,9		665225,8		0,0		0,0		3097982,0		2282169,8		149891,0		149891,0
	2020 год			3940877,4		3067566,8		669004,4		631506,0		0,0		0,0		3117982,0		2282169,8		153891,0		153891,0
	2021 год			4032480,4		788697,0		686341,6		631506,0		0,0		0,0		3188938,8		0,0		157200,0		157191,0
	2022 год			4038180,4		662323,5		690341,6		662323,5		0,0		0,0		3188938,8		0,0		158900,0		0,0
	2023 год			4038180,4		0,0		690341,6		0,0		0,0		0,0		3188938,8		0,0		158900,0		0,0
	2024 год			4034180,4		0,0		686341,6		0,0		0,0		0,0		3188938,8		0,0		158900,0		0,0
	2025 год			4034180,4		0,0		686341,6		0,0		0,0		0,0		3188938,8		0,0		158900,0		0,0
	Итого			42123561,5		21197393,9		6974701,8		4580136,5		1791,0		1791,0		33502120,5		15606127,2		1644948,2		1009339,2
Сроки реализации подпрограммы	2015-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Основное мероприятие "Оказание услуг по предоставлению общего образования в общеобразовательных учреждениях и создание оптимальных условий для реализации образовательных программ общего образования в общеобразовательных учреждениях"
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска

<***> Под современными требованиями в настоящей муниципальной программе (подпрограммах) понимаются качественные показатели инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также возможность реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. К данным требованиям относятся все виды благоустройства, относятся учреждения, здания которых имеют водопровод, центральное отопление, канализацию и обеспечены электроэнергией, пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, условия для беспрепятственного доступа инвалидов, наличие в общеобразовательном учреждении физкультурного зала, актовый зал или лекционный зал, столовую или буфет, библиотеку, подключение к сети Интернет, имеющие собственный сайт в сети Интернет, использование дистанционных образовательных технологий.

II. Анализ текущей ситуации

Общее образование вносит значительный вклад в общественное благополучие и устойчивость социальных отношений, качество кадрового, интеллектуального и технологического потенциала города Томска. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года система образования обеспечивает раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности.

Долговременными целевыми ориентирами образования в городе Томске являются:

- достижение высокого качества и современности образовательных услуг;

- стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и муниципальные потребности;

- наращивание способности системы образования быть полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития жителей города Томска.

Подпрограмма направлена на усиление роли образования в социально-экономическом развитии города Томска, приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества и решение проблем, касающихся содержания системы образования.

Главной целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации конституционного права граждан, проживающих на территории города Томска, на предоставление общедоступного и бесплатного образования в образовательных учреждениях города Томска в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом образовательного учреждения, утвержденным учредителем; на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.

Образовательные услуги предоставляются 67 муниципальными образовательными учреждениями:

- Основные и средние общеобразовательные школы (41 учреждение);

- Школа-интернат (1 учреждение);

- Общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов (2 учреждения);

- Лицеи (7 учреждений);

- Гимназии (9 учреждений);

- Прогимназия (1 учреждение);

- Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения (2 учреждения);

- Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы VIII вида (2 учреждения);

- начальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа V вида (1 учреждение);

- специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида (1 учреждение),

а также 4 негосударственными общеобразовательными учреждениями.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" в отрасли "Образование" приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели
социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" в отрасли "Образование"

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет	чел.	53465	54892	56376	58482
Количество общеобразовательных учреждений, всего	ед.	71	71	71	71
в т.ч. муниципальных	ед.	67	67	67	67
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги общего образования	чел.	53333	57500	60170	61970
в т.ч. в муниципальных учреждениях	чел.	52809	56900	59540	61340
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (на начало года)	%	60,8	60	62	74
в том числе: городская местность	%	64,1	63,5	65	66
сельская местность	%	75,4	75	75	75
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	99,2	98	98	98
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта	ед.	20	18	16	14
в т.ч. находятся в аварийном состоянии	ед.	1	1	1	1

С 01.09.2011 все общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования, внедряют новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.

С 01.09.2015 в 5 классах всех общеобразовательных учреждений г. Томска введен федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

В 14 общеобразовательных учреждениях осуществляется эксперимент введения ФГОС в 6 классах (СОШ NN: 16, 22, 25, 28, 37, 40, 49, лицея N 7, гимназий N 2, 6, 13, 18, 26, 55.

В СОШ N 25 осуществляется эксперимент по введению ФГОС и в 7 классах.

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования организуется повышение квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с заказом общеобразовательных учреждений, осуществляется методическое сопровождение введения стандартов, информационное, техническое и методическое сопровождение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на сайте http://www.kpmo.ru/.

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 52809 учащихся, из них 60,8% занимаются в первую смену, 39,2% учащихся вынуждены заниматься во вторую смену, что вызывает затруднения полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового поколения.

В отношении обучения детей с ограниченными возможностями здоровья департаментом образования администрации Города Томска (далее - департамент образования) определены основные подходы к созданию системы помощи таким обучающимся, имеющим проблемы в развитии и трудности в обучении.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, необходимы специальные условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, лечебно-восстановительной работы.

Детям данной категории предоставляется бесплатное питание:

- двухразовое питание обучающихся (воспитанников), не проживающих в специальном (коррекционном) учреждении (школы N 39, 45, 59);

- пятиразовое питание обучающихся (воспитанников), проживающих в специальной (коррекционной) школе-интернате N 22.

Для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей), трудовое обучение является приоритетным направлением.

Удовлетворение потребностей по предоставлению качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования; достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, требует решения ряда проблем:

- недостаточность финансирования для приобретения современных средств обучения (компьютерное оборудование (цифровые лаборатории) для специализированных кабинетов (химия, физика, биология, технология) интерактивные доски, проекторы) для оснащения учебных кабинетов основной школы при переходе на новые федеральные государственные стандарты обучающихся 5 - 9 классов;

- отсутствие общих методических рекомендаций к материально-техническому обеспечению введения стандартов нового поколения, необходимому для организации поэтапного оснащения школ материально-технической, информационной базой (с перечнем минимально необходимого оборудования на каждом этапе);

- недостаточное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадровыми ресурсами;

- для реализации новых федеральных образовательных стандартов, организации образовательного процесса в одну смену, полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся при учете увеличения количества детей требуется увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях в городе (к 2021 году на 30%);

- материальная база пищеблоков образовательных учреждений устарела и нуждается в обновлении, средний процент износа технологического оборудования на пищеблоках образовательных учреждений составляет около 60%;

- материально-техническое обеспечение учреждений социальной направленности характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, нарушением правил эксплуатации, ослаблением контроля поддержания их в исправном состоянии.

Реализация подпрограммы "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015-2025 годы позволит решить основные задачи муниципальной системы общего образования:

1. Реализация комплекса мероприятий в рамках инициативы "Наша новая школа" и регионального проекта модернизации образования;

2. Обеспечение условий для введения новых стандартов образования;

3. Создание системы образования, обеспечивающей раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности

4. Увеличение числа общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение школьников с применением дистанционных образовательных технологий;

5. Обеспечение дальнейшего перехода общеобразовательных учреждений на электронный документооборот;

6. Разработка и внедрение "эффективных контрактов" с работниками образовательных учреждений согласно Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденному распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 N р500;

7. Увеличение темпов развития материально-технической базы организаций.

Данная подпрограмма позволит решить задачу по освоению обучающимися новых федеральных государственных образовательных стандартов и повышению качества муниципальных услуг в 2015-2025 годах через:

1. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе, в т.ч. за счет обеспечения средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы по региону;

2. Модернизацию процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров, введение новой формы аттестации педагогических кадров;

3. Перевода на новые федеральные государственные образовательные стандарты 80% обучающихся;

4. Обеспечение доступа детей, ограниченных в передвижении, не менее чем в 20% общеобразовательных учреждений и увеличение до 60% доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение с применением дистанционных образовательных технологий;

5. Охват не менее 85% старшеклассников профильным обучением, с преобладанием программ, ориентированных на инновационное, технологическое развитие экономики Томской области;

6. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на электронные системы управления и ведущих электронный документооборот, в том числе: электронный журнал - до 60%; электронная учительская - до 40%;

7. Создание системы поддерживающего обучения, в том числе для успешных обучающихся через реализацию проектов "Олимпиадный тренинг", "Юные дарования Томску".

Учитывая, что рост численности обучающихся в прогнозном периоде будет опережать ввод новых мест в общеобразовательных учреждениях, возникнут следующие риски:

1. Неисполнение п. 5.1 (Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание), СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

2. Недостаточность площадей, специализированных зданий для организаций дополнительного образования детей;

3. Недостаточной организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

4. Увеличение количества школьников, обучающихся во вторую смену;

5. Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях может сократить число кружковцев, в связи с занятостью детей в общеобразовательных организациях.

Кроме того, риск недостаточного финансирования для приобретения современных средств обучения, учебных пособий при переходе на новые федеральные государственные образовательные стандарты, недостаточное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадровыми ресурсами могут не позволить в полной мере:

- удовлетворить потребности по предоставлению качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- добиться достижения всеми обучающимися оптимальных результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы;

- обеспечения координации деятельности участников реализации подпрограммы.

Администрацией Города Томска приняты важные решения и меры, направленные на совершенствование организации питания в образовательных учреждениях и создание условий для обеспечения обучающихся и воспитанников качественным питанием.

Проведенная модернизация технологического оборудования в 2013 году (32 школы получили новое оборудование) позволила на системной основе решать задачи повышения качества питания обучающихся. Новые технологии приготовления пищи с использованием пароконвектоматов обеспечили высокое качество блюд за счет сохранения полноценного состава минеральных веществ и витаминов в продуктах питания. Процесс приготовления блюд (особенно мясных и рыбных) стал более технологичным и менее затратным по времени. Все это позволило увеличить долю обучающихся, питающихся в школьных столовых до 90,5%. Охват питанием в учреждениях образования на протяжении последних двух лет остается стабильным.

На сегодняшний день все дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечены бесплатными школьными завтраками.

Однако в развитии системы питания обучающихся образовательных учреждений города Томска имеется ряд сложных проблем, требующих решения в ближайшей и среднесрочной перспективе. Материальная база пищеблоков образовательных учреждений устарела и нуждается в обновлении. Средний процент износа технологического оборудования на пищеблоках образовательных учреждений составляет около 60%.

Приведение технологического оборудования столовых образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями обеспечит внедрение новых технологий в систему питания школьников, новых методов их обслуживания, а также будет иметь особое значение для улучшения здоровья детей и подростков.

Среди различных видов безопасности для учреждений социальной направленности приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они взаимосвязаны, их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.

В настоящее время материально-техническое обеспечение учреждений социальной направленности характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, нарушением правил эксплуатации, ослаблением контроля поддержания их в исправном состоянии.

Необходимость разработки подпрограммы вызвана решением вышеперечисленных проблем в сфере общего образования, а также сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности и недостаточностью текущего финансирования объектов социальной сферы.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Показатель "Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %" рассчитывается следующим образом:

У0 = (У1 / У2) x 100%

где:

У1 - количество ученических мест, существующая пропускная способность школ;

У2 - численность обучающихся (всего).

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, а также частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений; в форме бюджетных ассигнований на выплату стипендий; пособий и компенсаций гражданам и иных социальных выплат (кроме публичных нормативных обязательств).

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

2. Объем средств на мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения определяется в соответствии с потребностью учреждений.

3. Средства на мероприятие по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся муниципальных образовательных учреждений, выделяются исходя из планируемой численности обучающихся, отнесенных к отдельным категориям обучающихся, которым предоставляется питание, а также исходя из стоимости питания.

4. Средства на финансирование казенных учреждений выделяются в соответствии с бюджетной сметой расходов и внебюджетной сметой.

5. Общий объем средств областного бюджета определяется следующим образом:

- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется в соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 N 200-ОЗ "Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области" в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося;

- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 N 18 "Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем").

6. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют департамент образования администрации Города Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2025 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях												Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей											Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
N пп	Программные мероприятия	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в т.ч.:
1.1	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям города Томска, муниципальным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Кол-во обучающихся	52809	54963	57000	59000	62877	64800	66447	68121	69487	70586	71188	46,44	53,55	54,25	58,27	56,04	55,15	55,29	53,93	52,87	52,05	51,61	2452468,2	2943341,1	3092390,9	3438027,7	3523891,0	3573891,0	3673900	3673900	3673900	3673900	3673900
1.2	Осуществление государственных полномочий по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Кол-во обучающихся	524	540	600	630	640	640	650	650	650	650	650	39,54	60,92	44,68	40,60	41,89	41,89	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	20719,6	32894,8	26807,2	25576,3	26807,2	26807,2	26807,2	26807,2	26807,2	26807,2	26807,2
1.3	Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	Кол-во учреждений	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13521,4	48775,3	47473,7	11338,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67606,8	97550,5	94947,4	22676,8	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений Томской области	Кол-во стипендиатов	169	258	251	251	251	251	251	251	251	251	251	57,97	44,94	48,37	47,06	47,13	47,13	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	9797	11594	12140	11812	11829	11829	11390	11390	11390	11390	11390
1.5	Выплата стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования	Кол-во стипендиатов	100	100	100									4,44	3,44	3,04									444	344	304	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Выплата стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	Кол-во стипендиатов	113	69	79									124,99	157,64	165,35									14124,1	10877,5	13063	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	Кол-во учреждений	3											259,67											779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Мероприятие 2. создание условий для функционирования и развития системы общего образования в городе Томске. в т.ч.:
2.1	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений	Кол-во учреждений	68	63	15	2	2	57	60	60	60	60	60	317,54	2079,97	8314,11	42793,40	20000,00	24,52	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36	21592,7	131037,9	124711,7	85586,8	40000	1397,5	2841,6	2841,6	2841,6	2841,6	2841,6
2.2	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях <2>	Кол-во выпускников	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	45,882	77,392	83,725	83,725	65,903	65,903	65,903	65,903	65,903	65,903	65,903	3303,5	5572,2	6028,2	6333,4	6333,4	6333,4	4745	4745	4745	4745	4745
2.3	Приведение муниципальных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	Кол-во учреждений	58	53	48	43	38	33	28	23	18	13	8	141,695	656,415	287,49	109,728	342,105	393,939	304,661	370,891	473,917	656,192	1066,313	8218,3	34790	13799,5	4718,3	13000	13000	8500	8500	8500	8500	8500
2.4	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Кол-во обучающихся	2971	3141	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	22,299	24,547	17,482	16,669	15,928	15,25	14,628	14,054	13,524	13,032	12,575	66249	77103,4	71676,2	80397,8	74630,9	74630,9	75000	75000	75000	75000	75000
2.5	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений	Кол-во обучающихся	10166	11900	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	6,836	5,98	6,138	5,735	6,721	6,721	5,246	5,246	5,246	5,246	5,246	69494,6	71161,6	83480,5	78000	91406,9	91406,9	85996,6	89996,6	89996,6	85996,6	85996,6
2.6	Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа N 25 Города Томска" на исполнение мирового соглашения	Кол-во учреждений	1	1										46537,4	46537,4										46537,4	46537,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<2> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, усреднен и отличается от фактических размеров выплат.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, и, кроме того, частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам), своевременно (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, утверждаемые подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям, а также ежеквартальная и годовая отчетность о выполнении муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания.

IV.III. Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2025 годы

I. Паспорт подпрограммы 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2025 годы"

Куратор подпрограммы

Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент образования администрации Города Томска

Соисполнители

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Участники

Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),

Цель: организация каникулярного отдыха и занятости детей.

Задачи подпрограммы

Задача 1: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов.

Задача 2: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска.

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: организация каникулярного отдыха и занятости детей.

Доля детей, принявших участие в программах каникулярного отдыха и занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании "Город Томск", %

не ниже 45

не ниже 30

не ниже 33

не ниже 40

не ниже 33

не ниже 40

не ниже 33

не ниже 40

Показатели задач подпрограммы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов.

Число мест, открытых в лагерях с дневным пребыванием детей, шт.

не менее 11500

не менее 13500

не менее 13700

не менее 13900

не менее 14500

не менее 14700

не менее 14800

не менее 15000

не менее 15200

Доля детей, посещавших лагерь не менее 2/3 дней от общего числа дней работы лагеря, от общего числа детей, зачисленных в лагерь, %

не ниже 90

Доля педагогических кадров с высшим образованием в загородных лагерях (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время), %

30 и более %

70 и более %

Число подростков, трудоустроенных в период каникул, чел.

не менее 500

375

не менее 300

272

не менее 220

не менее 400

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

Всего по источникам:

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015 год

107547,9

62782,7

0,0

44765,2

0,0

2016 год

108870,7

104466,6

67700,2

63296,1

0,0

41170,5

0,0

2017 год

122917,2

106675,6

81911,7

65670,1

0,0

41005,5

0,0

2018 год

129436,0

66122,0

0,0

40900,4

22413,6

2019 год

142020,8

130357,4

67756,9

67350,7

0,0

51763,9

40506,7

22500,0

2020 год

143971,5

129951,5

69707,6

66944,8

0,0

51763,9

40506,7

22500,0

2021 год

143723,3

89394,8

69216,6

66894,8

0,0

52006,7

0,0

22500,0

2022 год

187634,4

70159,3

112627,7

70159,3

0,0

52506,7

0,0

22500,0

0,0

2023 год

187155,6

0,0

111648,9

0,0

53006,7

0,0

22500,0

0,0

2024 год

188155,6

0,0

112148,9

0,0

53506,7

0,0

22500,0

0,0

2025 год

188655,6

0,0

112648,9

0,0

53506,7

0,0

22500,0

0,0

Итого

1650088,6

867989,1

934272,1

529220,5

0,0

535902,9

248855,0

179913,6

89913,6

Сроки реализации подпрограммы

2015-2025 годы

Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)

Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов"

Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет

Департамент образования администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Организация каникулярного отдыха школьников и занятости детей и подростков в каникулярный период является одним из направлений работы администрации Города Томска в реализации социальной политики.

Целью каникулярных кампаний, реализуемых подразделениями администрации Города Томска (департаментом образования, управлением физической культуры и спорта) является максимальный охват детей школьного возраста, проживающих в муниципальном образовании "Город Томск", организованными формами содержательного каникулярного отдыха, а также обеспечение занятости школьников в каникулярный период.

В 2013-2015 годах охват детей и подростков различными формами каникулярной занятости, организуемыми муниципалитетом, имеет положительную динамику:

- в 2013 году в таких программах приняли участие 21729 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,

- в 2014 году - 21807 обучающихся,

- в 2015 году - 22449 обучающихся приняли участие в программах каникулярной занятости. На протяжении последних лет удается не только сохранить численность детей, но и достичь ее увеличения.

В 2020-2025 годах планируется увеличить количество детей, охваченных всеми видами отдыха до 25000.

В целях обеспечения стабильного функционирования системы отдыха детей и их оздоровления сформирована необходимая нормативная база, приняты меры по недопущению сокращения финансовых средств, на проведение детской оздоровительной кампании.

Организация каникулярного отдыха детей осуществляется по трем основным направлениям: организация каникулярного отдыха в загородных стационарных и палаточных лагерях, организация каникулярного отдыха в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, организация походов и экспедиций.

В структуре услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления преобладает отдых в условиях лагерей с дневным пребыванием.

Отдых и оздоровление детей создают условия не только для укрепления здоровья, но и для развития детей, их воспитания, снижения социальной напряженности, профилактики правонарушений.

Летняя оздоровительная кампания традиционно имеет социальную направленность: процент детей из малообеспеченных семей, а также сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет ежегодно около 30%.

На базе летних трудовых лагерей комплектуются бригады из числа детей из малообеспеченных многодетных семей, из детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле. Объем и виды работ, которые выполняют обучающиеся, спланированы в договорах, заключенных с Центром занятости населения.

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании уделяется разработке программ смен и качеству их реализации. С этой целью ежегодно проводятся смотры-конкурсы деятельности образовательных учреждений по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В программы включаются мероприятия воспитательной, образовательной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности с учетом интересов и потребностей детей, а также их возрастных особенностей.

Несмотря на устойчивость системы отдыха детей и их оздоровления ряд проблем в этой сфере требует их решения программными методами:

1. Недостаточная материальная база загородных лагерей - необходимо строить новые, современные здания с оборудованными спортивными и игровыми площадками (баскетбольная, волейбольная, футбольная, площадка для игры в бадминтон, теннис и др.).

2. Недостаточное внимание к организации трудовой деятельности подростков (замкнутость трудовой деятельности только на школе, незначительное количество договоров с предприятиями и учреждениями).

3. Особого внимания требует проблема обеспечения загородных оздоровительных лагерей медицинскими кадрами, их подготовка к работе в соответствии с современными требованиями.

4. Ограниченность доступности услуг оздоровительных лагерей для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Прогноз развития сферы каникулярного отдыха в результате реализации муниципальной программы:

1. Сохранение охвата школьников каникулярным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха.

2. Увеличение числа детей, отдохнувших во время каникул в муниципальных загородных лагерях.

3. Обеспечение 100% доступности каникулярного отдыха в загородных лагерях для детей из льготных категорий (от числа детей, чьи родители (законные представители) подали заявление на получение путевки в установленном порядке).

4. Увеличение числа участников профильных и целевых смен, организуемых муниципальными образовательными учреждениями.

5. Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха.

Возможные риски в процессе реализации муниципальной программы.

1. Снижение числа детей, отдохнувших в каникулы в муниципальных загородных лагерях, из-за переориентации запроса родителей на загородные лагеря, расположенные за пределами Томской области в регионах, имеющих климатические условия более подходящие для отдыха и оздоровления детей.

2. Сокращение базы организации каникулярного отдыха детей (как на базе учреждений, так и в загородных лагерях) из-за выбытия объектов по причине несоответствия требованиям комплексной безопасности.

3. Низкая мотивация педагогических и управленческих команд образовательных учреждений на разработку программ профильных и тематических смен и их реализацию в каникулярный период на базе лагерей различных типов.

При реализации подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски социально-экономического и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления данными видами рисков. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечения координации деятельности участников реализации подпрограммы.

Решение проблем в сфере отдыха детей и их оздоровления путем принятия программы позволяет: организовать конструктивное и результативное взаимодействие муниципального образования "Город Томск", организаций всех форм собственности, общественных объединений на территории Города Томска, использовать смешанные формы финансирования, создать механизмы государственно-частного партнерства, использовать новые модели функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий подпрограммы, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и областного бюджета (прогноз), на условиях софинансирования с учетом фактически сложившихся цен в муниципальном образовании "Город Томск".

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2025 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях												Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей											Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
N пп	Программные мероприятия	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.1	Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием, специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Кол-во детей	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	3,93	5,10	5,67	2,20	2,79	2,79	2,79	4,81	4,81	4,81	4,81	79374	103081,3	114451,6	44457,2	56346,7	56346,7	56346,7	97132	97132	97132	97132
1.2	Мероприятие 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ	Кол-во путевок	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,94											24616,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Мероприятие 3.Укрепление материально - технической базы загородных лагерей	Кол-во лагерей	10	12	9	12	12	12	12	12	12	12	12	246,74	347,44	653,90	375,06	375,06	375,06	331,33	347,49	226,97	226,97	226,97	2467,4	4169,3	5885,1	4500,7	4500,7	4500,7	3975,9	4169,9	2723,6	2723,6	2723,6
1.4	Мероприятие 4. приведение загородных лагерей в соответствие с требованиями пожарной безопасности	Кол-во лагерей	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0		73,10		750,00	750,00	2700,70	2700,70	2832,49				0	73,1	1193	750	750	2700,7	2700,7	2832,49416	2800	2800	2800
1.5	Мероприятие 5. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	Кол-во детей	500	500	300	300	300	400	500	600	700	800	800	2,18	3,09	4,14	3,25	8,00	6,00	4,80	4,17	3,57	3,13	3,13	1090	1547	1241,6	975,3	2400	2400	2400	2500	2500	2500	2500

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее соисполнителей (управление физической культуры и спорта администрации Города Томска) и участников (муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска), разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения своевременного (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") внесения изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий. Участниками подпрограммы могут привлекаться средства из внебюджетных источников, направляемые в том числе на достижение целей и задач подпрограммы. Порядок привлечения и расходования внебюджетных средств Участниками Подпрограммы определяется муниципальными нормативными актами, а также локальными актами Участников.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а также ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент образования администрации Города Томска отчеты о реализации, соответственно, мероприятий и подпрограммы, по итогам отчетного года (отчетного квартала) - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

IV.IV. Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2025 годы

I. Паспорт подпрограммы 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2025 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	МАУ ИМЦ, МБУ ПМПК, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия Департамента образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),	Цель: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.
Задачи подпрограммы	Задача 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ. Задача 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования. Задача 3: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, активно <****> участвовавших в мероприятиях для воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов, %	50	50	50	52	52	52	52	53	53	не менее 54	не менее 54	не менее 54	не менее 54	не менее 55	не менее 55	не менее 55	не менее 55	не менее 56		не менее 56		не менее 56
Доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно-методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений), %	30	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	36 и более	36 и более	36 и более	36 и более	37 и более	37 и более	37 и более	37 и более	37 и более		37 и более		37 и более
Охват психолого-медико-педагогическим обследованием детей в возрасте от 0 до 18 лет, чел.	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	2500	не менее 3000	не менее 3000	не менее 3000	не менее 2500	не менее 3000	не менее 2500	не менее 3000	не менее 3000	не менее 3000		не менее 3000		не менее 3000
Количество муниципальных учреждений, в которых ведется экономическое планирование, бюджетный, налоговый учет, составление отчетности, контроль расходования средств, шт.	162	162	162	161	161	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157		157		157
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ.
Количество итоговых общегородских (отраслевых) мероприятий, шт.	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	132,00	132,00	136,00	136,00	не менее 132	не менее 132	не менее 132	не менее 132	не менее 132	не менее 132	не менее 132	не менее 132	не менее 132		не менее 132		не менее 132
Количество нарушений организации общегородских (отраслевых) мероприятий, шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Задача 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования.
Доля воспитанников, обучающихся, охваченных мероприятиями по информационно-методическому сопровождению (от общей численности воспитанников, обучающихся муниципальных учреждений), %	8	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более		16 и более		16 и более
Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом обеспеченности учебной литературой, процесса информатизации, а также другими предметами мониторинга по заказу департамента образования (от общего количества муниципальных учреждений), %	95	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	96 и более	96 и более	96 и более	96 и более	96 и более	96 и более	97 и более		97 и более		97 и более
Охват психолого-медико-педагогическим консультированием обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (получение консультаций по вопросам психолого-медико-педагогического обследования детей), чел.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	не менее 1000	не менее 1000	не менее 1000	не менее 1000	не менее 1000	не менее 1000	не менее 1000	не менее 1000	не менее 1000		не менее 1000		не менее 1000
Задача 3: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования.
Доля отчетных документов в составе экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, предоставленных в соответствующие органы без нарушения установленных сроков и с соблюдением требований действующего законодательства, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Задача 4 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %	-	-	-	-	-	-	-	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		не менее 5		не менее 5
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:			Всего по источникам:				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015 год			184181,9		184181,9		176084,5		176084,5		0,0		0,0		0,0		0,0		8097,4		8097,4
	2016 год			206630,6		193144,1		198490,6		185004,1		0,0		0,0		0,0		0,0		8140,0		8140,0
	2017 год			217850,5		197477,1		208817,9		188444,5		0,0		0,0		0,0		0,0		9032,6		9032,6
	2018 год			211283,5		210780,9		201287,6		201287,6		0,0		0,0		0,0		0,0		9995,9		9493,3
	2019 год			212014,3		206706,9		202046,7		197256,9		0,0		0,0		0,0		0,0		9967,6		9450,0
	2020 год			217618,3		206702,1		207650,7		197252,1		0,0		0,0		0,0		0,0		9967,6		9450,0
	2021 год			219270,2		206702,1		209302,6		197252,1		0,0		0,0		0,0		0,0		9967,6		9450,0
	2022 год			222836,1		206431,2		212868,5		206431,2		0,0		0,0		0,0		0,0		9967,6		0,0
	2023 год			222836,1		0,0		212868,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		9967,6		0,0
	2024 год			222336,1		0,0		212368,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		9967,6		0,0
	2025 год			222336,1		0,0		212368,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		9967,6		0,0
	Итого			2359193,7		1612126,3		2254154,6		1549013,0		0,0		0,0		0,0		0,0		105039,1		63113,3
Сроки реализации подпрограммы	2015-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" Основное мероприятие "Обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования, информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования"
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Управление культуры администрации Города Томска, Департамент образования администрации Города Томска

<****> под активно участвовавшими в настоящей муниципальной программе (подпрограммах) понимаются те учреждения, которые принимали участие не менее чем в 30% мероприятий от общего количества мероприятий.

II. Анализ текущей ситуации

Система обеспечения функционирования и развития сферы образования в городе Томске представлена следующими основными направлениями и учреждениями, которые реализуют соответствующие направления:

1. Проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников системы образования образовательными учреждениями;

2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска (далее - МАУ ИМЦ);

3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска (далее - МБУ ПМПК);

4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий по обслуживанию дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и департамента образования.

В муниципальной системе образования города Томска сформированы и развиваются эффективные воспитательные системы, направленные на формирование конкурентоспособной, социально активной, творческой личности, готовой к проявлению своей гражданской позиции. Основным механизмом развития и поддержки инновационных воспитательных систем являются интеллектуальные и творческие конкурсы, городские массовые мероприятия, направленные на активизацию воспитанников и обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, повышение эффективности их деятельности, поиск новых форм воспитательной работы.

Ежегодно департаментом образования и учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования, реализуются городские программы воспитания и дополнительного образования физкультурно-спортивной, патриотической, художественно-эстетической и других направленностей с вовлечением детей дошкольного возраста, обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

Широкий спектр городских программ позволяет образовательным учреждениям органично войти в воспитательную систему города Томска, определить "свое место" в ней исходя из приоритетных направлений своей воспитательной системы. Логичным продолжением ряда тематических программ (ЮИД, "Улей", "Скаут-патриот", "Память" и др.) является проведение профильных смен на базе загородных детских образовательно-оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием. Таким образом, программно-целевой подход позволяет сформировать открытое образовательное пространство для обучающихся и воспитанников, выходящее за пределы одного образовательного учреждения. Расширяется спектр социального партнерства не только с образовательными учреждениями, но и с другими социальными партнерами: учреждениями профессионального образования, предприятиями и организациями города Томска.

В целях выявления лучших профессиональных кадров среди работников образования города Томска, распространения передового педагогического опыта проводятся муниципальные конкурсы профессионального мастерства работников образовательных учреждений ("Воспитатель года", "Учитель года", "Сердце отдаю детям" и т.д.), мероприятия, повышающие уровень профессиональной компетентности педагогов.

В целом мероприятия в области развития образования, организуемые департаментом образования, составляют систему мероприятий для всех участников образовательного процесса: дошкольников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов. Однако на сегодняшний день отсутствие гарантированного финансирования общегородских (отраслевых) программ и мероприятий и участия в федеральных мероприятиях разрушает мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию в образовательной деятельности.

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит выход на качественно новый уровень организации и проведения общегородских (отраслевых) мероприятий, привлечет к участию в данных мероприятиях максимально возможное количество образовательных учреждений, воспитанников, обучающихся, педагогов.

Приоритетным содержательным направлением в рамках информационно-методического сопровождения общего и дополнительного образования, реализуемого МАУ ИМЦ, является сопровождение руководящих и педагогических работников по следующим вопросам:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (НОО);

- введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ООО).

Основные проблемы по оказанию информационно-методической помощи и поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений связаны с:

- разработкой основной образовательной программы муниципальных образовательных учреждений и рабочих программ по предметам;

- новой системой оценивания и новыми образовательными результатами;

- современным уроком и организацией внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС;

- использованием деятельностного подхода в образовательном процессе.

Для решения вышеперечисленных проблем в рамках Подпрограммы осуществляется информационно-методическое сопровождение образовательных учреждений города Томска в осуществлении государственной политики в области образования, в соответствии с: заявками образовательных учреждений на проведение мероприятий, выявленными профессиональными затруднениями руководящих и педагогических работников образовательных учреждений и в соответствии с заказом департамента образования.

Для эффективного решения данных проблем осуществляется обновление методической работы на муниципальном уровне в рамках приоритетных направлений развития образования.

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит эффективное решение проблем информационно-методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации приоритетных направлений развития образования.

Муниципальная система обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов муниципального образования "Город Томск" включает в себя:

- систему специального образования (детские сады компенсирующего вида, специальные (коррекционные) учреждения);

- систему интегрированного образования (группы компенсирующего вида, специальные (коррекционные) классы);

- систему инклюзивного образования (детские сады общеразвивающего вида, общеобразовательные школы).

Кроме того, система представлена различными формами обучения: классно-урочной, групповой, индивидуальным обучением на дому, индивидуальным графиком посещения дошкольных образовательных учреждений, технологией дистанционного обучения, службами ранней диагностики и коррекции.

С целью обеспечения прав детей-инвалидов на образование в муниципальной системе осуществляется деятельность психолого-медико-педагогических и информационно-методических служб, направленная на создание организационно-педагогических условий для всех участников образовательного процесса: детей-инвалидов, родителей, педагогов.

С целью определения особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена комплексная двухуровневая психолого-медико-педагогическая диагностика.

Процесс первичного выявления осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения (школьным и дошкольным). Второй уровень представлен МБУ ПМПК.

Основная цель работы МБУ ПМПК - определение условий, обеспечивающих развитие и интеграцию в социум детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Структура муниципальной системы образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает координацию и интеграцию усилий различных ведомств, с целью расширения возможностей в удовлетворении особых потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит эффективное решение проблем диагностики, коррекции и адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, расширения их возможностей в удовлетворении особых образовательных потребностей.

Деятельность муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений и департамента образования направлена на осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств муниципальных учреждений отрасли "Образование".

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит эффективную финансово-экономическую деятельность департамента образования, муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.

К рискам, возникающим в процессе реализации Подпрограммы, относятся возрастание занятости детей в процессе реализации образовательных программ и, как следствие, нехватка времени на участие в общегородских (отраслевых) программах и мероприятиях. Кроме того, изменение требований законодательства как на федеральном, так и на региональном уровнях, может повлечь за собой изменение регламента работы МАУ ИМЦ г. Томска и МБУ ПМПК г. Томска, и, как следствие, невыполнение запланированных мероприятий Подпрограммы, а также всевозрастающее количество отчетных документов в составе экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности может повлечь за собой срыв своевременного предоставления отчетов в соответствующие органы.

При реализации Подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо также учитывать возможные риски социально-экономического, нормативно-правового и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления социально-экономическими и нормативно-правовыми рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработки дополнительных мер поддержки сферы образования;

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; социальных денежных выплат победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий; расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений; в форме бюджетных ассигнований на выплату стипендий.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" исходя из потребности муниципальных учреждений, задействованных в реализации мероприятий подпрограммы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2025 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях												Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей											Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
N пп	Программные мероприятия	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Мероприятие 1. Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.:
1.1	Обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам	Кол-во мероприятий	77	140	140	77	77	77	77	77	77	77	77	17,83	80,65	84,17	95,38	136,06	136,06	146,64	146,64	146,64	146,64	146,64	1 373,10	11 291,20	11 783,6	7 344,3	10 477,0	10 477,0	11 291,2	11 291,2	11 291,2	11 291,2	11 291,2
1.2	Выплата стипендий	Кол-во стипендиатов	61	65	32	32	32	32	32	32	32	32	32	4,92	18,77	11,56	11,25	12,50	12,50	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	300	1 220,00	370,0	360,0	400,0	400,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
1.3	Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий	Кол-во конкурсов	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	179,94	335,86	293,57	229,51	206,24	206,24	335,86	335,86	335,86	335,86	335,86	1 259,60	2 351,00	2 055,0	1 606,6	1 443,7	1 443,7	2 351,0	2 351,0	2 351,0	2 351,0	2 351,0
1.4	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам	Кол-во учреждений	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	213,69	314,20	433,22	484,22	376,19	376,19	376,19	395,24	395,24	371,43	371,43	4 487,40	6 598,20	9 097,7	10 168,6	7 900,0	7 900,0	7 900,0	8 300,0	8 300,0	7 800,0	7 800,0
2	Мероприятие 2. Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска	Кол-во получателей услуги	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	2,06	2,63	2,12	2,19	2,15	2,16	2,22	2,57	2,57	2,57	2,57	18 538,20	23 725,90	19 090,5	19 758,9	19 402,6	19 502,6	20 002,6	23 168,5	23 168,5	23 168,5	23 168,5
3	Мероприятие 3. Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей и родителей в возрасте от 0 до 18 лет	Кол-во получателей услуги	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2,16	2,64	2,18	2,27	2,30	2,45	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	7 575,70	9 242,90	7 640,7	7 938,2	8 065,0	8 565,0	9 245,4	9 245,4	9 245,4	9 245,4	9 245,4
4	Мероприятие 4. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	Кол-во обслуживаемых учреждений	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	925,45	941,42	1034,97	999,40	1008,70	1039,75	1039,75	1039,75	1039,75	1039,75	1039,75	148 997,90	151 568,60	166 630,8	160 903,0	162 400,0	167 400,0	167 400,0	167 400,0	167 400,0	167 400,0	167 400,0

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (МАУ ИМЦ, МБУ ПМПК, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия Департамента образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования), своевременно (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, утверждаемые подведомственным муниципальным учреждениям, а также ежеквартальная и годовая отчетность о выполнении муниципальными учреждениями муниципального задания.

IV.V. Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015-2025 годы

I. Паспорт подпрограммы 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015-2025 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники	Муниципальные общеобразовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),	Цель: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования.
Задачи подпрограммы	Задача 1: создание новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с целью обеспечения 100% доступности <3> дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет. Задача 2: создание в Городе Томске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Задача 3: сохранение существующих мест в муниципальных образовательных учреждениях. Задача 4: сохранение существующих муниципальных учреждений по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования
Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет формами дошкольного образования, % от потребности	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100		100
Обеспеченность детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет формами дошкольного образования, % от потребности	-	-	-	-	-	-	-	9,9	9,9	11,7	11,7	17,5	11,6	22,6	11,5	22,9		23,2		23,7		24,2
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %	-	-	-	66	66	62	59,2	61	60	60	не менее 57,9	67	не менее 56,2	77	не менее 54,5	79		83,2		83,2		83,2
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, здания, которых были отремонтированы после признания их аварийными или требующими проведения капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, % <*>	-	-	-	-	-	-	-	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,5	0	12,5		12,5		12,5		12,5
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: создание новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с целью обеспечения 100% доступности <3> дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.
Количество созданных новых дошкольных мест, шт., нарастающим итогом	365,00	1930,00	1565,00	0,00	0,00	1930,00	1930,00	2015,00	2015,00	2015,00	2015,00	2015,00	2015,00	2015,00	2015,00	2015,00		2015,00		2015,00		2015,00
Задача 2: создание в Городе Томске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Количество созданных ученических мест, шт.	0	0	0	0	0	2200	2200	1100	1100	1100	1100	1100	1100	0	0	0		0		0		0
Задача 3: сохранение существующих мест в муниципальных образовательных учреждениях.
Количество сохраненных мест в муниципальных образовательных учреждениях в результате проведения капитального ремонта, шт.	-	-	-	527	527	1222	1222	525	525	1034	1034	0	0	0	0	0		0		0		0
Количество мест выведенных из эксплуатации, шт.	-	-	-	1430	0	1206	0	1206	0	1206	0	1206	0	1206	0	1206		1206		1206		1206
Задача 4 подпрограммы: сохранение существующих муниципальных учреждений по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска.
Количество сохраненных муниципальных учреждений, шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0		0		0
Задача 5. Создание в дошкольных образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет
Увеличение в дошкольных образовательных организациях числа мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, шт.	-	-						14	145	210	210	1250	0	1115	0	0		0		0		0
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:			Всего по источникам:				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015 год			634863,5		634863,5		209414,4		209414,4		59063,1		59063,1		366386,0		366386,0		0,0		0,0
	2016 год			1783231,2		1783231,2		208076,4		208076,4		498361,3		498361,3		1076793,5		1076793,5		0,0		0,0
	2017 год			1729142,4		1729142,4		341420,2		341420,2		547878,2		547878,2		839844,0		839844,0		0,0		0,0
	2018 год			1673503,4		1673503,4		172093,8		172093,8		541620,0		541620,0		959789,6		959789,6		0,0		0,0
	2019 год			1440379,3		1256902,5		339856,2		156379,4		541919,7		541919,7		558603,4		558603,4		0,0		0,0
	2020 год			2536933,4		621875,1		532177,1		134573,6		393564,5		393564,5		1611191,8		93737,0		0,0		0,0
	2021 год			1668139,6		0,0		367107,3		0,0		0,0		0,0		1301032,3		0,0		0,0		0,0
	2022 год			301064,9		0,0		301064,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2023 год			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2024 год			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2025 год			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Итого			11767257,7		7699518,1		2471210,3		1221957,8		2582406,8		2582406,8		6713640,6		3895153,5		0,0		0,0
Сроки реализации подпрограммы	2015-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Основное мероприятие "Создание условий для предоставления детям города Томска общего образования"
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска

<3> под доступностью в настоящей муниципальной программе (подпрограммах) понимается обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях

II. Анализ текущей ситуации

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования, в том числе относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Таким образом, достижение цели подпрограммы направлено на выполнение требований Федерального закона.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 поставлена задача по 100% обеспечению доступности дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет. Одним из направлений работы по решению этой задачи является открытие новых корпусов муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Так в 2013 году в городе Томске было открыто два новых корпуса детских садов общей мощностью 290 мест, в 2014 году - два новых корпуса мощностью 365 мест. Планом мероприятий по увеличению дошкольных мест в муниципальном образовании "Город Томск" в 2015 году предусмотрено открытие восьми новых корпусов детских садов общей мощностью 1170 мест, а также открытие после капитального ремонта корпуса детского сада N 140 по ул. Асиновской, 1/1 на 220 мест. Выполнение этих мероприятий, в комплексе с созданием дополнительных мест в действующих детских садах и созданием дополнительных мест в негосударственных дошкольных образовательных организациях, позволит решить к 01.01.2016 задачу, поставленную Президентом Российской Федерации.

Демографический прогноз показывает, что число школьников в Томске за 10 лет к 2025 году может вырасти до 71 тысячи человек или на 18 тысяч по сравнению с 2015 - 2016 учебным годом. При этом число первоклассников также постепенно будет увеличиваться с сегодняшних 6,5 тысячи до примерно 8 тысяч в 2025 - 2026 учебном году. Это, безусловно, требует создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях для обеспечения доступности общего образования. Федеральной программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы" предусмотрено обеспечение к 2021 году обучения в одну смену 1 - 4 и 10 - 11 классов, а к 2025 году 5 - 9 классов. Реализация мероприятий по созданию новых ученических мест и обеспечению доступности общего образования направлена на создание условий для получения общего образования в новых микрорайонах города, создание условий для реализации программ внеурочной деятельности, исключение третьей смены и сокращение доли детей, обучающихся во вторую смену.

Вместе с открытием новых детских садов и школ, нельзя допустить вывод из эксплуатации действующих объектов из-за их неудовлетворительного технического состояния и несоответствия требованиям, предъявляемым к объектам образования. По состоянию на 01.06.2014 86 зданий образовательных учреждений имели предписания контрольных (надзорных) органов, исполнение которых связано с проведением работ капитального характера.

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов образования за счет модернизации и реконструкции объектов;

Социальный эффект:

- повышение эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличение сети дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

На динамику показателей Подпрограммы могут повлиять следующие риски:

несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования;

недостатки в управлении Подпрограммой, в первую очередь - из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Подпрограммы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

отсутствие единого понимания участниками Подпрограммы ее цели и задач, а также своей роли в выполнении Подпрограммы;

Способами ограничения основных рисков являются.

1) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

У0 = (У1 / У2) x 100%

где:

У1 - количество ученических мест, существующая пропускная способность школ;

У2 - численность обучающихся (всего).

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск" или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Томск" содержится в приложении 3 к подпрограмме.

Первоочередными мероприятиями реализации подпрограммы являются: завершение строительства объектов, по которым ведение строительно-монтажных работ началось до принятия программного документа, начало строительно-монтажных работ на объектах по ранее подготовленной проектной документации, проведение проектных и предпроектных работ по строительству школьных и дошкольных зданий.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных подпрограммой, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов-аналогов.

Капитальный ремонт включает услуги по строительному контролю, которые оказываются на безвозмездной основе.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее соисполнителя и участников (муниципальные общеобразовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент капитального строительства администрации Города Томска), своевременно (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов образования, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта подпрограммы.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения своевременного (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") внесения изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий. Участниками подпрограммы могут привлекаться средства из внебюджетных источников, направляемые в том числе на достижение целей и задач подпрограммы. Порядок привлечения и расходования внебюджетных средств Участниками Подпрограммы определяется муниципальными нормативными актами, а также локальными актами Участников.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным, предоставляют в департамент образования администрации Города Томска отчеты о реализации, соответственно, мероприятий Подпрограммы по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677. Также департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным, предоставляет в департамент образования администрации Города Томска отчет о реализации мероприятий Подпрограммы по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

IV.VI. Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" на 2015-2025 годы"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" на 2015-2025 годы"

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Всего		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год <*>		2023 год <*>		2024 год <*>		2025 год <*>
	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
Цель обеспечивающей подпрограммы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	406485,4	286448,4	31126,8	31126,8	32940,8	32702,1	33135,3	33135,3	35833,1	35833,0	37949,8	37949,8	37949,8	37949,8	37949,8	37949,8	39900,0	39801,8	39900,0	0,0	39900,0	0,0	39900,0	0,0
Показатели цели:
Доля мероприятий муниципальной программы, которые выполнены в полном объеме, %			72	72	100	100	100	100	100	90	100	не менее 90	100	не менее 90	100	не менее 90	100	не менее 90	100		100		100
Задача 1 деятельности ответственного исполнителя: обеспечение доступности и обязательности образования	17605,0	12306,0	1327,5	1327,5	1416,5	1406,2	1424,8	1424,8	1540,8	1540,7	1631,8	1631,80	1631,8	1631,80	1631,8	1631,80	1750,0	1711,4	1750,0		1750,0		1750,0
Показатели задачи 1:
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию, %			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на одного работающего в муниципальном общеобразовательном учреждении, чел.			9	9	9	9	9	9	9	9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9		не менее 9		не менее 9
Задача 2 деятельности ответственного исполнителя: создание необходимых условий для повышения качества образования	379389,6	267541,5	29070,8	29070,8	30766,7	30543,7	30948,4	30948,4	33468,1	33468,1	35445,2	35445,20	35445,2	35445,20	35445,2	35445,20	37200,0	37174,9	37200,0		37200,0		37200,0
Показатели задачи 2:
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение, от общего количества общеобразовательных учреждений, %			79	79	79	79,5	80	80	80	80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80		не менее 80		не менее 80
Доля образовательных учреждений, реализующих ФГОС, от общего количества образовательных учреждений, %			82	82	82	82	82	82	82	82	не менее 90	не менее 90	не менее 95	не менее 95	100	100	100	100	100		100		100
Число компьютеров в муниципальных общеобразовательных учреждениях, задействованных в учебном процессе, на 1000 обучающихся, шт.			66	67	67	67	80	80	82	82	82	82	83	83	83	83	83	83	83		83		84
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, %			74	74	74	75	77,9	77,9	78	78	не менее 78	не менее 78	не менее 78,5	не менее 78,5	не менее 78,5	не менее 78,5	не менее 78,5	не менее 78,5	не менее 78,5		не менее 78,5		не менее 78,5
Задача 3 деятельности ответственного исполнителя: создание необходимых условий для укрепления материально-технической базы, обеспечения здоровья детей и безопасности образовательного пространства	9490,8	6600,8	728,5	728,5	757,6	752,2	762,1	762,1	824,2	824,2	872,8	872,80	872,8	872,80	872,8	872,80	950,0	915,4	950,0		950,0		950,0
Показатели задачи 3:
Доля образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует современным требованиям, %			75,0	80,0	80,0	85,0	75,0	75,0	75,0	75,0	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75		не менее 75		не менее 75

<*> в соответствии с потребностью

N пп	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Введение ФГОС	Поэтапное введение ФГОС до 2022 года	постоянно	Переход образования на новые стандарты
2	Приведение оборудования образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями	Замена устаревшего оборудования, приобретение нового оборудования	постоянно	Улучшение условий предоставления образования
3	Обеспечение 100% охвата детей в возрасте старше 3 лет услугами дошкольного образования	Строительство новых детских садов, капитальный ремонт, текущий ремонт, открытие групп в частных дошкольных образовательных организациях	постоянно	100% обеспеченность детей в возрасте старше 3 лет услугами дошкольного образования

IV.VII. Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2025 годы

I. Паспорт подпрограммы 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2025 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	Муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),	Цель: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
Задачи подпрограммы	Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества. Задача 2: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, чел.	41002	41822	41822	43331	43331	36950	36950	34500	34500	не менее 35000	не менее 35000	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500	не менее 35500		не менее 35500		не менее 35500
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %								не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		не менее 5		не менее 5
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества.
Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ дополнительного образования в течение 1 - 2-х лет;	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более	80 и более		80 и более		80 и более
- при реализации программ дополнительного образования более 2-х лет, %.	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более	75 и более		75 и более		75 и более
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%)	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%)	-	-	-	-	-	-	-	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		не менее 5		не менее 5
Задача 2: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.
Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Внедрение механизмов эффективного контракта с работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: - эффективные контракты с педагогическими работниками;	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
- эффективные контракты с административно-управленческим персоналом за исключением руководителя;	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
- эффективные контракты с учебно-вспомогательным персоналом;	41	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
- эффективные контракты с младшим обслуживающим персоналом, %	31	40	40	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в учреждениях дополнительного образования, в общей их численности, %	26	27	27	28	28	30	30	30	30	не менее 31	не менее 31	не менее 32	не менее 32	не менее 33	не менее 33	не менее 33	не менее 33	не менее 33		не менее 33		не менее 33
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных образовательными программами (рассчитанными не менее, чем на 36 часов), мероприятиями, ориентированными на выявление и сопровождение одаренных детей, от общего числа обучающихся	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25	не менее 25		не менее 25		не менее 25
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:			Всего по источникам:				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
				потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015 год			458322,1		458322,1		330649,6		330649,6		0,0		0,0		104285,1		104285,1		23387,4		23387,4
	2016 год			594102,2		456975,8		350550,4		329845,9		0,0		0,0		221699,0		105304,1		21852,8		21825,8
	2017 год			611214,1		493911,7		338954,0		323144,3		0,0		0,0		246406,8		144914,1		25853,3		25853,3
	2018 год			562410,7		562410,7		356202,3		356202,3		0,0		0,0		173270,1		173270,1		32938,3		32938,3
	2019 год			583080,8		399777,7		375900,0		357463,4		0,0		0,0		174242,5		9376,0		32938,30		32938,3
	2020 год			585080,8		398441,3		377900,0		356127,0		0,0		0,0		174242,5		9376,0		32938,30		32938,3
	2021 год			582950,0		389127,0		376950,0		356127,0		0,0		0,0		173000,0		0,0		33000,0		33000,0
	2022 год			582950,0		373506,0		376950,0		373506,0		0,0		0,0		173000,0		0,0		33000,0		0,0
	2023 год			582950,0		0,0		376950,0		0,0		0,0		0,0		173000,0		0,0		33000,0		0,0
	2024 год			582950,0		0,0		376950,0		0,0		0,0		0,0		173000,0		0,0		33000,0		0,0
	2025 год			582950,0		0,0		376950,0		0,0		0,0		0,0		173000,0		0,0		33000,0		0,0
	Итого			6308960,7		3532472,3		4014906,3		2783065,5		0,0		0,0		1959146,0		546525,4		334908,4		202881,4
Сроки реализации подпрограммы	2015-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Основное мероприятие "Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям и создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования"
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Дополнительное образование детей вносит значительный вклад в общественное благополучие и устойчивость социальных отношений, качество кадрового, интеллектуального и технологического потенциала города Томска. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года система образования обеспечивает раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности.

Долговременными целевыми ориентирами образования в городе Томске являются:

- достижение высокого качества и современности образовательных услуг;

Подпрограмма направлена на усиление роли дополнительного образования в социально-экономическом развитии города Томска, приведение содержания дополнительного образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества и решение проблем, касающихся содержания системы образования.

В городе Томске действует приоритет бесплатного дополнительного образования и равного доступа к его получению.

На 1 сентября 2015 года система дополнительного образования представлена 17 учреждениями, из них в статусе автономных - 12, бюджетных - 5 (в 2012 году - 19 учреждений). Коренным образом не изменился за указанный период имущественный комплекс системы дополнительного образования: в распоряжении учреждений 47 зданий, из них 2 закрыты в связи с аварийностью. Новые помещения получили ЦПК ("Центр планирования карьеры"), "Наша гавань", "Звездочка".

Сохранено видовое разнообразие муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. В муниципальной образовательной сети функционируют: 1 Дворец творчества детей и молодежи, 7 домов детского творчества, 8 центров различной направленности, 1 школа искусств.

Растет количество и укрепляется материальная база муниципальных загородных лагерей, являющихся структурными подразделениями УДО (в 2012 - 5, в 2015 - 8).

Численность обучающихся (кружковцев) организаций дополнительного образования в соответствии с направленностями реализуемых программ приведена в таблице 1.

Таблица 1

Численность
кружковцев в учреждениях дополнительного образования детей

N пп	Направленность деятельности	Количество кружковцев
N пп	Направленность деятельности	на 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.01.2014	на 01.01.2015
1	научно-техническая	1430	760	1135	1430
2	спортивно-техническая	448	1259	196	201
3	эколого-биологическая	1600	2876	1728	1766
4	туристско-краеведческая	2999	3169	2820	2990
5	физкультурно-спортивная	7819	5459	4957	5362
6	художественно-эстетическая	21922	15168	16777	18561
7	культурологическая	2876	2120	2746	1782
8	другие направленности	21058	16714	17531	19796
	Итого:	60152	47525	47890	51888

N пп	Направленность деятельности	Количество кружковцев на 01.01.2016
1	техническая	2006
2	естественно-научная	2024
3	туристско-краеведческая	2466
4	физкультурно-спортивная	4743
5	художественная	20069
6	социально-педагогическая	19466
	Итого:	50774

Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, а также реализацией концепции модернизации образования.

Ежегодно разрабатывается и реализуется городской план мероприятий с обучающимися, в том числе с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений по проведению городских конкурсов и фестивалей различной направленности.

Принимаются меры по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Ежегодно выплачиваются именные стипендии администрации г. Томска талантливой и одаренной молодежи.

В последние годы в УДО развивается новое направление "Образовательная робототехника", однако ресурсного центра не создано. В 2015 году в семи учреждениях дополнительного образования реализуются общеразвивающие программы по образовательной робототехнике: МАОУ "Планирование карьеры", ДДТ "Планета", ДДиЮ "Факел", ЦДТ "Луч", ДЮЦ "Звездочка", ДЮЦ "Синяя птица", Томский Хобби-центр.

Развиваются партнерские отношения с реальным сектором экономики, высшими учебными заведениями, научно-производственными объединениями, представителями бизнеса: все вузы г. Томска, НПЦ "Плюс" (ДТДиМ), театр "Скоморох" (ДДТ "У Белого озера"), музеи Города Томска, администрации районов Города Томска.

Удовлетворение потребностей по предоставлению качественного дополнительного образования требует решения ряда проблем:

- в отрасли "Образование" функционируют 17 образовательных организаций дополнительного образования детей, из них типовое здание имеет только Дворец творчества детей и молодежи, остальные организации находятся в приспособленных помещениях. Существует проблема строительства организаций дополнительного образования в новых микрорайонах города, а также размещения организаций дополнительного образования на базе общеобразовательных школ.

- отставание темпов развития материально-технической базы организаций от темпов развития современных технологических процессов, что приводит к снижению количества программ технической направленности;

- ограниченность финансирования основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;

- недостаточность общеразвивающих программ дополнительного образования детей, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

Реализация подпрограммы "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2025 годы позволит решить основные задачи муниципальной системы дополнительного образования:

1. Обеспечение условий для введения новых стандартов образования;

2. Увеличение темпов развития материально-технической базы организаций, увеличение количества программ дополнительного образования технической направленности;

3. Достаточное финансирование основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;

4. Рост числа общеразвивающих программ дополнительного образования детей, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

5. Привлечение молодых кадров, способных заниматься с детьми в рамках наиболее популярных и востребованных видов деятельности.

При реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

1. Недостаточность площадей, специализированных зданий для организаций дополнительного образования детей;

2. Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях может сократить число кружковцев, в связи с занятостью детей в общеобразовательных организациях;

3. Привлечение молодых специалистов из-за увеличения интенсивности труда, недостаточной материальной базы для развития современных востребованных видов деятельности.

При реализации подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо также учитывать возможные риски социально-экономического и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления данными видами рисков. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечения координации деятельности участников реализации подпрограммы.

Необходимость разработки подпрограммы вызвана решением вышеперечисленных проблем в сфере дополнительного образования, а также сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности и недостаточностью текущего финансирования объектов социальной сферы.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, приоритетным проектом "Доступное дополнительное образование для детей", утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. N 11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании "Город Томск" с 01.09.2018 реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в муниципальном образовании "Город Томск" реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

2. Средства на мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения выделяются в соответствии с потребностью учреждений.

3. Общий объем средств областного бюджета на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, определяется постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания".

4. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют департамент образования администрации Города Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2025 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях												Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей											Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
N пп	Программные мероприятия	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования детям, в т.ч.:
1.1	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	Кол-во обучающихся (кружковцев)	41822	43331	44138	36950	36950	37500	37500	37500	37500	37500	37500	10,2	13,1	13,1	14,3	14,8	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	428569,6	565854,9	580194,3	527289,2	548000,0	548000,0	548000,0	548000,0	548000,0	548000,0	548000,0
1.2	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	Кол-во обучающихся	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	6,8	6,8									60,3	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятие 2. Создание условий для функционирования и развития системы дополнительного образования в городе Томске, в т.ч.:
2.1	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Кол-во учреждений	17	17	14	14	14	14	12	12	12	10	10	206,5	52,5	63,7	67,2	64,3	64,3	75,0	75,0	75,0	90,0	90,0	3509,8	891,8	891,8	940,7	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2.2	Приведение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	Кол-во учреждений	15	7	5	5	10	10	7	7	7	7	7	145,5	599,3	589,6	0,0	0,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	2183,0	4195,0	2948,0	0,0	0,0	2000,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0
2.3	Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	Кол-во учреждений	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	204,0	394,9	401,2	414,2	414,2	414,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0	1184,7	1203,7	1242,5	1242,5	1242,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска), своевременно (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, утверждаемые подведомственным муниципальным образовательным учреждениям, а также ежеквартальная и годовая отчетность о выполнении муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания.

IV.VIII. Подпрограмма 8 "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы"

I. Паспорт подпрограммы 8 "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники	Муниципальные общеобразовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),	Цель: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения;
Задачи подпрограммы	Задача 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения; Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2015	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения.
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %	68,9	66	0	62	59,2	61	60	60	не менее 57,9	67	не менее 56	77	не менее 54,5	79		83,2		83,2		83,2
Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях.	56,2	54,3	0,0	58,9	52,5	53,6	53,3	54,3	не менее 50,2	72,7	не менее 49,7	83,7	не менее 49,1	85,7		91,2		99,1		100,0
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2015	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
Количество созданных ученических мест в школах города, шт.	250,0	50,0	0,0	275,0	275,0	550,0	0,0	0,0	0,0	6100,0	0,0	3525,0	0,0	2200,0	0,0	4672,0	0,0	4000,0	0,0	2900,0	0,0
Количество созданных ученических мест для обучающихся по образовательным программам начального общего образования, шт.	0,0	50,0	0,0	275,0	275,0	250,0	0,0	0,0	0,0	4700,0	0,0	1900,0	0,0	1120,0	0,0	1780,0	0,0	1520,0	0,0	1120,0	0,0
Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.
Количество сохраненных ученических мест, шт.	0	1040	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	3914	0	414	0	0	0	0	0	0	0
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы	Всего по источникам:				местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники
		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		план
	2015 год	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2016 год	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2017 год	5605,4		4171,0		5605,4		4171,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2018 год	19250,0		0,0		19250,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2019 год	260038,9		4103,2		117088,9		4103,2		0,0		0,0		142950,0		0,0		0,0		0,0
	2020 год	8456863,8		0,0		2171404,6		0,0		0,0		0,0		6285459,2		0,0		0,0		0,0
	2021 год	6586674,2		0,0		2496855,9		0,0		447033,3		0,0		3642785,0		0,0		0,0		0,0
	2022 год	3420817,3		0,0		353783,3		0,0		471560,8		0,0		2595473,2		0,0		0,0		0,0
	2023 год	5109389,9		0,0		570035,3		0,0		248835,4		0,0		4290519,2		0,0		0,0		0,0
	2024 год	5644463,2		0,0		547720,8		0,0		0,0		0,0		5096742,3		0,0		0,0		0,0
	2025 год	4240776,2		0,0		556865,4		0,0		0,0		0,0		3683910,8		0,0		0,0		0,0
	Итого	33743878,8		8274,2		6838609,7		8274,2		1167429,5		0,0		25737839,7		0,0		0,0		0,0
Сроки реализации подпрограммы	2016-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Основное мероприятие "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

На 1 января 2016 года в муниципальной системе образования Города Томска функционирует 67 общеобразовательных учреждений, в том числе две вечерние сменные школы в учреждениях УФСИН и санаторно-лесная школа. В остальных 64 муниципальных общеобразовательных учреждениях:

- обучение 10 и 11 классов организовано в первую смену во всех учреждениях имеющих старшую ступень (53 учреждения);

- 1 - 4 классы есть в 60 учреждениях (исключение: МБОУ РКГ N 2, МАОУ Гуманитарный лицей, МАОУ Сибирский лицей, МАОУ лицей при ТПУ).

Обучение 1 - 4 классов в одну смену организовано в 8 учреждениях (школа-интернат N 1 и СКОШИ N 22, ООШ для учащихся с ОВЗ N 39, 45, НОШ для учащихся с ОВЗ N 59, прогимназия "Кристина", СОШ N 15 и 49), а также подразделении "Заисток" СОШ N 12.

На 01.01.2016 в 64 дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях имеется 35509 мест для обучения в 1 смену, в том числе 11916 мест начальной школы. В 2015 - 2016 учебном году в этих учреждениях обучается 51716 школьников, в том числе 22407 учеников 1 - 4 классов, потребность в дополнительных местах для учеников начальной школы для обучения в одну смену в 2015 - 2016 учебном году составляет 10672 места. С учетом увеличения детского населения согласно демографическому прогнозу, потребность в дополнительных местах для классов начальной школы для организации обучения в одну смену к 2021 году составит около 12000 мест.

В Томске действуют 4 негосударственные общеобразовательные организации (ЧОУ Сибиро "Пеленг", НОУ "Католическая гимназия", ЧОУ "Лицей ТГУ", ЧОУ гимназия "Томь"), которые располагают 524 ученическими местами, обучение в них организовано в одну смену. В среднесрочной перспективе существенного увеличения числа мест в этом секторе не ожидается.

По оценке Департамента экономики Томской области, численность детей и подростков школьного возраста в муниципальном образовании "Город Томск" в 2021 году составит около 66,5 тысячи школьников и к 2025 году достигнет 71 тысячи. Таким образом, для 100% обеспечения этой возрастной категории жителей Томска местами для получения общего образования в одну смену в муниципальном образовании "Город Томск" должна быть обеспечена 71000 функционирующих ученических мест.

Для решения задачи по созданию новых и сохранению имеющихся ученических мест органами администрации Города Томска:

1. Проведена инвентаризация зданий, где ранее располагались общеобразовательные учреждения - из 9 зданий 4 находятся в федеральной собственности, 3 в областной собственности, 2 в муниципальной собственности.

2. Сформирован основной перечень территорий для строительства общеобразовательных учреждений (5 территорий) и резервный перечень территорий для строительства общеобразовательных учреждений (5 необремененных и 7 обремененных территорий).

3. Проведен анализ территорий действующих общеобразовательных учреждений на предмет возможности увеличения числа ученических мест в ходе реконструкции (пристроя) исходя из ресурса территории (дополнительно требуется изучение объемно-планировочных ограничений специалистами-проектировщиками непосредственно перед изготовлением проектно-сметной документации).

4. Проведен анализ использования помещений в действующих общеобразовательных учреждениях, по результатам которого выявлена возможность увеличить число ученических мест за счет рационального использования площадей.

5. Осуществляется закупка проектно-сметной документации на строительство двух общеобразовательных учреждений и разработка проектно-сметной документации на строительство школы по ул. П. Федоровского.

6. Проведена оценка потенциала земельных участков и имущественных комплексов бывших объектов Министерства обороны РФ по пр. Кирова, 49 и ул. Никитина, 8 на предмет размещения общеобразовательных учреждений. Проведены обмерно-обследовательские работы в здании по пр. Кирова, 49.

7. Прорабатывается вопрос механизмов приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений.

8. Проведен анализ дополнительной потребности в педагогических кадрах для общеобразовательных учреждений, которая к 2021 году составит 1452 работника.

9. Направлены предложения по включению объектов образования в перечень объектов, для которых возможно изъятие объектов капитального строительства и земельных участков для муниципальных нужд.

Достижение поставленной цели планируется осуществить по следующим направлениям:

1. Строительство (приобретение) зданий для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе корпусов на территориях действующих учреждений.

2. Капитальный ремонт зданий для размещения общеобразовательных учреждений в приспособленных зданиях.

3. Возврат зданий в систему общего образования.

4. Перепрофилирование объектов дошкольного образования.

5. Рациональное использование и перепрофилирование площадей в зданиях действующих общеобразовательных учреждений.

6. Использование ресурса учреждений дополнительного образования.

7. Открытие общеобразовательных учреждений (организаций) на базе университетов.

8. Капитальный ремонт ветхих и аварийных зданий общеобразовательных учреждений, а также зданий, имеющих износ свыше 50%.

Дополнительно достижению цели подпрограммы должно способствовать:

1. Увеличение числа обучающихся школьного возраста в учреждениях профессионального образования.

2. Увеличение доли школьников из Томска в общеобразовательных учреждениях.

3. Развитие негосударственного сектора общего образования.

4. Дополнительное включение в программу объектов строительства школ в появляющихся новых микрорайонах (на 2023-2025 годы).

Реализация Подпрограммы планируется в два этапа:

Период реализации	Результаты
Первый этап
2016-2020 годы	1. Сохранение имеющихся на 01.01.2016 мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отсутствие зданий и помещений, предназначенных для осуществления образовательного процесса, выведенных из эксплуатации по причине аварийности. 2. Обеспечение 100% доступности общего образования для детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Томск". 3. Сохранение обучения в первую смену всех учащихся 1, 5, 9, 10 и 11 классов. 4. Обучение в первую смену всех обучающихся начальной школы (1 - 4 классы).
Второй этап
2021-2025 годы	1. Отсутствие в муниципальной системе образования зданий и помещений, предназначенных для осуществления образовательного процесса, имеющих износ более 50%. 2. Обеспечение 100% доступности общего образования для детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Томск". 3. Обучение всех школьников в одну смену.

Реализация настоящей Подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов образования за счет модернизации и реконструкции объектов.

Социальный эффект:

- повышение эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличение сети общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

На динамику показателей Подпрограммы могут повлиять следующие риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования;

- недостатки в управлении Подпрограммой, в первую очередь, - из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Подпрограммы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками Подпрограммы ее цели и задач, а также своей роли в выполнении Подпрограммы.

Способами ограничения основных рисков являются:

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

У0 = (У1 / У2) x 100%

где:

У1 - количество ученических мест, существующая пропускная способность школ;

У2 - численность обучающихся (всего).

Показатель "Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях, %" Уон рассчитывается следующим образом:

Уон = (У3 / У4) x 100%

где:

У3 - количество ученических мест в начальной школе, существующая пропускная способность школ;

У4 - численность обучающихся в начальной школе (всего).

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Первоочередными мероприятиями реализации Подпрограммы являются: завершение строительства объектов, по которым ведение строительно-монтажных работ началось до принятия программного документа, проведение проектных и предпроектных работ по строительству школьных и зданий, начало строительно-монтажных работ на объектах по ранее подготовленной проектной документации.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных Подпрограммой, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Капитальный ремонт включает услуги по строительному контролю, которые оказываются на безвозмездной основе.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, координирует деятельность ее участников, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники (прогноз).

В порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области, муниципальное образование "Город Томск" участвует в отборе муниципальных образований Томской области для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам Подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.

Департамент образования администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения внесения изменений в Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

б) подготовки отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение показателей цели и задач несут Ответственный исполнитель и Соисполнители Подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление Администрации г. Томска от 27 марта 2019 г. N 251 "О внесении изменений в постановление администрации Города...

Приложение 1

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас