Приложение N 4. Ведомственный план оптимизации бюджетных расходов на 2019-2021 годы

Приложение N 4
к распоряжению
Администрации Томской области
от 28.03.2019 N 181-ра.

Форма

Ведомственный план
оптимизации бюджетных расходов на 2019-2021 годы
__________________________________________________________________________
(Указывается наименование исполнительного органа государственной власти Томской области)

N п/п	Мероприятие 1	Направление оптимизации в рамках мероприятия 2	Ответственные исполнители 3	Срок реализации	Целевой показатель (при наличии)	Оценка бюджетного эффекта (тыс. рублей)
						2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оптимизация расходов на государственное управление
1.1.	Повышение эффективности командировочных и транспортных расходов исполнительных органов	Сокращение расходов на топливо и горюче-смазочные материалы за счет повышения эффективности использования автотранспортных средств
		Установление лимита на количество сотрудников, направляемых в одну командировку одновременно
1.2.	Повышение эффективности расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих	Расширение сферы использования дистанционных форм обучения государственных гражданских служащих
1.3.	Совершенствование структуры исполнительных органов государственной власти Томской области	Сокращение числа государственных гражданских служащих, структурных подразделений, входящих в состав исполнительного органа государственной власти Томской области
2. Оптимизация сети областных государственных учреждений и численности их работников
2.1.	Оптимизация сети областных государственных учреждений	Объединение нескольких областных государственных учреждений
2.2.	Оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала областных государственных учреждений	Применение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений
		Соблюдение обеспечения дифференциации оплаты труда основного и вспомогательного персонала и административно-управленческого персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%
2.3.	Осуществление мероприятий, направленных на сокращение остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели на лицевых счетах областных государственных бюджетных и автономных учреждений	Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с учетом остатков субсидии за предыдущие годы
		Безусловное выполнение обязательств по возврату средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.4.	Обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью областных государственных бюджетных и автономных учреждений	Разработка и реализация плана мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, деятельность которых признана низкоэффективной или неэффективной
2.5.	Развитие внебюджетной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений	Обеспечение передачи неиспользуемых площадей в аренду
		Увеличение доходов от оказания платных услуг за счет расширения перечня и объема востребованных услуг, соответствующих уставной деятельности учреждения
3. Совершенствование системы закупок для государственных нужд
3.1.	Повышение эффективности контрактной системы Томской области	Расширение перечня случаев осуществления централизованных закупок
		Обеспечение экономии по закупкам для государственных нужд
4. Мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки
4.1.	Отказ от индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Томской области
5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций
5.1.	Приоритезация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций	Применение эффективной проектной документации повторного использования
6. Оптимизация субсидий, предоставляемых из областного бюджета
6.1.	Развитие нефинансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности
6.2.	Обеспечение эффективности предоставления субсидий некоммерческим организациям	Пересмотр условий, оснований и направлений предоставления субсидий некоммерческим организациям
6.3.	Обеспечение эффективности предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	Сокращение субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по итогам анализа их эффективности
7. Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования
7.1.	Повышение эффективности реализации государственных программ Томской области	Прекращение реализации либо сокращение финансирования мероприятий, признанных неэффективными или низкоэффективными по итогам оценки их эффективности
8. Совершенствование форм и механизмов финансовой поддержки муниципальных образований Томской области
8.1.	Повышение результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	Анализ результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в отчетом финансовом году, принятие решений о возможности их сокращения по итогам анализа
Итого

1 Мероприятия, предусмотренные формой ведомственного плана оптимизации бюджетных расходов на 2019-2021 годы, обязательны к включению при наличии у исполнительного органа государственной власти Томской области (далее - ИОГВ) соответствующих расходов. При необходимости перечень мероприятий может быть расширен.

2 Направления оптимизации в рамках мероприятия, предусмотренные формой ведомственного плана оптимизации бюджетных расходов на 2019-2021 годы, являются примерными и могут быть заменены либо дополнены в зависимости от специфики деятельности ИОГВ.

3 Указывается структурное подразделение ИОГВ, ответственное за реализацию мероприятия (направления оптимизации) либо фамилия и инициалы руководителя соответствующего структурного подразделения ИОГВ.