Приложение N 3. План мероприятий по оптимизации (повышению эффективности) расходов областного бюджета на 2019-2021 годы

Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 28.03.2019 N 181-ра

План
мероприятий по оптимизации (повышению эффективности) расходов областного бюджета на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Ответственные исполнители	Срок реализации	Целевой показатель
1	2	3	4	5	6
1. Оптимизация расходов на государственное управление
1.1.	Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета	Внесение изменений в постановление Администрации Томской области от 07.11.2011 N 346а "Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" в части корректировки показателей, используемых для оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета	Департамент финансов Томской области	До 1 апреля 2019 года	Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
1.2.	Повышение эффективности командировочных и транспортных расходов исполнительных органов государственной власти Томской области	Анализ эффективности расходов по использованию автотранспортных средств и направления сотрудников в командировки, разработка предложений по их оптимизации. Установление лимита на количество сотрудников, направляемых в одну командировку одновременно	Исполнительные органы государственной власти Томской области, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета (далее - главные распорядители средств областного бюджета)	Ежегодно, до 31 декабря	Сокращение расходов областного бюджета
1.3.	Повышение эффективности расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих	Расширение сферы использования дистанционных форм обучения государственных гражданских служащих, совершенствование программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, осуществляемой областными государственными учреждениями	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области; исполнительные органы государственной власти Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Сокращение расходов областного бюджета
1.4.	Совершенствование структуры исполнительных органов государственной власти Томской области	Разработка подходов к установлению единых норм численности для конкретных форм исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области, установленных законодательством Томской области, а также их подразделений и представление Губернатору Томской области предложений по упорядочиванию структуры исполнительных органов государственной власти Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	До 1 марта 2020 года	Сокращение расходов областного бюджета
2. Оптимизация расходов на содержание сети областных государственных учреждений
2.1.	Совершенствование Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями	Внесение изменений в постановление Администрации Томской области от 14.10.2015 N 375а "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями" в целях повышения эффективности планирования и использования субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями	Департамент финансов Томской области	До 1 августа 2019 года	Повышение качества формирования и исполнения государственного задания, расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.2.	Установление в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ показателей качества для всех государственных услуг и работ	Внесение изменений в распоряжение Администрации Томской области от 28.12.2017 N 821-ра "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" в части показателей качества для всех государственных услуг и работ на основе предложений учредителей	Департамент финансов Томской области	До 31 декабря 2019 года	Повышение качества оказания государственных услуг (работ), выполняемых за счет средств областного бюджета
2.3.	Планирование расходов на финансовое обеспечение деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений с учетом результатов оценки эффективности их финансово-хозяйственной деятельности	Разработка механизма учета результатов оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений при планировании расходов на обеспечение их деятельности	Департамент финансов Томской области	До 1 мая 2020 года	Повышение обоснованности расходов на содержание сети областных государственных учреждений
2.4.	Оптимизация сети областных государственных учреждений	Реорганизация, ликвидация областных государственных учреждений	Исполнительные органы государственной власти Томской области осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных бюджетных и автономных учреждений (далее - учредители), исполнительные органы государственной власти Томской области, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения	До 31 декабря 2020 года	Сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети областных государственных учреждений
2.5.	Оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала областных государственных учреждений	Реализация комплекса мероприятий по сокращению административно-хозяйственного и управленческого персонала областных государственных учреждений, в том числе за счет: 1) применения коэффициента кратности руководителей и работников учреждений; 2) соблюдения обеспечения дифференциации оплаты труда основного и вспомогательного персонала и административно-управленческого персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	Учредители; исполнительные органы государственной власти Томской области, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения	До 31 декабря 2021 года	Снижение затрат, связанных с сокращением численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений
2.6.	Осуществление мероприятий, направленных на сокращение остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели на лицевых счетах областных государственных бюджетных и автономных учреждений	Проведение мониторинга остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели на лицевых счетах областных государственных бюджетных и автономных учреждений, анализ причин их образования и принятие мер по их сокращению	Учредители; Департамент финансов Томской области	Ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Повышение эффективности использования средств субсидии
2.7.	Обеспечение контроля за деятельностью областных государственных учреждений в части, касающейся эффективности их финансово-хозяйственной деятельности	Проведение оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом Администрации Томской области, принятие на основе данных оценки управленческих решений по повышению эффективности деятельности учреждений	Учредители; исполнительные органы государственной власти Томской области, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения	Ежегодно в сроки, установленные правовым актом Администрации Томской области	Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений
2.8.	Развитие внебюджетной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений	Обеспечение передачи неиспользуемых площадей в аренду	Учредители	Ежегодно, в срок до 31 декабря	Прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
		Увеличение доходов от оказания платных услуг за счет расширения перечня и объема востребованных услуг, соответствующих уставной деятельности учреждения
2.9.	Обеспечение контроля за обоснованностью расчета и своевременностью утверждения значений базовых нормативов затрат, нормативных затрат на оказание государственных услуг, затрат на выполнение работ на очередной финансовый год и плановый период	Представление на согласование в Департамент финансов Томской области проектов правовых актов значений базовых нормативов затрат, нормативных затрат на оказание государственных услуг, затрат на выполнение работ на очередной финансовый год и плановый период	Учредители	Ежегодно, в срок до 1 декабря	Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений
3. Совершенствование системы закупок для государственных нужд
3.1.	Повышение эффективности контрактной системы Томской области	Расширение перечня случаев осуществления централизованных закупок	Департамент государственного заказа Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Экономия бюджетных ассигнований по итогам конкурсных процедур
		Совершенствование нормативной правовой базы Томской области в сфере планирования и нормирования закупок
4. Мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки
4.1.	Отказ от индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Томской области	Инвентаризация мер социальной поддержки, установленных законодательством Томской области; неприменение индексации к отдельным мерам социальной поддержки по итогам инвентаризации	Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Экономия бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки населения
5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций
5.1.	Повышение качества планирования бюджетных инвестиций	Разработка порядка принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций (предоставлении субсидии) на подготовку обоснования инвестиций за счет средств областного бюджета	Департамент архитектуры и строительства Томской области	До 1 апреля 2019 года	Повышение эффективности инвестиционных расходов
		Формирование бюджетных заявок на финансирование объектов капитального строительства государственной и (или) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества и их экспертиза с учетом необходимости применения эффективной проектной документации повторного использования, сокращения объемов незавершенного строительства	Департамент архитектуры и строительства Томской области; ответственные исполнители, соисполнители государственных программ Томской области	Ежегодно, до 10 мая
5.2.	Сокращение объемов незавершенного строительства	Анализ объемов незавершенного строительства по объектам государственной и муниципальной собственности и разработка предложений по его сокращению	Департамент архитектуры и строительства Томской области; ответственные исполнители, соисполнители государственных программ Томской области	Ежегодно, до 1 мая	Повышение результативности бюджетных инвестиций
5.3.	Приоритезация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций	Планирование бюджетных инвестиций исходя из приоритетных направлений расходов на очередной финансовый год и плановый период, с учетом необходимости применения эффективной проектной документации повторного использования, сокращения объемов незавершенного строительства	Департамент экономики Администрации Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Повышение эффективности инвестиционных расходов
6. Оптимизация субсидий, предоставляемых из областного бюджета
6.1.	Развитие нефинансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности	Разработка предложений по развитию нефинансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности. Анализ их использования указанными субъектами в практической деятельности	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области; Департамент инвестиций Томской области	До 31 декабря 2019 года	Оптимизация расходов бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
6.2.	Обеспечение эффективности предоставления субсидий некоммерческим организациям	Пересмотр условий, оснований и направлений предоставления субсидий некоммерческим организациям	Главные распорядители средств областного бюджета	До 31 декабря 2019 года	Сокращение неэффективных расходов
6.3.	Обеспечение эффективности предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	Анализ эффективности предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; принятие решений о сокращении отдельных субсидий по итогам анализа эффективности их предоставления	Главные распорядители средств областного бюджета	Ежегодно, до 31 декабря	Сокращение неэффективных расходов
7. Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования
7.1.	Интеграция региональных проектов в государственные программы Томской области и бюджетный процесс	Обеспечение внесения изменений в постановление Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" в части встраивания региональных проектов в структуру государственных программ Томской области	Департамент экономики Администрации Томской области; Департамент финансов Томской области; Департамент проектной деятельности - региональный проектный офис Администрации Томской области	До 1 апреля 2019 года	Повышение эффективности планирования расходов на реализацию региональных проектов
		Обеспечение внесения изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 01.06.2012 N 161-р "О бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и графике составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" в части встраивания процедур формирования региональных проектов в процесс составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Томской области
7.2.	Совершенствование методики оценки эффективности государственных программ Томской области	Обеспечение внесения в постановление Администрации Томской области от 04.04.2018 N 151а "О порядке проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области" в части пересмотра отдельных положений в целях повышения объективности оценки эффективности государственных программ Томской области	Департамент экономики Администрации Томской области; Департамент финансов Томской области; Департамент проектной деятельности - региональный проектный офис Администрации Томской области	До 1 апреля 2019 года	Повышение объективности оценки эффективности государственных программ Томской области
7.3.	Повышение эффективности реализации государственных программ Томской области	Ежегодное проведение оценки эффективности государственных программ Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2018 N 151а "О порядке проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области", принятие решений о сокращении неэффективных расходов по итогам оценки эффективности	Департамент экономики Администрации Томской области, Департамент финансов Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области, структурные подразделения Администрации Томской области, являющиеся ответственными исполнителями государственных программ Томской области; Департамент проектной деятельности - региональный проектный офис Администрации Томской области	Ежегодно, до 15 мая	Прекращение реализации либо сокращение финансирования мероприятий, признанных неэффективными или низкоэффективными
8. Совершенствование форм и механизмов финансовой поддержки муниципальных образований Томской области
8.1.	Совершенствование порядка мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области	Внесение изменений в приказ Департамента финансов Томской области от 29.02.2012 N 8 "О мониторинге соблюдения муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области"	Департамент финансов Томской области	До 1 апреля 2019 года	Повышение качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях
8.2.	Разработка механизма стимулирования муниципальных образований за наращивание налогового потенциала	Разработка нормативного правового акта Администрации Томской области, предусматривающего методику расчета и порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за наращивание налогового потенциала муниципального образования Томской области	Департамент экономики Администрации Томской области; Департамент финансов Томской области	До 1 мая 2019 года	Рост доходов и снижение дотационности бюджетов муниципальных образований Томской области
8.3.	Повышение результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	Анализ результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в отчетом финансовом году, принятие мер по повышению их эффективности по итогам анализа	Главные распорядители средств областного бюджета	Ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным	Повышение эффективности расходов областного бюджета
8.4.	Развитие механизмов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Томской области	Проведение конкурсного отбора в рамках решения вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, предоставление из областного бюджета субсидий на реализацию проектов-победителей	Департамент финансов Томской области; администрации муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Ежегодно, в сроки, установленные постановлением Администрации Томской области	Снижение расходов бюджетов на решение вопросов местного значения за счет привлечения средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на создание, обустройство либо ремонт объектов инфраструктуры местного значения
9. Эффективное управление государственным долгом
9.1.	Использование механизма привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Томской области	Заключение договора о предоставлении бюджетного кредита, привлечение бюджетных кредитов	Департамент финансов Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Сокращение расходов на обслуживание государственного долга за счет привлечения бюджетных кредитов на финансирование кассовых разрывов
9.2.	Оптимизация структуры государственного долга за счет увеличения доли среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов в общем объеме государственного долга, а также за счет диверсификации долгового портфеля по инструментам	Замена краткосрочных кредитов среднесрочными и долгосрочными заимствованиями, выпуск облигаций Томской области, в том числе облигаций для населения	Департамент финансов Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Сокращение расходов на обслуживание рыночных долговых обязательств в результате повышения кредитоспособности областного бюджета
9.3.	Активное управление государственным долгом в части снижения процентных ставок по действующим кредитным договорам и досрочного погашения действующих кредитов с высокими ставками за счет привлечения новых кредитов с более низкими ставками	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций, принятие управленческих решений по привлечению кредитов по результатам мониторинга	Департамент финансов Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Сокращение расходов на обслуживание банковских кредитов
9.4.	Организация дистанционной продажи облигаций для населения через инфраструктуру "Маркетплейс"	Осуществление операций с облигациями для населения через систему дистанционной розничной дистрибуции финансовых сделок	Департамент финансов Томской области	Ежегодно, до 31 декабря	Сокращение комиссионных и процентных расходов на обслуживание облигаций, предназначенных для населения, за счет расширения географического присутствия и увеличения клиентской базы