Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 05.04.2019 N 218-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
прогноз |
прогноз |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области |
|
||||||||
|
Численность населения Томской области, чел. |
1 064 245 |
1 070 128 |
1 074 453 |
1 076 762 |
1 078 891 |
1 078 585 |
1 078 710 |
1 080 200 |
1 083 750 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. |
27 376 |
30 446 |
32 503 |
30 071,3 |
31 604,1 |
32 871,1 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2016 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности, % |
х |
111,2% |
106,8% |
х |
105,1% |
104,0% |
110,4% |
100,0% |
104,7% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
22 559 |
30 107 |
32 953 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 234,4 |
36 297 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
133,5% |
109,5% |
102,6% |
100,0% |
101,3% |
106,0% |
100,0% |
104,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
82% |
98,9% |
101,4% |
112,4% |
106,9% |
104,1% |
100% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
15 518 |
24 857 |
27 325 |
28 179,3 |
28 410,9 |
29 814,8 |
32 850,8 |
32 850,8 |
34 394,8 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
160,2% |
109,9% |
103,1% |
100,8% |
104,9% |
110,2% |
100,0% |
104,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
99,11% |
98,9% |
97% |
95,7% |
99,1% |
100% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
х |
25 080 |
27 641 |
28 984,7 |
29 692,0 |
30 091,3 |
32 850,8 |
32 850,8 |
34 394,8 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
х |
110,2% |
104,9% |
102,4% |
101,3% |
109,2% |
100,0% |
104,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
х |
82% |
85% |
96% |
93,9% |
91,5% |
90,5% |
90,5% |
90,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
13 890 |
23 421 |
27 159 |
27 423,3 |
27 676,0 |
32 662,9 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
168,6% |
116,0% |
101,0% |
100,9% |
118,0% |
111,1% |
100,0% |
104,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
58% |
74,8% |
79,7% |
80,2% |
81,0% |
94,9% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23 865 |
31 303 |
34 073 |
34 182,7 |
34 177,5 |
34 430,2 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
131,2% |
108,8% |
100,3% |
100,0% |
100,7% |
105,4% |
100,0% |
104,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
87% |
103% |
105% |
114% |
108% |
105% |
100% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
14 563 |
22 608 |
26 351 |
26 335,1 |
26 382,1 |
32 490,4 |
36 297 |
36 297 |
38 003 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
155,2% |
116,6% |
99,9% |
100,2% |
123,2% |
111,7% |
100,0% |
104,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
53% |
74,3% |
81,1% |
87,6% |
83,48% |
98,84% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб. |
14 848 |
16 265 |
29 764 |
29 873,0 |
29 879,4 |
34 207,2 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
109,5% |
183,0% |
100,4% |
100,0% |
114,5% |
106,1% |
100,0% |
104,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
54% |
53% |
91,6% |
99,3% |
94,54% |
104,1% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
х |
111 127 |
114 339 |
117 928,0 |
120 255,0 |
123 340,0 |
126 732,0 |
128 734,0 |
132 389,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
х |
13,0 |
13,05 |
13,14 |
13,06 |
13,10 |
13,14 |
13,22 |
13,21 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
х |
15,42 |
15,68 |
15,85 |
15,85 |
15,92 |
16,00 |
16,01 |
16,07 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
81,11 |
77,96 |
76,80 |
74,17 |
73,87 |
73,44 |
75,84 |
74,35 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
44,5% |
43,1% |
42,2% |
41,4% |
40,5% |
40,1% |
39,9% |
39,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
х |
30,9% |
29,8% |
30,0% |
31,0% |
31,0% |
31,4% |
31,2% |
29,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,5% |
0,5% |
0,6% |
0,6% |
0,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
15 442 |
15 380 |
15 518,8 |
15 715,3 |
15 825,4 |
16 110,7 |
16 201,9 |
16 485,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 577 |
8 759 |
8 975,6 |
9 209,7 |
9 417,1 |
9 647,1 |
9 738,3 |
10 021,5 |
|
из них учителей, чел. |
х |
7 207 |
7 292 |
7 440,1 |
7 588,3 |
7 747,5 |
7 921,5 |
8 040,8 |
8 240,8 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
1 174 |
1 111 |
1 067,2 |
1 065,6 |
1 025,8 |
1 028,0 |
1 028,0 |
1 028,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
5 691 |
5 510 |
5 476,0 |
5 440,0 |
5 382,5 |
5 435,6 |
5 435,6 |
5 435,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
30 107 |
32 953 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 234,4 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
41 200 |
46 326 |
49 001,0 |
50 156,4 |
51 243,6 |
52 324,4 |
52 324,4 |
52 324,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
11 750 |
12 917 |
14 223,0 |
15 912,3 |
17 186,0 |
19 570,2 |
19 570,2 |
19 570,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области |
|
|
|||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 034 550 |
4 509 638 |
4 739 136,0 |
4 863 475,2 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
5 522 632,1 |
5 950 354,5 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 596,5 |
4 034 550 |
4 509 638 |
4 739 136,0 |
4 863 475,2 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
5 522 632,1 |
5 950 354,5 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
30 952 |
30 903,2 |
24 634,1 |
26 879,6 |
30 903,2 |
30 903,2 |
30 903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
100% |
107% |
100% |
80% |
109% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
475 088 |
704 585,8 |
828 925,0 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
1 488 081,9 |
1 915 804,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
0 |
33 933 |
65 815,0 |
37 519,4 |
54 401,5 |
75 966,4 |
110 788,1 |
114 787,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
475 088 |
704 585,8 |
828 925,0 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
1 488 081,9 |
1 915 804,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
473 092 |
702 639,1 |
828 925,0 |
1 002 456,4 |
1 434 415,3 |
1 486 135,2 |
1 913 857,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
416 290 |
636 364,9 |
764 227,3 |
960 242,1 |
1 360 234,1 |
1 411 954,0 |
1 839 676,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
8 929 |
56 802 |
66 274,2 |
64 697,7 |
42 214,3 |
74 181,2 |
74 181,2 |
74 181,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 340 |
15 000,0 |
29 646,8 |
9 609,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
7 791 |
8 878,9 |
5 772,0 |
4 252,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
8 929 |
38 671 |
42 395,3 |
29 278,9 |
28 352,3 |
26 702,2 |
26 702,2 |
26 702,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 996 |
1 946,7 |
0,0 |
0,0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
0,8% |
19,1% |
19% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
1 567 042 |
1 796 539,5 |
1 920 878,7 |
2 094 410,1 |
2 528 315,7 |
2 580 035,6 |
3 007 758,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
1 565 046 |
1 794 592,8 |
1 920 878,7 |
2 094 410,1 |
2 526 369,0 |
2 578 088,9 |
3 005 811,3 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
1 251 315 |
1 471 389,6 |
1 599 252 |
1 795 266,8 |
2 195 258,8 |
2 246 978,7 |
2 674 701,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
8 929 |
65 731 |
75 203,2 |
73 626,7 |
51 143,3 |
83 110,2 |
83 110,2 |
83 110,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
10 340 |
15 000,0 |
29 646,8 |
9 609,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
7 791 |
8 878,9 |
5 772,0 |
4 252,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
8 929 |
47 600 |
51 324,3 |
38 207,9 |
37 281,3 |
35 631,2 |
35 631,2 |
35 631,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1 996 |
1 946,7 |
0,0 |
0,0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
44 637 |
48 451 |
50 159,0 |
54 767,0 |
53 798,0 |
53 948,0 |
54 714,0 |
55 069,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
9,69 |
9,69 |
9,65 |
10,02 |
9,71 |
9,67 |
9,70 |
9,62 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
53,3% |
51,3% |
52% |
51% |
51% |
51% |
51% |
50% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
37,5% |
36,2% |
38% |
39% |
39% |
38% |
38% |
37% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
х |
1,1% |
0,8% |
1,1% |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,8% |
0,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
9 866 |
10 270 |
10 720,0 |
11 258,0 |
11 360,6 |
11 398,9 |
11 464,4 |
11 549,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 606 |
4 999,0 |
5 196,7 |
5 468,1 |
5 538,6 |
5 576,8 |
5 642,3 |
5 727,2 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
360 |
350 |
352,1 |
354,6 |
356,6 |
356,6 |
356,6 |
356,6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
4 900 |
4 921 |
5 171,2 |
5 435,3 |
5 465,5 |
5 465,5 |
5 465,5 |
5 465,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 857 |
27 325 |
28 179,3 |
28 410,9 |
29 814,8 |
32 850,8 |
32 850,8 |
34 394,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
35 629 |
39 648 |
44 332,0 |
46 000,9 |
46 867,6 |
48 029,6 |
48 029,6 |
48 029,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
11 419 |
12 962 |
14 137,2 |
15 493,0 |
16 231,8 |
17 506,1 |
17 605,4 |
17 605,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 033,7 |
1 788 813 |
2 134 202 |
2 287 968,7 |
2 427 245,3 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
2 895 972,0 |
3 077 707,7 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 547,7 |
1 788 813 |
2 134 202 |
2 287 968,7 |
2 427 245,3 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
2 895 972,0 |
3 077 707,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19 733 |
18 018 |
24 232,4 |
26 553,7 |
23 554,3 |
24 232,4 |
24 232,4 |
24 232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
х |
х |
91% |
134% |
110% |
89% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб. |
х |
803 265 |
345 389 |
499 156,0 |
638 432,6 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
1 107 159,3 |
1 288 895,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
-9 446,7 |
82 626,4 |
5 326,9 |
-5 910,1 |
2 987,7 |
-22 222,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
803 265 |
345 389 |
499 156,0 |
638 432,6 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
1 107 159,3 |
1 288 895,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
803 265 |
345 389 |
494 656,7 |
631 612,0 |
787 378,4 |
1 069 041,4 |
1 102 660,0 |
1 284 395,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
728 022 |
300 621 |
462 958,6 |
587 499,9 |
753 341,8 |
1 037 343,3 |
1 070 961,9 |
1 252 697,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0,0 |
44 768 |
31 698,1 |
44 112,1 |
34 036,6 |
31 698,1 |
31 698,1 |
31 698,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 497 |
1 497,0 |
6 171,4 |
3 693,3 |
4 034,2 |
4 034,2 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
613 |
613,0 |
1 159,8 |
1 934,8 |
1 903,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0,0 |
42 659 |
29 588,1 |
36 780,9 |
28 408,5 |
25 760,9 |
25 760,9 |
25 760,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
30 893 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
4 499,3 |
6 820,6 |
3 821,2 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
13,0% |
4% |
20% |
5% |
2% |
3% |
1% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
803 265 |
1 148 654 |
1 302 421,0 |
1 441 697,3 |
1 594 464,6 |
1 876 805,4 |
1 910 424,3 |
2 092 160,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
803 265 |
1 148 654 |
1 297 921,7 |
1 434 876,7 |
1 590 643,4 |
1 872 306,1 |
1 905 925,0 |
2 087 660,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
728 022 |
1 028 643 |
1 190 980,6 |
1 315 521,6 |
1 481 363,8 |
1 765 365,0 |
1 798 983,9 |
1 980 719,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
44 350 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0,0 |
75 661 |
62 591,1 |
75 005,1 |
64 929,6 |
62 591,1 |
62 591,1 |
62 591,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 497 |
1 497,0 |
6 171,4 |
3 693,3 |
4 034,2 |
4 034,2 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
613 |
613,0 |
1 159,8 |
1 934,8 |
1 903,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0,0 |
73 552 |
60 481,1 |
67 673,9 |
59 301,5 |
56 653,9 |
56 653,9 |
56 653,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
30 893 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
4 499,3 |
6 820,6 |
3 821,2 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
148 868 |
152 070 |
147 125,0 |
150 976,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
159 575,0 |
164 166,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
70,4 |
69,56 |
67,80 |
69,67 |
69,90 |
69,73 |
72,08 |
74,15 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
47,2% |
46,8% |
46% |
46% |
46% |
45% |
45% |
45% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
39,6% |
38,2% |
39% |
39% |
56% |
36% |
36% |
35% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
х |
2,6% |
3,2% |
3% |
3% |
3% |
2% |
2% |
2% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
4 005 |
4 108 |
4 012,3 |
4 008,9 |
4 000,0 |
4 046,7 |
4 043,3 |
4 043,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 137 |
2 114 |
2 186,6 |
2 169,9 |
2 166,9 |
2 166,3 |
2 217,4 |
2 214,0 |
2 214,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
384 |
359 |
345,0 |
332,1 |
325,5 |
321,1 |
321,1 |
321,1 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
1 507 |
1 562 |
1 497,4 |
1 509,9 |
1 508,2 |
1 508,2 |
1 508,2 |
1 508,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 889,6 |
23 421 |
27 159 |
27 423,3 |
27 676,0 |
32 663,0 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
37 362 |
41 119 |
44 717,6 |
45 447,7 |
47 679,4 |
48 794,8 |
48 837,3 |
48 837,3 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
11 984 |
13 531 |
14 917,5 |
15 604,6 |
17 454,7 |
19 127,5 |
19 126,9 |
19 126,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
463 752 |
773 619 |
927 833 |
929 719,5 |
936 989,3 |
1 105 519,5 |
1 257 497,1 |
1 255 569,0 |
1 314 582,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
20 068 |
29 588 |
26 173,3 |
28 260,2 |
28 727,9 |
26 980,2 |
26 980,2 |
26 980,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
х |
х |
147% |
88% |
108% |
102% |
101% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
309 867 |
154 215 |
156 100,4 |
163 370,9 |
331 900,7 |
483 878,6 |
481 950,5 |
540 963,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
-19 445 |
-34 337,6 |
-9 716,5 |
-7 851,8 |
-11 968,2 |
29 960,5 |
70 023,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
309 867 |
154 214 |
156 100,4 |
163 369,9 |
331 900,4 |
483 878,0 |
481 949,7 |
540 963,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
304 816 |
144 694 |
149 994,7 |
155 177,5 |
323 240,4 |
476 965,8 |
475 037,6 |
534 050,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
231 600 |
120 448 |
116 656,5 |
117 473,1 |
287 723,3 |
426 717,5 |
424 789,2 |
483 802,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 869 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,2 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5 312 |
15 552 |
21 191,8 |
21 445,9 |
21 961,9 |
21 961,9 |
19 454,3 |
19 454,3 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
6 013 |
6 264,0 |
1 626,9 |
1 474,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
723 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5 312 |
8 816 |
13 830,8 |
18 522,5 |
19 384,8 |
19 434,0 |
16 926,4 |
16 926,4 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
47 035 |
8 695 |
12 146,4 |
16 258,5 |
13 555,2 |
28 286,3 |
30 793,8 |
30 793,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5 051 |
9 519 |
6 105,4 |
8 192,3 |
8 660,0 |
6 912,3 |
6 912,3 |
6 912,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
1,7% |
-2,5% |
0% |
7% |
4% |
2% |
10% |
17% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
309 867 |
464 081 |
465 967,4 |
473 237,0 |
641 767,5 |
793 745,1 |
791 817,0 |
850 830,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
304 816 |
449 806 |
455 107,0 |
460 289,7 |
628 352,5 |
782 077,8 |
780 149,7 |
839 162,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
231 600 |
352 047 |
348 256,5 |
349 073,1 |
519 323,2 |
658 317,3 |
656 389,1 |
715 402,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 869 |
20 869 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,9 |
20 868,9 |
20 868,9 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5 312 |
15 552 |
21 191,8 |
21 445,9 |
21 961,9 |
21 961,9 |
19 454,3 |
19 454,3 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
6 013 |
6 264,0 |
1 626,9 |
1 474,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
723 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5 312 |
8 816 |
13 830,8 |
18 522,5 |
19 384,8 |
19 434,0 |
16 926,4 |
16 926,4 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
47 035 |
61 338 |
64 789,9 |
68 901,9 |
66 198,6 |
80 929,8 |
83 437,4 |
83 437,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5 051 |
14 275 |
10 860,4 |
12 947,3 |
13 415,0 |
11 667,3 |
11 667,3 |
11 667,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
15 539 |
16 132 |
15 897 |
16 561 |
17 360 |
17 388 |
17 517 |
19 046 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
12,3 |
13,4 |
14,21 |
15,17 |
15,85 |
15,54 |
15,67 |
17,02 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
49,1% |
47,3% |
46% |
44% |
44,2% |
44,0% |
44,0% |
44,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
45,5% |
39,4% |
40% |
39% |
36,7% |
38,4% |
39,0% |
38,2% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
10,3% |
10,5% |
11% |
10,7% |
10,3% |
7,5% |
7,5% |
7,2% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
3 575 |
3 329 |
3 054,5 |
2 944,3 |
2 883,7 |
2 913,6 |
2 912,6 |
2 913,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1 818 |
1 755 |
1 653,9 |
1 636,1 |
1 608,9 |
1 632,8 |
1 631,8 |
1 632,8 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 285 |
1 265,5 |
1 206,2 |
1 119,0 |
1 091,9 |
1 095,2 |
1 119,0 |
1 118,0 |
1 119,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
236 |
171 |
143,9 |
121,3 |
111,5 |
117,5 |
117,5 |
117,5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
1 521 |
1 403 |
1 256,7 |
1 186,9 |
1 163,3 |
1 163,3 |
1 163,3 |
1 163,3 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
22 535 |
27 358 |
27 517,8 |
27 990,7 |
32 934,2 |
35 897,2 |
35 141,9 |
36 430,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 563 |
22 608 |
26 351 |
26 335,1 |
26 382,1 |
32 490,4 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
51 511 |
57 170 |
63 553,3 |
67 679,0 |
68 752,6 |
71 245,1 |
71 245,1 |
71 245,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
14 480 |
15 324 |
16 773,0 |
17 791,3 |
19 723,3 |
24 203,2 |
24 265,6 |
24 270,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
292 379 |
447 006 |
496 596 |
460 423,2 |
450 074,1 |
555 956,6 |
634 589,7 |
634 022,6 |
664 416,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
45 949 |
52 247 |
48 691,3 |
48 098,4 |
57 194,3 |
47 524,0 |
47 477,9 |
47 524,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
х |
114% |
102% |
99% |
119% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
154 628 |
49 590 |
13 416,7 |
3 067,5 |
108 950,0 |
187 583,6 |
187 016,5 |
217 410,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0 |
42 173 |
71 478,7 |
104 995,0 |
160 465,3 |
167 143,3 |
168 386,2 |
191 688,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
154 627 |
49 590 |
13 416,7 |
3 067,5 |
108 950,0 |
187 583,6 |
187 016,5 |
217 410,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
126 310 |
43 290 |
10 673,5 |
918,1 |
97 704,7 |
186 008,6 |
185 487,6 |
215 835,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
110 617 |
19 080 |
-4 873,3 |
-14 898,8 |
82 250,3 |
170 595,4 |
170 074,4 |
200 421,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
12 463 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3 231 |
24 210 |
15 546,8 |
15 816,9 |
15 454,4 |
15 413,2 |
15 413,2 |
15 413,2 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2 173 |
17 270 |
8 589,0 |
8 958,9 |
8 550,9 |
8 550,9 |
8 550,9 |
8 550,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
6 841 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
1 058 |
99 |
99,8 |
0,0 |
45,5 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 317 |
6 300 |
2 743,2 |
2 149,4 |
11 245,3 |
1 575,0 |
1 528,9 |
1 575,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
2,1% |
133,9% |
649% |
3938% |
161% |
97% |
98% |
95% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
154 627 |
204 217 |
168 044,2 |
157 695,1 |
263 578,0 |
342 211,2 |
341 644,0 |
372 037,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
126 310 |
169 600 |
136 984,0 |
127 228,9 |
224 015,7 |
312 319,2 |
311 799,0 |
342 145,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
110 617 |
129 697 |
105 743,5 |
95 718,2 |
192 867,4 |
281 212,2 |
280 692,0 |
311 038,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
12 463 |
12 463 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3 231 |
27 441 |
18 777,6 |
19 047,7 |
18 685,2 |
18 644,0 |
18 644,0 |
18 644,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2 173 |
19 443 |
10 762,0 |
11 131,9 |
10 723,9 |
10 723,9 |
10 723,9 |
10 723,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
6 841 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
1 058 |
1 157 |
1 157,6 |
1 057,8 |
1 103,3 |
1 062,1 |
1 062,1 |
1 062,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 317 |
34 617 |
31 060,2 |
30 466,3 |
39 562,3 |
29 892,0 |
29 845,0 |
29 892,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
х |
3 794 |
4 070 |
3 957,0 |
4 062,0 |
4 274,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
х |
7,96 |
8,6 |
8,4 |
8,4 |
8,8 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
1 717 |
1 000 |
986,5 |
1 020,1 |
991,5 |
1 004,6 |
1 004,6 |
1 004,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
х |
800 |
958 |
945,2 |
977,9 |
991,5 |
1 004,6 |
1 004,6 |
1 004,6 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
479,0 |
476,7 |
473,3 |
473,5 |
481,4 |
487,0 |
480,5 |
480,7 |
480,7 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
108 |
6 |
5,5 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
809 |
36 |
35,8 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
17 012 |
24 182 |
23 955,0 |
24 009,4 |
27 027,4 |
36 117,5 |
36 117,5 |
36 117,5 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 848 |
16 265 |
29 764 |
29 873,1 |
29 879,4 |
34 207,2 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
42 228 |
64 299 |
67 500,0 |
63 005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
12 090 |
19 839 |
20 053,0 |
19 661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
111 120 |
121 144 |
220 100 |
220 999,9 |
224 734,5 |
260 278,5 |
272 493,6 |
272 607,0 |
285 419,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
0 |
0% |
0% |
17% |
100% |
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
10 025 |
98 955 |
99 855,5 |
103 590,1 |
139 134,1 |
151 349,2 |
151 462,6 |
164 275,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
|
0 |
1 633,6 |
-2 054,1 |
-5 344,5 |
-1 984,9 |
-2 098,3 |
-2 196,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
10 025 |
98 955 |
99 855,5 |
103 590,1 |
139 134,1 |
151 349,2 |
151 462,6 |
164 275,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
10 025 |
98 716 |
99 605,5 |
103 548,8 |
139 114,9 |
151 349,2 |
151 462,6 |
164 275,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
92 732 |
94 501,9 |
96 083,2 |
129 639,8 |
146 245,6 |
146 245,6 |
159 058,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
5 001 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5 024 |
5 984 |
5 103,6 |
7 465,6 |
9 475,1 |
5 103,6 |
5 217,0 |
5 217,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
5 024 |
5 984 |
5 103,6 |
7 465,6 |
9 475,1 |
5 103,6 |
5 217,0 |
5 217,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
50% |
6% |
7% |
5% |
3% |
2% |
2% |
2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
10 025 |
108 980 |
109 880,0 |
113 614,9 |
149 158,7 |
161 373,8 |
161 487,2 |
174 300,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
10 025 |
108 741 |
109 630,0 |
113 573,6 |
149 139,5 |
161 373,8 |
161 487,2 |
174 300,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
92 733 |
94 502,1 |
96 083,2 |
129 639,8 |
146 245,6 |
146 245,6 |
159 058,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
5 001 |
5 001 |
5 000,5 |
5 001,0 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
5 024 |
11 008 |
10 127,4 |
12 489,4 |
14 498,9 |
10 127,4 |
10 240,8 |
10 240,8 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
5 024 |
11 008 |
10 127,4 |
12 489,4 |
14 498,9 |
10 127,4 |
10 240,8 |
10 240,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего, дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
2 369 737 |
1 123 236 |
1 473 114,3 |
1 737 385,0 |
2 373 640,6 |
3 332 713,5 |
3 415 670,0 |
4 127 347,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 336 369 |
1 105 182 |
1 457 569,5 |
1 720 181,4 |
2 349 894,9 |
3 317 780,3 |
3 400 783,1 |
4 112 414,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
х |
1 905 264 |
949 171 |
1 305 608,5 |
1 550 384,7 |
2 213 197,3 |
3 141 135,9 |
3 224 025,1 |
3 935 656,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
330 682 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,2 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
х |
22 495 |
147 316 |
139 814,5 |
153 538,2 |
123 142,3 |
148 358,0 |
145 963,8 |
145 963,8 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
77 928 |
8 695 |
12 146,4 |
16 258,5 |
13 555,2 |
28 286,3 |
30 793,8 |
30 793,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
33 368 |
18 054 |
15 544,6 |
17 203,6 |
23 745,7 |
14 933,3 |
14 887,2 |
14 933,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
х |
0,9% |
18,2% |
16% |
21% |
14% |
11% |
13% |
12% |
|
Всего, дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
2 369 737 |
3 492 974 |
3 842 852,2 |
4 107 123,1 |
4 743 378,9 |
5 702 451,1 |
5 785 408,1 |
6 497 085,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 336 369 |
3 441 847 |
3 794 235,6 |
4 056 847,6 |
4 686 561,2 |
5 654 445,8 |
5 737 449,8 |
6 449 080,5 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
х |
1 905 264 |
2 854 434 |
3 210 872,3 |
3 455 648,1 |
4 118 461,0 |
5 046 398,8 |
5 129 289,3 |
5 840 920,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
330 682 |
330 682 |
330 682,3 |
330 682,8 |
330 682,7 |
330 682,7 |
330 682,7 |
330 682,7 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
х |
22 495 |
195 393 |
187 891,1 |
201 614,8 |
171 218,9 |
196 434,6 |
194 040,4 |
194 040,4 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
77 928 |
61 338 |
64 789,9 |
68 901,9 |
66 198,6 |
80 929,8 |
83 437,4 |
83 437,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
33 368 |
51 127 |
48 616,6 |
50 275,5 |
56 817,7 |
48 005,3 |
47 958,3 |
48 005,3 |
|
Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
х |
111 127 |
114 339 |
117 928,0 |
120 255,0 |
123 340,0 |
126 732,0 |
128 734,0 |
132 389,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
х |
12,96 |
13,05 |
13,14 |
13,06 |
13,10 |
13,14 |
13,22 |
13,21 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
х |
15,42 |
15,68 |
15,85 |
15,85 |
15,92 |
16,00 |
16,01 |
16,07 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
81,11 |
77,96 |
76,8 |
74,2 |
73,9 |
73,4 |
75,8 |
74,3 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
44,5% |
43,1% |
42,2% |
41,4% |
40,5% |
40,1% |
39,9% |
39,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
30,9% |
29,8% |
30,0% |
31,0% |
31,0% |
31,4% |
31,2% |
29,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,5% |
0,5% |
0,6% |
0,6% |
0,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
15 442 |
15 380 |
15 518,8 |
15 715,3 |
15 825,4 |
16 110,7 |
16 201,9 |
16 485,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 577 |
8 759 |
8 975,6 |
9 209,7 |
9 417,1 |
9 647,1 |
9 738,3 |
10 021,5 |
|
из них учителей, чел. |
х |
7 207 |
7 292 |
7 440,1 |
7 588,3 |
7 747,5 |
7 921,5 |
8 040,8 |
8 240,8 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
1 174 |
1 111 |
1 067,2 |
1 065,6 |
1 025,8 |
1 028,0 |
1 028,0 |
1 028,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
5 691 |
5 510 |
5 476,0 |
5 440,0 |
5 382,5 |
5 435,6 |
5 435,6 |
5 435,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
30 107 |
32 953 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 234,4 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
41 200 |
46 326 |
49 001,0 |
50 156,4 |
51 243,6 |
52 324,4 |
52 324,4 |
52 324,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
11 750 |
12 917 |
14 223,0 |
15 912,3 |
17 186,0 |
19 570,2 |
19 570,2 |
19 570,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области |
|
|
|||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 034 550 |
4 509 638 |
4 739 136,0 |
4 863 475,2 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
5 522 632,1 |
5 950 354,5 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 596,5 |
4 034 550 |
4 509 638 |
4 739 136,0 |
4 863 475,2 |
5 037 006,6 |
5 470 912,2 |
5 522 632,1 |
5 950 354,5 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
30 952 |
30 903,2 |
24 634,1 |
26 879,6 |
30 903,2 |
30 903,2 |
30 903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
100% |
107% |
100% |
80% |
109% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
475 088 |
704 585,8 |
828 925,0 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
1 488 081,9 |
1 915 804,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
475 088 |
704 585,8 |
828 925,0 |
1 002 456,4 |
1 436 362,0 |
1 488 081,9 |
1 915 804,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
473 092 |
702 639,1 |
828 925,0 |
1 002 456,4 |
1 434 415,3 |
1 486 135,2 |
1 913 857,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
416 290 |
636 364,9 |
764 227,3 |
960 242,1 |
1 360 234,1 |
1 411 954,0 |
1 839 676,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
8 929 |
56 802 |
66 274,2 |
64 697,7 |
42 214,3 |
74 181,2 |
74 181,2 |
74 181,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
10 340 |
15 000,0 |
29 646,8 |
9 609,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
7 791 |
8 878,9 |
5 772,0 |
4 252,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
8 929 |
38 671 |
42 395,3 |
29 278,9 |
28 352,3 |
26 702,2 |
26 702,2 |
26 702,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1 996 |
1 946,7 |
0,0 |
0,0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
1 567 042 |
1 796 539,5 |
1 920 878,7 |
2 094 410,1 |
2 528 315,7 |
2 580 035,6 |
3 007 758,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 091 954 |
1 565 046 |
1 794 592,8 |
1 920 878,7 |
2 094 410,1 |
2 526 369,0 |
2 578 088,9 |
3 005 811,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
1 251 315 |
1 471 389,6 |
1 599 252,0 |
1 795 266,8 |
2 195 258,8 |
2 246 978,7 |
2 674 701,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
8 929 |
65 731 |
75 203,2 |
73 626,7 |
51 143,3 |
83 110,2 |
83 110,2 |
83 110,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
10 340 |
15 000,0 |
29 646,8 |
9 609,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
7 791 |
8 878,9 |
5 772,0 |
4 252,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
8 929 |
47 600 |
51 324,3 |
38 207,9 |
37 281,3 |
35 631,2 |
35 631,2 |
35 631,2 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1 996 |
1 946,7 |
0,0 |
0,0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
44 637 |
48 451 |
50 159,0 |
54 767,0 |
53 798,0 |
53 948,0 |
54 714,0 |
55 069,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
9,69 |
9,69 |
9,65 |
10,02 |
9,71 |
9,67 |
9,70 |
9,62 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
53,3% |
51,3% |
51,5% |
51,4% |
51,2% |
51,1% |
50,8% |
50,4% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
37,5% |
36,2% |
37,7% |
39,3% |
39,0% |
38,1% |
37,9% |
36,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
1,1% |
0,8% |
1,1% |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,8% |
0,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
9 866 |
10 270 |
10 720,0 |
11 258,0 |
11 360,6 |
11 398,9 |
11 464,4 |
11 549,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 606 |
4 999 |
5 196,7 |
5 468,1 |
5 538,6 |
5 576,8 |
5 642,3 |
5 727,2 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
360 |
350 |
352,1 |
354,6 |
356,6 |
356,6 |
356,6 |
356,6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
4 900 |
4 921 |
5 171,2 |
5 435,3 |
5 465,5 |
5 465,5 |
5 465,5 |
5 465,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 857 |
27 325 |
28 179,3 |
28 410,9 |
29 814,8 |
32 850,8 |
32 850,8 |
34 394,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
35 629 |
39 648 |
44 332,0 |
46 000,9 |
46 867,6 |
48 029,6 |
48 029,6 |
48 029,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
11 419 |
12 962 |
14 137,2 |
15 493,0 |
16 231,8 |
17 506,1 |
17 605,4 |
17 605,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 788 813 |
2 134 202 |
2 287 968,7 |
2 427 245,3 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
2 895 972,0 |
3 077 707,7 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 788 813 |
2 134 202 |
2 287 968,7 |
2 427 245,3 |
2 580 012,3 |
2 862 353,4 |
2 895 972,0 |
3 077 707,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19 733,1 |
18 018 |
24 232,4 |
26 553,7 |
23 554,3 |
24 232,4 |
24 232,4 |
24 232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
х |
х |
91% |
134% |
110% |
89% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
803 265 |
345 389 |
499 156,0 |
638 432,6 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
1 107 159,3 |
1 288 895,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
803 265 |
345 389 |
499 156,0 |
638 432,6 |
791 199,6 |
1 073 540,7 |
1 107 159,3 |
1 288 895,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
803 265 |
345 389 |
494 656,7 |
631 612,0 |
787 378,4 |
1 069 041,4 |
1 102 660,0 |
1 284 395,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
728 022 |
300 621 |
462 958,6 |
587 499,9 |
753 341,8 |
1 037 343,3 |
1 070 961,9 |
1 252 697,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
44 768 |
31 698,1 |
44 112,1 |
34 036,6 |
31 698,1 |
31 698,1 |
31 698,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
1 497 |
1 497,0 |
6 171,4 |
3 693,3 |
4 034,2 |
4 034,2 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
613 |
613,0 |
1 159,8 |
1 934,8 |
1 903,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
42 659 |
29 588,1 |
36 780,9 |
28 408,5 |
25 760,9 |
25 760,9 |
25 760,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
30 893 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
4 499,3 |
6 820,6 |
3 821,2 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
803 265 |
1 148 654 |
1 302 421,0 |
1 441 697,3 |
1 594 464,6 |
1 876 805,4 |
1 910 424,3 |
2 092 160,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
803 265 |
1 148 654 |
1 297 921,7 |
1 434 876,7 |
1 590 643,4 |
1 872 306,1 |
1 905 925,0 |
2 087 660,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
728 022 |
1 028 643 |
1 190 980,6 |
1 315 521,6 |
1 481 363,8 |
1 765 365,0 |
1 798 983,9 |
1 980 719,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350 |
44 350 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
75 661 |
62 591,1 |
75 005,1 |
64 929,6 |
62 591,1 |
62 591,1 |
62 591,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
1 497 |
1 497,0 |
6 171,4 |
3 693,3 |
4 034,2 |
4 034,2 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
613 |
613,0 |
1 159,8 |
1 934,8 |
1 903,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
73 552 |
60 481,1 |
67 673,9 |
59 301,5 |
56 653,9 |
56 653,9 |
56 653,9 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
30 893,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
4 499,3 |
6 820,6 |
3 821,2 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
148 868 |
152 070 |
147 125,0 |
150 976,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
159 575,0 |
164 166,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
123,95 |
127,36 |
125,36 |
129,06 |
131,45 |
132,60 |
138,09 |
142,06 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
41,8% |
41,5% |
41,0% |
40,0% |
39,2% |
38,9% |
38,9% |
38,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
35,2% |
33,8% |
35,2% |
35,0% |
100,0% |
32,6% |
32,6% |
31,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
1,4% |
1,8% |
1,4% |
1,7% |
1,4% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
2 065 |
2 041 |
1 988,7 |
1 948,8 |
1 895,4 |
1 909,5 |
1 892,0 |
1 892,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 231 |
1 201 |
1 194 |
1 173,6 |
1 169,8 |
1 152,0 |
1 166,1 |
1 155,6 |
1 155,6 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
208 |
191 |
188,4 |
176,8 |
168,8 |
168,8 |
167,8 |
167,8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
656 |
656 |
626,7 |
602,2 |
574,6 |
574,6 |
568,6 |
568,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 891 |
23 490 |
27 017,80 |
27 166,9 |
27 313,3 |
32 670,0 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
34 702 |
38 531 |
40 381,0 |
41 093,4 |
43 519,8 |
44 563,8 |
44 592,6 |
44 592,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
12 364 |
13 924 |
15 578,0 |
16 482,1 |
18 468,2 |
22 502,2 |
22 545,7 |
22 545,7 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
247 934 |
440 776 |
504 019 |
498 141,1 |
499 204,0 |
588 022,4 |
661 300,4 |
655 345,8 |
686 147,8 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
6 067 |
8 900 |
6 752,1 |
8 464,9 |
8 505,6 |
6 752,1 |
6 698,1 |
6 698,1 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
х |
147% |
76% |
125% |
100% |
79% |
99% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
192 842 |
63 242 |
57 364,8 |
58 428,0 |
147 246,0 |
220 524,0 |
214 569,7 |
245 371,5 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
х |
х |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
14 493 |
14 493 |
16 617 |
16 617 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
192 842 |
76 727 |
70 849,4 |
71 912,1 |
161 738,6 |
235 016,4 |
231 186,6 |
261 988,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
192 842 |
73 895 |
70 164,4 |
69 514,5 |
159 300,3 |
234 331,7 |
230 556,1 |
261 358,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
161 776 |
66 100 |
61 583,8 |
62 930,1 |
156 375,0 |
225 751,1 |
222 156,2 |
252 958,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 157 |
-607 |
-607 |
-607,0 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8 870 |
10 063,2 |
9 684,4 |
10 063,2 |
10 063,2 |
9 882,2 |
9 882,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
6 013 |
6 264,0 |
1 626,9 |
1 474,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
723 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
2 134 |
2 702,2 |
6 761,0 |
7 486,1 |
7 535,3 |
7 354,3 |
7 354,3 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
19 909 |
-468 |
-875,7 |
-2 493,0 |
-6 531,0 |
-875,7 |
-875,7 |
-875,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
2 832 |
684,8 |
2 397,6 |
2 438,3 |
684,8 |
630,7 |
630,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
192 842 |
269 569 |
263 691,3 |
264 754,1 |
354 580,4 |
427 858,4 |
424 028,5 |
454 830,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
192 842 |
266 737 |
263 006,5 |
262 356,5 |
352 142,1 |
427 173,6 |
423 397,7 |
454 199,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
161 776 |
227 876 |
223 359,8 |
224 706,1 |
318 150,9 |
387 527,0 |
383 932,1 |
414 734,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 157 |
10 550 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8 870 |
10 063,2 |
9 684,4 |
10 063,2 |
10 063,2 |
9 882,2 |
9 882,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
6 013 |
6 264,0 |
1 626,9 |
1 474,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
723 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
2 134 |
2 702,2 |
6 761,0 |
7 486,1 |
7 535,3 |
7 354,3 |
7 354,3 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
19 909 |
19 441 |
19 033,2 |
17 415,8 |
13 377,8 |
19 033,2 |
19 033,2 |
19 033,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
2 832 |
684,8 |
2 397,6 |
2 438,3 |
684,8 |
630,7 |
630,7 |
|
Департамент по культуре и туризму Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
148 868 |
152 070 |
147 125,0 |
150 976,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
159 575,0 |
164 166,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
307,51 |
287,30 |
276,14 |
283,68 |
285,49 |
291,53 |
295,02 |
303,51 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
38,4% |
38,4% |
37,0% |
36,5% |
36,9% |
36,9% |
37,0% |
37,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
32,2% |
29,2% |
30,4% |
30,9% |
29,7% |
28,3% |
28,3% |
27,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
х |
6,1% |
5,7% |
5,4% |
5,5% |
4,9% |
4,4% |
4,3% |
4,1% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
785 |
859 |
846,1 |
838,4 |
841,2 |
841,2 |
858,7 |
858,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
484 |
529 |
532,8 |
532,2 |
530,4 |
530,4 |
540,9 |
540,9 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
74 |
72 |
62,6 |
61,9 |
59,3 |
59,3 |
60,3 |
60,3 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
227 |
258 |
250,7 |
244,3 |
251,5 |
251,5 |
257,5 |
257,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
18 086 |
22 904 |
27 235 |
27 434,6 |
27 789,6 |
32 604,5 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
38 420 |
39 810 |
45 110,1 |
46 758,8 |
52 517,4 |
53 946,9 |
53 937,9 |
53 937,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
10 615 |
11 919 |
14 162,8 |
15 218,2 |
16 661,3 |
17 476,6 |
17 493,3 |
17 493,3 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
135 071 |
173 238 |
225 228 |
228 378,4 |
231 073,5 |
270 192,2 |
300 792,1 |
306 746,7 |
321 164,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14 071 |
10 535 |
12 763 |
12 410,9 |
12 785,0 |
13 217,8 |
13 217,8 |
13 271,8 |
13 271,8 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
х |
75% |
121% |
97% |
103% |
103% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
38 167 |
51 990 |
55 140,7 |
57 835,5 |
96 954,2 |
127 554,1 |
133 508,7 |
147 926,2 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
х |
х |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-14 493 |
-14 493 |
-16 617 |
-16 617 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2013 году - всего, тыс. руб. |
х |
38 167 |
38 505 |
41 655,7 |
44 350,7 |
82 461,5 |
113 061,5 |
116 891,2 |
131 308,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
34 631 |
36 277 |
39 779,4 |
42 100,3 |
79 778,3 |
110 378,3 |
114 154,0 |
128 571,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
23 241 |
39 483 |
36 532,6 |
36 532,6 |
74 598,4 |
105 198,4 |
108 793,1 |
123 210,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 078 |
607 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5 312 |
1 795 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
7 180,1 |
7 180,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5 312 |
1 795 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
7 180,1 |
7 180,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
-5 608 |
-3 589,2 |
-1 986,8 |
-2 426,2 |
-2 426,2 |
-2 426,2 |
-2 426,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
3 536 |
2 228 |
1 876,3 |
2 250,4 |
2 683,2 |
2 683,2 |
2 737,2 |
2 737,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
38 167 |
76 672 |
79 822,7 |
82 517,7 |
120 628,5 |
151 228,5 |
155 058,3 |
169 475,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
34 631 |
71 204 |
74 706,4 |
77 027,3 |
114 705,3 |
145 305,3 |
149 081,1 |
163 498,5 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
23 241 |
62 724 |
59 773,6 |
59 773,6 |
97 839,4 |
128 439,4 |
132 034,1 |
146 451,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 078 |
6 685 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5 312 |
1 795 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
7 180,1 |
7 180,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5 312 |
1 795 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
6 999,1 |
7 180,1 |
7 180,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
2 018,8 |
3 621,2 |
3 181,8 |
3 181,8 |
3 181,8 |
3 181,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
3 536 |
5 468 |
5 116,3 |
5 490,4 |
5 923,2 |
5 923,2 |
5 977,2 |
5 977,2 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
595 |
638 |
574,0 |
603,4 |
656,0 |
652,9 |
662,9 |
662,4 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
5,95 |
6,38 |
5,7 |
6,03 |
6,56 |
6,53 |
6,63 |
6,62 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
31,7% |
31,9% |
35,0% |
34,4% |
33,6% |
33,6% |
33,6% |
33,6% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
29,8% |
24,8% |
33,0% |
33,9% |
28,9% |
27,8% |
27,8% |
27,8% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
6,2% |
7,2% |
7,3% |
7,6% |
6,2% |
5,5% |
5,5% |
5,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
180 |
182 |
179,9 |
178,6 |
171,4 |
171,4 |
171,4 |
171,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
123 |
124 |
117,0 |
117,1 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
8 |
8 |
8,0 |
7,1 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
49 |
50 |
54,9 |
54,4 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
22 766 |
28 153 |
26 320,7 |
26 483,8 |
32 020,9 |
35 469,5 |
35 469,5 |
35 469,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 373 |
22 594 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,2 |
32 490,0 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
61 596 |
63 288 |
62 629,2 |
72 931,9 |
64 388,9 |
67 297,8 |
67 297,8 |
67 297,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
14 155 |
12 892 |
18 467,8 |
19 688,7 |
19 957,4 |
20 899,9 |
20 899,9 |
20 899,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
22 456 |
35 301 |
41 232 |
41 231,7 |
41 232,0 |
50 762,4 |
56 710,4 |
56 710,4 |
59 375,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
2 187 |
2 979 |
2 995,3 |
3 133,5 |
3 129,0 |
3 129,0 |
3 129,0 |
3 129,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
х |
х |
136% |
101% |
105% |
99,9% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций , тыс. руб. |
х |
12 844 |
5 931 |
5 930,9 |
5 931,0 |
15 461,4 |
21 409,4 |
21 409,4 |
24 074,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
12 844 |
5 931 |
5 930,9 |
5 931,0 |
15 461,4 |
21 409,4 |
21 409,4 |
24 074,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
12 844 |
5 139 |
5 122,7 |
4 984,5 |
14 519,4 |
20 467,4 |
20 467,4 |
23 132,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
11 326 |
5 106 |
5 099,9 |
5 099,6 |
14 630,2 |
20 578,2 |
20 578,2 |
23 243,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
508 |
33 |
22,8 |
-115,1 |
-110,8 |
-110,8 |
-110,8 |
-110,8 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
508 |
33 |
22,8 |
-115,1 |
-110,8 |
-110,8 |
-110,8 |
-110,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
792 |
808,2 |
946,5 |
942,0 |
942,0 |
942,0 |
942,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
12 844 |
18 775 |
18 775,4 |
18 775,7 |
28 306,4 |
34 254,4 |
34 254,4 |
36 919,9 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
12 844 |
17 983 |
17 967,2 |
17 829,3 |
27 364,4 |
33 312,4 |
33 312,4 |
35 977,9 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
11 326 |
16 432 |
16 425,6 |
16 425,6 |
25 956,3 |
31 904,4 |
31 904,4 |
34 569,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 011 |
1 011 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
397,0 |
397,0 |
397,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
397,0 |
397,0 |
397,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
792 |
808,2 |
946,4 |
942,0 |
942,0 |
942,0 |
942,0 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
х |
148 868 |
152 070 |
147 125,0 |
150 976,0 |
151 426,0 |
154 626,0 |
159 575,0 |
164 166,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
х |
347,01 |
328,23 |
317,4 |
324,7 |
312,9 |
296,8 |
308,4 |
317,2 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
62,9% |
61,6% |
60,6% |
61,9% |
61,7% |
59,8% |
60,0% |
60,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
53,7% |
51,4% |
51,5% |
52,9% |
51,2% |
46,6% |
46,7% |
45,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
х |
2,2% |
4,0% |
3,4% |
3,4% |
2,8% |
2,4% |
2,4% |
2,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
1 155 |
1 207 |
1 177,5 |
1 221,7 |
1 263,4 |
1 296,0 |
1 292,6 |
1 292,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
429 |
463 |
463,5 |
464,9 |
483,9 |
520,9 |
517,5 |
517,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
102 |
96 |
94,0 |
93,4 |
97,4 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
624 |
648 |
620,0 |
663,4 |
682,1 |
682,1 |
682,1 |
682,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 075 |
23 812 |
27 434 |
28 059,6 |
28 458,6 |
32 710,3 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
42 002 |
47 246 |
53 148,0 |
52 821,2 |
51 942,8 |
53 189,0 |
53 189,0 |
53 189,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
12 083 |
13 774 |
14 555,0 |
14 950,3 |
16 893,6 |
16 893,6 |
16 893,6 |
16 893,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
80 746 |
159 605 |
198 587 |
203 199,9 |
206 711,8 |
247 304,9 |
295 404,6 |
293 476,5 |
307 270,2 |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) с учетом передачи учреждений, тыс. руб. |
80 746 |
159 605 |
198 587 |
203 199,9 |
206 711,8 |
247 304,9 |
295 404,6 |
293 476,5 |
307 270,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 951 |
3 466 |
7 925 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 004,5 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 010,3 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
х |
х |
229% |
88,5% |
100,0% |
99,9% |
100,1% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
78 858 |
38 982 |
43 595,3 |
47 107,0 |
87 700,3 |
135 800,0 |
133 871,9 |
147 665,6 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
78 858 |
38 982 |
43 595,3 |
47 107,0 |
87 700,3 |
135 800,0 |
133 871,9 |
147 665,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
77 343 |
34 523 |
40 051,0 |
43 562,7 |
84 161,8 |
132 255,7 |
130 327,6 |
144 121,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
46 583 |
14 865 |
18 540,1 |
18 010,4 |
56 749,8 |
95 768,0 |
93 839,9 |
107 633,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
4 887 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
2 392,0 |
2 392,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
4 887 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
2 392,0 |
2 392,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
27 127 |
14 771 |
16 611,3 |
20 738,3 |
22 512,4 |
31 588,2 |
34 095,7 |
34 095,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 515 |
4 459 |
3 544,3 |
3 544,3 |
3 538,5 |
3 544,3 |
3 544,3 |
3 544,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
78 858 |
117 840 |
122 453,5 |
125 965,2 |
166 558,5 |
214 658,3 |
212 730,2 |
226 523,8 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
77 343 |
111 866 |
117 394,2 |
120 905,9 |
161 505,0 |
209 599,0 |
207 670,9 |
221 464,5 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
46 583 |
61 448 |
65 123,1 |
64 593,4 |
103 332,8 |
142 351,0 |
140 422,9 |
154 216,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 634 |
3 634 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
4 887 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
2 392,0 |
2 392,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
4 887 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
2 392,0 |
2 392,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
27 127 |
41 898 |
43 737,9 |
47 864,9 |
49 639,0 |
58 714,8 |
61 222,4 |
61 222,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 515 |
5 974 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 053,5 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 059,3 |
|
Департамент профессионального образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
14 524 |
15 075 |
14 900,0 |
15 507,2 |
16 254,6 |
16 304,6 |
16 423,9 |
17 953,3 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
12,77 |
13,98 |
15,04 |
16,09 |
16,81 |
16,45 |
16,57 |
18,12 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
50,3% |
48,4% |
46,8% |
45,3% |
45,1% |
44,8% |
44,8% |
44,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
46,4% |
40,3% |
40,4% |
39,4% |
37,2% |
39,1% |
39,7% |
38,8% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
10,7% |
10,8% |
10,9% |
11,0% |
10,8% |
7,7% |
7,7% |
7,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
3 307 |
3 061 |
2 788,6 |
2 680,7 |
2 627,3 |
2 657,2 |
2 657,2 |
2 657,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1 643 |
1 579 |
1 484,9 |
1 467,0 |
1 443,1 |
1 467,0 |
1 467,0 |
1 467,0 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 157 |
1 138 |
1 078,2 |
991,0 |
963,9 |
967,2 |
991,0 |
991,0 |
991,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
222 |
157,7 |
130,9 |
109,2 |
99,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
1 442 |
1 324 |
1 172,8 |
1 104,5 |
1 085,2 |
1 085,2 |
1 085,2 |
1 085,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
22 583 |
27 390 |
27 754,2 |
28 257,0 |
33 191,4 |
36 203,0 |
35 308,6 |
36 694,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 611 |
22 617 |
26 346 |
26 328,0 |
26 381,0 |
32 490,5 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
50 913 |
56 708 |
63 672,3 |
67 684,4 |
69 297,6 |
71 725,0 |
71 725,0 |
71 725,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
14 442 |
15 337 |
16 677,1 |
17 735,0 |
19 790,4 |
24 532,0 |
24 532,0 |
24 532,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
264 123 |
401 956 |
443 819 |
407 646,5 |
397 297,2 |
490 980,7 |
562 000,4 |
562 000,4 |
588 415,0 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
43 105 |
48 068 |
44 436,0 |
43 694,9 |
52 785,3 |
43 105,0 |
43 105,0 |
43 105,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
112% |
92% |
101% |
121% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
137 834 |
41 863 |
5 690,4 |
-4 658,8 |
89 024,5 |
160 044,3 |
160 044,3 |
186 458,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
137 834 |
41 863 |
5 690,4 |
-4 658,8 |
89 024,5 |
160 044,3 |
160 044,3 |
186 458,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
110 174 |
36 898 |
4 358,4 |
-5 248,7 |
79 344,2 |
160 044,3 |
160 044,3 |
186 458,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
96 810 |
12 952 |
-10 898,6 |
-20 913,7 |
64 046,0 |
144 787,3 |
144 787,3 |
171 201,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
2 173 |
23 946 |
15 257,0 |
15 665,0 |
15 298,2 |
15 257,0 |
15 257,0 |
15 257,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2 173 |
17 105 |
8 399,0 |
8 768,9 |
8 360,9 |
8 360,9 |
8 360,9 |
8 360,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
|
6 841 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
38,1 |
79,3 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
27 660 |
4 965 |
1 332,0 |
589,9 |
9 680,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
х |
137 834 |
179 697 |
143 524,0 |
133 174,6 |
226 858,1 |
297 877,8 |
297 877,8 |
324 292,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
110 174 |
147 072 |
114 532,0 |
104 924,7 |
189 517,8 |
270 217,8 |
270 217,8 |
296 632,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
96 810 |
109 762 |
85 911,0 |
75 895,7 |
160 855,6 |
241 596,8 |
241 596,8 |
268 011,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 191 |
11 191 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
2 173 |
26 119 |
17 430,0 |
17 838,0 |
17 471,2 |
17 430,0 |
17 430,0 |
17 430,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2 173 |
19 278 |
10 572,0 |
10 941,9 |
10 533,9 |
10 533,9 |
10 533,9 |
10 533,9 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
6 841 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
38,1 |
79,3 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
27 660 |
32 625 |
28 992,0 |
28 249,9 |
37 340,3 |
27 660,0 |
27 660,0 |
27 660,0 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
420 |
419 |
423,0 |
450,0 |
449,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
15,00 |
14,96 |
15,11 |
16,07 |
16,04 |
15,36 |
15,93 |
15,36 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
40,9% |
39,5% |
39,5% |
38,8% |
38,8% |
38,8% |
39,3% |
38,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
44,8% |
40,3% |
40,1% |
37,9% |
35,3% |
35,9% |
37,2% |
35,8% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
6,7% |
10,4% |
10,9% |
11,0% |
9,0% |
8,1% |
8,1% |
7,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
88 |
86 |
86,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
84,0 |
85,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
52 |
52 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
51,0 |
52,0 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
27,0 |
28,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
6 |
5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
30 |
29 |
29,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
20 488 |
24 499 |
23 462,0 |
23 870,1 |
27 795,2 |
28 207,0 |
29 617,0 |
31 098,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
13 258 |
22 286 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,0 |
32 490,2 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
60 125 |
61 967 |
61 917,0 |
60 102,3 |
64 507,7 |
67 088,0 |
67 088,0 |
67 088,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
х |
16 843 |
18 922 |
17 442,0 |
16 324,4 |
16 704,2 |
17 372,0 |
19 962,0 |
20 161,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
5 800 |
9 750 |
11 545 |
11 544,9 |
11 544,9 |
14 213,6 |
15 878,9 |
15 311,8 |
16 625,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
657 |
1 200 |
1 260,0 |
1 270,0 |
1 280,0 |
1 290,0 |
1 243,9 |
1 290,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
х |
х |
82,6% |
105,0% |
100,0% |
100,8% |
100,8% |
96,4% |
103,7% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
3 949 |
1 795 |
1 795,4 |
1 795,4 |
4 464,1 |
6 129,9 |
5 562,8 |
6 876,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
3 949 |
1 795 |
1 795,4 |
1 795,4 |
4 464,1 |
6 129,9 |
5 562,8 |
6 876,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
3 292 |
1 252 |
1 192,4 |
1 182,4 |
3 841,1 |
5 496,9 |
4 975,9 |
6 243,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
2 481 |
1 021 |
925,4 |
915,4 |
3 574,1 |
5 229,9 |
4 708,9 |
5 976,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
550 |
231 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
165 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
550 |
66 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
657 |
543 |
603,0 |
613,0 |
623,0 |
633,0 |
586,9 |
633,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб. |
х |
3 949 |
5 745 |
5 744,9 |
5 744,9 |
8 413,5 |
10 078,9 |
9 511,8 |
10 825,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
3 292 |
4 545 |
4 484,9 |
4 474,9 |
7 133,5 |
8 788,9 |
8 268,8 |
9 535,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
2 481 |
3 503 |
3 406,9 |
3 396,9 |
6 055,5 |
7 710,9 |
7 190,8 |
8 457,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
261 |
261 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
550 |
781 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
165 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
х |
550 |
616 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
657 |
1 200 |
1 260,0 |
1 270,0 |
1 280,0 |
1 290,0 |
1 243,0 |
1 290,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
х |
150 |
121 |
125,0 |
114,0 |
100,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
х |
3,14 |
2,98 |
3,06 |
2,63 |
2,19 |
3,66 |
3,65 |
3,65 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
21,6% |
22,8% |
23,2% |
22,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
х |
19,2% |
22,5% |
22,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
195 |
184 |
178,3 |
189,9 |
150,2 |
151,3 |
151,3 |
151,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
х |
153 |
142 |
137,0 |
147,7 |
150,2 |
151,3 |
151,3 |
151,3 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
50,0 |
48 |
41 |
40,8 |
43,4 |
45,7 |
47,8 |
48,0 |
48,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
4 |
6 |
5,5 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
38 |
36 |
35,8 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
24 096 |
26 593 |
28 130,0 |
28 343,0 |
30 436,0 |
39 600,0 |
39 600,0 |
39 600,0 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19 926 |
23 603 |
30 431 |
31 060,5 |
31 070,9 |
34 276,4 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
56 456 |
64 299 |
67 500,0 |
63 005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
17 077 |
19 839 |
20 053,0 |
19 661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
15 566 |
17 628 |
19 303 |
19 799,8 |
21 068,6 |
24 473,9 |
27 107,6 |
27 221,0 |
28 500,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
2 062 |
1 675 |
2 171,8 |
3 440,6 |
6 845,9 |
9 479,6 |
9 593,0 |
10 872,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
2 062 |
1 675 |
2 171,8 |
3 440,6 |
6 845,9 |
9 479,6 |
9 593,0 |
10 872,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 062 |
1 675 |
2 171,8 |
3 440,6 |
6 845,9 |
9 479,6 |
9 593,0 |
10 872,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
1 232 |
1 285,8 |
2 839,0 |
5 798,5 |
8 593,6 |
8 593,6 |
9 873,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
1 361 |
443 |
886,0 |
601,6 |
1 047,4 |
886,0 |
999,4 |
999,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
1 361 |
443 |
886,0 |
601,6 |
1 047,4 |
886,0 |
999,4 |
999,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб. |
х |
2 062 |
3 737 |
4 233,6 |
5 502,6 |
8 907,7 |
11 541,4 |
11 654,8 |
12 934,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 062 |
3 737 |
4 233,6 |
5 502,6 |
8 907,7 |
11 541,4 |
11 654,8 |
12 934,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
1 233 |
1 286,1 |
2 839,0 |
5 798,5 |
8 593,6 |
8 593,6 |
9 873,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
701 |
701 |
700,5 |
701,0 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
1 361 |
1 804 |
2 247,0 |
1 962,6 |
2 408,4 |
2 247,0 |
2 360,4 |
2 360,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
1 361 |
1 804 |
2 247,0 |
1 962,6 |
2 408,4 |
2 247,0 |
2 360,4 |
2 360,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
х |
3 644 |
3 949 |
3 832,0 |
3 948,0 |
4 174,0 |
4 025,0 |
4 025,0 |
4 025,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
х |
8,50 |
9,13 |
8,86 |
9,01 |
9,46 |
9,30 |
9,30 |
9,30 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
57,5% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
х |
57,6% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
1 522 |
816 |
808,2 |
830,2 |
841,3 |
853,3 |
853,3 |
853,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
х |
647 |
816 |
808,2 |
830,2 |
841,3 |
853,3 |
853,3 |
853,3 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
429,0 |
429 |
433 |
432,7 |
438,0 |
441,3 |
432,7 |
432,7 |
432,7 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
104 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
771 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
15 339 |
23 762 |
23 247,3 |
23 238,4 |
26 418,8 |
35 500,0 |
35 500,0 |
35 500,0 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 256 |
15 448 |
29 701 |
29 761,1 |
29 761,3 |
34 200,0 |
36 297,0 |
36 297,0 |
38 003,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
41 681 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
11 844 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | |||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
95 554 |
103 516 |
200 796 |
201 200,1 |
203 665,9 |
235 804,6 |
245 386,0 |
245 386,0 |
256 919,5 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % | |||||||||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
7 963 |
97 280 |
97 683,7 |
100 149,5 |
132 288,2 |
141 869,6 |
141 869,6 |
153 403,1 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
7 963 |
97 280 |
97 683,7 |
100 149,5 |
132 288,2 |
141 869,6 |
141 869,6 |
153 403,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
7 963 |
97 041 |
97 433,7 |
100 108,2 |
132 269,0 |
141 869,6 |
141 869,6 |
153 403,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
|
91 500 |
93 216,1 |
93 244,2 |
123 841,3 |
137 652,0 |
137 652,0 |
149 185,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
4 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3 663 |
5 541 |
4 217,6 |
6 864,0 |
8 427,7 |
4 217,6 |
4 217,6 |
4 217,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
3 663 |
5 541 |
4 217,6 |
6 864,0 |
8 427,7 |
4 217,6 |
4 217,6 |
4 217,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб. |
х |
7 963 |
105 243 |
105 646,4 |
108 112,3 |
140 251,0 |
149 832,4 |
149 832,4 |
161 365,9 |
|
в том числе: |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
7 963 |
105 004 |
105 396,4 |
108 071,0 |
140 231,8 |
149 832,4 |
149 832,4 |
161 365,9 |
|
включая средства: |
х |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
91 500 |
93 216,0 |
93 244,2 |
123 841,3 |
137 652,0 |
137 652,0 |
149 185,5 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
4 300 |
4 300 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3 663 |
9 204 |
7 880,4 |
10 526,8 |
12 090,5 |
7 880,4 |
7 880,4 |
7 880,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
3 663 |
9 204 |
7 880,4 |
10 526,8 |
12 090,5 |
7 880,4 |
7 880,4 |
7 880,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 5 апреля 2019 г. N 218-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |