Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 28.03.2019 N 258

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
граждан на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке		2015-2025 годы
1.	Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
	Итого по задаче 1		всего	595457,3	384671,9	551657,3	358171,9			43800,0	26500,0
			2015	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
			2016	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
			2017	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
			2018	51478,7	44345,5	47878,7	40745,5			3600,0	3600,0
			2019	52689,0	49349,5	49389,0	46049,5			3300,0	3300,0
			2020	51170,1	48434,6	47870,1	45134,6			3300,0	3300,0
			2021	50402,1	44141,0	47102,1	44141,0			3300,0	0,0
			2022	53057,9	46337,5	49757,9	46337,5			3300,0	0,0
			2023	51458,9	0,0	48158,9	0,0			3300,0	0,0
			2024	51458,9	0,0	48158,9	0,0			3300,0	0,0
			2025	51458,9	0,0	48158,9	0,0			3300,0	0,0
2.	Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов:
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
	Итого по задаче 2		всего	149686,7	91653,1	121309,0	69122,4	18768,6	14249,0	9609,1	8281,7
			2015	22042,9	18799,2	9777,3	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
			2016	18884,7	15741,5	9786,7	6643,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
			2017	13501,9	6523,7	9856,6	6523,7	2695,3	0,0	950,0	0,0
			2018	11819,0	10258,3	10651,9	9091,2	968,7	968,7	198,4	198,4
			2019	15080,8	11414,3	12879,1	11414,3	1824,3	0,0	377,4	0,0
			2020	11839,1	10374,3	11839,1	10374,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021	11839,1	10374,3	11839,1	10374,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	11169,8	8167,5	11169,8	8167,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	11169,8	0,0	11169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	11169,8	0,0	11169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	11169,8	0,0	11169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
	Итого по задаче 3		всего	3682214,1	2479089,2	3274595,1	2180883,9			407619,0	298205,3
			2015	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0			72628,0	65742,0
			2016	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3			99124,0	51752,5
			2017	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7			47173,4	39240,0
			2018	340140,5	311019,7	292967,1	263895,7			47173,4	47124,0
			2019	354616,9	342203,1	307443,5	295029,7			47173,4	47173,4
			2020	358847,0	342300,1	311673,6	295126,7			47173,4	47173,4
			2021	363298,2	295126,7	316124,8	295126,7			47173,4	0,0
			2022	286470,7	263941,1	286470,7	263941,1			0,0	0,0
			2023	286470,7	0,0	286470,7	0,0			0,0	0,0
			2024	286470,7	0,0	286470,7	0,0			0,0	0,0
			2025	286470,7	0,0	286470,7	0,0			0,0	0,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 4		всего	366988,3	261550,1	358551,4	257591,7			8436,9	3958,4
			2015	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
			2016	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
			2017	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
			2018	34203,5	34203,5	33553,1	33553,1			650,4	650,4
			2019	33983,2	33983,2	33332,8	33332,8			650,4	650,4
			2020	33980,8	33980,8	33330,4	33330,4			650,4	650,4
			2021	33980,8	33330,4	33330,4	33330,4			650,4	0,0
			2022	33016,0	29669,7	32207,9	29669,7			808,1	0,0
			2023	33016,0	0,0	32207,9	0,0			808,1	0,0
			2024	33016,0	0,0	32207,9	0,0			808,1	0,0
			2025	33016,0	0,0	32207,9	0,0			808,1	0,0
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Итого по задаче 5		всего	703921,5	675959,9			17725,4	16797,8	686196,1	659162,1
			2015	108236,4	102609,8			0,0	0,0	108236,4	102609,8
			2016	117591,4	106781,6			0,0	0,0	117591,4	106781,6
			2017	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
			2018	118870,1	118601,0			4276,0	4006,9	114594,1	114594,1
			2019	116730,3	116661,2			4276,0	4206,9	112454,3	112454,3
			2020	116494,1	116318,7			4276,0	4100,6	112218,1	112218,1
			2021	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе		всего	5498267,9	3892924,2	4306112,8	2865769,9	36494,0	31046,8	1155661,1	996107,5
			2015	583166,7	520067,4	383439,3	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
			2016	641474,4	522396,8	409063,6	348425,3	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
			2017	582102,9	495924,0	398776,9	336236,7	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
			2018	556511,8	518428,0	385050,8	347285,5	5244,7	4975,6	166216,3	166166,9
			2019	573100,2	553611,3	403044,4	385826,3	6100,3	4206,9	163955,5	163578,1
			2020	572331,1	551408,5	404713,2	383966,0	4276,0	4100,6	163341,9	163341,9
			2021	459520,2	382972,4	408396,4	382972,4	0,0	0,0	51123,8	0,0
			2022	383714,4	348115,8	379606,3	348115,8	0,0	0,0	4108,1	0,0
			2023	382115,4	0,0	378007,3	0,0	0,0	0,0	4108,1	0,0
			2024	382115,4	0,0	378007,3	0,0	0,0	0,0	4108,1	0,0
			2025	382115,4	0,0	378007,3	0,0	0,0	0,0	4108,1	0,0