Приложение N 18

Приложение N 18
к постановлению
Администрации Томской области
от 30.04.2019 N 170а

Общая потребность
в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий государственной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализации (годы)	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:						Участник/ участники мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)			внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)		наименование и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	Подпрограмма 1. Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
1.	Задача 5 Подпрограммы 1. Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями
	Основное мероприятие 5. "Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	Всего	130 873,8	130 873,8	0,0	0,0		0,0		Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
		2019	130 873,8	130 873,8	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Объем реализованного скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн	4,2
											Показатель 2. Объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн	3,5
											Показатель 3. Объем реализованных зерновых культур сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн	0,0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.	Мероприятие 1. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	Всего	130 873,8	130 873,8	0,0	0,0		0,0		Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
		2019	130 873,8	130 873,8	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам), млн. руб.	829,4
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2.	Задача 9 Подпрограммы 1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
	Основное мероприятие 9. Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	Всего	112575,8	109198,6	3377,2	0,0			0,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Х	Х
		2019	26042,8	25261,5	781,3	0,0			0,0		Показатель 1. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек	52
		2020	27967,1	27128,1	839,0	0,0			0,0		Показатель 1. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек	46
		2021	25194,2	24438,4	755,8	0,0			0,0		Показатель 1. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек	58
		2022	33371,7	32370,6	1001,1	0,0			0,0		Показатель 1. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек	122
2.1.	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	Всего	12371,1	12000,0	371,1	0,0			0,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Х	Х
		2019	3092,8	3000,0	92,8	0,0			0,0		Показатель 1. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, единиц	31
											Показатель 2. Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных), единиц	0
		2020	3092,8	3000,0	92,8	0,0			0,0		Показатель 1. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, единиц	25
											Показатель 2. Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных), единиц	0
		2021	3092,8	3000,0	92,8	0,0			0,0		Показатель 1. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, единиц	37
											Показатель 2. Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных), единиц	0
		2022	3092,8	3000,0	92,8	0,0			0,0		Показатель 1. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, единиц	97
											Показатель 2. Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных), единиц	1
2.2.	Мероприятие 2. Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств ("Агростартап")	Всего	100204,7	97198,6	3006,1	0,0			0,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Х	Х
		2019	22950,0	22261,5	688,5	0,0			0,0		Показатель 1. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек	14
											Показатель 2. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств в сельском хозяйстве, единиц	7
		2020	24874,3	24128,1	746,2	0,0			0,0		Показатель 1. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек	14
											Показатель 2. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств в сельском хозяйстве, единиц	7
		2021	22101,4	21438,4	663,0	0,0			0,0		Показатель 1. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек	14
											Показатель 2. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств в сельском хозяйстве, единиц	7
		2022	30278,9	29370,5	908,4	0,0		0,0			Показатель 1. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек	16
											Показатель 2. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств в сельском хозяйстве, единиц	8
2.3.	Мероприятие 3. Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Х	Х
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которым оказана государственная поддержка в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", единиц	*
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которым оказана государственная поддержка в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", единиц	*
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которым оказана государственная поддержка в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", единиц	*
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которым оказана государственная поддержка в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", единиц	*
	Подпрограмма 1. Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
3.	Задача 10 Подпрограммы 1. "Экспорт продукции АПК Томской области"
	Основное мероприятие 10. Региональный проект "Экспорт продукции АПК Томской области"	Всего	14 951,8	4 612,2	15,3	0,0	10 324,3			Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
		2019	3 335,7	1 198,8	5,1	0,0	2 131,8				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долл. США	13,7
		2020	3 676,0	1 265,9	5,1	0,0	2 405,0				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долл. США	17,8
		2021	3 688,2	1 163,6	5,1	0,0	2 519,5				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долл. США	22,8
		2022	4 251,9	983,9	0,0	0,0	3 268,0				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долл. США	29,8
3.1.	Мероприятие 1. Создание экспортно-ориентированной продукции АПК	Всего	14 951,8	4 612,2	15,3	0,0	10 324,3			Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
		2019	3 335,7	1 198,8	5,1	0,0	2 131,8				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн	41,7
		2020	3 676,0	1 265,9	5,1	0,0	2 405,0				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн	56,1
		2021	3 688,2	1 163,6	5,1	0,0	2 519,5				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн	73,2
		2022	4 251,9	983,9	0,0	0,0	3 268,0				Показатель 1. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн	78,5
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области"
4.	Задача 7 Подпрограммы 2. "Развитие водоснабжения в сельской местности"
4.1.	Мероприятие 12. Реконструкция сетей водопровода по улицам Пушкина, Кирова, Дзержинского, Почтовая, 8-ое Марта, Советская, Береговая Комсомольская с подключением жилого фонда к центральной магистрали в с. Уртам Кожевниковского района	Всего	15 865,1	0	15 865,1	0,0		0,0		Администрация Кожевниковского района (по согласованию)
		2019	15 865,1	0,0	15 865,1	0		0,0			Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км	10,052
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км	0,0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км	0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км	0,0
5.	Задача 10 Подпрограммы 2. "Развитие комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности"
	Основное мероприятие 10. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	Всего	16 439,4	0,0	16 439,4	0,0			0,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
		2019	7 552,8	0	7 552,8	0,0			0,0		Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц	0,0
		2020	4 443,3	0,0	4 443,3	0,0			0,0		Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц	0,0
		2021	4 443,3	0,0	4 443,3	0,0			0,0		Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц	1
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц	0,0
5.1.	Мероприятие 1. Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты	Всего	16 439,4	0,0	16 439,4	0,0			0,0	Администрация Колпашевского района (по согласованию)
		2019	7 552,8	0,0	7 552,8	0,0			0,0		Показатель 1. Готовность объекта, %	18,52
		2020	4 443,3	0,0	4 443,3	0,0			0,0		Показатель 1. Готовность объекта, %	48,97
		2021	4 443,3	0,0	4 443,3	0,0			0,0		Показатель 1. Готовность объекта, %	100,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		Показатель 1. Готовность объекта, %	0,0
		Всего	293408,9	255 128,8	36 148,3	0,0			2131,8
		2019	187 606,80	161 152,6	24 322,4	0,0			2 131,8
		2020	80 299,3	17 795,9	4 959,6	0,0			0,0
		2021	40036	34460,0	5 576,0	0,0			0,0
		2022	43010,3	41720,0	1 290,3	0,0			0,0

* Показатель будет выполнен в случае предоставления дополнительных и (или) перераспределения бюджетных средств.