Приложение

Утвержден
распоряжением
Губернатора Томской области
от 28.03.2019 N 63-р

План
мероприятий по разработке и реализации региональных "дорожных карт" изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг населению Томской области

N пп	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Реализация региональных "дорожных карт" изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг населению
1	Утверждение планов мероприятий по реализации "дорожных карт" до 2021 года, включая: 1) мероприятия по проведению структурных и институциональных преобразований в отраслях социальной сферы, в том числе по оптимизации неэффективных учреждений и программ, сокращению неэффективных расходов;	до 2021 года: ежегодно, декабрь года, предшествующего очередному году реализации;	Деев И.А. Кнорр А.Ф. Антонов А.А. Ильиных С.Е. Огородова Л.М. Паршуто Е.В. Холопов А.В. Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Утвержденные планы мероприятий по реализации региональных "дорожных карт" на текущий финансовый год с финансовым обеспечением мероприятий региональной "дорожной карты"
	2) финансовое обеспечение мероприятий региональной "дорожной карты" в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетных организаций по форме согласно приложению к настоящему Плану мероприятий	ежегодно, 20 января
2	Внесение изменений в планы мероприятий по реализации "дорожных карт" до 2021 года, включая финансовое обеспечение мероприятий региональной "дорожной карты" в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетных организаций, по форме согласно приложению к настоящему Плану мероприятий	в 10-дневный срок после внесения изменений в региональные "дорожные карты"	Холопов А.В. Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Янко И.В. Перетягина Е.В.	Утвержденные планы мероприятий по реализации региональных "дорожных карт" на текущий финансовый год с финансовым обеспечением мероприятий региональной "дорожной карты"
3	Распределение главными распорядителями средств областного бюджета доведенных лимитов бюджетных обязательств между подведомственными областными государственными учреждениями и муниципальными образованиями Томской области на основании: 1) значений целевых показателей отраслей социальной сферы, включая показатели по реорганизации неэффективных организаций и программ, закрепленных в планах реализации "дорожных карт"; 2) данных о среднесписочной численности категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению среднемесячной заработной платы, с учетом изменения численности в соответствии с показателями "дорожных карт" (по категориям работников, для которых установлены нормативы численности, - данных о нормативной численности); 3) данных о фактическом и прогнозном соотношениях средней заработной платы по соответствующей категории работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области до 2021 года; при условии выполнения пунктов 1, 4, 11, подпункта 3) пункта 12 настоящего Плана мероприятий	до 2021 года: ежегодно, декабрь года, предшествующего очередному году реализации	Холопов А.В. Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Янко И.В. Перетягина Е.В.	Распределение доведенных лимитов бюджетных обязательств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Указы)
4	Утверждение областными государственными (муниципальными) казенными, бюджетными и автономными учреждениями, которым предусмотрено увеличение фондов оплаты труда работников, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности в части оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, оптимизационные меры	до 2021 года: ежегодно, декабрь года, предшествующего очередному году реализации	Холопов А.В. Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Выполнение условий доведения бюджетных ассигнований и субсидий до областных государственных (муниципальных) учреждений, муниципальных образований Томской области в целях финансового обеспечения увеличения фондов оплаты труда работников
5	Заключение соглашений между главными распорядителями средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по выполнению планов мероприятий по реализации региональных "дорожных карт" в части установления целевых показателей и индикаторов деятельности муниципальных учреждений, направленных на достижение показателей, определенных в плане мероприятий по реализации региональных "дорожных карт", включая показатели, характеризующие проведение структурных и институциональных преобразований, а также показатели по соотношению средней заработной платы по категориям (категории) работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области	до 2021 года: ежегодно, январь	Ильиных С.Е. Огородова Л.М. Кнорр А.Ф. Грабцевич И.Б. Волк П.Л. Максимов М.В.	Закрепление обязательств по: 1) достижению целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" муниципальными образованиями Томской области; 2) финансовому обеспечению достижения целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" муниципальными образованиями Томской области
6	Внесение изменений в соглашения между главными распорядителями средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по выполнению планов мероприятий по реализации региональных "дорожных карт" в части установления целевых показателей и индикаторов деятельности муниципальных учреждений, направленных на достижение показателей, определенных в плане мероприятий по реализации региональных "дорожных карт", включая показатели, характеризующие проведение структурных и институциональных преобразований, а также показатели по соотношению средней заработной платы по категориям (категории) работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области	в 10-дневный срок после внесения изменений в региональные "дорожные карты"	Ильиных С.Е. Огородова Л.М. Кнорр А.Ф. Грабцевич И.Б. Волк П.Л. Максимов М.В.	Закрепление обязательств по: 1) достижению целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" муниципальными образованиями Томской области; 2) финансовому обеспечению достижения целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" муниципальными образованиями Томской области
7	Заключение соглашений с областными государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями в части установления целевых показателей и индикаторов деятельности учреждений, направленных на достижение показателей, определенных планами мероприятий по реализации "дорожных карт", включая показатели, характеризующие проведение структурных и институциональных преобразований, а также показатели по соотношению средней заработной платы по категориям (категории) работников и среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Томской области	до 2021 года: ежегодно, январь	Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Холопов А.В. Волк П.Л. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Закрепление обязательств по: 1) достижению целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" областными государственными и муниципальными учреждениями; 2) финансовому обеспечению достижения целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" областными государственными и муниципальными учреждениями
8	Внесение изменений в соглашения с областными государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями в части установления целевых показателей и индикаторов деятельности учреждений, направленных на достижение показателей, определенных планами мероприятий по реализации "дорожных карт", включая показатели, характеризующие проведение структурных и институциональных преобразований, а также показатели по соотношению средней заработной платы по категориям (категории) работников и среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Томской области	в 10-дневный срок после внесения изменений в региональные "дорожные карты"	Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Холопов А.В. Волк П.Л. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Закрепление обязательств по: 1) достижению целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" областными государственными и муниципальными учреждениями; 2) финансовому обеспечению достижения целевых показателей и индикаторов региональных "дорожных карт" областными государственными и муниципальными учреждениями
2. Повышение эффективности деятельности областных государственных и муниципальных учреждений социальной сферы
9	Разработка показателей эффективности государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников с учетом методических рекомендаций Минтруда России, Минздрава России, Минкультуры России, Минпросвещения России	в течение 1 месяца после разработки методических рекомендаций	Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Холопов А.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Разработанные показатели эффективности государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
10	Оформление трудовых отношений с работниками областных государственных (муниципальных) учреждений при введении "эффективного контракта" с учетом рекомендаций Минтруда России	в соответствии с главой 12 Трудового кодекса Российской Федерации после разработки показателей эффективности работников государственных (муниципальных) учреждений	Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Холопов А.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Введение "эффективных контрактов"
11	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями областных государственных (муниципальных) учреждений, в которых устанавливаются обязанности руководителя о необходимости достижения в 2015 году (последующих годах до 2021 года) показателей соотношения средней заработной платы работников соответствующих категорий, занятых в учреждении, и среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Томской области, а также показатели эффективности деятельности руководителя с учетом Методических рекомендаций Минтруда России	в соответствии с главой 12 Трудового кодекса Российской Федерации после разработки показателей эффективности государственных (муниципальных) учреждений и их руководителей	Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Холопов А.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Введение "эффективных контрактов"
3. Совершенствование системы оплаты труда в областных государственных учреждениях, в отношении работников которых предусмотрено повышение заработной платы в рамках Указов
12	Разработка предложений по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда в целях достижения целевых показателей Указов по заработной плате, в том числе: 1) выбор механизма повышения заработной платы в 2013-2021 годах; 2) анализ системы стимулирующих выплат и внесение предложений по отмене неэффективных стимулирующих выплат и введению стимулирующих выплат в соответствии с показателями эффективности учреждения (работника); 3) внесение изменений в нормативные правовые акты Томской области и муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, утверждающие положения о системе оплаты труда в областных государственных (муниципальных) учреждениях, локальные нормативные акты учреждений и трудовые договоры с руководителями и работниками учреждений	до 2021 года: ежегодно, декабрь года, предшествующего очередному году реализации	Грузных С.Н. Грабцевич И.Б. Калинюк Ю.В. Киняйкина М.А. Шапарева М.А. Холопов А.В. Волк П.Л. Максимов М.В. Янко И.В. Перетягина Е.В. органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	Достижение целевых агрегированных показателей по заработной плате, установленных в региональных "дорожных картах" и планах мероприятий по их реализации

Приложение
к Плану
мероприятий по разработке и реализации
региональных "дорожных карт" изменений
в отраслях социальной сферы, направленных
на повышение эффективности и качества
услуг населению Томской области

Финансовое обеспечение
мероприятий региональной "дорожной карты" Томской области в части повышения заработной платы
_________________________________________________________
(Наименование отраслевого Департамента / Комитета)

Форма

Наименование категории работников

2012 год

2013 год (2015 - 2021)

Среднесписочная численность за год, чел

Среднемесячная заработная плата, руб.

Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %

Годовой ФОТ (без отчислений во внебюджетные фонды)

Среднесписочная численность за год, чел. <1>

Среднемесячная заработная плата, руб. <1>

Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %

Годовой ФОТ (без отчислений во внебюджетные фонды), тыс. руб. <1>'

в том числе по источникам

Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений, тыс. руб. <1>

Областной бюджет

Местные бюджеты

Средства ОМС

Средства от приносящей деятельности

Средства от оптимизации

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

В среднем за год <1>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Категория работников 1

Областные государственные учреждения, всего:

в том числе:

ОГУ 1

ОГУ 2

...

Муниципальные учреждения, всего:

в том числе в разрезе муниципальных образований:

Муниципальное образование 1

МУ1

МУ 2

...

Муниципальное образование 2

...

Итого по категории 1

Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%)

Категория работников 2

в том числе:

...

<1> В соответствии с региональной отраслевой "дорожной картой" социальной сферы.