Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 24.05.2019 N 343-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год план	2019 год план	2020 год план
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 070 128	1 074 453	1 076 766	1 078 891	1 078 585	1 078 710	1 080 200	1 083 750
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	х	х	х	30 071	31 604	32 871	36 297	36 297	38 003
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	26 725	30 446	32 503	х	х	х	х	х	х
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	113,9%	106,8%	х	105,1%	104,0%	110,4%	100,0%	104,7%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28 143,0	41 128,0	44 037,0	45 361,0	46 023,0	51 039,0	72 594,0	72 594,0	76 006,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % 1)	105,3%	135,1%	135,5%	150,8%	145,6%	155,3%	200,0%	200,0%	200,0%
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %	х	146,1%	107,1%	103,0%	101,5%	110,9%	142,2%	100,0%	104,7%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17 326,0	24 722,0	25 735,0	26 185,0	26 359,0	27 950,0	36 297,0	36 297,0	38 003,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1)	64,8%	81,2%	79,2%	87,1%	83,4%	85,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %	х	142,7%	104,1%	101,7%	100,7%	106,0%	129,9%	100,0%	104,7%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 254,0	15 283,0	17 002,0	16 764,0	16 786,0	19 959,0	36 297,0	36 297,0	38 003,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1)	34,6%	50,2%	52,3%	55,7%	53,1%	60,7%	100,0%	100,0%	100,0%
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %	х	165,2%	111,2%	98,6%	100,1%	118,9%	181,9%	100,0%	104,7%
Дополнительная информация :
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек	х	536,6	545,2	530,3	522,3	539,1	528,9	528,9	528,9
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	56 443,0	61 331,0	64 472,0	65 653,0	66 523,4	67 177,0	67 177,0	67 177,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек	х	4 096,0	4 349,8	4 906,5	5 046,7	5 384,5	6 597,0	6 597,0	6 597,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	16 898,0	18 072,0	19 104,0	19 779,0	20 142,2	22 623,0	22 623,0	22 623,0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Норматив показателей
Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 070 128	1 074 453	1 076 766	1 078 891	1 078 585	1 078 710	1 080 200	1 083 750
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):
Врачи,	34,1	33,6	34,1	34,2	33,8	33,7	35,1	34,2	34,1
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	14,7	15,2	15,8	15,4	15,3	16,4	16,4	16,3
врачи в стационарных условиях	х	14,3	14,2	14,0	14,0	14,0	14,2	14,2	14,2
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,	3 621,0	3 592,1	3 659,3	3 686,8	3 646,4	3 629,8	3 781,0	3 693,9	3 693,9
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	1 569	1 637,0	1 701,0	1 660,0	1 648,0	1 767,0	1 767,0	1 767,0
врачи в стационарных условиях	х	1 533	1 525,0	1 507,0	1 507,0	1 505,0	1 536,0	1 536,0	1 536,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:	3 559	3 520,8	3 602,8	3 637,9	3 600,4	3 580,0	3 734,2	3 647,4	3 647,4
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	834,0	838,7	680,6	683,5	683,6	683,5	683,5	683,5
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 764,1	2 957,3	2 916,9	2 896,4	3 050,7	2 963,9	2 963,9
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	7,6%	7,6%	8,2%	8,6%	8,1%	11,1%	6,3%	6,0%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	3,7%	66,8%	45,5%	44,5%	24,0%	8,4%	8,8%	8,1%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	74,9	74,3	76,2	75,8	74,9	73,3	73,6	70,8	70,6
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	7948	7947,9	8 183,3	8 161,0	8 080,2	7 909,3	7 944,0	7 647,5	7 647,5
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 793,6	1 155,1	1 139,6	1 128,5	1 155,1	1 155,1	1 155,1
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 929,5	6 567,5	6 511,4	6 360,0	6 480,4	6 184,2	6 184,2
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	9,2%	5,9%	6,5%	6,7%	6,5%	12,9%	5,6%	5,3%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	0,3%	42,9%	152,8%	163,2%	116,9%	42,1%	47,7%	42,7%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	42,8	42,3	39,9	33,8	32,7	29,7	19,9	17,1	17,1
Младший медицинский персонал
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 523,6	4 282,3	3 636,6	3 529,4	3 202,2	2 145,6	1 851,3	1 851,3
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	844,9	701,1	703,1	678,6	594,2	594,2	594,2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 994,4	2 490,3	2 383,3	2 080,6	1 108,4	814,8	814,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	1,9%	1,7%	2,1%	2,1%	2,0%	1,5%	1,5%	1,4%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	1,1%	127,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28143	41128	44037	45361	46023	51039	72594	72594	76006
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 621,0	3 592,1	3 659,3	3 686,8	3 646,4	3 629,8	3 781,0	3 693,9	3 693,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 592 150,6	2 308 199,0	2 517 705,0	2 612 927,1	2 621 978,0	2 894 506,2	4 288 442,3	4 189 652,5	4 386 561,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	174 480,6	192 341,6	213 700,9	226 681,1	234 787,3	476 317,0	264 163,5	264 568,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	110,2%	111,1%	106,1%	103,6%	202,9%	55,5%	100,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	716 048,4	209 506,0	304 728,1	313 779,0	586 307,2	1 980 243,3	1 881 453,5	2 078 362,5
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 033,0	5 105,6	7 904,9	9 381,6	8 915,3	15 084,2	15 084,2	15 792,4
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	577,9	12 195,9	19 190,6	18 576,8	19 936,0	26 725,7	26 725,7	27 981,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	716 048,4	209 506,0	304 728,1	313 779,0	586 307,2	1 980 243,3	1 881 453,5	2 078 362,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	168 640,0	49 353,7	21 840,1	15 611,2	371 413,0	261 364,3	260 922,8	296 367,9
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	151 806,4	12 729,5	10 000,9	3 856,6	359 248,7	236 840,3	236 398,8	271 843,9
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 742,0	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3091,6	36 624,2	11845,7	11761,1	12170,8	24530,5	24530,5	24530,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	3 091,6	32 347,2	7 475,0	7 390,4	7 800,1	20 159,8	20 159,8	20 159,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508975,4	142291,3	243667,7	245971,0	154602,4	1417043,7	1530848,9	1691908,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 431 067,3	1 592 126,4
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 301	85 940	99 782	99 782	99 782	99 782	99 782	99 782
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	49 939,5	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38 433,0	17 861,0	39 220,3	52 196,8	60 291,8	301 835,3	89 681,8	90 086,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 215,3	11 854,0	16 957,3	23 987,0	29 648,7	37 815,1	38 018,1	38 018,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 564,2	17 278,0	35 381,1	40 713,7	42 709,0	273 897,6	61 541,1	61 541,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 877,4	-9 472,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 877,4	-9 472,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	25,7%	66,8%	45,5%	44,5%	24,0%	8,4%	8,8%	8,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	716 048,4	925 554,4	1 020 776,5	1 029 827,4	1 302 355,6	2 696 291,7	2 597 501,9	2 794 410,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	716 048,4	925 554,4	1 020 776,5	1 029 827,4	1 302 355,6	2 696 291,7	2 597 501,9	2 794 410,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	168 640,0	217 993,7	190 480,1	184 251,2	540 053,0	430 004,3	429 562,8	465 007,9
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	151 806,4	164 535,9	161 807,3	155 663,0	511 055,1	388 646,7	388 205,2	423 650,3
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 742,0	13 742,0	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3091,6	39 715,8	14937,3	14852,7	15262,4	27622,1	27622,1	27622,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	3 091,6	35 438,8	10 566,6	10 482,0	10 891,7	23 251,4	23 251,4	23 251,4
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508975,4	651266,7	752643,1	754946,4	663577,8	1926019,1	2039824,3	2200883,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 728 103,8	1 889 162,9
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 301	242 240	256 082	256 082	256 082	256 082	256 082	256 082
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	206 240,3	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38 433,0	56 294,0	77 653,3	90 629,8	98 724,8	340 268,3	128 114,8	128 519,6
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 215,3	13 069,3	18 172,6	25 202,3	30 864,0	39 030,4	39 233,4	39 233,4
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 564,2	47 842,2	65 945,3	71 277,9	73 273,2	304 461,8	92 105,3	92 105,3
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 223,9	-2 819,1
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 223,9	-2 819,1
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			12 729,5	10 000,9	3 856,6	40 074,9	236 840,3	236 398,8	271 843,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		151 806,4	164 535,9	161 807,3	155 663,0	191 881,3	388 646,7	388 205,2	423 650,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 431 067,3	1 592 126,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 728 103,8	1 889 162,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17326	24722	25735	26185	26359	27950	36297	36297	38003
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 948,0	7 947,9	8 183,3	8 161,0	8 080,2	7 909,3	7 944,0	7 647,5	7 647,5
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 151 538,5	3 069 953,6	3 290 347,1	3 338 802,7	3 327 643,5	3 453 928,2	4 505 076,2	4 336 915,8	4 540 781,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	281 164,1	193 807,8	216 320,3	222 408,0	224 623,4	581 565,2	241 707,4	242 324,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	68,9%	111,6%	102,8%	101,0%	258,9%	41,6%	100,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	918 415,1	220 393,5	268 849,1	257 689,9	383 974,6	1 435 122,6	1 266 962,2	1 470 827,6
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 100,2	24 715,3	298 347,2	314 706,6	344 372,5	482 574,6	482 744,9	505 220,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	1 592,2	7 332,3	8 989,7	8 989,7	9 386,7	11 155,5	11 155,5	11 679,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	918 415,1	220 393,5	268 849,1	257 689,9	383 974,6	1 435 122,6	1 266 962,2	1 470 827,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	242 024	51 928	-4 439	-6 725	283 935	215 363	215 243	253 558
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	146 510,8	26 926,0	-31 242,2	-26 899,5	265 389,6	181 071,7	180 951,4	219 266,4
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	27 062,6	0,0	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	68450,7	25001,7	26820,1	20191,3	18562,0	34308,3	34308,3	34308,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 751,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 699,7	21 989,4	23 621,9	16 993,1	15 363,8	31 110,1	31 110,1	31 110,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630724,5	168176,9	268019,9	257331,7	156522,2	919093,1	1090910,8	1255844,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367 265,0	130 753,5	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 014 364,5	1 179 298,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб.			63 994,7	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	37423,4	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196 294,8	20 720,2	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	288,9	5268,2	7083,3	-56482,3	300666,4	-39191,4	-38574,6
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 418,1	5 934,1	6 861,0	8 116,0	8 723,9	9 270,2	9 220,2	9 220,2
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36 451,6	-864,5	2 559,3	3 119,4	-61 521,1	293 000,3	-46 807,5	-46 807,5
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-4780,7	-4152,1	-4152,1	-3685,1	-1604,1	-1604,1	-987,3
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 604,1	-987,3
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	29,5%	42,9%	152,8%	163,2%	116,9%	42,1%	47,7%	42,7%
прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	918 415,1	1 138 808,6	1 187 264,2	1 176 105,0	1 302 389,7	2 353 537,7	2 185 377,3	2 389 242,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	918 415,1	1 138 808,6	1 187 264,2	1 176 105,0	1 302 389,7	2 353 537,7	2 185 377,3	2 389 242,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	242 024	293 952	237 585	235 299	525 959	457 387	457 267	495 582
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	146 510,8	173 436,8	115 268,6	119 611,3	411 900,4	327 582,5	327 462,2	365 777,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	27 062,6	27 062,6	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	68450,7	93452,4	95270,8	88642,0	87012,7	102759,0	102759,0	102759,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 751,0	3 667,9	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 699,7	88 689,1	90 321,6	83 692,8	82 063,5	97 809,8	97 809,8	97 809,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630724,5	798901,4	898744,4	888056,2	787246,7	1549817,6	1721635,3	1886568,9
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367 265,0	498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 381 629,5	1 546 563,1
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196 294,8	217 015,0	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	45955,4	50934,7	52749,8	-10815,8	346332,9	6475,1	7091,9
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 418,1	12 352,2	13 279,1	14 534,1	15 142,0	15 688,3	15 638,3	15 638,3
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36 451,6	35 587,1	39 010,9	39 571,0	-25 069,5	329 451,9	-10 355,9	-10 355,9
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1192,7	1809,5
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	-2 083,8	-1 455,2	-1 455,2	-988,2	1 092,8	1 092,8	1 709,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			26 926,0	-31 242,2	-26 899,5	12 163,4	181 071,7	180 951,4	219 266,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		146 510,8	173 436,8	115 268,6	119 611,3	158 674,2	327 582,5	327 462,2	365 777,2
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			66 758,8	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 014 364,5	1 179 298,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 381 629,5	1 546 563,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9254	15283	17002	16764	16786	19959	36297	36297	38003
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 523,6	4 282,3	3 636,6	3 529,4	3 202,2	2 145,6	1 851,3	1 851,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	656 525,1	1 080 135,0	1 137 518,1	952 527,6	925 654,8	998 581,2	1 216 779,1	1 049 880,3	1 099 225,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 427,4	19 362,1	20 006,4	19 426,5	19 519,1	18 076,4	15 226,2	15 279,5
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	94,8%	103,3%	97,1%	100,5%	92,6%	84,2%	100,4%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	423 609,9	57 383,1	-127 607,4	-154 480,2	-81 553,8	136 644,1	-30 254,7	19 090,7
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	7 351,9	45 840,5	45 351,3	58 816,9	157 371,5	157 768,5	165 183,7
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	1 254,9	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 355 436,1	1 419 143,1
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	491,9	335,8	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 134,2	1 187,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	423 609,9	57 383,1	-127 607,4	-154 480,2	-81 553,8	136 644,1	-30 254,7	19 090,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	98 096,3	33 168,3	8 831,7	5 315,5	62 584,7	307 687,2	306 198,4	333 772,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	87 270,3	24 793,0	7 966,3	4 745,1	62 059,1	306 827,9	305 339,1	332 913,1
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	8 598,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	2 227,3	8 375,3	865,4	512,8	525,6	859,3	859,3	859,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	2 198,6	8 175,3	665,4	312,8	325,6	659,3	659,3	659,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	22 597,7	-137 981,8	-158 795,3	-143 230,2	-168 692,1	-336 959,4	-311 896,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	22 297,7	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-343 883,0	-318 819,9
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	300,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	200,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3 001,0	1 617,1	1 542,7	-1 000,4	-908,3	-2 351,0	506,3	-2 785,4
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	1 904,1	1 500,4	5 173,9	-656,2	744,2	1 836,0	1 836,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 257,4	-0,5	550,8	-5 707,0	128,7	-3 245,5	-1 480,0	-4 825,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	7,1%	127,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	423 609,9	480 993,0	296 002,5	269 129,7	342 056,1	560 254,0	393 355,2	442 700,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	423 609,9	480 993,0	296 002,5	269 129,7	342 056,1	560 254,0	393 355,2	442 700,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	98 096,3	131 264,6	106 928,0	103 411,8	160 681,0	405 783,5	404 294,7	431 868,7
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	87 270,3	112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	394 098,2	392 609,4	420 183,4
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	2 227,3	10 602,6	3 092,7	2 740,1	2 752,9	3 086,6	3 086,6	3 086,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	2 198,6	10 373,9	2 864,0	2 511,4	2 524,2	2 857,9	2 857,9	2 857,9
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	345 110,3	184 530,8	163 717,3	179 282,4	153 820,5	-14 446,8	10 616,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	23 349,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	23 249,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3 001,0	4 618,1	4 543,7	2 000,6	2 092,7	650,0	3 507,3	215,6
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	2 548,2	2 144,5	5 818,0	-12,1	1 388,3	2 480,1	2 480,1
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 257,4	2 256,9	2 808,2	-3 449,6	2 386,1	-988,1	777,4	-2 567,6
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			24 793,0	7 966,3	4 745,1	62 059,1	306 827,9	305 339,1	332 913,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		87 270,3	112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	394 098,2	392 609,4	420 183,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	394 098,2	392 609,4	420 183,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-343 883,0	-318 819,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			22 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	2 058 073,4	487 282,6	445 969,8	416 988,7	888 728,0	3 552 010,0	3 118 161,0	3 568 280,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 132,9	37 172,8	352 092,6	369 439,5	412 104,7	655 030,3	655 597,6	686 196,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	26 594,8	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 355 436,1	1 419 143,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	2 662,0	19 864,0	28 655,7	28 083,1	29 925,8	39 015,4	39 015,4	40 849,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 058 073,4	487 282,6	445 969,8	416 988,7	888 728,0	3 552 010,0	3 118 161,0	3 568 280,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	508 760,4	134 449,7	26 232,8	14 201,6	717 932,4	784 414,6	782 364,0	883 698,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	385 587,5	64 448,5	-13 275,0	-18 297,8	686 697,4	724 739,9	722 689,3	824 023,4
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	49 403,3	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	73 769,6	70 001,2	39 531,2	32 465,2	31 258,4	59 698,1	59 698,1	59 698,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 779,7	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	71 989,9	62 511,9	31 762,3	24 696,3	23 489,5	51 929,2	51 929,2	51 929,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	333 065,9	373 705,8	344 507,4	167 894,4	2 167 444,7	2 284 800,3	2 635 856,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	209 403,0	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 101 548,8	2 452 604,6
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	123 662,9	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	70 859,7	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	19 767,0	46 031,2	58 279,6	2 901,2	600 150,7	50 996,7	48 726,6
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	19 692,2	25 318,7	37 276,8	37 716,4	47 829,5	49 074,3	49 074,3
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	16 413,0	38 491,2	38 126,1	-18 683,4	563 652,4	13 253,6	9 908,6
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 331,2	-10 256,3
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 331,2	-10 256,3
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	23,6%	63,2%	178,0%	199,6%	113,8%	59,9%	73,5%	67,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб.	х	2 058 073,4	2 545 356,0	2 504 043,2	2 475 062,1	2 946 801,4	5 610 083,4	5 176 234,4	5 626 354,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 058 073,4	2 545 356,0	2 504 043,2	2 475 062,1	2 946 801,4	5 610 083,4	5 176 234,4	5 626 354,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	508 760,4	643 210,1	534 993,2	522 962,0	1 226 692,8	1 293 175,0	1 291 124,4	1 392 458,5
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	385 587,5	450 036,0	372 312,5	367 289,7	1 072 284,9	1 110 327,4	1 108 276,8	1 209 610,9
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	49 403,3	49 403,3	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	73 769,6	143 770,8	113 300,8	106 234,8	105 028,0	133 467,7	133 467,7	133 467,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 779,7	6 724,7	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	71 989,9	134 501,8	103 752,2	96 686,2	95 479,4	123 919,1	123 919,1	123 919,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	1 795 278,4	1 835 918,3	1 806 719,9	1 630 106,9	3 629 657,2	3 747 012,8	4 098 068,6
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 044 543,5	3 395 599,3
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	499 307,8	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	446 504,6	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	106 867,5	133 131,7	145 380,1	90 001,7	687 251,2	138 097,2	135 827,1
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	27 969,7	33 596,2	45 554,3	45 993,9	56 107,0	57 351,8	57 351,8
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	85 686,2	107 764,4	107 399,3	50 589,8	632 925,6	82 526,8	79 181,8
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-6 788,4	-8 228,9	-7 573,5	-6 582,0	-1 781,4	-1 781,4	-706,5
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-6 888,3	-8 328,8	-7 673,4	-6 681,9	-1 881,3	-1 881,3	-806,4
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	64 448,5	-13 275,0	-18 297,8	114 297,4	724 739,9	722 689,3	824 023,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		385 587,5	450 036,0	372 312,5	367 289,7	499 884,9	1 110 327,4	1 108 276,8	1 209 610,9
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			450 036,0	372 312,5	367 289,7	499 884,9	1 110 327,4	1 108 276,8	1 209 610,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	123 110,6	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 101 548,8	2 452 604,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	942 994,7	1 066 105,8	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 044 543,5	3 395 599,3
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	86 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 044 543,5	3 395 599,3
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28402	41558	44295	45602	46254	51269,0	72893	72898	76325
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 559,0	3 523,8	3 602,8	3 637,9	3 600,4	3 580,0	3 734,2	3 647,4	3 647,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 579 322,3	2 288 013,1	2 493 376,2	2 591 959,4	2 601 931,9	2 867 654,3	4 252 808,7	4 154 257,4	4 349 504,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	174 204,2	191 798,0	213 160,5	226 252,5	234 446,8	475 929,9	263 776,4	264 181,2
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	110,1%	111,1%	106,1%	103,6%	203,0%	55,4%	100,2%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	708 690,8	205 363,1	300 839,9	310 275,1	576 956,8	1 959 761,2	1 861 209,9	2 056 456,6
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	5 034,4	5 034,4
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	577,9	12 195,9	19 190,6	18 576,8	19 936,0	26 725,7	26 725,7	27 981,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	708 690,8	205 363,1	300 839,9	310 275,1	576 956,8	1 959 761,2	1 861 209,9	2 056 456,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161 282,4	45 478,0	18 215,9	12 258,4	362 111,8	240 991,8	240 788,8	274 571,6
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148 117,7	9 088,0	7 141,8	1 571,1	351 414,8	217 683,6	217 480,6	251 263,4
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36 390,0	11 074,1	10 687,3	10 697,0	23 308,2	23 308,2	23 308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32 113,0	6 703,4	6 316,6	6 326,3	18 937,5	18 937,5	18 937,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508 975,4	142 291,3	243 667,7	245 971,0	154 602,4	1 417 043,7	1 530 848,9	1 691 908,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 431 067,3	1 592 126,4
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 300,8	85 939,5	99 781,6	99 781,6	99 781,6	99 781,6	99 781,6	99 781,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	49 939,5	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38433,0	17593,8	38956,3	52045,7	60242,6	301725,7	89572,2	89977,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	11586,8	16693,3	23835,9	29599,5	37705,5	37908,5	37908,5
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	17278,0	35381,1	40713,7	42709,0	273897,6	61541,1	61541,1
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 877,4	-9 472,6
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 877,4	-9 472,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	25,4%	65,5%	43,2%	41,6%	22,6%	7,6%	8,0%	7,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	708 690,8	914 053,9	1 009 530,7	1 018 965,9	1 285 647,6	2 668 452,0	2 569 900,7	2 765 147,4
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	5 034,4	5 034,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	708 690,8	914 053,9	1 009 530,7	1 018 965,9	1 285 647,6	2 668 452,0	2 569 900,7	2 765 147,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161 282,4	206 760,4	179 498,3	173 540,8	523 394,2	402 274,2	402 071,2	435 854,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	499 532,5	365 801,3	365 598,3	399 381,1
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36 390,0	11 074,1	10 687,3	10 697,0	23 308,2	23 308,2	23 308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32 113,0	6 703,4	6 316,6	6 326,3	18 937,5	18 937,5	18 937,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508 975,4	651 266,7	752 643,1	754 946,4	663 577,8	1 926 019,1	2 039 824,3	2 200 883,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 728 103,8	1 889 162,9
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 300,8	242 240,3	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	206 240,3	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38433,0	56026,8	77389,3	90478,7	98675,6	340158,7	128005,2	128410,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38920,8	39123,8	39123,8
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	47842,2	65945,3	71277,9	73273,2	304461,8	92105,3	92105,3
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 223,9	-2 819,1
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 223,9	-2 819,1
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			9 088,0	7 141,8	1 571,1	32 241,0	217 683,6	217 480,6	251 263,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	365 598,3	399 381,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 431 067,3	1 592 126,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 728 103,8	1 889 162,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17587	25237	25987	26438	26599	28134,0	36352	36355	38064
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 457,0	7 451,6	7 723,1	7 722,6	7 651,0	7 488,5	7 635,5	7 339,3	7 339,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 049 019,2	2 938 136,4	3 135 754,8	3 189 904,9	3 179 668,1	3 291 647,9	4 336 733,3	4 168 743,2	4 364 726,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	279 628	191 726	214 130	219 909	221 899	579 505	239 647	240 264
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	68,6%	111,7%	102,7%	100,9%	261,2%	41,4%	100,3%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	889 117,2	197 618,4	232 799,8	222 682,0	334 164,6	1 349 301,3	1 181 311,2	1 377 294,5
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	49 295,6	49 295,6
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	10 464,0	277 283,1	287 715,0	309 786,4	377 775,0	377 775,0	395 510,3
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	1 592,2	7 332,3	8 989,7	8 989,7	9 386,7	11 155,5	11 155,5	11 679,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	889 117,2	197 618,4	232 799,8	222 682,0	334 164,6	1 349 301,3	1 181 311,2	1 377 294,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2	29 769,0	-39 722,7	-40 510,8	235 371,4	130 331,3	130 381,3	160 814,2
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3	9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	223 247,7	102 789,4	102 839,4	133 272,3
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:		66 082,7	20 549,4	12 182,4	12 040,5	12 123,7	27 541,9	27 541,9	27 541,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 082,7	17 837,1	9 284,2	9 142,3	9 225,5	24 643,7	24 643,7	24 643,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630 724,5	168 176,9	268 019,9	257 331,7	156 522,2	919 093,1	1 090 910,8	1 255 844,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367265,0	130753,5	191473,6	180785,4	79975,9	842546,8	1014364,5	1179298,1
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	37423,4	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4337,8	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10535,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1829,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196294,8	20720,2	57762,6	57762,6	57762,6	57762,6	57762,6	57762,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	-327,5	4502,6	5861,1	-57729,0	299876,9	-39980,9	-39364,1
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1	5317,7	6095,4	6893,8	7477,2	8480,7	8430,7	8430,7
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	-864,5	2559,3	3119,4	-61521,1	293000,3	-46807,5	-46807,5
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-4780,7	-4152,1	-4152,1	-3685,1	-1604,1	-1604,1	-987,3
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2696,9	-4780,7	-4152,1	-4152,1	-3685,1	-1604,1	-1604,1	-987,3
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	30,0%	38,3%	161,1%	173,0%	122,0%	36,5%	41,7%	37,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	889 117,2	1 086 735,6	1 121 917,0	1 111 799,2	1 223 281,8	2 238 418,5	2 070 428,4	2 266 411,7
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	49 295,6	49 295,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	889 117,2	1 086 735,6	1 121 917,0	1 111 799,2	1 223 281,8	2 238 418,5	2 070 428,4	2 266 411,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2	242 495,2	173 003,5	172 215,4	448 097,6	343 057,5	343 107,5	373 540,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	347 442,0	226 983,7	227 033,7	257 466,6
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:		66 082,7	86 632,1	78 265,1	78 123,2	78 206,4	93 624,6	93 624,6	93 624,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 082,7	83 919,8	75 366,9	75 225,0	75 308,2	90 726,4	90 726,4	90 726,4
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630 724,5	798 901,4	898 744,4	888 056,2	787 246,7	1 549 817,6	1 721 635,3	1 886 568,9
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367265,0	498018,5	558738,6	548050,4	447240,9	1209811,8	1381629,5	1546563,1
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4337,8	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10535,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1829,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196294,8	217015,0	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	45339,0	50169,1	51527,6	-12062,5	345543,4	5685,6	6302,4
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1	11735,8	12513,5	13311,9	13895,3	14898,8	14848,8	14848,8
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	35587,1	39010,9	39571,0	-25069,5	329451,9	-10355,9	-10355,9
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1192,7	1809,5
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2696,9	-2083,8	-1455,2	-1455,2	-988,2	1092,8	1092,8	1709,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	-29 978,5	102 789,4	102 839,4	133 272,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	227 033,7	257 466,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			66 758,8	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 014 364,5	1 179 298,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 381 629,5	1 546 563,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 381 629,5	1 546 563,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9419	15719	17288	17075	17111	20044,0	36297	36297	38003
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 098,0	4 078,6	3 839,3	3 191,4	3 086,4	2 759,2	1 702,6	1 409,0	1 409,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	603 054,6	1 001 671,4	1 037 039,1	851 414,0	825 117,4	864 105,2	965 551,8	799 050,0	836 606,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 009,2	18 943,9	19 576,8	18 991,8	19 100,9	17 658,2	14 808,0	14 861,3
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	94,7%	103,3%	97,0%	100,6%	92,4%	83,9%	100,4%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	398 616,8	35 367,7	-150 257,4	-176 554,0	-137 566,2	-36 119,6	-202 621,4	-165 065,2
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	7 351,9	45 840,5	45 351,3	58 816,9	157 371,5	157 371,5	164 768,1
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	1 254,9	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 355 436,1	1 419 143,1
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	491,9	335,8	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 134,2	1 187,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	398 616,8	35 367,7	-150 257,4	-176 554,0	-137 566,2	-36 119,6	-202 621,4	-165 065,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2	11 152,9	-13 806,9	-16 741,8	6 572,3	134 923,5	133 831,7	149 616,5
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65 052,5	3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	133 211,7	148 996,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	22 597,7	-137 981,8	-158 795,3	-143 230,2	-168 692,1	-336 959,4	-311 896,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	22 297,7	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-343 883,0	-318 819,9
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	300,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	200,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3001,0	1617,1	1531,3	-1016,9	-908,3	-2351,0	506,3	-2785,4
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	1904,1	1489,0	5157,4	-656,2	744,2	1836,0	1836,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	-0,5	550,8	-5707,0	128,7	-3245,5	-1480,0	-4825,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	7,4%	318,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	398 616,8	433 984,5	248 359,4	222 062,8	261 050,6	362 497,2	195 995,4	233 551,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	398 616,8	433 984,5	248 359,4	222 062,8	261 050,6	362 497,2	195 995,4	233 551,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2	84 256,1	59 296,3	56 361,4	79 675,5	208 026,7	206 934,9	222 719,7
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	198 264,2	214 049,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 858,2	9 991,3	1 858,2	2 144,5	2 144,5	2 478,2	2 478,2	2 478,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 858,2	9 991,3	1 858,2	2 144,5	2 144,5	2 478,2	2 478,2	2 478,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	345 110,3	184 530,8	163 717,3	179 282,4	153 820,5	-14 446,8	10 616,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	23 349,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	23 249,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3001,0	4618,1	4532,3	1984,1	2092,7	650,0	3507,3	215,6
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1388,3	2480,1	2480,1
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-988,1	777,4	-2567,6
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	133 211,7	148 996,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	198 264,2	214 049,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	198 264,2	214 049,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-343 883,0	-318 819,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			22 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	23890	36809,9	40256,8	40634,0	40620	44065,5	63600	63600	66800
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб.		11885,3	9908,3	21708,3	21775	0	0	0	0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	29170,8	38693,3	40581,4	0,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	805,0	805,0	826,8	673,6	675,7	675,8	675,7	675,7	675,7
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска"(начиная с 2013 года), человек		3,0	3,0	3,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	154,1	145,3	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	300 472,2	462 969,9	520 034,7	427 645,8	428 830,9	465 274,1	671 433,9	671 433,9	705 216,7
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.	70 233,3	87 840,3	89 780,6	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	19 082,5	30 669,3	35 775,8	42 918,4	48 682,0	56 788,0	56 991,0	56 991,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	160,7%	116,7%	120,0%	113,4%	116,7%	100,4%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.		162 497,7	57 064,8	-35 324,1	-34 139,0	2 304,2	208 464,0	208 464,0	242 246,8
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	162 497,7	57 064,8	34 909,2	36 094,3	72 537,5	278 697,3	278 697,3	312 480,1
средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	162 497,7	57 064,8	34 909,2	36 094,3	72 537,5	278 697,3	278 697,3	312 480,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161 282,4	45 478,0	18 215,9	12 258,4	42 938,0	240 991,8	240 788,8	274 571,6
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148 117,7	9 088,0	7 141,8	1 571,1	32 241,0	217 683,6	217 480,6	251 263,4
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб.		557,5	464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36 390,0	11 074,1	10 687,3	10 697,0	23 308,2	23 308,2	23 308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32 113,0	6 703,4	6 316,6	6 326,3	18 937,5	18 937,5	18 937,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:	х	1215,3	11586,8	16693,3	23835,9	29599,5	37705,5	37908,5	37908,5
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	11586,8	16693,3	23835,9	29599,5	37705,5	37908,5	37908,5
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	63,8%	31,7%	29,6%	14,7%	8,4%	8,4%	7,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	162 497,7	219 562,5	197 406,9	198 592,0	235 035,2	441 195,0	441 195,0	474 977,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	162 497,7	219 562,5	197 406,9	198 592,0	235 035,2	441 195,0	441 195,0	474 977,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161282,4	206760,4	179498,3	173540,8	204220,4	402274,2	402071,2	435854,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148117,7	157205,7	155259,5	149688,8	180358,7	365801,3	365598,3	399381,1
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36390,0	11074,1	10687,3	10697,0	23308,2	23308,2	23308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3028,1	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1248,9	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32113,0	6703,4	6316,6	6326,3	18937,5	18937,5	18937,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38920,8	39123,8	39123,8
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38920,8	39123,8	39123,8
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			9 088,0	7 141,8	1 571,1	32 241,0	217 683,6	217 480,6	251 263,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	365 598,3	399 381,1
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб.		557,5	464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18 178,0	25 938,5	27 561,2	26 828,8	27 200,8	28 815,0	36 552,0	36 552,0	38 268,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	21 799,8	29 223,1	30 448,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	1792,0	1796,6	1772,3	1135,1	1119,6	1108,5	1135,1	1135,1	1135,1
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	642,0	592,6	614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	508 951,4	728 095,7	763 182,4	475 803,2	475 813,5	499 052,9	648 242,5	648 242,5	678 675,4
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	218 665,2	270 570,3	292 099,5	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	63164,3	68482,0	69259,7	70058,1	70641,5	71645,0	71595,0	71595,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	108,4%	101,1%	101,2%	100,8%	101,4%	99,9%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		219 144,3	35 086,7	-252 292,5	-252 282,2	-229 042,8	-79 853,2	-79 853,2	-49 420,3
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), в том числе средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования тыс. руб.	х	219 144,3	35 086,7	-33 627,3	-33 617,0	-10 377,6	138 812,0	138 812,0	169 244,9
средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	10 464,0	277 283,1	287 715,0	309 786,4	377 775,0	377 775,0	395 510,3
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	219 144,3	35 086,7	-33 627,3	-33 617,0	-10 377,6	138 812,0	138 812,0	169 244,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2	29 769,0	-39 722,7	-40 510,8	-17 854,8	130 331,3	130 381,3	160 814,2
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3	9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	-29 978,5	102 789,4	102 839,4	133 272,3
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	66 082,7	20 549,4	12 182,4	12 040,5	12 123,7	27 541,9	27 541,9	27 541,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 082,7	17 837,1	9 284,2	9 142,3	9 225,5	24 643,7	24 643,7	24 643,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	6 418,1	5 317,7	6 095,4	6 893,8	7 477,2	8 480,7	8 430,7	8 430,7
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 418,1	5 317,7	6 095,4	6 893,8	7 477,2	8 480,7	8 430,7	8 430,7
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	30,2%	88,4%	0,0%	0,0%	0,0%	292,0%	292,0%	250,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	219 144,3	254 231,0	185 517,0	185 527,3	208 766,7	357 956,3	357 956,3	388 389,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	219 144,3	254 231,0	185 517,0	185 527,3	208 766,7	357 956,3	357 956,3	388 389,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212726,2	242495,2	173003,5	172215,4	194871,4	343057,5	343107,5	373540,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124194,3	133413,9	72289,2	71643,0	94215,8	226983,7	227033,7	257466,6
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	66082,7	86632,1	78265,1	78123,2	78206,4	93624,6	93624,6	93624,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1916,9	2056,0	2056,0	2056,0	2056,0	2056,0	2056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66082,7	83919,8	75366,9	75225,0	75308,2	90726,4	90726,4	90726,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	6418,1	11735,8	12513,5	13311,9	13895,3	14898,8	14848,8	14848,8
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1	11735,8	12513,5	13311,9	13895,3	14898,8	14848,8	14848,8
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	-29 978,5	102 789,4	102 839,4	133 272,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	227 033,7	257 466,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	227 033,7	257 466,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,	10040	15609	17111	17198	17216,3	19495,2	36297	36297	38003
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	10291,3	14385,6	16144,8	0	0	0	0	0	0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,	882,0	869,7	842,2	699,1	701,1	676,6	592,2	592,2	592,2
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	74,2	69,2	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	138 354,9	212 102,2	225 159,2	187 853,6	188 587,1	206 087,6	335 839,2	335 839,2	351 624,0
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	11 930,7	15 553,4	15 487,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	4046,8	5950,9	5535,8	9204,2	3390,6	4791,0	5882,8	5882,8
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	147,1%	93,0%	166,3%	36,8%	141,3%	122,8%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		73 747,3	13 057,0	-24 248,6	-23 515,1	-6 014,6	123 737,0	123 737,0	139 521,8
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	73 747,3	13 057,0	-12 317,9	-11 584,4	5 916,1	135 667,7	135 667,7	151 452,5
средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	7 351,9	45 840,5	45 351,3	58 816,9	157 371,5	157 371,5	164 768,1
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	73 747,3	13 057,0	-12 317,9	-11 584,4	5 916,1	135 667,7	135 667,7	151 452,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2	11 152,9	-13 806,9	-16 741,8	6 572,3	134 923,5	133 831,7	149 616,5
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65 052,5	3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	133 211,7	148 996,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	644,1	1904,1	1489,0	5157,4	-656,2	744,2	1836,0	1836,0
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	1904,1	1489,0	5157,4	-656,2	744,2	1836,0	1836,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	6,6%	118,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	73 747,3	86 804,3	61 429,4	62 162,9	79 663,4	209 415,0	209 415,0	225 199,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	73 747,3	86 804,3	61 429,4	62 162,9	79 663,4	209 415,0	209 415,0	225 199,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73103,2	84256,1	59296,3	56361,4	79675,5	208026,7	206934,9	222719,7
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65052,5	68072,3	51245,6	48024,4	71338,5	199356,0	198264,2	214049,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1858,2	9991,3	1858,2	2144,5	2144,5	2478,2	2478,2	2478,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1858,2	9991,3	1858,2	2144,5	2144,5	2478,2	2478,2	2478,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1388,3	2480,1	2480,1
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1388,3	2480,1	2480,1
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	133 211,7	148 996,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	198 264,2	214 049,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	198 264,2	214 049,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	455 389	105 209	-11 036	-9 107	68 076	553 177	553 177	633 178
с учетом:
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	3 000	17 816	323 124	333 066	368 603	535 147	535 147	560 278
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0	0	0	0	0	0	0	0
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	455 389	105 209	-11 036	-9 107	68 076	553 177	553 177	633 178
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447 112	86 400	-35 314	-44 994	31 656	506 247	505 002	585 002
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337 365	21 327	-58 570	-68 008	8 549	454 777	453 532	533 532
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67 940,9	65 072,5	23 256,5	23 014,1	23 107,0	51 470,1	51 470,1	51 470,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67 940,9	58 083,2	15 987,6	15 745,2	15 838,1	44 201,2	44 201,2	44 201,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	8 277,5	18 808,6	24 277,7	35 887,1	36 420,5	46 930,4	48 175,2	48 175,2
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	8 277,5	18 808,6	24 277,7	35 887,1	36 420,5	46 930,4	48 175,2	48 175,2
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	15,6%	78,8%	0,0%	0,0%	575,4%	106,0%	106,0%	96,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	455 389,3	560 597,8	444 353,3	446 282,2	523 465,3	1 008 566,3	1 008 566,3	1 088 566,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.	х	455 389,3	560 597,8	444 353,3	446 282,2	523 465,3	1 008 566,3	1 008 566,3	1 088 566,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447111,8	533511,7	411798,1	402117,6	478767,3	953358,4	952113,6	1032114,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337364,5	358691,9	278794,3	269356,2	345913,0	792141,0	790896,2	870896,7
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67940,9	133013,4	91197,4	90955,0	91047,9	119411,0	119411,0	119411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4945,0	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2044,3	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67940,9	126024,1	83928,5	83686,1	83779,0	112142,1	112142,1	112142,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	8277,5	27086,1	32555,2	44164,6	44698,0	55207,9	56452,7	56452,7
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8277,5	27086,1	32555,2	44164,6	44698,0	55207,9	56452,7	56452,7
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	21 327,4	-58 570,2	-68 008,3	8 548,5	454 776,5	453 531,7	533 532,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	790 896,2	870 896,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.		0,0	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	790 896,2	870 896,7
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	29803	43035	45526	46725	47551,9	52945,4	74957	75024	78502
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	2721,0	2686,8	2764,1	2957,3	2916,9	2896,4	3050,7	2963,9	2963,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 267 012,1	1 806 551,7	1 966 121,0	2 158 940,2	2 167 113,4	2 395 954,6	3 572 760,7	3 474 209,4	3 635 268,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	136 630,2	153 908,2	172 011,3	177 346,5	179 339,2	410 527,8	198 171,3	198 171,3
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	112,6%	111,8%	103,1%	101,1%	228,9%	48,3%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.		539 539,6	159 569,3	352 388,5	360 561,7	589 402,9	1 766 209,0	1 667 657,7	1 828 716,8
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х	539 539,6	159 569,3	279 048,8	286 684,7	516 485,2	1 690 941,3	1 592 390,0	1 753 449,1
средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3
средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	5 034,4	5 034,4
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	22 995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	539 539,6	159 569,3	279 048,8	286 684,7	516 485,2	1 690 941,3	1 592 390,0	1 753 449,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508 975,4	142 291,3	243 667,7	245 971,0	154 602,4	1 417 043,7	1 530 848,9	1 691 908,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 431 067,3	1 592 126,4
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156300,8	85939,5	99781,6	99781,6	99781,6	99781,6	99781,6	99781,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10208,0	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24992,0	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156300,8	49939,5	63005,9	63005,9	63005,9	63005,9	63005,9	63005,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	30564,2	17278,0	35381,1	40713,7	42709,0	273897,6	61541,1	61541,1
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	17278,0	35381,1	40713,7	42709,0	273897,6	61541,1	61541,1
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	33,2%	53,9%	35,8%	34,8%	19,3%	5,9%	6,3%	5,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	539 539,6	699 108,9	818 588,4	826 224,3	1 056 024,8	2 230 480,9	2 131 929,6	2 292 988,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	539 539,6	699 108,9	818 588,4	826 224,3	1 056 024,8	2 230 480,9	2 131 929,6	2 292 988,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508975,4	651266,7	752643,1	754946,4	663577,8	1926019,1	2039824,3	2200883,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297036,5	353388,3	440922,6	443225,9	351857,3	1614298,6	1728103,8	1889162,9
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156300,8	242240,3	256082,4	256082,4	256082,4	256082,4	256082,4	256082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10208,0	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24992,0	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156300,8	206240,3	219306,7	219306,7	219306,7	219306,7	219306,7	219306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	30564,2	47842,2	65945,3	71277,9	73273,2	304461,8	92105,3	92105,3
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	47842,2	65945,3	71277,9	73273,2	304461,8	92105,3	92105,3
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 431 067,3	1 592 126,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		297 037	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 728 103,8	1 889 162,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17391,0	25010,0	25503,0	26347,0	26473,7	27992,3	36300,0	36300,0	38007,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	5624,0	5618,0	5 929,5	6 567,5	6 511,4	6 360,0	6 480,4	6 184,2	6 184,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 528 136,3	2 195 312,4	2 362 624,8	2 703 525,5	2 693 278,4	2 781 551,8	3 675 366,6	3 507 376,5	3 672 310,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	201 735,6	113 296,3	134 294,0	139 275,0	140 214,5	494 735,9	154 928,1	154 928,1
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	56,2%	118,5%	103,7%	100,7%	352,8%	352,8%	352,8%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		667 176,1	167 312,4	508 213,1	497 966,0	586 239,4	1 480 054,2	1 312 064,1	1 476 997,7
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х	667 176,1	167 312,4	270 579,2	260 451,1	348 227,3	1 212 093,4	1 044 103,3	1 209 036,9
средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2
средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	49 295,6	49 295,6
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	667 176,1	167 312,4	270 579,2	260 451,1	348 227,3	1 212 093,4	1 044 103,3	1 209 036,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630 724,5	168 176,9	268 019,9	257 331,7	156 522,2	919 093,1	1 090 910,8	1 255 844,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367 265,0	130 753,5	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 014 364,5	1 179 298,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб.			63 994,7	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196 294,8	37 423,4	76 546,3	76 546,3	76 546,3	76 546,3	76 546,3	76 546,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196 294,8	20 720,2	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	36451,6	-864,5	2559,3	3119,4	-61521,1	293000,3	-46807,5	-46807,5
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	-864,5	2559,3	3119,4	-61521,1	293000,3	-46807,5	-46807,5
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	29,8%	22,4%	28,3%	29,4%	22,0%	6,3%	7,3%	6,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	667 176,1	834 488,5	937 755,3	927 627,2	1 015 403,4	1 879 269,5	1 711 279,4	1 876 213,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	667 176,1	834 488,5	937 755,3	927 627,2	1 015 403,4	1 879 269,5	1 711 279,4	1 876 213,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630724,5	798901,4	898744,4	888056,2	787246,7	1549817,6	1721635,3	1886568,9
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367265,0	498018,5	558738,6	548050,4	447240,9	1209811,8	1381629,5	1546563,1
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4337,8	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10535,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1829,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196294,8	217015,0	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	36451,6	35587,1	39010,9	39571,0	-25069,5	329451,9	-10355,9	-10355,9
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	35587,1	39010,9	39571,0	-25069,5	329451,9	-10355,9	-10355,9
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			66 758,8	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 014 364,5	1 179 298,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 381 629,5	1 546 563,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 381 629,5	1 546 563,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9248,0	15749,0	17339,0	17042,0	17080,3	20223,6	36297,0	36297,0	38003,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	3 210,0	3 204,9	2 994,4	2 490,3	2 383,3	2 080,6	1 108,4	814,8	814,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	463 815,3	788 585,3	811 182,5	663 085,0	636 013,7	657 414,5	628 578,4	462 076,6	483 794,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	14 978,5	12 295,6	13 565,6	9 271,0	15 107,2	11 733,0	7 791,0	7 791,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	82,1%	110,3%	68,3%	163,0%	77,7%	66,4%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		324 770,0	22 597,2	-125 500,3	-152 571,6	-131 170,8	-160 006,9	-326 508,7	-304 790,6
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	324 770,0	22 597,2	-137 431,0	-164 502,3	-143 101,5	-171 937,6	-338 439,4	-316 721,3
средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	1 254,9	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 355 436,1	1 419 143,1
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	324 770,0	22 597,2	-137 431,0	-164 502,3	-143 101,5	-171 937,6	-338 439,4	-316 721,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	22 597,7	-137 981,8	-158 795,3	-143 230,2	-168 692,1	-336 959,4	-311 896,3
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	22 297,7	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-343 883,0	-318 819,9
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	300,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23049,3	200,0	6923,6	6923,6	6923,6	6923,6	6923,6	6923,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	2257,4	-0,5	550,8	-5707,0	128,7	-3245,5	-1480,0	-4825,0
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	-0,5	550,8	-5707,0	128,7	-3245,5	-1480,0	-4825,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	7,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	324 770,0	347 367,2	187 339,0	160 267,7	181 668,5	152 832,4	-13 669,4	8 048,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	324 770,0	347 367,2	187 339,0	160 267,7	181 668,5	152 832,4	-13 669,4	8 048,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322512,6	345110,3	184530,8	163717,3	179282,4	153820,5	-14446,8	10616,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278693,2	300990,9	133787,8	112974,3	128539,4	103077,5	-65189,8	-40126,7
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	23049,3	23349,3	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23049,3	23249,3	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-988,1	777,4	-2567,6
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-988,1	777,4	-2567,6
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-343 883,0	-318 819,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб.			22 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-65 189,8	-40 126,7
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	22960,0	36985,4	38835,2	49131,0	49132,0	52726,6	70684,0	70684,0	74006,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	33,0	32,0	11,9	7,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 838,0	18 491,5	7 220,5	5 373,4	5 987,6	6 425,6	8 614,1	8 614,1	9 018,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	18 491,5	7 220,5	5 373,4	5 987,6	6 425,6	8 614,1	8 614,1	9 018,9
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	39,0%	74,4%	111,4%	107,3%	134,1%	100,0%	104,7%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 877,4	-9 472,6
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	577,9	12195,9	19190,6	18576,8	19936,0	26725,7	26725,7	27981,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 877,4	-9 472,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. всего, в том числе:	х	6653,5	-11271,0	-13118,1	-12503,9	-12065,9	-9877,4	-9877,4	-9472,6
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6653,5	-11271,0	-13118,1	-12503,9	-12065,9	-9877,4	-9877,4	-9472,6
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6653,5	-11271,0	-13118,1	-12503,9	-12065,9	-9877,4	-9877,4	-9472,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	8,7%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 223,9	-2 819,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 223,9	-2 819,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	6653,5	-4617,5	-6464,6	-5850,4	-5412,4	-3223,9	-3223,9	-2819,1
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6653,5	-4617,5	-6464,6	-5850,4	-5412,4	-3223,9	-3223,9	-2819,1
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6653,5	-4617,5	-6464,6	-5850,4	-5412,4	-3223,9	-3223,9	-2819,1
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18626	25477,6	29891,4	33845,9	33845,9	35340,6	42000,0	42000,0	43974,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	41,0	37,0	21,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 931,5	14 728,3	9 947,6	10 576,2	10 576,2	11 043,2	13 124,2	13 124,2	13 741,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	14 728,3	9 947,6	10 576,2	10 576,2	11 043,2	13 124,2	13 124,2	13 741,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	67,5%	106,3%	100,0%	104,4%	118,8%	100,0%	104,7%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 604,1	-987,3
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	1 592,2	7332,3	8 989,7	8 989,7	9 386,7	11 155,5	11 155,5	11 679,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 604,1	-987,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 604,1	-987,3
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 604,1	-987,3
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 604,1	-987,3
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	60,5%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 796,8	-1 983,9	-1 355,3	-1 355,3	-888,3	1 192,7	1 192,7	1 809,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 796,8	-1 983,9	-1 355,3	-1 355,3	-888,3	1 192,7	1 192,7	1 809,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1192,7	1809,5
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1192,7	1809,5
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2696,9	-2083,8	-1455,2	-1455,2	-988,2	1092,8	1092,8	1709,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9434	15742,9	16532,7	15213,4	16532,7	19301,6	36297,0	36297,0	38003,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	6,0	4,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	884,4	983,9	697,4	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 134,2	1 187,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	983,9	697,4	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 134,2	1 187,5
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	70,9%	68,2%	108,7%	116,7%	188,1%	100,0%	104,7%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	491,9	335,8	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 134,2	1 187,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	150,3	203,6
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	754,6%	754,6%	583,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	249,8	303,1
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	1 996 424,8	438 349,2	383 382,3	356 403,1	773 555,2	3 272 942,9	2 839 899,7	3 268 685,9
с учетом:
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	17 815,9	323 123,6	333 066,3	368 603,3	535 146,5	535 146,5	560 278,4
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	26 594,8	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 355 436,1	1 419 143,1
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	2 662,0	19 864,0	28 655,7	28 083,1	29 925,8	39 015,4	39 015,4	40 849,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 996 424,8	438 349,2	383 382,3	356 403,1	773 555,3	3 272 942,9	2 839 899,7	3 268 685,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447 111,8	86 399,9	-35 313,7	-44 994,2	604 055,5	506 246,6	505 001,8	585 002,3
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337 364,5	21 327,4	-58 570,2	-68 008,3	580 948,5	454 776,5	453 531,7	533 532,2
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	х	17 875,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67 940,9	65 072,5	23 256,5	23 014,1	23 107,0	51 470,1	51 470,1	51 470,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67 940,9	58 083,2	15 987,6	15 745,2	15 838,1	44 201,2	44 201,2	44 201,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	333 065,9	373 705,8	344 507,4	167 894,4	2 167 444,7	2 284 800,3	2 635 856,1
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	209 403,0	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 101 548,8	2 452 604,6
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	123 662,9	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	70 859,7	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	18 883,4	44 990,2	56 889,9	1 605,3	599 251,6	50 097,6	47 827,5
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	18 808,6	24 277,7	35 887,1	36 420,5	46 930,4	48 175,2	48 175,2
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	16 413,0	38 491,2	38 126,1	-18 683,4	563 652,4	13 253,6	9 908,6
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 331,2	-10 256,3
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 331,2	-10 256,3
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	23,8%	64,7%	195,3%	220,7%	124,1%	61,0%	76,2%	69,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб.	х	1 996 424,8	2 434 774,0	2 379 807,1	2 352 827,9	2 769 980,0	5 269 367,7	4 836 324,5	5 265 110,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 996 424,8	2 434 774,0	2 379 807,1	2 352 827,9	2 769 980,0	5 269 367,7	4 836 324,5	5 265 110,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447 111,8	533 511,7	411 798,1	402 117,6	1 051 167,3	953 358,4	952 113,6	1 032 114,1
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	918 313,0	792 141,0	790 896,2	870 896,7
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67 940,9	133 013,4	91 197,4	90 955,0	91 047,9	119 411,0	119 411,0	119 411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67 940,9	126 024,1	83 928,5	83 686,1	83 779,0	112 142,1	112 142,1	112 142,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	1 795 278,4	1 835 918,3	1 806 719,9	1 630 106,9	3 629 657,2	3 747 012,8	4 098 068,6
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 044 543,5	3 395 599,3
средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	499 307,8	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	446 504,6	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	105 983,9	132 090,7	143 990,4	88 705,8	686 352,1	137 198,1	134 928,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	27 086,1	32 555,2	44 164,6	44 698,0	55 207,9	56 452,7	56 452,7
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	85 686,2	107 764,4	107 399,3	50 589,8	632 925,6	82 526,8	79 181,8
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-6 788,4	-8 228,9	-7 573,5	-6 582,0	-1 781,4	-1 781,4	-706,5
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-6 888,3	-8 328,8	-7 673,4	-6 681,9	-1 881,3	-1 881,3	-806,4
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	21 327,4	-58 570,2	-68 008,3	8 548,5	454 776,5	453 531,7	533 532,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	790 896,2	870 896,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	790 896,2	870 896,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	123 110,6	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 101 548,8	2 452 604,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	942 994,7	1 066 105,8	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 044 543,5	3 395 599,3
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	86 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 044 543,5	3 395 599,3
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 183,0	20 783,8	27 410,0	27 410,3	27 410,8	35 260,0	50 880,0	50 880,0	53 270,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	19,0	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 616,6	6 169,8	8 136,8	7 280,4	7 280,5	9 365,3	13 514,1	13 514,1	14 148,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	219,1	357,3	396,6	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	163,1%	111,0%	55,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 553,2	1 967,0	1 110,6	1 110,7	3 195,5	7 344,3	7 344,3	7 979,1
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	856,5	856,5	1 101,8	1 589,9	1 589,9	1 664,6
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 553,2	1 967,0	1 110,6	1 110,7	3 195,5	7 344,3	7 344,3	7 979,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2 553,2	1 828,8	933,1	1 110,7	3 195,5	7 344,3	7 344,3	7 979,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2390,5	1 265,5	547,2	547,2	2 632,1	6 780,9	6 780,9	7 415,7
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	162,7	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	28,6%	111,9%	127,8%	52,1%	29,3%	29,3%	27,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 553,2	4 520,2	3 663,8	3 663,9	5 748,7	9 897,5	9 897,5	10 532,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 553,2	4 520,2	3 663,8	3 663,9	5 748,7	9 897,5	9 897,5	10 532,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2553,2	4382,0	3486,3	3663,9	5748,7	9897,5	9897,5	10532,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2390,5	3656,0	2937,7	2937,7	5022,6	9171,4	9171,4	9806,2
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			1 265,5	547,2	547,2	2 632,1	6 780,9	6 780,9	7 415,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		2 390,5	3 656,0	2 937,7	2 937,7	5 022,6	9 171,4	9 171,4	9 806,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 993,0	16 538,1	21 571,8	21 571,8	21 571,8	24 829,0	36 327,0	36 327,0	38 030,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	21 173,8	29 198,2	38 085,3	38 085,3	38 085,3	43 835,9	64 135,8	64 135,8	67 142,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	507,5	507,5	488,6	491,0	507,5	507,5	507,5	507,5
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	96,3%	100,5%	103,4%	100,0%	100,0%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 024,4	8 887,1	8 887,1	8 887,1	14 637,7	34 937,6	34 937,6	37 944,2
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 024,4	8 887,1	8 887,1	8 887,1	14 637,7	34 937,6	34 937,6	37 944,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	8 024,4	8 887,1	8 906,0	8 903,6	14 637,7	34 937,6	34 937,6	37 944,2
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	7 071,5	7 012,0	7 012,0	7 012,0	12 762,6	33 062,5	33 062,5	36 069,1
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	952,8	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,1	1875,1	1894,0	1891,6	1875,1	1875,1	1875,1	1875,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,1	1575,1	1594,0	1591,6	1575,1	1575,1	1575,1	1575,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	21,1%	21,3%	21,3%	12,8%	5,4%	5,4%	4,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 024,4	16 911,5	16 911,5	16 911,5	22 662,1	42 962,0	42 962,0	45 968,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 024,4	16 911,5	16 911,5	16 911,5	22 662,1	42 962,0	42 962,0	45 968,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	8024,4	16911,5	16930,4	16928,0	22662,1	42962,0	42962,0	45968,6
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	7071,5	14083,5	14083,5	14083,5	19834,1	40134,0	40134,0	43140,6
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,1	1875,2	1894,1	1891,7	1875,2	1875,2	1875,2	1875,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,1	1575,2	1594,1	1591,7	1575,2	1575,2	1575,2	1575,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			7 012,0	7 012,0	7 012,0	12 762,6	33 062,5	33 062,5	36 069,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		7 071,5	14 083,5	14 083,5	14 083,5	19 834,1	40 134,0	40 134,0	43 140,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	7 384,0	11 283,1	14 516,8	14 516,9	14 526,5	19 429,0	36 297,0	36 297,0	38 003,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	44 301,2	67 694,3	87 095,2	87 095,8	87 153,4	116 566,5	217 768,1	217 768,1	228 003,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	418,2	418,2	421,7	434,7	418,2	418,2	418,2	418,2
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	100,8%	103,1%	96,2%	100,0%	100,0%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	23 393,1	19 400,9	19 401,5	19 459,1	48 872,2	150 073,8	150 073,8	160 309,1
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	23 393,1	19 400,9	19 401,5	19 459,1	48 872,2	150 073,8	150 073,8	160 309,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	23 393,1	19 400,9	19 398,0	19 442,6	48 872,2	150 073,8	150 073,8	160 309,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	21 398,9	19 090,1	19 090,1	19 090,1	48 560,8	149 762,4	149 762,4	159 997,7
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.					57,6
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 993,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,6	310,8	307,9	294,9	311,4	311,4	311,4	311,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,6	110,8	107,9	94,9	111,4	111,4	111,4	111,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	1,6%	1,6%	1,5%	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	23 393,1	42 794,0	42 794,6	42 852,2	72 265,3	173 466,9	173 466,9	183 702,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	23 393,1	42 794,0	42 794,6	42 852,2	72 265,3	173 466,9	173 466,9	183 702,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	23393,1	42794,0	42791,1	42835,7	72265,3	173466,9	173466,9	183702,2
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	21398,9	40489,0	40489,0	40489,0	69959,7	171161,3	171161,3	181396,6
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,6	311,4	308,5	295,5	312,0	312,0	312,0	312,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,6	111,4	108,5	95,5	112,0	112,0	112,0	112,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			19 090,1	19 090,1	19 090,1	48 560,8	149 762,4	149 762,4	159 997,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		21 398,9	40 489,0	40 489,0	40 489,0	69 959,7	171 161,3	171 161,3	181 396,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.					57,6
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	33 970,7	30 255,0	29 399,2	29 456,9	66 705,4	192 355,7	192 355,7	206 232,4
с учетом:
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	856,5	856,5	1 101,8	1 589,9	1 589,9	1 664,6
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	33 970,7	30 255,0	29 399,2	29 456,9	66 705,4	192 355,7	192 355,7	206 232,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	33 970,7	30 116,8	29 237,1	29 456,9	66 705,4	192 355,7	192 355,7	206 232,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	30 860,9	27 367,6	26 649,3	26 649,3	63 955,5	189 605,8	189 605,8	203 482,5
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,7	2 749,2	2 587,8	2 750,0	2 749,9	2 749,9	2 749,9	2 749,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,7	2 249,2	2 087,8	2 250,0	2 249,9	2 249,9	2 249,9	2 249,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	9,1%	11,7%	12,2%	5,8%	2,3%	2,3%	2,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	33 970,7	64 225,7	63 369,9	63 427,6	100 676,1	226 326,4	226 326,4	240 203,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	33 970,7	64 225,7	63 369,9	63 427,6	100 676,1	226 326,4	226 326,4	240 203,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	33 970,7	64087,5	63207,8	63427,6	100676,1	226326,4	226326,4	240203,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	30860,9	58228,5	57510,2	57510,2	94816,4	220466,7	220466,7	234343,4
средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,7	2749,9	2588,5	2750,7	2750,6	2750,6	2750,6	2750,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,7	2249,9	2088,5	2250,7	2250,6	2250,6	2250,6	2250,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	27 367,6	26 649,3	26 649,3	63 955,5	189 605,8	189 605,8	203 482,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	30 860,9	58 228,5	57 510,2	57 510,2	94 816,4	220 466,7	220 466,7	234 343,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.					57,6
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 013,0	23 303,4	27 280,2	27 283,3	27 626,9	35 260,0	50 880,0	50 880,0	53 270,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	10,0	13,1	10,5	10,0	10,7	12,5	14,0	13,7	13,7
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 876,9	4 769,6	4 475,4	4 262,7	4 618,6	6 886,3	11 129,3	10 890,8	11 402,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х		35,4%	282,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	2 892,7	-294,2	-506,9	-151,0	2 116,7	6 359,7	6 121,2	6 632,8
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	1 108,2	1 321,5	1 035,9	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 892,7	-294,2	-506,9	-151,0	2 116,7	6 359,7	6 121,2	6 632,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2892,7	-303,8	-510,3	-160,6	2116,7	6359,7	6121,2	6632,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	989,2	0,0	0,0	14,2	2116,7	6359,7	6121,2	6632,8
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	84,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1819,0	-303,8	-510,3	-174,8	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0	-303,8	-510,3	-174,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	62,9%	100,0%	100,0%	-570,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 892,7	2 598,5	2 385,8	2 741,7	5 009,4	9 252,4	9 013,9	9 525,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 892,7	2 598,5	2 385,8	2 741,7	5 009,4	9 252,4	9 013,9	9 525,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2892,7	2588,9	2382,4	2732,1	5009,4	9252,4	9013,9	9525,5
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	989,2	989,2	989,2	1003,4	3105,9	7348,9	7110,4	7622,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1819,0	1515,2	1308,7	1644,2	1819,0	1819,0	1819,0	1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0	1515,2	1308,7	1644,2	1819,0	1819,0	1819,0	1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	14,2	2 116,7	6 359,7	6 121,2	6 632,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		989,2	989,2	989,2	1 003,4	3 105,9	7 348,9	7 110,4	7 622,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 255,0	17 431,5	21 575,3	21 575,7	21 577,0	24 927,7	36 327,0	36 327,0	38 030,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	63,0	66,2	67,1	66,7	69,9	71,0	73,5	73,2	73,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 078,4	18 029,6	22 618,9	22 484,5	23 564,6	27 652,4	41 716,6	41 546,3	43 494,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х		84,5%	54,2%	71,7%	0,0%	0,0%	0,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 951,2	4 589,3	4 454,9	5 535,0	9 622,8	23 687,0	23 516,7	25 464,4
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 951,2	4 589,3	4 454,9	5 535,0	9 622,8	23 687,0	23 516,7	25 464,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	6 951,2	4 345,4	4 248,8	5 423,3	9 542,7	23 687,0	23 516,7	25 464,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4701,7	3626,5	3406,9	3421,2	9518,9	22845,1	22674,8	24622,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	498,5	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1751,0	718,9	841,9	2002,1	23,8	841,9	841,9	841,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	718,9	841,9	2002,1	23,8	841,9	841,9	841,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	25,2%	15,7%	18,9%	36,2%	0,2%	3,6%	4,3%	3,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 951,2	11 540,5	11 406,1	12 486,2	16 574,0	30 638,2	30 467,9	32 415,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 951,2	11 540,5	11 406,1	12 486,2	16 574,0	30 638,2	30 467,9	32 415,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	6951,2	11296,6	11200,0	12374,5	16493,9	30638,2	30467,9	32415,6
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4701,7	8328,2	8108,6	8122,9	14220,6	27546,8	27376,5	29324,2
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1751,0	2469,9	2592,9	3753,1	1774,8	2592,9	2592,9	2592,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	718,9	841,9	2002,1	23,8	841,9	841,9	841,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			3 626,5	3 406,9	3 421,2	9 518,9	22 845,1	22 674,8	24 622,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		4 701,7	8 328,2	8 108,6	8 122,9	14 220,6	27 546,8	27 376,5	29 324,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9947	11314,1	14518,9	14518,9	14519,2	19428,5	36297	36297	38003
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	58,3	58,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	9 169,3	10 429,5	13 383,8	13 383,8	13 384,0	17 909,5	33 459,2	33 062,2	34 616,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 260,2	2 954,3	2 954,3	2 954,5	7 480,0	23 029,7	22 632,7	24 186,6
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	415,6
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 260,2	2 954,3	2 954,3	2 954,5	7 480,0	23 029,7	22 632,7	24 186,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1 260,2	2 954,3	2 954,3	2 954,5	7 480,0	23 029,7	22 632,7	24 186,6
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	818,9	2 683,1	2 683,1	2 683,1	7 212,3	22 762,0	22 365,0	23 918,9
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	412,6	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	28,7	271,2	271,2	271,4	267,7	267,7	267,7	267,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	271,2	271,2	271,4	267,7	267,7	267,7	267,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	2,3%	9,2%	9,2%	9,2%	3,6%	1,2%	2,9%	2,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 260,2	4 214,5	4 214,5	4 214,7	8 740,2	24 289,9	23 892,9	25 446,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 260,2	4 214,5	4 214,5	4 214,7	8 740,2	24 289,9	23 892,9	25 446,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1260,2	4214,5	4214,5	4214,7	8740,2	24289,9	23892,9	25446,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	818,9	3502,0	3502,0	3502,0	8031,2	23580,9	23183,9	24737,8
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	28,7	299,9	299,9	300,1	296,4	296,4	296,4	296,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	271,2	271,2	271,4	267,7	267,7	267,7	267,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			2 683,1	2 683,1	2 683,1	7 212,3	22 762,0	22 365,0	23 918,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		818,9	3 502,0	3 502,0	3 502,0	8 031,2	23 580,9	23 183,9	24 737,8
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	11 104,1	7 249,4	6 902,3	8 338,5	19 219,5	53 076,4	52 270,6	56 283,8
с учетом:
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	1 108,2	1 321,5	1 035,9	0,0	0,0	567,3	415,6
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	11 104,1	7 249,4	6 902,3	8 338,5	19 219,5	53 076,4	52 270,6	56 283,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	11 104,1	6 995,9	6 692,8	8 217,2	19 139,4	53 076,4	52 270,6	56 283,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	6 509,8	6 309,6	6 090,0	6 118,5	18 847,9	51 966,8	51 161,0	55 174,2
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	995,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3 598,7	686,3	602,8	2 098,7	291,5	1 109,6	1 109,6	1 109,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 779,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 819,0	686,3	602,8	2 098,7	291,5	1 109,6	1 109,6	1 109,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	32,4%	24,8%	27,9%	37,6%	1,5%	2,1%	3,2%	2,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	11 104,1	18 353,5	18 006,4	19 442,6	30 323,6	64 180,5	63 374,7	67 387,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	11 104,1	18 353,5	18 006,4	19 442,6	30 323,6	64 180,5	63 374,7	67 387,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	11 104,1	18100,0	17796,9	19321,3	30243,5	64180,5	63374,7	67387,9
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	6509,8	12819,4	12599,8	12628,3	25357,7	58476,6	57670,8	61684,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3598,7	4285,0	4201,5	5697,4	3890,2	4708,3	4708,3	4708,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0	2505,3	2421,8	3917,7	2110,5	2928,6	2928,6	2928,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	6 309,6	6 090,0	6 118,5	18 847,9	51 966,8	51 161,0	55 174,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	6 509,8	12 819,4	12 599,8	12 628,3	25 357,7	58 476,6	57 670,8	61 684,0
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	15 796,0	17 070,0	27 437,4	27 569,0	28 327,9	33 575,6	44 520,0	44 520,0	46 610,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	13,0	20,6	15,7	10,0	6,1	6,5	2,0	2,0	2,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 208,4	5 494,1	6 730,3	4 307,4	2 699,8	3 409,8	1 391,2	1 391,2	1 456,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	10,3	10,3	10,3	11,4	25,2	11,4	11,4	11,4
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	100,0%	110,7%	221,1%	45,2%	100,0%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.		2 285,7	1 236,2	-1 186,7	-2 794,3	-2 084,3	-4 102,9	-4 102,9	-4 037,6
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории"врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.	х	2 285,7	1 236,2	1 919,7	849,4	600,1	931,5	931,5	996,8
средства в связи с передачей работников по категории"врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	5 034,4	5 034,4
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	2 100,5	4 565,8	6 417,6	7 396,7	12 937,8	12 937,8	13 545,2
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 285,7	1 236,2	1 919,7	849,4	600,1	931,5	931,5	996,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2285,7	1236,2	1919,7	849,4	600,1	931,5	931,5	996,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	868,7	1236,2	1236,2	795,4	553,6	903,7	903,7	969,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	144,4
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1272,6	0,0	683,5	54,0	46,5	27,8	27,8	27,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1272,6	0,0	683,5	54,0	46,5	27,8	27,8	27,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	55,7%	169,9%	100,0%	100,0%	1240,3%	1391,9%	1391,9%	1361,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 285,7	3 521,9	4 205,4	3 135,1	2 885,8	3 217,2	3 217,2	3 282,5
Средства в связи с передачей работников по категории"врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	5 034,4	5 034,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 285,7	3 521,9	4 205,4	3 135,1	2 885,8	3 217,2	3 217,2	3 282,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2285,7	3521,9	4205,4	3135,1	2885,8	3217,2	3217,2	3282,5
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	868,7	2104,9	2104,9	1664,1	1422,3	1772,4	1772,4	1837,7
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1272,6	1272,6	1956,1	1326,6	1319,1	1300,4	1300,4	1300,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1272,6	1272,6	1956,1	1326,6	1319,1	1300,4	1300,4	1300,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			1 236,2	1 236,2	795,4	553,6	903,7	903,7	969,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		868,7	2 104,9	2 104,9	1 664,1	1 422,3	1 772,4	1 772,4	1 837,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	14 494,0	17 015,0	21 513,9	21 745,0	22 233,9	24 514,4	32 784,0	32 784,0	34 320,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	297,0	289,1	247,4	227,1	211,4	198,8	84,5	84,5	84,5
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	67 256,9	76 855,0	83 159,3	77 157,5	73 436,7	76 143,0	43 282,4	43 282,4	45 310,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	463,4	463,4	553,7	315,1	516,1	309,2	309,2	309,2
семп# роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	119,5%	56,9%	163,8%	59,9%	100,0%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		9 598,1	6 304,3	302,5	-3 418,3	-712,0	-33 572,6	-33 572,6	-31 544,8
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.	х	9 598,1	6 304,3	19 271,2	15 431,4	18 634,9	15 723,0	15 723,0	17 750,8
средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.			0,0	18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	49 295,6	49 295,6
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 100,2	14 016,8	21 064,1	26 991,6	34 586,1	104 799,6	104 799,6	109 709,7
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	9 598,1	6 304,3	19 271,2	15 431,4	18 634,9	15 723,0	15 723,0	17 750,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	9 598,1	6 304,3	19 180,9	15 431,4	18 634,9	15 723,0	15 723,0	17 750,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6458,2	4 506,7	7778,5	12 949,0	16 006,6	13 659,7	13 659,7	15 687,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3026,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	113,3	1797,6	11402,4	2482,4	2628,3	2063,3	2063,3	2063,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	113,3	1797,6	11402,4	2482,4	2628,3	2063,3	2063,3	2063,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	23,1%	250,9%	168,5%	191,0%	199,7%	679,7%	679,7%	629,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	9 598,1	15 902,4	28 869,3	25 029,5	28 233,0	25 321,1	25 321,1	27 348,9
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	49 295,6	49 295,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	9 598,1	15 902,4	28 869,3	25 029,5	28 233,0	25 321,1	25 321,1	27 348,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	9598,1	15902,4	28779,0	25029,5	28233,0	25321,1	25321,1	27348,9
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6458,2	10964,9	14236,7	19407,2	22464,8	20117,9	20117,9	22145,7
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	113,3	1910,9	11515,7	2595,7	2741,6	2176,6	2176,6	2176,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	113,3	1910,9	11515,7	2595,7	2741,6	2176,6	2176,6	2176,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			4 506,7	7 778,5	12 949,0	16 006,6	13 659,7	13 659,7	15 687,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		6 458,2	10 964,9	14 236,7	19 407,2	22 464,8	20 117,9	20 117,9	22 145,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.		10875	0	18445	0	0	0	0	0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек		2,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,		339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	339,8	-339,8	294,2	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
с учетом:
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	339,8	-339,8	294,2	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	339,8	-339,8	286,3	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	339,8	-339,8	286,3	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	339,8	-339,8	286,3	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	339,8	0,0	626,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	339,8	0,0	626,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	339,8	0,0	626,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	12 223,6	7 200,7	21 485,1	15 941,0	18 895,2	16 314,7	16 314,7	18 407,8
с учетом:
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 100,2	16 117,3	25 629,9	33 409,2	41 982,8	117 737,4	117 737,4	123 254,9
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	12 223,6	7 200,7	21 485,1	15 941,0	18 895,2	16 314,7	16 314,7	18 407,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	12 223,6	7 200,7	21 386,9	15 941,0	18 895,2	16 314,7	16 314,7	18 407,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	7 326,9	5 742,9	9 014,7	13 744,4	16 560,2	14 563,4	14 563,4	16 656,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 725,7	1 457,8	12 372,2	2 196,6	2 335,0	1 751,3	1 751,3	1 751,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 725,7	1 457,8	12 372,2	2 196,6	2 335,0	1 751,3	1 751,3	1 751,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	31,3%	244,1%	176,9%	223,4%	234,5%	732,4%	732,4%	679,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	12 223,6	19 424,3	33 708,7	28 164,6	31 118,8	28 538,3	28 538,3	30 631,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	12 223,6	19 424,3	33 708,7	28 164,6	31 118,8	28 538,3	28 538,3	30 631,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	12 223,6	19424,3	33610,5	28164,6	31118,8	28538,3	28538,3	30631,4
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	7326,9	13069,8	16341,6	21071,3	23887,1	21890,3	21890,3	23983,4
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1725,7	3183,5	14097,9	3922,3	4060,7	3477,0	3477,0	3477,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1725,7	3183,5	14097,9	3922,3	4060,7	3477,0	3477,0	3477,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	5 742,9	9 014,7	13 744,4	16 560,2	14 563,4	14 563,4	16 656,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	7 326,9	13 069,8	16 341,6	21 071,3	23 887,1	21 890,3	21 890,3	23 983,4
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	13 413,0	15 026,7	28 300,0	27 523,0	28 577,2	33 349,6	44 520,0	44 520,0	46 610,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	14,6	10,6	11,9	12,2	13,8	13,8	13,8	13,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 981,7	3 427,7	4 686,9	5 117,2	5 447,2	7 190,5	9 599,0	9 599,0	10 049,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	47,0	166,4	130,1	188,5	96,2	156,6	156,6	156,6
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	354,0%	78,2%	144,9%	51,0%	162,8%	100,0%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	-554,0	1 259,2	1 689,5	2 019,5	3 762,8	6 171,3	6 171,3	6 621,9
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 033,0	1 768,6	1 161,1	1 071,6	416,8	556,5	556,5	582,6
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	-554,0	1 259,2	1 689,5	2 019,5	3 762,8	6 171,3	6 171,3	6 621,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	-554,0	1139,8	1606,4	1878,0	3713,6	6061,7	6061,7	6512,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	-733,2	1 139,8	1 249,2	1 102,2	2 705,0	5 285,9	5 285,9	5 736,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	179,2
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	775,8	775,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	775,8	775,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	109,6	109,6
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	109,6	109,6
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	100,0%	140,5%	89,9%	91,5%	37,9%	21,6%	21,6%	20,5%
	х
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	-554,0	705,2	1135,5	1 465,5	3 208,8	5 617,3	5 617,3	6 067,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	-554,0	705,2	1 135,5	1 465,5	3 208,8	5 617,3	5 617,3	6 067,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	-554,0	585,8	1052,4	1324,0	3159,6	5507,7	5507,7	5958,3
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	-733,2	406,6	516,0	369,0	1971,8	4552,7	4552,7	5003,3
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	775,8	775,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	775,8	775,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	109,6	109,6
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	109,6	109,6
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			1 139,8	1 249,2	1 102,2	2 705,0	5 285,9	5 285,9	5 736,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		-733,2	406,6	516,0	369,0	1 971,8	4 552,7	4 552,7	5 003,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	10 540,0	17 767,6	20 981,4	22 625,0	23 637,2	24 673,5	32 784,0	32 784,0	34 320,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	16,0	26,0	31,4	31,6	34,9	38,0	37,5	37,5	37,5
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 634,8	7 217,6	10 293,3	11 170,5	12 888,8	14 649,0	19 208,1	19 208,1	20 108,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	453,9	826,4	942,0	1580,9	1620,5	1243,4	1243,4	1243,4
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	182,1%	114,0%	167,8%	102,5%	76,7%	100,0%	100,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4 582,8	3 075,7	3 952,9	5 671,2	7 431,4	11 990,5	11 990,5	12 890,5
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 582,8	3 075,7	3 952,9	5 671,2	7 431,4	11 990,5	11 990,5	12 890,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4 582,8	2 703,2	3 464,8	4 544,2	6 264,8	11 201,0	11 201,0	12 101,0
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	3 960,6	2 561,2	2 590,0	2 394,1	3 978,3	8 839,5	8 839,5	9 739,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	118,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	142,0	874,8	2150,1	2286,5	2361,5	2361,5	2361,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	142,0	874,8	2150,1	2286,5	2361,5	2361,5	2361,5
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	789,5	789,5
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	789,5	789,5
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	11,0%	4,6%	22,1%	37,9%	30,8%	19,7%	19,7%	18,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4 582,8	7 658,5	8 535,7	10 254,0	12 014,2	16 573,3	16 573,3	17 473,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 582,8	7 658,5	8 535,7	10 254,0	12 014,2	16 573,3	16 573,3	17 473,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4582,8	7286,0	8047,6	9127,0	10847,6	15783,8	15783,8	16683,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	3960,6	6521,8	6550,6	6354,7	7938,9	12800,1	12800,1	13700,1
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	645,6	1378,4	2653,7	2790,1	2865,1	2865,1	2865,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	645,6	1378,4	2653,7	2790,1	2865,1	2865,1	2865,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	789,5	789,5
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	789,5	789,5
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			2 561,2	2 590,0	2 394,1	3 978,3	8 839,5	8 839,5	9 739,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		3 960,6	6 521,8	6 550,6	6 354,7	7 938,9	12 800,1	12 800,1	13 700,1
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	4 028,8	4 334,9	5 642,4	7 690,7	11 194,2	18 161,8	18 161,8	19 512,4
с учетом:
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 033,0	1 768,6	1 161,1	1 071,6	416,8	556,5	556,5	582,6
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 028,8	4 334,9	5 642,4	7 690,7	11 194,2	18 161,8	18 161,8	19 512,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4 028,8	3 843,0	5 071,2	6 422,2	9 978,4	17 262,7	17 262,7	18 613,3
в том числе:	х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	3 227,4	3 701,0	3 839,2	3 496,3	6 683,3	14 125,4	14 125,4	15 476,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	297,8
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	142,0	1 232,0	2 925,9	3 295,1	3 137,3	3 137,3	3 137,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	142,0	1 232,0	2 925,9	3 295,1	3 137,3	3 137,3	3 137,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	491,9	571,2	1 268,5	1 215,8	899,1	899,1	899,1
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	491,9	571,2	1 268,5	1 215,8	899,1	899,1	899,1
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	38,1%	44,1%	42,4%	52,0%	33,2%	20,3%	20,3%	19,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	4 028,8	8 363,7	9 671,2	11 719,5	15 223,0	22 190,6	22 190,6	23 541,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 028,8	8 363,7	9 671,2	11 719,5	15 223,0	22 190,6	22 190,6	23 541,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4 028,8	7871,8	9100,0	10451,0	14007,2	21291,5	21291,5	22642,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	3227,4	6928,4	7066,6	6723,7	9910,7	17352,8	17352,8	18703,4
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	645,6	1735,6	3429,5	3798,7	3640,9	3640,9	3640,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	645,6	1735,6	3429,5	3798,7	3640,9	3640,9	3640,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	491,9	571,2	1268,5	1215,8	899,1	899,1	899,1
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	491,9	571,2	1268,5	1215,8	899,1	899,1	899,1
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	3 701,0	3 839,2	3 496,3	6 683,3	14 125,4	14 125,4	15 476,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		3 227,4	6 928,4	7 066,6	6 723,7	9 910,7	17 352,8	17 352,8	18 703,4
Департамент профессионального образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	9 264,0	20 784,0	27 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	1,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	144,7	324,7	299,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	180,0	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
с учетом:
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	180,0	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	180,0	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	173,5	0,0	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6,5		-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	180,0	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	180,0	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	180,0	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	173,5	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		173,5	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	12 014,0	16 538,0	21 442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	2,0	2,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	375,4	516,8	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	111,1	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	36,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	141,4	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
с учетом:
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	141,4	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	141,4	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124,5	0,0	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	16,9		-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	141,4	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	141,4	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	141,4	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
в том числе:				х
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	321	-107	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
с учетом:
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	362,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	321,4	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	321,4	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	298,0	0,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	23,4	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
в том числе:
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области