Приложение

Приложение
к приказу
Департамента лесного
хозяйства Томской области
от 13.06.2019 N 39

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности развития лесов Томской области на 2019-2021 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование СБП	Департамент лесного хозяйства Томской области (далее - Департамент)
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее ВЦП)	Первого типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области (утверждена постановлением Администрации Томской области от 02 декабря 2014 N 448а)
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие лесного хозяйства на территории Томской области
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Повышение эффективности развития лесов Томской области
Задача СБП согласно Положению о СБП (Уставу СБП)	Эффективная охрана, защита лесов и их воспроизводство
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
Коэффициент гибели лесов от пожаров	%	0,032	0,032	0,032
Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок	%	0,047	0,047	0,047
Сроки реализации ВЦП	В	ДП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
2019 год	0407	1536200000	110	11 985,4
	0407	1536200000	240	20 690,9
	0407	1536200000	850	855,0
	0407	1536200000	610	66 383,9
	0407	1536200000	620	16 505,4
всего	X	X	X	116 420,6
2020 год	0407	1536200000	110	11 985,4
	0407	1536200000	240	20 690,9
	0407	1536200000	850	855,0
	0407	1536200000	610	27 868,2
	0407	1536200000	620	16 505,4
всего	X	X	X	77 904,9
2021 год	0407	1536200000	110	11 985,4
	0407	1536200000	240	20 690,9
	0407	1536200000	850	855,0
	0407	1536200000	610	27 868,2
	0407	1536200000	620	16 505,4
всего	X	X	X	77 904,9

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Сохранение лесного фонда на территории Томской области является гарантией обеспечения потребностей промышленности и общества в древесном сырье и других лесных ресурсах, а также благоприятной экологической обстановки в области.

Общая площадь земель лесного фонда на территории Томской области составляет 28 772,0 тыс. га, или 91,5 % от общей площади земель Томской области. Покрытые лесом земли занимают 19 288,8 тыс. га с общим запасом лесных насаждений в объеме 2 850,3 млн. куб. м.

На сохранение лесных ресурсов на территории Томской области и их эффективное использование оказывают влияние ряд негативных факторов:

- низкий уровень освоения действующей расчетной лесосеки;

- рост количества лесных пожаров от антропогенного фактора;

- нарушения лесного законодательства.

Ежегодная расчетная лесосека на территории Томской области установлена в объеме 38,6 млн. куб. м. ликвидной древесины. Согласно отчетным данным фактический объем заготовки древесины за 2018 год составил 6,292 млн. куб. м (16,3 % от установленного объема), что объясняется незначительным количеством в Томской области крупных предприятий лесозаготовителей.

Эффективная лесная политика, обеспечивающая многоцелевое, рациональное, не истощительное использование лесов и лесных ресурсов, не возможна без осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, объемы которых запроектированы Лесным планом Томской области на 2009-2018 годы.

На территории Томской области за пожароопасный сезон 2018 года зарегистрировано 86 лесных пожаров на общей площади 691,97 га. Основная причина возникновения лесных пожаров - неосторожное обращение с огнем местного населения, а также в результате действия грозовых разрядов.

В целях недопущения роста количества лесных пожаров необходимо увеличить объемы профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах Томской области.

В соответствии с Законом Томской области от 9 августа 2007 года N 165-ОЗ "Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд" гражданам предоставляется право заготовки древесины для возведения строений, отопления и иных собственных нужд. Для реализации данного закона орган исполнительной власти в области лесных отношений организует выполнение работ по отводу лесосек, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд.

На основании изложенного, ВЦП призвана поддерживать процесс эффективной лесной политики на территории Томской области по охране, защите лесов и их воспроизводству.

В целях достижения цели ВЦП планируется реализация следующих мероприятий:

- обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ;

- выполнение работ по отводу лесосек;

- другие мероприятия.

Реализацию ВЦП осуществляют областные государственные учреждения, находящиеся в ведении Департамента лесного хозяйства Томской области: Областное государственное казенное учреждение "Томское управление лесами" (далее - ОГКУ "Томсклес"), Областное государственное автономное учреждение "Томское лесохозяйственное производственное объединение" (далее - ОГАУ "Томсклесхоз"), Областное государственное специализированное бюджетное учреждение "Томская база авиационной охраны лесов" (далее - ОГСБУ "Томская авиабаза").

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных работ, выполненных в полном объеме	ед.	стабильность	подсчет	данные отчета о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	ед.	рост	подсчет	данные отчета о выполнении государственного задания
Количество проверок	ед.	рост	подсчет	отраслевая отчетность

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Янко Игорь Валентинович, и.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области в соответствии с действующим законодательством. По результатам мониторинга результатов ВЦП в случае необходимости и в установленном порядке Департаментом лесного хозяйства Томской области вносятся предложения в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области о корректировке ВЦП
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Весельская Елена Васильевна, председатель комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Несвоевременность проведения мероприятий в связи с погодными условиями и чрезвычайной ситуацией	Данный вид риска может негативно отразиться на достижении установленных целевых показателей ВЦП. Степень влияния на реализацию ВЦП - высокая
2. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не выявлено

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N п/ п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2019 год	2020 год	2021 год	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственным и учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием	Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП	01.2019	12.2021	ОГСБУ "Томская авиабаза", ОГАУ "Томсклесхоз"	0407 1536200000 610 0407 1536200000 620	66383,9 16505,4	27868,2 16505,4	27868,2 16505,4	Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Ед.	1	1	1
										Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	2	2	2
2.	Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства областным государственным казенным учреждением ОГКУ "Томсклес", подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области	Осуществление проверок арендаторов лесных участков и иных лиц на предмет соблюдения требований лесного законодательства	01.2019	12.2021	ОГКУ "Томсклес"	0407 1536200000 110 0407 1536200000 240 0407 1536200000 850	480 20 690,9 855,0	480 20 690,9 855,0	480 20 690,9 855,0	Показатель объема: количество проверок	Ед.	4050	4050	4050
3	Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины областным государственным казенным учреждением "Томсклес", подведомственны м Департаменту лесного хозяйства Томской области	Отвод и таксации лесосек предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд	01.2019	12.2021	ОГКУ "Томсклес"	0407 1536200000 110	11505,4	11505,4	11505,4	Показатель объема: объем лесных насаждений	Куб. м.	52200 0,0	52200 0,0	52200 0,0
Итого							116 420,6	77 904,9	77 904,9	X	X	X	X	X

Приложение
к ВЦП
"Повышение эффективности развития
лесов Томской области на 2019-2021 годы"

Сводная информация
об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности развития лесов Томской области на 2019-2021 годы"
(наименование ведомственной целевой программы Томской области)

N пп	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
						очередной финансовый год 2019	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021	очередной финансовый год 2019	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
1	Государственные работы
и.	Проведение организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах	Обеспечение готовности к действиям сил и средств авиационных подразделений	В плановой форме	ОГСБУ "Томская авиабаза", ОГАУ "Томсклесхоз"	Количество авиационных подразделений (единиц)	8	8	8	55 611,8	17 400,1	17 400,1
		Осуществление функционирования специализированной диспетчерской службы	В плановой форме		Количество специализированных диспетчерских служб (единиц)	1	1	1	726,16	726,16	726,16
		Обеспечение функционирования пожарно-химических станций	В плановой форме		Количество пожарно-химических станций (единиц)	10	10	10	24 706,84	24 706,84	24 706,84
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									1 844,5	1 540,5	1 540,5
Итого:									82 889,3	44 373,6	44 373,6