Приложение

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 11.05.2016 N П-16-35

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП									Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
															Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			Источник	Объем (рублей)										Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП										2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
								2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области	01/2014	12/2020	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области	01/2014	12/2020	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета	01/2014	12/2020	Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства (далее - управление экономики), заместитель начальника управления экономики, начальник отдела финансирования управления экономики	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета	проценты	x	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2	Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области	01/2014	12/2020	Начальник управления экономики, начальник сектора финансового контроля управления экономики	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах	проценты	x	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12
1.2	Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛПХ соответственно)	01/2014	12/2020	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	Мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"	01/2014	12/2020	Начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики	-	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе	проценты	x	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5
1.2.2	Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области	01/2014	12/2020	Начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства (далее - управление животноводства), начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ	единиц	7	1	1	1	1	1	1	1
1.2.3	Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ	01/2014	12/2020	Начальник управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5
1.2.4	Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур	01/2014	12/2020	Начальник управления растениеводства и землепользования (далее - управление растениеводства), начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства	-	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП	проценты	x	98,1	98,1	98,1	98,2	98,2	98,2	98,2
1.2.5	Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли	01/2014	12/2020	Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	процентов	x	102,9	103,5	103,6	103,8	103,8	104,0	104,0
1.2.6	Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области	01/2014	12/2020	Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее - управление правовой работы), начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой работы	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ	человек	1090	139	142	149	155	161	168	176
1.3	Задача 3: Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий	11/2015	12/2020	Начальник отдела социального развития села и капитального строительства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Мероприятие 7: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области	11/2015	12/2020	Начальник отдела социального развития села и капитального строительства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	100	100	100	100	100	100
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	01/2014	12/2020	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	454739215,51	60786061,63	62713746,17	60655725,06	62551353,02	60771354,63	71834622,00	75426353,00	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x
3	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения	11/2015	12/2015	х	х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1231906,78	-	1231906,78	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Итого			х	х	Всего	455971122,29	60786061,63	63945652,95	60655725,06	62551353,02	60771354,63	71834622,00	75426353,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x