Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 июля 2016 г. N 108-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие системы
социального обслуживания
детей, в том числе пострадавших
от насилия и жестокого обращения,
и семей с детьми, в том числе
допустивших случаи насилия
и жестокого обращения с детьми,
в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области" (в рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП								Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цель: Улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1124185751,45	216568727,48	8837656,52	210591169,70	210591196,72	240830089,29	254442224,78	X	X	X	X	X	X	X	X
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	1124185751,45	216568727,48	8837656,52	210591169,70	210591196,72	240830089,29	254442224,78
						- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	X	X	X	X	X	X	X
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2, 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской области социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее - СРЦН)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1005905583,18	194210909,83	8104731,50	188380852,05	188380879,07	215430581,31	227607092,42	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1005905583,18	194210909,83	8104731,50	188380852,05	188380879,07	215430581,31	227607092,42
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	405500387,18	81575638,51	4052365,75	75365507,32	75365534,32	86187308,12	91058764,66	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	405500387,18	81575638,51	4052365,75	75365507,32	75365534,32	86187308,12	91058764,66
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	399207308,09	75348769,75	4052365,75	75350313,71	75350313,71	86169901,97	91040374,70	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	399207308,09	75348769,75	4052365,75	75350313,71	75350313,71	86169901,97	91040374,70
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
3	Мероприятие 3: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, (в условиях стационара) в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	100394327,87	18451431,48	0,00	18829574,94	18829574,96	21533322,82	22750423,67	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	100394327,87	18451431,48	0,00	18829574,94	18829574,96	21533322,82	22750423,67
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
4	Мероприятие 4: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	100803560,04	18835070,09	0,00	18835456,08	18835456,08	21540048,40	22757529,39	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	100803560,04	18835070,09	0,00	18835456,08	18835456,08	21540048,40	22757529,39
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) (далее - ЦСПСД)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	61349057,14	11567226,14	371252,52	11524626,14	11524626,14	13179452,82	13924378,42	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	61349057,14	11567226,14	371252,52	11524626,14	11524626,14	13179452,82	13924378,42
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	49013515,31	9262300,93	371252,52	9219700,93	9219700,93	10543562,28	11139502,76	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	49013515,31	9262300,93	371252,52	9219700,93	9219700,93	10543562,28	11139502,76
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	12335541,83	2304925,21	0,00	2304925,21	2304925,21	2635890,54	2784875,66	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	12335541,83	2304925,21	0,00	2304925,21	2304925,21	2635890,54	2784875,66
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной адаптации несовершеннолетних (далее - ЦСАН)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	56931111,13	10790591,51	361672,50	10685691,51	10685691,51	12220055,16	12910753,94	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	56931111,13	10790591,51	361672,50	10685691,51	10685691,51	12220055,16	12910753,94
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	22694317,13	4274276,59	180836,25	4274276,59	4274276,59	4888022,05	5164301,56	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	22694317,13	4274276,59	180836,25	4274276,59	4274276,59	4888022,05	5164301,56
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
8	Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	22799217,23	4379176,61	180836,25	4274276,61	4274276,61	4888022,07	5164301,58	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	22799217,23	4379176,61	180836,25	4274276,61	4274276,61	4888022,07	5164301,58
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
9	Мероприятие 9: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	5718788,30	1068569,14	0,00	1068569,14	1068569,14	1222005,50	1291075,38	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	5718788,30	1068569,14	0,00	1068569,14	1068569,14	1222005,50	1291075,38
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
10	Мероприятие 10: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	5718788,47	1068569,17	0,00	1068569,17	1068569,17	1222005,54	1291075,42	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	5718788,47	1068569,17	0,00	1068569,17	1068569,17	1222005,54	1291075,42
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1124185751,45	216568727,48	8837656,52	210591169,70	210591196,72	240830089,29	254442224,78	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1124185751,45	216568727,48	8837656,52	210591169,70	210591196,72	240830089,29	254442224,78
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
																					"