Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 13 февраля 2015 г. N 154 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 г. N 1725 "Об утверждении муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие системы образования Исилькульского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (документ прекратил действие)
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению о внесении
изменений в муниципальную
программу Исилькульского
муниципального района Омской
области "Развитие образования
Исилькульского муниципального
района на 2014 - 2020 годы
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие образования Исилькульского муниципального района" на 2014 - 2020 годы
(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы(*****) |
|||||||||||||||||||
|
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||||||||||
|
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||
|
с 2014 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
Цель муниципальной программы. Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | ||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина. | ||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина. | ||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет) |
Всего, из них расходы за счет: |
1 713 229,00 |
22 929,00 |
850 300,00 |
620 000,00 |
20 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 690 600,00 |
300,00 |
850 300,00 |
620 000,00 |
20 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
22 629,00 |
22 629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 713 229,00 |
22 929,00 |
850 300,00 |
620 000,00 |
20 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 690 600,00 |
300,00 |
850 300,00 |
620 000,00 |
20 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
22 629,00 |
22 629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1. Строительство современного здания для размещения дошкольного учреждения на 110 мест в северной части города (г. Исилькуль, ул. 3 Северная, 102) |
Всего, из них расходы за счет: |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
|
71,5 |
71,5 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ "Водянинская основная общеобразовательная школа" (20 мест); |
Всего, из них расходы за счет: |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.3 |
Мероприятие 3. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ Комсомольская основная общеобразовательная школа (20 мест) |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.4 |
Мероприятие 4. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ Новорождественская средняя общеобразовательная школа (20 мест) |
Всего, из них расходы за счет: |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
|
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.5 |
Мероприятие 5. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня): МКОУ "Боровская основная общеобразовательная школа" (20 мест); |
Всего, из них расходы за счет: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.6 |
Мероприятие 6. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ "Медвежинская средняя общеобразовательная школа" (40 мест) |
Всего, из них расходы за счет: |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.7 |
Мероприятие 7. Ремонт и МТО для открытия групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях. |
Всего, из них расходы за счет: |
150 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
150 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
100 000,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.8 |
Мероприятие 8. Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях открытия дополнительных мест. |
Всего, из них расходы за счет: |
120 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
120 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.9 |
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых открыты новые места, медицинским оборудованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
23 229,00 |
22 929,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
600,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
22 629,00 |
22 629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.1.10 |
Мероприятие 10.Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию муниципальных учреждений дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
979 186,00 |
548 000,20 |
60 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
705 000,00 |
175 000,00 |
60 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
274 186,00 |
373 000,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Повышение качества образования дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
979 186,00 |
548 000,20 |
60 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
705 000,00 |
175 000,00 |
60 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
274 186,00 |
373 000,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ функционирующих муниципальных дошкольных учреждений; |
Всего, из них расходы за счет: |
729 186,00 |
439 186,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
|
9,2 |
22,5 |
62,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
455 000,00 |
165 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
274 186,00 |
274 186,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.1.2 |
Мероприятие 2. Оснащение дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, современными требованиями Санитарных Правил и Норм (материально-техническое оснащение) |
Всего, из них расходы за счет: |
250 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
50 000,00 |
70 000,00 |
80 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
250 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
50 000,00 |
70 000,00 |
80 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.1.2 |
Мероприятие 3. Оборудование рабочих мест для занятых инвалидов. |
Всего, из них расходы за счет: |
98 814,20 |
98 814,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
98 814,20 |
98 814,20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
31 055 366,60 |
12 933 668,60 |
4 620 904,00 |
1 860 449,00 |
1 975 194,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 111 318,60 |
7 989 620,60 |
4 620 904,00 |
1 860 449,00 |
1 975 194,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 944 048,00 |
4 944 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
31 055 366,60 |
12 933 668,60 |
4 620 904,00 |
1 860 449,00 |
1 975 194,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 111 318,60 |
7 989 620,60 |
4 620 904,00 |
1 860 449,00 |
1 975 194,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 944 048,00 |
4 944 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Мероприятие 1 Ремонт зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с пожарными требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
Всего, из них расходы за счет: |
4 264 373,32 |
3 774 373,32 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
150 000,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
|
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,98 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 240 123,32 |
2 750 123,32 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
150 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 024 250,00 |
1 024 250,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3.1.2 |
Мероприятие 2 Создание в каждом образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию детей-инвалидов |
Всего, из них расходы за счет: |
515 446,22 |
485 446,22 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
515 446,22 |
485 446,22 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3.1.3 |
Мероприятие 3 Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего, из них расходы за счет: |
855 919,06 |
855 919,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
855 919,06 |
855 919,06 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3.1.4 |
Мероприятие 4 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
340 678,00 |
38 334,00 |
122 344,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
|
1,67 |
1,67 |
1,65 |
1,63 |
1,61 |
1,57 |
1,57 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
310 678,00 |
8 334,00 |
122 344,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3.1.5 |
Мероприятие 5 Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
25 078 950,00 |
7 779 596,00 |
4 468 560,00 |
1 860 449,00 |
1 875 194,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования, получающих организованное горячее питание, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |
% |
|
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 189 152,00 |
3 889 798,00 |
4 468 560,00 |
1 860 449,00 |
1 875 194,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 889 798,00 |
3 889 798,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4 |
Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение равного доступа школьников района к качественному образованию, создание условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на всех ступенях обучения и обеспечение требований государственных образовательных стандартов посредством единой информационной образовательной среды сферы общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 785 757,87 |
320 787,87 |
253 735,00 |
102 735,00 |
458 500,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 517 948,67 |
52 978,67 |
253 735,00 |
102 735,00 |
458 500,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
267 809,20 |
267 809,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4.1 |
Основное мероприятие 4 Создание условий для внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и информатизации муниципальной системы общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 785 757,87 |
320 787,87 |
253 735,00 |
102 735,00 |
458 500,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 517 948,67 |
52 978,67 |
253 735,00 |
102 735,00 |
458 500,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
267 809,20 |
267 809,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4.1.1 |
Мероприятие 1 Приобретение, установка нового технологического оборудования. |
Всего, из них расходы за счет: |
490 000,00 |
40 000,00 |
100 000,00 |
40 000,00 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
|
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
99 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
490 000,00 |
40 000,00 |
100 000,00 |
40 000,00 |
310 000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4.1.2 |
Мероприятие 2 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных учреждений комплектом интерактивного оборудования, в составе которого компьютер или ноутбук учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера |
Всего, из них расходы за счет: |
220 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
220 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4.1.3 |
Мероприятие 3 Обучение педагогических коллективов общеобразовательных учреждений дистанционным технологиям |
Всего, из них расходы за счет: |
794 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
59 000,00 |
135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
|
26 |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
794 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
59 000,00 |
135 000,00 |
|
|
450 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4.1.4 |
Мероприятие 4 Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. |
Всего, из них расходы за счет: |
281 757,87 |
270 787,87 |
3 735,00 |
3 735,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому в Исилькульском районе |
% |
|
87 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
13 948,67 |
2 978,67 |
3 735,00 |
3 735,00 |
3 500,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
267 809,20 |
267 809,20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
5 |
Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства |
Всего, из них расходы за счет: |
2 533 199,23 |
344 089,00 |
359 080,00 |
260 495,00 |
269 535,23 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 533 199,23 |
344 089,00 |
359 080,00 |
260 495,00 |
269 535,23 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
5.1 |
Основное мероприятие 5. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
2 533 199,23 |
344 089,00 |
359 080,00 |
260 495,00 |
269 535,23 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 533 199,23 |
344 089,00 |
359 080,00 |
260 495,00 |
269 535,23 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
5.1.1 |
Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
1 483 069,55 |
195 089,00 |
215 080,00 |
110 015,00 |
112 885,55 |
250 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
|
67 |
68 |
70 |
71 |
72 |
73 |
75 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 483 069,55 |
195 089,00 |
215 080,00 |
110 015,00 |
112 885,55 |
250 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
5.1.2 |
Мероприятие 2 Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
1 050 129,68 |
149 000,00 |
144 000,00 |
150 480,00 |
156 649,68 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 050 129,68 |
149 000,00 |
144 000,00 |
150 480,00 |
156 649,68 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
6 |
Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
9 969 786,20 |
2 874 805,53 |
2 391 679,65 |
290 619,90 |
221 620,12 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 602 786,20 |
2 507 805,53 |
2 391 679,65 |
290 619,90 |
221 620,12 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
367 000,00 |
367 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
6.1 |
Основное мероприятие 6. Развитие сферы неформального образования и социализации детей |
Всего, из них расходы за счет: |
9 969 786,20 |
2 874 805,53 |
2 391 679,65 |
290 619,90 |
221 620,12 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 602 786,20 |
2 507 805,53 |
2 391 679,65 |
290 619,90 |
221 620,12 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
367 000,00 |
367 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
6.1.1 |
Мероприятие 1 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
637 818,00 |
397 818,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
|
70 |
70,2 |
70,4 |
73 |
75 |
75 |
75 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
270 818,00 |
30 818,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
6.1.2 |
Мероприятие 2 Ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 300 451,33 |
1 250 451,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 300 451,33 |
1 250 451,33 |
|
|
0,00 |
|
50 000,00 |
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
6.1.3 |
Мероприятие 3. Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей (бюджетные учреждения |
Всего, из них расходы за счет: |
8 031 516,87 |
1 226 536,20 |
2 361 679,65 |
285 619,90 |
216 620,12 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 031 516,87 |
1 226 536,20 |
2 361 679,65 |
285 619,90 |
216 620,12 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
7 |
Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
2 036 577,38 |
1 317 250,00 |
318 100,00 |
289 017,50 |
208 709,88 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 036 577,38 |
317 250,00 |
318 100,00 |
289 017,50 |
208 709,88 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
7.1 |
Основное мероприятие 7. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
2 036 577,38 |
1 317 250,00 |
318 100,00 |
289 017,50 |
208 709,88 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 036 577,38 |
317 250,00 |
318 100,00 |
289 017,50 |
208 709,88 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
7.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборах |
Всего, из них расходы за счет: |
1 817 076,99 |
270 350,00 |
272 300,00 |
257 641,50 |
176 785,49 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
|
4,04 |
4,08 |
4,17 |
4,29 |
4,37 |
4,47 |
4,57 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 817 076,99 |
270 350,00 |
272 300,00 |
257 641,50 |
176 785,49 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
7.1.2 |
Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в областных конкурсах "Школа безопасности", "Безопасное колесо". |
Всего, из них расходы за счет: |
219 500,39 |
26 400,00 |
45 800,00 |
31 376,00 |
31 924,39 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
219 500,39 |
26 400,00 |
45 800,00 |
31 376,00 |
31 924,39 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
7.1.3 |
Мероприятие 3. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 213 600,39 |
1 020 500,00 |
45 800,00 |
31 376,00 |
31 924,39 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
213 600,39 |
20 500,00 |
45 800,00 |
31 376,00 |
31 924,39 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
8 |
Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района. |
Всего, из них расходы за счет: |
1 046 496,00 |
122 390,00 |
193 952,00 |
133 050,00 |
123 104,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 046 496,00 |
122 390,00 |
193 952,00 |
133 050,00 |
123 104,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
8.1 |
Основное мероприятие 8 Развитие кадрового потенциала |
Всего, из них расходы за счет: |
1 046 496,00 |
122 390,00 |
193 952,00 |
133 050,00 |
123 104,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 046 496,00 |
122 390,00 |
193 952,00 |
133 050,00 |
123 104,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
8.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
1 002 342,00 |
117 390,00 |
188 952,00 |
128 000,00 |
118 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
|
15 |
15 |
17 |
19 |
22 |
24 |
24 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 002 342,00 |
117 390,00 |
188 952,00 |
128 000,00 |
118 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
8.1.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение участия в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, круглых столах, форумах, фестивалях, торжественных мероприятиях для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
44 154,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 050,00 |
5 104,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
44 154,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 050,00 |
5 104,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
51 119 598,28 |
18 483 920,20 |
9 047 750,65 |
3 586 366,40 |
3 286 663,23 |
5 761 404,00 |
5 741 404,00 |
6 331 404,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 243 926,08 |
11 509 433,80 |
9 047 750,65 |
3 586 366,40 |
3 286 663,23 |
5 761 404,00 |
5 741 404,00 |
6 331 404,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 875 672,20 |
6 974 486,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся | ||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества. | ||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 373 477 013,48 |
493 513 545,86 |
468 593 740,39 |
445 038 743,18 |
427 793 624,37 |
173 988 233,56 |
178 044 842,89 |
186 504 283,23 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
976 883 140,75 |
125 777 415,86 |
133 352 380,48 |
116 011 433,27 |
111 683 057,46 |
158 182 031,56 |
161 891 132,89 |
169 985 689,23 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 286 606 300,73 |
351 972 794,00 |
320 130 915,91 |
313 867 266,91 |
300 635 323,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
109 987 572,00 |
15 763 336,00 |
15 110 444,00 |
15 160 043,00 |
15 475 243,00 |
15 806 202,00 |
16 153 710,00 |
16 518 594,00 |
||||||||||||||||
|
1.2 |
Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 373 477 013,48 |
493 513 545,86 |
468 593 740,39 |
445 038 743,18 |
427 793 624,37 |
173 988 233,56 |
178 044 842,89 |
186 504 283,23 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
976 883 140,75 |
125 777 415,86 |
133 352 380,48 |
116 011 433,27 |
111 683 057,46 |
158 182 031,56 |
161 891 132,89 |
169 985 689,23 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 286 606 300,73 |
351 972 794,00 |
320 130 915,91 |
313 867 266,91 |
300 635 323,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
109 987 572,00 |
15 763 336,00 |
15 110 444,00 |
15 160 043,00 |
15 475 243,00 |
15 806 202,00 |
16 153 710,00 |
16 518 594,00 |
||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
408 273 954,12 |
53 510 155,37 |
56 049 108,07 |
49 704 403,56 |
48 962 053,59 |
66 616 584,08 |
65 304 610,73 |
68 127 038,72 |
Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год |
% |
|
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
32 |
35 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
346 009 304,26 |
44 381 811,51 |
47 193 057,07 |
40 848 352,56 |
40 106 002,59 |
57 760 533,08 |
56 448 559,73 |
59 270 987,72 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
62 264 649,86 |
9 128 343,86 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
||||||||||||||||
|
1.2.2 |
Мероприятие 2. Предоставление части компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
15 382 490,00 |
2 498 072,00 |
4 238 559,00 |
4 288 062,00 |
4 357 797,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
15 382 490,00 |
2 498 072,00 |
4 238 559,00 |
4 288 062,00 |
4 357 797,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.2.3 |
Мероприятие 3. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
Всего, из них расходы за счет: |
487 080 555,51 |
64 923 104,18 |
66 998 512,45 |
58 064 931,21 |
55 004 705,67 |
76 792 800,00 |
80 632 440,00 |
84 664 062,00 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
|
92 |
92 |
92 |
94 |
94 |
94 |
95 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
444 665 152,48 |
58 492 095,15 |
61 494 428,45 |
52 548 763,21 |
49 212 729,67 |
70 711 225,00 |
74 246 786,00 |
77 959 125,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
42 415 403,03 |
6 431 009,03 |
5 504 084,00 |
5 516 168,00 |
5 791 976,00 |
6 081 575,00 |
6 385 654,00 |
6 704 937,00 |
||||||||||||||||
|
4.1 Внебюджетные средства |
42 415 403,03 |
6 431 009,03 |
5 504 084,00 |
5 516 168,00 |
5 791 976,00 |
6 081 575,00 |
6 385 654,00 |
6 704 937,00 |
||||||||||||||||
|
1.2.4 |
Мероприятие 4. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
Всего, из них расходы за счет: |
1 211 888 203,00 |
334 811 250,00 |
301 001 645,00 |
294 688 493,00 |
281 386 815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
% |
|
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 211 888 203,00 |
334 811 250,00 |
301 001 645,00 |
294 688 493,00 |
281 386 815,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.2.5 |
Мероприятие 5. Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности |
Всего, из них расходы за счет: |
250 851 810,85 |
37 770 964,31 |
40 305 915,87 |
38 292 853,41 |
38 082 253,11 |
30 578 849,48 |
32 107 792,16 |
33 713 182,51 |
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
186 208 684,01 |
22 903 509,20 |
24 664 894,96 |
22 614 317,50 |
22 364 325,20 |
29 710 273,48 |
31 195 787,16 |
32 755 576,51 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
59 335 607,73 |
14 663 472,00 |
14 890 711,91 |
14 890 711,91 |
14 890 711,91 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
5 307 519,11 |
203 983,11 |
750 309,00 |
787 824,00 |
827 216,00 |
868 576,00 |
912 005,00 |
957 606,00 |
||||||||||||||||
|
4.1 Внебюджетные средства |
5 307 519,11 |
203 983,11 |
750 309,00 |
787 824,00 |
827 216,00 |
868 576,00 |
912 005,00 |
957 606,00 |
||||||||||||||||
|
2 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов |
Всего, из них расходы за счет: |
57 960 312,00 |
14 068 005,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
57 960 312,00 |
14 068 005,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.2 |
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
57 960 312,00 |
14 068 005,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
57 960 312,00 |
14 068 005,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
14 630 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Мероприятие 1 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
43 353 440,00 |
10 316 708,00 |
11 012 244,00 |
11 012 244,00 |
11 012 244,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
|
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
43 353 440,00 |
10 316 708,00 |
11 012 244,00 |
11 012 244,00 |
11 012 244,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.2.2 |
Мероприятие 2 Предоставление мер социальной поддержки приемным родителям (родителю), приемным семьям |
Всего, из них расходы за счет: |
6 143 743,00 |
1 575 661,00 |
1 522 694,00 |
1 522 694,00 |
1 522 694,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 143 743,00 |
1 575 661,00 |
1 522 694,00 |
1 522 694,00 |
1 522 694,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.2.3 |
Мероприятие 3 Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) |
Всего, из них расходы за счет: |
8 463 129,00 |
2 175 636,00 |
2 095 831,00 |
2 095 831,00 |
2 095 831,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 463 129,00 |
2 175 636,00 |
2 095 831,00 |
2 095 831,00 |
2 095 831,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 |
Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
60 006 075,49 |
8 764 453,50 |
8 805 274,43 |
8 819 948,73 |
8 833 980,83 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
50 744 167,49 |
6 448 976,50 |
6 489 797,43 |
6 504 471,73 |
6 518 503,83 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
9 261 908,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3.2 |
Основное мероприятие 3. Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
60 006 075,49 |
8 764 453,50 |
8 805 274,43 |
8 819 948,73 |
8 833 980,83 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
50 744 167,49 |
6 448 976,50 |
6 489 797,43 |
6 504 471,73 |
6 518 503,83 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
9 261 908,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Мероприятие 1. Функционирование Управления образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
50 744 167,49 |
6 448 976,50 |
6 489 797,43 |
6 504 471,73 |
6 518 503,83 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
50 744 167,49 |
6 448 976,50 |
6 489 797,43 |
6 504 471,73 |
6 518 503,83 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3.2.2 |
Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
9 261 908,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
9 261 908,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4 |
Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
251 167 439,07 |
41 655 772,43 |
42 881 000,01 |
35 773 442,78 |
34 525 789,46 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
201 796 852,10 |
28 933 383,43 |
30 664 934,02 |
23 557 376,79 |
22 309 723,47 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
49 370 586,97 |
12 722 389,00 |
12 216 065,99 |
12 216 065,99 |
12 216 065,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4.2 |
Основное мероприятие 4. Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
251 167 439,07 |
41 655 772,43 |
42 881 000,01 |
35 773 442,78 |
34 525 789,46 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
201 796 852,10 |
28 933 383,43 |
30 664 934,02 |
23 557 376,79 |
22 309 723,47 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
49 370 586,97 |
12 722 389,00 |
12 216 065,99 |
12 216 065,99 |
12 216 065,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4.2.1 |
Мероприятие 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
14 392 428,63 |
2 133 479,89 |
2 366 074,44 |
2 308 740,08 |
2 214 197,01 |
1 703 390,07 |
1 788 559,58 |
1 877 987,56 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 482 163,35 |
1 257 210,82 |
1 354 742,37 |
1 297 408,01 |
1 202 864,94 |
1 703 390,07 |
1 788 559,58 |
1 877 987,56 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 910 265,28 |
876 269,07 |
1 011 332,07 |
1 011 332,07 |
1 011 332,07 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4.2.2 |
Мероприятие 2. Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
81 994 626,66 |
13 157 583,35 |
12 173 049,25 |
12 865 463,79 |
12 416 008,46 |
9 954 804,70 |
10 452 544,93 |
10 975 172,18 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
61 436 239,77 |
7 584 306,35 |
7 178 012,62 |
7 870 427,16 |
7 420 971,83 |
9 954 804,70 |
10 452 544,93 |
10 975 172,18 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
20 558 386,89 |
5 573 277,00 |
4 995 036,63 |
4 995 036,63 |
4 995 036,63 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4.2.3 |
Мероприятие 3. Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
154 530 082,78 |
26 117 408,19 |
28 338 876,32 |
20 599 238,91 |
19 895 583,99 |
18 898 961,26 |
19 843 909,32 |
20 836 104,79 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 874 211,98 |
20 090 629,26 |
22 129 179,03 |
14 389 541,62 |
13 685 886,70 |
18 898 961,26 |
19 843 909,32 |
20 836 104,79 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
24 655 870,80 |
6 026 778,93 |
6 209 697,29 |
6 209 697,29 |
6 209 697,29 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4.2.4 |
Мероприятие 4. Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения |
Всего, из них расходы за счет: |
250 301,00 |
247 301,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля образовательных учреждений, получивших неисключительные (лицензионные) права, сопровождение программного обеспечения, к общему количеству образовательных учреждений |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 237,00 |
1 237,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
246 064,00 |
246 064,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
2 742 610 840,04 |
558 001 776,79 |
534 910 783,83 |
504 262 903,69 |
485 784 163,66 |
212 406 584,59 |
218 384 111,72 |
228 860 515,76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 229 424 160,34 |
161 159 775,79 |
170 507 111,93 |
146 073 281,79 |
140 511 284,76 |
196 600 382,59 |
202 230 401,72 |
212 341 921,76 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 403 199 107,70 |
381 078 665,00 |
349 293 227,90 |
343 029 578,90 |
329 797 635,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
109 987 572,00 |
15 763 336,00 |
15 110 444,00 |
15 160 043,00 |
15 475 243,00 |
15 806 202,00 |
16 153 710,00 |
16 518 594,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета |
Всего, из них расходы за счет: |
35 820 343,25 |
6 606 431,04 |
5 527 348,53 |
4 589 257,51 |
4 528 557,17 |
4 675 493,00 |
4 850 069,00 |
5 043 187,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 418 805,61 |
907 102,40 |
2 630 779,53 |
1 547 860,51 |
1 335 090,17 |
1 322 352,00 |
1 329 271,00 |
1 346 350,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 828 073,04 |
2 828 073,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
22 573 464,60 |
2 871 255,60 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
||||||||||||||||
|
1.3 |
Основное мероприятие 1 Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
35 820 343,25 |
6 606 431,04 |
5 527 348,53 |
4 589 257,51 |
4 528 557,17 |
4 675 493,00 |
4 850 069,00 |
5 043 187,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 418 805,61 |
907 102,40 |
2 630 779,53 |
1 547 860,51 |
1 335 090,17 |
1 322 352,00 |
1 329 271,00 |
1 346 350,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 828 073,04 |
2 828 073,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
22 573 464,60 |
2 871 255,60 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
||||||||||||||||
|
1.3.1 |
Мероприятие 1. Проведение районного смотра-конкурса в сфере организации отдыха детей и подростков |
Всего, из них расходы за счет: |
30 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
|
58 |
59 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.2 |
Мероприятие 2. Участие в областной специализированной выставке по организации летнего оздоровления |
Всего, из них расходы за счет: |
305 348,00 |
29 225,00 |
79 225,00 |
60 630,00 |
61 268,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
305 348,00 |
29 225,00 |
79 225,00 |
60 630,00 |
61 268,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.3 |
Мероприятие 3. Организация и проведение районного фестиваля по итогам летнего оздоровления |
Всего, из них расходы за счет: |
134 156,90 |
16 500,00 |
21 000,00 |
20 900,00 |
21 756,90 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
134 156,90 |
16 500,00 |
21 000,00 |
20 900,00 |
21 756,90 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.4 |
Мероприятие 4. Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
192 000,00 |
12 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
192 000,00 |
12 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.5 |
Мероприятие 5. Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
4 766 794,42 |
663 545,40 |
874 260,89 |
154 917,14 |
4 070,99 |
1 015 000,00 |
1 020 000,00 |
1 035 000,00 |
Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 766 794,42 |
663 545,40 |
874 260,89 |
154 917,14 |
4 070,99 |
1 015 000,00 |
1 020 000,00 |
1 035 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.6 |
Мероприятие 6. Организация отдыха детей и подростков в МБУ "Детский оздоровительный лагерь" Исилькульского муниципального района Омской области, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок) |
Всего, из них расходы за счет: |
22 574 964,60 |
2 871 255,60 |
2 897 069,00 |
3 041 897,00 |
3 193 967,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
|
50 |
52 |
55 |
57 |
57 |
57 |
57 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
22 573 464,60 |
2 871 255,60 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
||||||||||||||||
|
4.1 внебюджетные средства |
22 573 464,60 |
2 871 255,60 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
||||||||||||||||
|
1.3.7 |
Мероприятие 7. Организация отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок) (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
2 831 375,04 |
2 830 901,04 |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 302,00 |
2 828,00 |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 828 073,04 |
2 828 073,04 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.8 |
Мероприятие 8. Организация заезда и выезда детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону (транспортные расходы) |
Всего, из них расходы за счет: |
116 812,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 365,00 |
25 584,00 |
26 863,00 |
Доля организованных заездов и выездов детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
116 812,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 365,00 |
25 584,00 |
26 863,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.9 |
Мероприятие 9. Организация выездных мероприятий в ДОЛ |
Всего, из них расходы за счет: |
56 300,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
14 700,00 |
15 400,00 |
16 200,00 |
Доля организованных выездных мероприятий в ДОЛ |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
56 300,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
14 700,00 |
15 400,00 |
16 200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.10 |
Мероприятие 10. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
1 142 877,00 |
158 004,00 |
158 004,00 |
158 004,00 |
158 004,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, задействованных проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области |
% |
|
29 |
29,5 |
30 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 142 877,00 |
158 004,00 |
158 004,00 |
158 004,00 |
158 004,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1.3.11 |
Мероприятие 11. Организация отдыха детей в каникулярное время в детском оздоровительном лагере |
Всего, из них расходы за счет: |
3 669 715,29 |
0,00 |
1 437 631,64 |
1 147 751,37 |
1 084 332,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение и укрепление здоровья детей |
% |
|
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 669 715,29 |
0,00 |
1 437 631,64 |
1 147 751,37 |
1 084 332,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2 |
Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Повышение качества отдыха детей и подростков |
Всего, из них расходы за счет: |
6 125 504,50 |
1 290 563,71 |
780 105,00 |
368 978,89 |
275 779,90 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 785 504,50 |
950 563,71 |
780 105,00 |
368 978,89 |
275 779,90 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
340 000,00 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.3 |
Основное мероприятие 2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
6 125 504,50 |
1 290 563,71 |
780 105,00 |
368 978,89 |
275 779,90 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 785 504,50 |
950 563,71 |
780 105,00 |
368 978,89 |
275 779,90 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
340 000,00 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.3.1 |
Мероприятие 1. Исполнение плана-задания по подготовке ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря к новому летнему сезону, в том числе акарицидная и дератизационная обработка территории, текущий ремонт, приобретение мебели и т.д. (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
5 329 482,02 |
1 250 063,71 |
652 605,00 |
274 406,39 |
177 329,92 |
943 720,00 |
990 906,00 |
1 040 451,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 989 482,02 |
910 063,71 |
652 605,00 |
274 406,39 |
177 329,92 |
943 720,00 |
990 906,00 |
1 040 451,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
340 000,00 |
340 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.3.2 |
Мероприятие 2 Исполнение предписаний надзорных органов по устранению выявленных в ходе проверок нарушений (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
614 022,48 |
30 500,00 |
90 500,00 |
94 572,50 |
98 449,98 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
614 022,48 |
30 500,00 |
90 500,00 |
94 572,50 |
98 449,98 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.3.3 |
Мероприятие 3. Оборудование игровых и спортивных площадок, задействованных в каникулярное время (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
160 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
160 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.3.4 |
Мероприятие 4. Приобретение дополнительного спортивного, туристического, кострового и хозяйственного оборудования для полноценной организации отдыха детей в палаточном лагере |
Всего, из них расходы за счет: |
22 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
22 000,00 |
|
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
41 945 847,75 |
7 896 994,75 |
6 307 453,53 |
4 958 236,40 |
4 804 337,07 |
5 764 213,00 |
5 985 975,00 |
6 228 638,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 204 310,11 |
1 857 666,11 |
3 410 884,53 |
1 916 839,40 |
1 610 870,07 |
2 411 072,00 |
2 465 177,00 |
2 531 801,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 168 073,04 |
3 168 073,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
22 573 464,60 |
2 871 255,60 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
||||||||||||||||
|
ВСЕГО по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
2 835 676 286,07 |
584 382 691,74 |
550 265 988,01 |
512 807 506,49 |
493 875 163,96 |
223 932 201,59 |
230 111 490,72 |
241 420 557,76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 290 872 396,53 |
174 526 875,70 |
182 965 747,11 |
151 576 487,59 |
145 408 818,06 |
204 772 858,59 |
210 436 982,72 |
221 205 126,76 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 412 242 852,94 |
391 221 224,44 |
349 293 227,90 |
343 029 578,90 |
329 797 635,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, в том числе: |
132 561 036,60 |
18 634 591,60 |
18 007 013,00 |
18 201 440,00 |
18 668 710,00 |
19 159 343,00 |
19 674 508,00 |
20 215 431,00 |
||||||||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 13 февраля 2015 г. N 154 "О внесении изменений... |