Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Омской области
от 21 сентября 2016 года N 143-рп

"Приложение N 2
к Плану мероприятий
("дорожная карта") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы
культуры Омской области
в 2013 - 2018 годах"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	207	246	255	275	275	276	276	X	X
2	Число получателей услуг, человек	1974000	1973930	1976000	1978300	1979900	1981700	1983900	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9557	8034	7749	7187	7187	7187	7187	X	X
4	Численность населения Омской области, человек	1974000	1973930	1976000	1978300	1979900	1981700	1983900	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	X	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
8	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент	48,9	63,1	67,2	74,8	76,0	100,0	100,0	X	X
9	средняя заработная плата работников по Омской области, рублей	21931,0	24874,3	26205,0	24190,0(*)	25430,0(*)	26750,0(*)	28250,0(*)	X	X
10	темп роста к предыдущему году, процент	X	113,4	105,3	92,3	105,1	105,2	105,6	X	X
11	среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10722,0	15707,0	17618,7	18083,1	19327,0	26750,0	28250,0	X	X
12	темп роста к предыдущему году, процент	X	146,5	112,2	102,6	106,9	138,4	105,6	X	X
13	доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	8,0	7,8	5,6	6,4	6,0	5,0	5,0	X	X
14	размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
15	фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1601,0	1971,6	2133,1	2030,5	2170,2	3003,7	3172,2	6333,9	12509,8
16	прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	370,6	161,5	59,0	198,6	1032,2	1200,6	419,1	2651,8
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	341,7	152,3	82,3	222,2	1035,8	1195,8	456,8	2688,3
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	677,3	81,4	82,3	0,0	0,8	0,0	163,6	164,4
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	303,5	0,0	2,5	0,0	0,8	0,0	2,5	3,3
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	373,8	78,5	76,8	0,0	0,0	0,0	155,2	155,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	28,9	9,2	-23,3	-23,6	-3,6	4,8	-37,7	-36,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	370,6	161,5	59,0	198,6	1032,2	1200,6	419,1	2651,8
26	соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент	X	100,0	50,4	139,5	0,0	0,1	0,0	39,0	6,2

(*) С 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 и расчетных данных Федеральной службы государственной статистики.".