Приложение

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов
и экологии Омской области
от 19.10.2016 г. N 77

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Повышение
эффективности государственной
политики Омской области
в сферах деятельности,
относящихся к компетенции
Министерства природных
ресурсов и экологии
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" (в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП											Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)										Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	в том числе по годам реализации ВЦП											Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
								2014 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	611 696 308,97	90 849 192,02	246 803,26	102 204 576,67	94 642 114,47	2 712 811,57	79 743 996,42	73 173 812,84	74 419 495,02	99 375 933,10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	611 696 308,97	90 849 192,02	246 803,26	102 204 576,67	94 642 114,47	2 712 811,57	79 743 996,42	73 173 812,84	74 419 495,02	99 375 933,10
						- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)
1.1	Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	313 321 092,05	48 310 043,16	2 820,00	47 301 273,38	43 723 702,44	508 145,90	41 430 637,49	40 546 955,25	41 792 637,43	50 723 988,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	313 321 092,05	48 310 043,16	2 820,00	47 301 273,38	43 723 702,44	508 145,90	41 430 637,49	40 546 955,25	41 792 637,43	50 723 988,80
						- источник N 2
1.1.1	Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления финансово-экономического обеспечения, начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	312 609 394,56	47 958 943,16	2 820,00	47 221 673,38	43 617 704,95	508 145,90	41 430 637,49	40 546 955,25	41 792 637,43	50 548 988,80	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	процентов	-	97,00	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	99,00
						- источник N 1	312 609 394,56	47 958 943,16	2 820,00	47 221 673,38	43 617 704,95	508 145,90	41 430 637,49	40 546 955,25	41 792 637,43	50 548 988,80
						- источник N 2
1.1.2	Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	январь 2014 года	декабрь 2020 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	711 697,49	351 100,00		79 600,00	105 997,49					175 000,00	Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца	единиц	14800	3500	3000	3300				5000
						- источник N 1	711 697,49	351 100,00		79 600,00	105 997,49					175 000,00
						- источник N 2
1.2	Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	70 233 929,10	9 960 314,28	27 546,75	12 357 901,54	13 644 657,69	792 029,76	8 129 893,16	6 071 183,16	6 071 183,16	14 790 825,87	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	70 233 929,10	9 960 314,28	27 546,75	12 357 901,54	13 644 657,69	792 029,76	8 129 893,16	6 071 183,16	6 071 183,16	14 790 825,87
						- источник N 2
1.2.1	Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Начальник управления экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	22 207 815,82	9 960 314,28	27 546,75	12 247 501,54	742 029,76	742 029,76					Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	28	15	13	-	-	-	-	-
						- источник N 1	22 207 815,82	9 960 314,28	27 546,75	12 247 501,54	742 029,76	742 029,76
						- источник N 2
1.2.2	Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичья гавань" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	январь 2015 года	декабрь 2015 года	Начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	47 900,00			47 900,00
						- источник N 1	47 900,00			47 900,00
						- источник N 2
1.2.3	Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	сентябрь 2015 года	декабрь 2015 года	Начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	62 500,00			62 500,00	50 000,00	50 000,00
						- источник N 1	62 500,00			62 500,00	50 000,00	50 000,00
						- источник N 2
1.2.4	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Начальник управления экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	47 915 713,28				12 852 627,93		8 129 893,16	6 071 183,16	6 071 183,16	14 790 825,87	Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	55	-	-	14	10	9	9	13
						- источник N 1	47 915 713,28				12 852 627,93		8 129 893,16	6 071 183,16	6 071 183,16	14 790 825,87
						- источник N 2
1.3	Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	228 141 287,82	32 578 834,58	216 436,51	42 545 401,75	37 273 754,34	1 412 635,91	30 183 465,77	26 555 674,43	26 555 674,43	33 861 118,43	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	228 141 287,82	32 578 834,58	216 436,51	42 545 401,75	37 273 754,34	1 412 635,91	30 183 465,77	26 555 674,43	26 555 674,43	33 861 118,43
						- источник N 2
1.3.1	Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	75 024 236,33	32 578 834,58	216 436,51	42 445 401,75							Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения	процентов	-	23	23	-	-	-	-	-
						- источник N 1	75 024 236,33	32 578 834,58	216 436,51	42 445 401,75
						- источник N 2
1.3.2	Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	январь 2015 года	декабрь 2015 года	Начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	100 000,00			100 000,00	84 980,00	84 980,00
						- источник N 1	100 000,00			100 000,00	84 980,00	84 980,00
						- источник N 2
1.3.3	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	44 387 590,86				8 452 370,19		10 230 721,51	9 093 168,96	9 093 168,96	7 518 161,24	Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	единиц	49	-	-	4	15	13	13	4
						- источник N 1	44 387 590,86				8 452 370,19		10 230 721,51	9 093 168,96	9 093 168,96	7 518 161,24
						- источник N 2
1.3.4	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	108 629 460,63				28 736 404,15	1 327 655,91	19 952 744,26	17 462 505,47	17 462 505,47	26 342 957,19	Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	единиц	16136	-	-	5955	1490	1450	1450	5791
						- источник N 1	108 629 460,63				28 736 404,15	1 327 655,91	19 952 744,26	17 462 505,47	17 462 505,47	26 342 957,19
						- источник N 2
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)	х	х	х	х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера	313 321 092,05	48 310 043,16	2 820,00	47 301 273,38	43 723 702,44	508 145,90	41 430 637,49	40 546 955,25	41 792 637,43	50 723 988,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	январь 2014 года	декабрь 2020 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	611 696 308,97	90 849 192,02	246 803,26	102 204 576,67	94 642 114,47	2 712 811,57	79 743 996,42	73 173 812,84	74 419 495,02	99 375 933,10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	611 696 308,97	90 849 192,02	246 803,26	102 204 576,67	94 642 114,47	2 712 811,57	79 743 996,42	73 173 812,84	74 419 495,02	99 375 933,10
						- источник N 2
																										"