Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 23 декабря 2016 года N 155-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие
системы социального
обслуживания
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП											Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - государственные учреждения стационарного типа), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	17919754769,51	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2259601324,94	2186940633,35	2254128573,47	3247445025,22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	17919754769,51	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2259601324,94	2186940633,35	2254128573,47	3247445025,22
						поступлений областного бюджета целевого характера (далее - источник N 2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 1 - 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - отдел стационарных форм, Министерство)	Министерство, государственные учреждения стационарного типа	Всего, из них расходы за счет:	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов государственными учреждениями стационарного типа	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями нестационарного типа				X	X	Всего, из них расходы за счет:	3740266534,14	1886380162,42	6216839,24	1853886371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	3740266534,14	1886380162,42	6216839,24	1853886371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в бюджетных учреждениях Омской области - комплексных центрах социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, КЦСОН	Всего, из них расходы за счет:	3058041487,24	1549743805,77	2160685,88	1508297681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X
						- источника N 1	3058041487,24	1549743805,77	2160685,88	1508297681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел нестационарных форм	Министерство, ЦСА	Всего, из них расходы за счет:	86956809,74	43792308,73	542962,68	43164501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X
						- источника N 1	86956809,74	43792308,73	542962,68	43164501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСАН	Всего, из них расходы за счет:	30409974,77	15757347,11	2598679,82	14652627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X
						- источника N 1	30409974,77	15757347,11	2598679,82	14652627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области - реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Всего, из них расходы за счет:	83492223,06	42097266,03	346933,78	41394957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X
						- источника N 1	83492223,06	42097266,03	346933,78	41394957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в казенных учреждениях Омской области - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, СРЦН	Всего, из них расходы за счет:	452948028,52	220010693,65	553020,17	232937334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X
						- источника N 1	452948028,52	220010693,65	553020,17	232937334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной (с социальной гостиницей))	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Всего, из них расходы за счет:	28418010,81	14978741,13	14556,91	13439269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X
						- источника N 1	28418010,81	14978741,13	14556,91	13439269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа, государственными учреждениями нестационарного типа (далее - государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	12181800039,55	0,00	0,00	0,00	2293090456,12	59405973,55	2259601324,94	2186940633,35	2254128573,47	3247445025,22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	12181800039,55	0,00	0,00	0,00	2293090456,12	59405973,55	2259601324,94	2186940633,35	2254128573,47	3247445025,22
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	186766620,09	0,00	0,00	0,00	43130747,53	1485937,70	38933674,35	29199957,45	30097037,56	46891140,90	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	186766620,09	0,00	0,00	0,00	43130747,53	1485937,70	38933674,35	29199957,45	30097037,56	46891140,90
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Мероприятие 9: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	4538519454,80	0,00	0,00	0,00	900982713,09	24102777,55	819955549,33	764664209,87	788157021,60	1288862738,46	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	4538519454,80	0,00	0,00	0,00	900982713,09	24102777,55	819955549,33	764664209,87	788157021,60	1288862738,46
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Мероприятие 10: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСА	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	93513697,87	0,00	0,00	0,00	18624155,54	687797,82	18840311,24	14552691,65	14999778,96	27184558,30	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	93513697,87	0,00	0,00	0,00	18624155,54	687797,82	18840311,24	14552691,65	14999778,96	27184558,30
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Мероприятие 11: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСА	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	99933351,55	0,00	0,00	0,00	18158086,80	687797,83	20482708,04	17134692,40	17661103,84	27184558,30	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	99933351,55	0,00	0,00	0,00	18158086,80	687797,83	20482708,04	17134692,40	17661103,84	27184558,30
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Мероприятие 12: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	805407125,74	0,00	0,00	0,00	121227198,37	0,00	163790897,22	163790897,22	168822875,63	187775257,30	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	805407125,74	0,00	0,00	0,00	121227198,37	0,00	163790897,22	163790897,22	168822875,63	187775257,30
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Мероприятие 13: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	333428238,75	0,00	0,00	0,00	54410393,57	0,00	54435304,28	54435304,28	56107664,06	114039572,56	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	333428238,75	0,00	0,00	0,00	54410393,57	0,00	54435304,28	54435304,28	56107664,06	114039572,56
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Мероприятие 14: Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно), в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	6122193917,23	0,00	0,00	0,00	1134519527,70	32441662,65	1143162880,48	1143162880,48	1178283091,82	1555507199,40	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	6122193917,23	0,00	0,00	0,00	1134519527,70	32441662,65	1143162880,48	1143162880,48	1178283091,82	1555507199,40
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Мероприятие 14: Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно) в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	2037633,52	0,00	0,00	0,00	2037633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях), по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100
						- источника N 1	2037633,52	0,00	0,00	0,00	2037633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого				X	X	Всего, из них расходы за счет:	17919754769,51	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2259601324,94	2186940633,35	2254128573,47	3247445025,22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	17919754769,51	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2259601324,94	2186940633,35	2254128573,47	3247445025,22
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																										"