Приложение

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 28 декабря 2016 года N 30

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Обеспечение
эффективного осуществления
своих полномочий Правительством
Омской области и иными
органами исполнительной
власти Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" (в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")

N	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП											Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
		(месяц/ год)	(месяц/ год)			Источник	Объем (рублей)										Наименование	Единица измерения	Значение
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП											Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
								2014 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	2830941336,34	406897444,39	7152602,24	405794253,63	407143757,67	13755647,45	413840774,90	403673584,40	403673584,40	403673584,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	2830941336,34	406897444,39	7152602,24	405794253,63	407143757,67	13755647,45	413840774,90	403673584,40	403673584,40	403673584,40
1.1	Задача 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	1716002098,95	236968544,39	45852,44	253645709,78	250448932,67	6238826,39	252919827,50	242752637,00	242752637,00	242752637,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	1716002098,95	236968544,39	45852,44	253645709,78	250448932,67	6238826,39	252919827,50	242752637,00	242752637,00	242752637,00
1.1.1	Мероприятие 1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным законодательством	январь 2014	декабрь 2020	Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области	Аппарат Губернатора и Правительства Омской области	Всего, из них расходы за счет:	1689645116,45	236968544,39	45852,44	237430927,28	240306732,67	6238826,39	252919827,50	242752637,00	242752637,00	242752637,00	Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	процентов	x	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
						- источника N 1	1689645116,45	236968544,39	45852,44	237430927,28	240306732,67	6238826,39	252919827,50	242752637,00	242752637,00	242752637,00
1.1.2	Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	январь 2014	декабрь 2020	Поддубная Я.Ю., начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета	Аппарат Губернатора и Правительства Омской области	Всего, из них расходы за счет:	16214782,50	0,00	0,00	16214782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обеспечение выплат субвенций бюджетам органов местного самоуправления Омской области на осуществление переданных государственных полномочий	процентов	x	x	100,0	100,0	x	x	x	x
						- источника N 1	16214782,50	0,00	0,00	16214782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия по организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	январь 2014	декабрь 2020	Поддубная Я.Ю., начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета	Аппарат Губернатора и Правительства Омской области	Всего, из них расходы за счет:	10142200,00				10142200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 1	10142200,00				10142200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Задача 2. Оптимизация и повышение качества содержания технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	1114939237,39	169928900,00	7106749,80	152148543,85	156694825,00	7516821,06	160920947,40	160920947,40	160920947,40	160920947,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	1114939237,39	169928900,00	7106749,80	152148543,85	156694825,00	7516821,06	160920947,40	160920947,40	160920947,40	160920947,40
1.2.1	Мероприятие 1. Обеспечение эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством	январь 2014	декабрь 2020	Семенов Г.В., начальник казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области" (далее - казенное учреждение)	Казенное учреждение	Всего, из них расходы за счет:	1114939237,39	169928900,00	7106749,80	152148543,85	156694825,00	7516821,06	160920947,40	160920947,40	160920947,40	160920947,40	Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям	кв. м	х	41235,0	41235,0	41235,0	41235,0	41235,0	41235,0	41235,0
						- источника N 1	1114939237,39	169928900,00	7106749,80	152148543,85	156694825,00	7516821,06	160920947,40	160920947,40	160920947,40	160920947,40
2	Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области	январь 2014	декабрь 2020	х	х	Всего, из них расходы за счет:	65619387,34	12692745,50	0,00	7454000,00	7069506,09	76864,25	9620000,00	9620000,00	9620000,00	9620000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	65619387,34	12692745,50	0,00	7454000,00	7069506,09	76864,25	9620000,00	9620000,00	9620000,00	9620000,00
2.1	Задача 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	62215853,50	12275853,50	0,00	6970000,00	6970000,00	0,00	9000000,00	9000000,00	9000000,00	9000000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	62215853,50	12275853,50	0,00	6970000,00	6970000,00	0,00	9000000,00	9000000,00	9000000,00	9000000,00
2.1.1	Мероприятие 1. Финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области и (или) членов Правительства Омской области, а также обеспечение реализации соглашений Омской области	январь 2014	декабрь 2020	Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области	Аппарат Губернатора и Правительства Омской области	Всего, из них расходы за счет:	57965853,50	12025853,50	0,00	6970000,00	6970000,00	0,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00	Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству	единиц	28	4	4	4	4	4	4	4
						- источника N 1	57965853,50	12025853,50	0,00	6970000,00	6970000,00	0,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00
2.1.2	Мероприятие 2. Вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области	январь 2014	декабрь 2020	Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области	Аппарат Губернатора и Правительства Омской области	Всего, из них расходы за счет:	4250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской области	процентов	x	100,0	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0
						- источника N 1	4250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
2.2	Задача 2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	3403533,84	416892,00	0,00	484000,00	99506,09	76864,25	620000,00	620000,00	620000,00	620000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	3403533,84	416892,00	0,00	484000,00	99506,09	76864,25	620000,00	620000,00	620000,00	620000,00
2.2.1	Мероприятие 1. Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации	январь 2014	декабрь 2020	Степаненко Н.Г., начальник мобилизационного управления Омской области	Аппарат Губернатора и Правительства Омской области	Всего, из них расходы за счет:	3403533,84	416892,00	0,00	484000,00	99506,09	76864,25	620000,00	620000,00	620000,00	620000,00	Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации	единиц	14	2	2	2	2	2	2	2
						- источника N 1	3403533,84	416892,00	0,00	484000,00	99506,09	76864,25	620000,00	620000,00	620000,00	620000,00
3	Цель 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	13019489,33	1754245,33	0,00	7169868,00	3410710,60	714499,60	876565,00	322600,00	100000,00	100000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	9510130,83	1754245,33	0,00	4391278,00	2679942,10	714499,60	876565,00	322600,00	100000,00	100000,00
						- источника N 2	3509358,50	0,00	0,00	2778590,00	730768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Задача 1. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	7507501,00	88774,00	0,00	5557190,00	1461537,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	3998142,50	88774,00	0,00	2778600,00	730768,50	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
						- источника N 2	3509358,50	0,00	0,00	2778590,00	730768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Мероприятие 1. Проведение мероприятий в рамках постпрограммной работы со специалистами, прошедшими обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области	январь 2014	декабрь 2020	Обухова С.А., заместитель начальника управления - начальник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области (далее - начальник отдела)	Образовательные организации и иные организации (по конкурсному отбору)	Всего, из них расходы за счет:	488774,00	88774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	Количество тиражей методических сборников по обучению специалистов в рамках постпрограммной работы	единиц	5	1	0	0	1	1	1	1
						- источника N 1	488774,00	88774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
3.1.2	Мероприятие 2. Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области	январь 2014	декабрь 2020	Обухова С.А., начальник отдела	Образовательные организации и иные организации (по конкурсному отбору)	Всего, из них расходы за счет:	7018727,00	0,00	0,00	5557190,00	1461537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области	процентов	x	x	90,0	90,0	x	x	x	x
						- источника N 1	3509368,50	0,00	0,00	2778600,00	730768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	3509368,50	0,00	0,00	2778590,00	730768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Задача 2. Удовлетворение потребностей государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, в специалистах с высшим образованием	январь 2014	декабрь 2018	x	x	Всего, из них расходы за счет:	5511988,33	1665471,33	0,00	1612678,00	1949173,60	714499,60	776565,00	222600,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	5511988,33	1665471,33	0,00	1612678,00	1949173,60	714499,60	776565,00	222600,00	0,00	0,00
3.2.1	Мероприятие 1. Подготовка специалистов с высшим образованием в рамках целевой контрактной подготовки	январь 2014	декабрь 2018	Обухова С.А., начальник отдела	Органы исполнительной власти Омской области, подведомственные им государственные учреждения, образовательные организации	Всего, из них расходы за счет:	5511988,33	1665471,33	0,00	1612678,00	1949173,60	714499,60	776565,00	222600,00	0,00	0,00	Количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием	человек	x(1)	105	113	53	26	9	x	x
						- источника N 1	5511988,33	1665471,33	0,00	1612678,00	1949173,60	714499,60	776565,00	222600,00	0,00	0,00
4	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	x	x	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера	1689645116,45	236968544,39	45852,44	237430927,28	240306732,67	6238826,39	252919827,50	242752637,00	242752637,00	242752637,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Итого	январь 2014	декабрь 2020	x	x	Всего, из них расходы за счет:	2909580213,01	421344435,22	7152602,24	420418121,63	417623974,36	14547011,30	424337339,90	413616184,40	413393584,40	413393584,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источника N 1	2906070854,51	421344435,22	7152602,24	417639531,63	416893205,86	14547011,30	424337339,90	413616184,40	413393584,40	413393584,40
						- источника N 2	3509358,50	0,00	0,00	2778590,00	730768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																										"