Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Омской области
от 23.03.2017 г. N 68-п

"Приложение N 2
к государственной программе
Омской области "Управление
общественными финансами и
имуществом в Омской области"

Структура
государственной программы Омской области
"Управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
(далее - государственная программа)

N п/п	Наименование показателя	Срок реализации		Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия	Финансовое обеспечение								Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
		с (год)	по (год)		Источник	Объем (рублей)							Наименование	Единица измерения	Значение
						Всего по годам реализации государственной программы	в том числе по годам реализации государственной программы								Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
							2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Цель "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Задача 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Цель подпрограммы 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Задача 1 "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области"	2017 год	2022 год	Министерство финансов Омской области (далее - Министерство)	Всего, из них расходы за счет:	40 577 307 145,28	6 962 327 838,17	3 973 792 240,82	6 589 393 467,17	7 684 194 533,04	7 684 194 533,04	7 683 404 533,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	40 465 940 245,28	6 925 205 538,17	3 936 669 940,82	6 552 271 167,17	7 684 194 533,04	7 684 194 533,04	7 683 404 533,04
					- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	111 366 900,00	37 122 300,00	37 122 300,00	37 122 300,00	X	X	X
1.1	Основное мероприятие "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области"	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	40 577 307 145,28	6 962 327 838,17	3 973 792 240,82	6 589 393 467,17	7 684 194 533,04	7 684 194 533,04	7 683 404 533,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	40 465 940 245,28	6 925 205 538,17	3 936 669 940,82	6 552 271 167,17	7 684 194 533,04	7 684 194 533,04	7 683 404 533,04
					- источника N 2	111 366 900,00	37 122 300,00	37 122 300,00	37 122 300,00	X	X	X
1.1.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	622 892 261,12	102 991 894,11	94 173 310,01	97 066 499,25	109 553 519,25	109 553 519,25	109 553 519,25	Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Министерством(1)	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	622 892 261,12	102 991 894,11	94 173 310,01	97 066 499,25	109 553 519,25	109 553 519,25	109 553 519,25
1.1.2	Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством	2017 год	2017 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	75 200 000,00	75 200 000,00	X	X	X	X	X	Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области	процентов	X	100,0	X	X	X	X	X
					- источника N 1	75 200 000,00	75 200 000,00	X	X	X	X	X
1.1.3	Мероприятие 3. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	17 204 248 020,44	2 748 265 579,22	9 147 921,97(2)	2 775 563 359,16	3 890 423 720,03	3 890 423 720,03	3 890 423 720,03	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном периоде	процентов	X	11,5	11,5	11,5	14,0	14,0	14,0
					- источника N 1	17 204 248 020,44	2 748 265 579,22	9 147 921,97(2)	2 775 563 359,16	3 890 423 720,03	3 890 423 720,03	3 890 423 720,03
1.1.4	Мероприятие 4. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	4 703 623,14	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	Наличие или отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	баллов	X	1	1	1	1	1	1
					- источника N 1	4 703 623,14	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19
1.1.5	Мероприятие 5. Размещение государственных ценных бумаг Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	20 676 000,00	13 082 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	790 000,00	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области	процентов	X	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
					- источника N 1	20 676 000,00	13 082 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	790 000,00
1.1.6	Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	5 141 199 642,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	X	1,75	1,74	1,73	1,72	1,71	1,7
					- источника N 1	5 141 199 642,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00	856 866 607,00
1.1.7	Мероприятие 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	14 152 770 115,00	2 586 818 965,00	2 437 060 978,00	2 282 222 543,00	2 282 222 543,00	2 282 222 543,00	2 282 222 543,00	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	X	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
					- источника N 1	14 152 770 115,00	2 586 818 965,00	2 437 060 978,00	2 282 222 543,00	2 282 222 543,00	2 282 222 543,00	2 282 222 543,00
1.1.8	Мероприятие 8. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	3 000 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области	процентов	X	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
					- источника N 1	3 000 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00
1.1.9	Мероприятие 9. Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения областного бюджета	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	244 250 583,58	41 196 555,65	36 815 186,65	37 946 221,57	42 764 206,57	42 764 206,57	42 764 206,57	Степень выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению эффективности и качества ведения бюджетного учета и формирования отчетности	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	244 250 583,58	41 196 555,65	36 815 186,65	37 946 221,57	42 764 206,57	42 764 206,57	42 764 206,57
1.1.10	Мероприятие 10. Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2017 год	2019 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	111 366 900,00	37 122 300,00	37 122 300,00	37 122 300,00	X	X	X	Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции	процентов	X	100,0	100,0	100,0	X	X	X
					- источника N 2	111 366 900,00	37 122 300,00	37 122 300,00	37 122 300,00	X	X	X
2	Задача 2 "Совершенствование системы контроля, осуществляемого органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на проведение внутреннего государственного финансового контроля"	2017 год	2022 год	Главное управление финансового контроля Омской области (далее - Главное управление)	Всего, из них расходы за счет:	162 562 926,71	28 010 752,57	25 224 143,37	25 999 078,66	27 776 317,37	27 776 317,37	27 776 317,37	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	162 562 926,71	28 010 752,57	25 224 143,37	25 999 078,66	27 776 317,37	27 776 317,37	27 776 317,37
2.1	Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"	2017 год	2022 год	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	162 562 926,71	28 010 752,57	25 224 143,37	25 999 078,66	27 776 317,37	27 776 317,37	27 776 317,37	Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в общем объеме расходов областного бюджета на соответствующий год	процентов	X	12,0	9,0	10,0	12,0	12,5	13,0
					- источника N 1	162 562 926,71	28 010 752,57	25 224 143,37	25 999 078,66	27 776 317,37	27 776 317,37	27 776 317,37	Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам внутреннего государственного финансового контроля	процентов	X	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
													Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное управление	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
													Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	баллов	X	1	1	1	1	1	1
Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области"		2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	40 739 870 071,99	6 990 338 590,74	3 999 016 384,19	6 615 392 545,83	7 711 970 850,41	7 711 970 850,41	7 711 180 850,41	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	40 628 503 171,99	6 953 216 290,74	3 961 894 084,19	6 578 270 245,83	7 711 970 850,41	7 711 970 850,41	7 711 180 850,41
					- источника N 2	111 366 900,00	37 122 300,00	37 122 300,00	37 122 300,00	X	X	X
Задача 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Цель подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Задача 1 "Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области"	2017 год	2022 год	Министерство имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество)	Всего, из них расходы за счет:	476 474 528,37	79 585 394,60	44 690 269,65	47 929 306,51	135 123 185,87	84 023 185,87	85 123 185,87	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	476 474 528,37	79 585 394,60	44 690 269,65	47 929 306,51	135 123 185,87	84 023 185,87	85 123 185,87
1.1	Основное мероприятие "Формирование и развитие собственности в Омской области"	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	476 474 528,37	79 585 394,60	44 690 269,65	47 929 306,51	135 123 185,87	84 023 185,87	85 123 185,87	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	476 474 528,37	79 585 394,60	44 690 269,65	47 929 306,51	135 123 185,87	84 023 185,87	85 123 185,87
1.1.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	328 001 312,37	58 198 178,60	44 690 269,65	47 929 306,51	59 061 185,87	59 061 185,87	59 061 185,87	Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости, полученных на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области	единиц	105	15	15	15	20	20	20
					- источника N 1	328 001 312,37	58 198 178,60	44 690 269,65	47 929 306,51	59 061 185,87	59 061 185,87	59 061 185,87
1.1.2	Мероприятие 2. Осуществление полномочий собственника по эффективному управлению объектами собственности Омской области и их вовлечению в хозяйственный оборот, защите интересов Омской области в сфере имущественных отношений	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	26 173 000,00	12 187 000,00	X	X	4 662 000,00	4 662 000,00	4 662 000,00	Исполнение плана неналоговых поступлений в областной бюджет, администрируемых Минимуществом	процентов	X	100,0	X	X	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	26 173 000,00	12 187 000,00	X	X	4 662 000,00	4 662 000,00	4 662 000,00
1.1.3	Мероприятие 3. Проведение мероприятий в сфере земельных отношений	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	44 300 216,00	9 200 216,00	X	X	12 400 000,00	10 300 000,00	12 400 000,00	Количество документов, полученных по результатам кадастровых работ, выполненных в отношении земельных участков	единиц	120	10	X	X	40	30	40
					- источника N 1	44 300 216,00	9 200 216,00	X	X	12 400 000,00	10 300 000,00	12 400 000,00
1.1.4	Мероприятие 4. Проведение государственной кадастровой оценки отдельных категорий земель на территории Омской области	2020 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	28 000 000,00	X	X	X	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	Доля земельных участков из состава земель отдельных категорий, прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве земельных участков из состава земель отдельных категорий, поставленных на государственный кадастровый учет недвижимого имущества	процентов	X	X	X	X	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	28 000 000,00	X	X	X	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
1.1.5	Мероприятие 5. Проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства	2020 год	2020 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	50 000 000,00	X	X	X	50 000 000,00	X	X	Доля объектов капитального строительства, прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве объектов капитального строительства, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки	процентов	X	X	X	X	100,0	X	X
					- источника N 1	50 000 000,00	X	X	X	50 000 000,00	X	X
2	Задача 2 "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области"	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	824 122 410,49	129 538 948,18	60 750 548,01	60 750 548,01	191 027 455,43	191 027 455,43	191 027 455,43	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	824 122 410,49	129 538 948,18	60 750 548,01	60 750 548,01	191 027 455,43	191 027 455,43	191 027 455,43
2.1	Основное мероприятие "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее - учреждение)"	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	824 122 410,49	129 538 948,18	60 750 548,01	60 750 548,01	191 027 455,43	191 027 455,43	191 027 455,43	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	824 122 410,49	129 538 948,18	60 750 548,01	60 750 548,01	191 027 455,43	191 027 455,43	191 027 455,43
2.1.1	Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	805 992 543,73	127 620 426,73	60 750 548,01	60 750 548,01	185 623 673,66	185 623 673,66	185 623 673,66	Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых учреждением (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области)	единиц	X(3)	3953	4000	4000	4000	4000	4000
					- источника N 1	805 992 543,73	127 620 426,73	60 750 548,01	60 750 548,01	185 623 673,66	185 623 673,66	185 623 673,66
2.1.2	Мероприятие 2. Продажа объектов собственности Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	260 000,00	65 000,00	X	X	65 000,00	65 000,00	65 000,00	Количество подготовленных к продаже объектов собственности Омской области (включая земельные участки, находящиеся в собственности Омской области)	единиц	618	168	X	X	150	150	150
					- источника N 1	260 000,00	65 000,00	X	X	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2.1.3	Мероприятие 3. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	17 869 866,76	1 853 521,45	X	X	5 338 781,77	5 338 781,77	5 338 781,77	Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения	единиц	X(4)	1469	X	X	1470	1470	1470
					- источника N 1	17 869 866,76	1 853 521,45	X	X	5 338 781,77	5 338 781,77	5 338 781,77
Итого по подпрограмме 2 "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области"		2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	1 300 596 938,86	209 124 342,78	105 440 817,66	108 679 854,52	326 150 641,30	275 050 641,30	276 150 641,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	1 300 596 938,86	209 124 342,78	105 440 817,66	108 679 854,52	326 150 641,30	275 050 641,30	276 150 641,30
ВСЕГО по государственной программе					Всего, из них расходы за счет:	42 040 467 010,85	7 199 462 933,52	4 104 457 201,85	6 724 072 400,35	8 038 121 491,71	7 987 021 491,71	7 987 331 491,71	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	41 929 100 110,85	7 162 340 633,52	4 067 334 901,85	6 686 950 100,35	8 038 121 491,71	7 987 021 491,71	7 987 331 491,71
					- источника N 2	111 366 900,00	37 122 300,00	37 122 300,00	37 122 300,00	X	X	X

(1) Целевой индикатор считается достигнутым, если его фактическое значение равно плановому значению или улучшено относительно него.

(2) Объем бюджетных ассигнований будет уточнен при формировании областного бюджета на 2018 год.

(3) Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов собственности Омской области.

(4) Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области. Снижение значения целевого индикатора обусловлено возможностью приватизации данных объектов гражданами."