|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
с (месяц/ год)
|
по (месяц/ год)
|
2014 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015 год
|
2016 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
1
|
Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
641467809,06
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
107000299,08
|
73173812,84
|
74419495,02
|
99375933,10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)
|
641467809,06
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
107000299,08
|
73173812,84
|
74419495,02
|
99375933,10
|
|
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
318083780,87
|
48310043,16
|
2820,00
|
47301273,38
|
45311390,98
|
508145,90
|
44605637,77
|
40546955,25
|
41792637,43
|
50723988,80
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
318083780,87
|
48310043,16
|
2820,00
|
47301273,38
|
45311390,98
|
508145,90
|
44605637,77
|
40546955,25
|
41792637,43
|
50723988,80
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Руководитель департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
317078083,38
|
47958943,16
|
2820,00
|
47221673,38
|
45205393,49
|
508145,90
|
44311637,77
|
40546955,25
|
41792637,43
|
50548988,80
|
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
процентов
|
-
|
97,00
|
97,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
99,00
|
|
- источник N 1
|
317078083,38
|
47958943,16
|
2820,00
|
47221673,38
|
45205393,49
|
508145,90
|
44311637,77
|
40546955,25
|
41792637,43
|
50548988,80
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1005697,49
|
351100,00
|
|
79600,00
|
105997,49
|
|
294000,00
|
|
|
175000,00
|
Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца
|
единиц
|
18400
|
3500
|
3000
|
3300
|
3600
|
|
|
5000
|
|
- источник N 1
|
1005697,49
|
351100,00
|
|
79600,00
|
105997,49
|
|
294000,00
|
|
|
175000,00
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
76909929,10
|
9960314,28
|
27546,75
|
12357901,54
|
13644657,69
|
792029,76
|
14805893,16
|
6071183,16
|
6071183,16
|
14790825,87
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
76909929,10
|
9960314,28
|
27546,75
|
12357901,54
|
13644657,69
|
792029,76
|
14805893,16
|
6071183,16
|
6071183,16
|
14790825,87
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
22207815,82
|
9960314,28
|
27546,75
|
12247501,54
|
742029,76
|
742029,76
|
|
|
|
|
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
28
|
15
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
22207815,82
|
9960314,28
|
27546,75
|
12247501,54
|
742029,76
|
742029,76
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичья гавань" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
47900,00
|
|
|
47900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
47900,00
|
|
|
47900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
сентябрь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
62500,00
|
|
|
62500,00
|
50000,00
|
50000,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
62500,00
|
|
|
62500,00
|
50000,00
|
50000,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
54591713,28
|
|
|
|
12852627,93
|
|
14805893,16
|
6071183,16
|
6071183,16
|
14790825,87
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
60
|
-
|
-
|
14
|
15
|
9
|
9
|
13
|
|
- источник N 1
|
54591713,28
|
|
|
|
12852627,93
|
|
14805893,16
|
6071183,16
|
6071183,16
|
14790825,87
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
246474099,09
|
32578834,58
|
216436,51
|
42545401,75
|
38201263,23
|
1412635,91
|
47588768,15
|
26555674,43
|
26555674,43
|
33861118,43
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
246474099,09
|
32578834,58
|
216436,51
|
42545401,75
|
38201263,23
|
1412635,91
|
47588768,15
|
26555674,43
|
26555674,43
|
33861118,43
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
75024236,33
|
32578834,58
|
216436,51
|
42445401,75
|
|
|
|
|
|
|
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
|
процентов
|
-
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
75024236,33
|
32578834,58
|
216436,51
|
42445401,75
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
100000,00
|
|
|
100000,00
|
84980,00
|
84980,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
100000,00
|
|
|
100000,00
|
84980,00
|
84980,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
58473607,87
|
|
|
|
9281960,46
|
|
23487148,25
|
9093168,96
|
9093168,96
|
7518161,24
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
единиц
|
69
|
-
|
-
|
5
|
34
|
13
|
13
|
4
|
|
- источник N 1
|
58473607,87
|
|
|
|
9281960,46
|
|
23487148,25
|
9093168,96
|
9093168,96
|
7518161,24
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4
|
Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
112876254,89
|
|
|
|
28834322,77
|
1327655,91
|
24101619,90
|
17462505,47
|
17462505,47
|
26342957,19
|
Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
единиц
|
20004
|
-
|
-
|
5977
|
5336
|
1450
|
1450
|
5791
|
|
- источник N 1
|
112876254,89
|
|
|
|
28834322,77
|
1327655,91
|
24101619,90
|
17462505,47
|
17462505,47
|
26342957,19
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера
|
318083780,87
|
48310043,16
|
2820,00
|
47301273,38
|
45311390,98
|
508145,90
|
44605637,77
|
40546955,25
|
41792637,43
|
50723988,80
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
641467809,06
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
107000299,08
|
73173812,84
|
74419495,02
|
99375933,10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
641467809,06
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
107000299,08
|
73173812,84
|
74419495,02
|
99375933,10
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
