Приложение N 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения
Омской области, функции учредителя
которого осуществляет Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Учреждение	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
				всего	в том числе:				Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
				Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
Итого:

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
				Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7
Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*	Источник N 2*	Источник N n*
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

* Указывается вид источника финансового обеспечения