Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Омского
муниципального района
Омской области
от 9 июня 2017 г. N П-17/ОМС-197

"Приложение N 1
к муниципальной программе

Мероприятия
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Новое поколение"

N п/п	Наименование показателя	Срок реализации мероприятия муниципальной программы		Исполнитель мероприятия	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)									Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы)
		с (год)	по (год)		Источник финансирования	Всего	В том числе по годам реализации муниципальной программы							Наименование		Единица измерения	В том числе по годам реализации муниципальной программы
		с (год)	по (год)		Источник финансирования	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Наименование		Единица измерения	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Омском муниципальном районе, организации оздоровления и отдыха детей в Омском муниципальном районе Омской области
Задача муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политики, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей на территории Омского муниципального района Омской области
Подпрограмма муниципальной программы: Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омском муниципальном районе
Цель программы: Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи
1.	Задача 1 подпрограммы: Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения
1.1	Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в Омском муниципальном районе	2014	2020	Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - УПДМФК и С)	Всего:	31962962,27	3348080	5599680,08	2534800,00	3411000,00	9397618,19	3835892,00	3835892,00	Удельный вес населения Омского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в Омском муниципальном районе		Процент	40,1	29,3	34,5	35,6	37,1	38,2	39	40,
					1. районный бюджет, в том числе:	31962962,27	3348080	5599680,08	2534800,00	3411000,00	9397618,19	3835892,00	3835892,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	31822962,27	3288080	5519680,08	2534800,00	3411000,00	9397618,19	3835892,00	3835892,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	140000,00	60000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1: Организация и проведение районных спортивно-культурных праздников "Праздник Севера", "Королева спорта"	2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	8745621,19	1627654,00	1741100,00	365000,00	467000,00	1858503,19	1343182,00	1343182,00
					1. районный бюджет, в том числе:	8745621,19	1627654,00	1741100,00	365000,00	467000,00	1858503,19	1343182,00	1343182,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	8745621,19	1627654,00	1741100,00	365000,00	467000,00	1858503,19	1343182,00	1343182,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Мероприятие 2: Участие команды муниципального района в областных сельских спортивно-культурных праздниках "Праздник Севера", "Королева спорта", организация и проведение учебно-тренировочных сборов по летним и зимним видам спорта	2014	2020	УПДМФК и С МКУ "СОЦ "Пушкинский" ОМР" МКУ "СК "Иртышский" ОМР"	Всего:	16456098,60	1627251,60	3701262,00	2119800,00	2529000,00	2190365,00	2144210,00	2144210,00	Количество медалей, завоеванных спортсменами Омского муниципального района на областных соревнованиях		штук	190	177	180	183	185	186	187	190
					1. районный бюджет, в том числе:	16456098,60	1627251,60	3701262,00	2119800,00	2529000,00	2190365,00	2144210,00	2144210,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	16456098,60	1627251,60	3701262,00	2119800,00	2529000,00	2190365,00	2144210,00	2144210,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УПДМФК и С	Всего:	13041973,60	1627251,60	3701262,00	1469800,00	1907000,00	1451140,00	1442760,00	1442760,00
					1. районный бюджет, в том числе:	13041973,60	1627251,60	3701262,00	1469800,00	1907000,00	1451140,00	1442760,00	1442760,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	13041973,60	1627251,60	3701262,00	1469800,00	1907000,00	1451140,00	1442760,00	1442760,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
				МКУ "СОЦ "Пушкинский" ОМР"	Всего:	3272625,00	0,00	0,00	508500,00	622000,00	739225,00	701450,00	701450,00
					1. районный бюджет, в том числе:	3272625,00	0,00	0,00	508500,00	622000,00	739225,00	701450,00	701450,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	3272625,00	0,00	0,00	508500,00	622000,00	739225,00	701450,00	701450,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МКУ "СК "Иртышский"	Всего:	141500,00	0,00	0,00	141500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1. районный бюджет, в том числе:	141500,00	0,00	0,00	141500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	141500,00	0,00	0,00	141500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Мероприятие 3: Организация и проведение турниров, соревнований, спартакиад по видам спорта, участие в городских, областных турнирах	2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	1621102,40	33114,40	77238,00	50000,00	415000,00	348750,00	348500,00	348500,00
					1. районный бюджет, в том числе:	1621102,40	33114,40	77238,00	50000,00	415000,00	348750,00	348500,00	348500,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	1621102,40	33114,40	77238,00	50000,00	415000,00	348750,00	348500,00	348500,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Мероприятие 4: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности	2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	5140140,08	60060,00	80080,08	0,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00
					1. районный бюджет, в том числе:	5140140,08	60060,00	80080,08	0,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	5000140,08	60,00	80,08	0,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	140000,00	60000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задача 2 подпрограммы: Вовлечение молодежи в общественную деятельность, создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи
2.1	Основное мероприятие: Реализация молодежной политики в Омском муниципальном районе	2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	71664612,38	905500,00	7312599,47	16443943,91	17934291	9667196,00	9700541,00	9700541,00	Доля участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет от общего количества участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района		Процент	63	60,5	61	61,5	61,5	62	62,5	63
					1. районный бюджет, в том числе:	71664612,38	905500,00	7312599,47	16443943,91	17934291	9667196,00	9700541,00	9700541,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	54815652,38	905500,00	7312599,47	8006443,91	9522831,00	9667196,00	9700541,00	9700541,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	16848960,00	0,00		8437500,00	8411460,00
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
2.1.1	Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде	2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	443500,00	108000,00	81000,00	70000,00	70000,00	50900,00	31800,00	31800,00
					1. районный бюджет, в том числе:	443500,00	108000,00	81000,00	70000,00	70000,00	50900,00	31800,00	31800,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	443500,00	108000,00	81000,00	70000,00	70000,00	50900,00	31800,00	31800,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
2.1.2	Мероприятие 2: Организация занятости, оздоровления и отдыха подростков и молодежи	2014	2020	УПДМФК и С МКУ "ЦРДМ"	Всего:	1952995,85	218500,00	204995,85	732500,00	197000,00	200000,00	200000,00	200000,00
					1. районный бюджет, в том числе:	1952995,85	218500,00	204995,85	732500,00	197000,00	200000,00	200000,00	200000,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	1420495,85	218500,00	204995,85	200000,00	197000,00	200000,00	200000,00	200000,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	532500,00			532500,00
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
				УПДМФК и С	Всего:	518495,85	218500,00	204995,85	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1. районный бюджет, в том числе:	518495,85	218500,00	204995,85	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	518495,85	218500,00	204995,85	95000,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
				МКУ "ЦРДМ"	Всего:	1434500,00	0,00	0,00	637500,00	197000,00	200000,00	200000,00	200000,00
					1. районный бюджет, в том числе:	1434500,00			637500,00	197000,00	200000,00	200000,00	200000,00
					1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	902000,00			105000,00	197000,00	200000,00	200000,00	200000,00
					1.2 целевые средства из областного бюджета	532500,00			532500,00
					1.3 переходящий остаток
					2. иные источники
2.1.3	Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность	2014	2020	УПДМФК и С МКУ "ЦРДМ"	Всего:	2182105,00	365000,00	328005,00	348000,00	298000,00	307100,00	268000,00	268000,00
					1. районный бюджет, в том числе:	2182105,00	365000,00	328005,00	348000,00	298000,00	307100,00	268000,00	268000,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	2182105,00	365000,00	328005,00	348000,00	298000,00	307100,00	268000,00	268000,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
				УПДМФК и С	Всего:	2102105,00	365000,00	328005,00	268000,00	298000,00	307100,00	268000,00	268000,00
					1. районный бюджет, в том числе:	2102105,00	365000,00	328005,00	268000,00	298000,00	307100,00	268000,00	268000,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	2102105,00	365000,00	328005,00	268000,00	298000,00	307100,00	268000,00	268000,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
				МКУ "ЦРДМ"	Всего:	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1. районный бюджет, в том числе:	80000,00			80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	80000,00			80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
2.1.4	Мероприятие 4: Организация и проведение районных, участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, играх, фестивалях и конференциях	2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	1269400,00	214000,00	200000,00	196000,00	196000,00	153000,00	155200,00	155200,00
					1. районный бюджет, в том числе:	1269400,00	214000,00	200000,00	196000,00	196000,00	153000,00	155200,00	155200,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	1269400,00	214000,00	200000,00	196000,00	196000,00	153000,00	155200,00	155200,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
2.1.5	Мероприятие 5: Организация отдыха и оздоровления детей	2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	57298451,53	0,00	6498598,62	15097443,91	8655131,00	8956196,00	9045541,00	9045541,00
					1. районный бюджет, в том числе:	57298451,53	0,00	6498598,62	15097443,91	8655131,00	8956196,00	9045541,00	9045541,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	49393451,53		6498598,62	7192443,91	8655131,00	8956196,00	9045541,00	9045541,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	7905000,00			7905000,00
					1.3. переходящий остаток	0,00
					2. иные источники
2.1.6	Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	2014	2020	УПДМФК и С, ЦРДМ, Комитет по образованию	Всего:	8518160,00	0,00	0,00	0,00	8518160,00	0,00	0,00	0,00	Доля оздоровленных детей в отчетном году от запланированного показателя		Процент	100	100	100	100	100	100	100	100
					1. районный бюджет, в том числе:	8518160,00	0,00	0,00	0,00	8518160,00	0,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	106700,00	0,00	0,00	0,00	106700,00	0,00	0,00	0,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	8411460,00	0,00	0,00	0,00	8411460,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	2020	УПДМФК и С	Всего:	3653660,00	0,00	0,00	0,00	3653660,00	0,00	0,00	0,00
					1. районный бюджет, в том числе:	3653660,00	0,00	0,00	0,00	3653660,00	0,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	3700,00		0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	3649960,00			0,00	3649960,00
					1.3. переходящий остаток	0,00
					2. иные источники
		2014	2020	МКУ "ЦРДМ"	Всего:	606500,00	0,00	0,00	0,00	606500,00	0,00	0,00	0,00
					1. районный бюджет, в том числе:	606500,00	0,00	0,00	0,00	606500,00	0,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	603500,00	0,00	0,00	0,00	603500,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток
					2. иные источники
		2017	2017	Комитет по образованию	Всего:	4258000,00	0,00	0,00	0,00	4258000,00	0,00	0,00	0,00
					1. районный бюджет, в том числе:	4258000,00	0,00	0,00	0,00	4258000,00	0,00	0,00	0,00
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
					1.2. целевые средства из областного бюджета	4158000,00	0,00	0,00	0,00	4158000,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Задача 3 подпрограммы: Повышение качества и эффективности муниципального управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омского муниципального района
3.1	Ведомственная целевая программа "Функционирование сферы молодежной политики, физической культуры и спорта Омского муниципального района"	2014	2020	УПДМФК и С ОМР	Всего:	165087128,71	23585448,55	25511628,78	22246999,66	24354732,00	23043193,00	23172563,36	23172563,36	Исполнение расходных обязательств Управления		процент	100	100	100	100	100	100	100	100
					1. районный бюджет, в том числе:	165087128,71	23585448,55	25511628,78	22246999,66	24354732,00	23043193,00	23172563,36	23172563,36
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	154381011,55	18500301,47	19920658,70	22216999,66	24354732,00	23043193,00	23172563,36	23172563,36
					1.2. целевые средства из областного бюджета	10706117,16	5085147,08	5590970,08	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники
Итого по муниципальной программе					Всего:	268714703,36	27839028,55	38423908,33	41225743,57	45700023,00	42108007,19	36708996,36	36708996,36
					1. районный бюджет, в том числе:	268714703,36	27839028,55	38423908,33	41225743,57	45700023,00	42108007,19	36708996,36	36708996,36
					1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	241019626,2	22693881,47	32752938,25	32758243,57	37288563,00	42108007,19	36708996,36	36708996,36
					1.2. целевые средства из областного бюджета	27695077,16	5145147,08	5670970,08	8467500,00	8411460,00	-	-	-
					1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															".

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 9 июня 2017 г. N П-17/ОМС-197 "О внесении изменений...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.