|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
с (месяц/ год)
|
по (месяц/ год)
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
2014 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015 год
|
2016 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
1
|
Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды
|
январь 2014 года
|
декабрь 2021 года
|
x
|
x
|
Всего, из них расходы за счет:
|
818441699,33
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
115989690,84
|
110970967,13
|
104560746,14
|
100046093,10
|
99375933,10
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)
|
818441699,33
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
115989690,84
|
110970967,13
|
104560746,14
|
100046093,10
|
99375933,10
|
|
1.1
|
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2021 года
|
x
|
x
|
Всего, из них расходы за счет:
|
375644724,48
|
48310043,16
|
2820,00
|
47301273,38
|
45311390,98
|
508145,90
|
48863386,39
|
46293762,68
|
44843388,11
|
44505636,88
|
50723988,80
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
- источник N 1
|
375644724,48
|
48310043,16
|
2820,00
|
47301273,38
|
45311390,98
|
508145,90
|
48863386,39
|
46293762,68
|
44843388,11
|
44505636,88
|
50723988,80
|
|
1.1.1
|
Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2021 года
|
Руководитель департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
374196273,43
|
47958943,16
|
2820,00
|
47221673,38
|
45205393,49
|
508145,90
|
48593286,39
|
45999762,68
|
44750781,93
|
44425589,50
|
50548988,80
|
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
процентов
|
-
|
97,00
|
97,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
|
- источник N 1
|
374196273,43
|
47958943,16
|
2820,00
|
47221673,38
|
45205393,49
|
508145,90
|
48593286,39
|
45999762,68
|
44750781,93
|
44425589,50
|
50548988,80
|
|
1.1.2
|
Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
|
январь 2014 года
|
декабрь 2021 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1448451,05
|
351100,00
|
|
79600,00
|
105997,49
|
|
270100,00
|
294000,00
|
92606,18
|
80047,38
|
175000,00
|
Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца
|
единиц
|
19876
|
3500
|
3000
|
3300
|
3600
|
3000
|
926
|
800
|
1750
|
|
- источник N 1
|
1448451,05
|
351100,00
|
|
79600,00
|
105997,49
|
|
270100,00
|
294000,00
|
92606,18
|
80047,38
|
175000,00
|
|
1.2
|
Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2021 года
|
x
|
x
|
Всего, из них расходы за счет:
|
102763229,72
|
9960314,28
|
27546,75
|
12357901,54
|
13644657,69
|
792029,76
|
14805893,16
|
14805893,16
|
12011411,44
|
11178362,34
|
14790825,87
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
- источник N 1
|
102763229,72
|
9960314,28
|
27546,75
|
12357901,54
|
13644657,69
|
792029,76
|
14805893,16
|
14805893,16
|
12011411,44
|
11178362,34
|
14790825,87
|
|
1.2.1
|
Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
22207815,82
|
9960314,28
|
27546,75
|
12247501,54
|
742029,76
|
742029,76
|
|
|
|
|
|
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
28
|
15
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
22207815,82
|
9960314,28
|
27546,75
|
12247501,54
|
742029,76
|
742029,76
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичья гавань" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
47900,00
|
|
-
|
47900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
47900,00
|
|
|
47900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
сентябрь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
62500,00
|
|
-
|
62500,00
|
50000,00
|
50000,00
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
62500,00
|
|
|
62500,00
|
50000,00
|
50000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2016 года
|
декабрь 2021 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
80445013,90
|
|
-
|
|
12852627,93
|
|
14805893,16
|
14805893,16
|
12011411,44
|
11178362,34
|
14790825,87
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
80
|
-
|
-
|
14
|
15
|
14
|
12
|
12
|
1
|
|
- источник N 1
|
80445013,90
|
|
|
|
12852627,93
|
|
14805893,16
|
14805893,16
|
12011411,44
|
11178362,34
|
14790825,87
|
|
1.3
|
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2021 года
|
x
|
x
|
Всего, из них расходы за счет:
|
340033745,13
|
32578834,58
|
216436,51
|
42545401,75
|
38201263,23
|
1412635,91
|
52320411,29
|
49871311,29
|
47705946,59
|
44362093,88
|
33861118,43
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
- источник N 1
|
340033745,13
|
32578834,58
|
216436,51
|
42545401,75
|
38201263,23
|
1412635,91
|
52320411,29
|
49871311,29
|
47705946,59
|
44362093,88
|
33861118,43
|
|
1.3.1
|
Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
75024236,33
|
32578834,58
|
216436,51
|
42445401,75
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
|
процентов
|
-
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
75024236,33
|
32578834,58
|
216436,51
|
42445401,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
100000,00
|
-
|
|
100000,00
|
84980,00
|
84980,00
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
100000,00
|
|
|
100000,00
|
84980,00
|
84980,00
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
|
январь 2016 года
|
декабрь 2021 года
|
Заместитель руководителя департамента - начальник отдела государственного регионального экологического надзора департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
99852836,10
|
|
|
|
9281960,46
|
|
25500144,42
|
19246280,81
|
20323967,23
|
17982321,94
|
7518161,24
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
единиц
|
132
|
-
|
-
|
5
|
38
|
26
|
31
|
28
|
4
|
|
- источник N 1
|
99852836,10
|
|
|
|
9281960,46
|
|
25500144,42
|
19246280,81
|
20323967,23
|
17982321,94
|
7518161,24
|
|
1.3.4
|
Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
январь 2016 года
|
декабрь 2021 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
165056672,70
|
|
|
|
28834322,77
|
1327655,91
|
26820266,87
|
30625030,48
|
27381979,36
|
26379771,94
|
26342957,19
|
Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
единиц
|
36660
|
-
|
-
|
5977
|
6029
|
6563
|
6144
|
6156
|
5791
|
|
- источник N 1
|
165056672,70
|
|
|
|
28834322,77
|
1327655,91
|
26820266,87
|
30625030,48
|
27381979,36
|
26379771,94
|
26342957,19
|
|
2
|
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)
|
x
|
x
|
x
|
x
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера
|
375644724,48
|
48310043,16
|
2820,00
|
47301273,38
|
45311390,98
|
508145,90
|
48863386,39
|
46293762,68
|
44843388,11
|
44505636,88
|
50723988,80
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
3
|
Итого
|
январь 2014 года
|
декабрь 2021 года
|
x
|
x
|
Всего, из них расходы за счет:
|
818441699,33
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
115989690,84
|
110970967,13
|
104560746,14
|
100046093,10
|
99375933,10
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
- источник N 1
|
818441699,33
|
90849192,02
|
246803,26
|
102204576,67
|
97157311,90
|
2712811,57
|
115989690,84
|
110970967,13
|
104560746,14
|
100046093,10
|
99375933,10
|
|
"
|
