Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Омска
от 16 января 2018 года N 8-п

"Приложение N 1
к муниципальной программе
города Омска "Развитие культуры"

Перечень мероприятий подпрограммы 1
"Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры"

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей									Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
												Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего	в том числе по годам реализации подпрограммы									в том числе по годам реализации подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	2149586352,59	301727678,00	304878115,70	310597778,00	320354500,68	304009426,99	304009426,61	304009426,61	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2149131352,59	301452678,00	304828115,70	310597778,00	320224500,68	304009426,99	304009426,61	304009426,61
			2. Областной бюджет	455000,00	275000,00	50000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению	Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)	Всего, в том числе:	2148719352,59	301655678,00	304806115,70	310453778,00	320207500,68	303865426,99	303865426,61	303865426,61	Число обучающихся	чел.	8871	8983	9328	9599	9599	9599	9599
			1. Бюджет города Омска	2148264352,59	301380678,00	304756115,70	310453778,00	320077500,68	303865426,99	303865426,61	303865426,61	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	Х	Х	5	5	6	6	6
			2. Областной бюджет	455000,00	275000,00	50000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
												Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	Х	Х	Х	624,0	1872,0	1872,0	1872,0
1.2	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	867000,00	72000,00	72000,00	144000,00	147000,00	144000,00	144000,00	144000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	24	24	48	48	48	48	48
			1. Бюджет города Омска	867000,00	72000,00	72000,00	144000,00	147000,00	144000,00	144000,00	144000,00
2	Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения		Всего, в том числе:	659081354,59	102896999,13	91256498,53	94003128,97	95185607,75	91987044,07	91876038,07	91876038,07	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	654646254,59	100081999,13	90822098,53	93785028,97	94218007,75	91987044,07	91876038,07	91876038,07
			2. Областной бюджет	3700000,00	2815000,00	210000,00	0,00	675000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	735100,00	0,00	224400,00	218100,00	292600,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Библиотечное обслуживание населения	ДК	Всего, в том числе:	623817300,33	101096999,13	89232098,53	87415346,63	88753189,77	85847226,09	85736220,09	85736220,09	Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки"	экз.	3124450	3124450	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	620117300,33	98281999,13	89022098,53	87415346,63	88078189,77	85847226,09	85736220,09	85736220,09
			2. Областной бюджет	3700000,00	2815000,00	210000,00	0,00	675000,00	0,00	0,00	0,00
												Количество посещений	ед.	Х	Х	1287970	1288970	1288970	1289000	1289000
												Количество массовых мероприятий	ед.	Х	Х	7338	7400	7450	7450	7450
												Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек	ед.	Х	Х	6	6	6	6	6
2.2	Комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	3824400,00	1800000,00	2024400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	7,86	7,51	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	3600000,00	1800000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Федеральный бюджет	224400,00	0,00	224400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	31439654,26	0,00	0,00	6587782,34	6432417,98	6139817,98	6139817,98	6139817,98	Количество документов	ед.	Х	Х	1618025	1618025	1584025	1551025	1551025
			1. Бюджет города Омска	30928954,26	0,00	0,00	6369682,34	6139817,98	6139817,98	6139817,98	6139817,98	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	Х	Х	7,5	6,75	6,49	6,49	6,49
			2. Федеральный бюджет	510700,00	0,00	0,00	218100,000	292600,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	1361947521,73	197474444,74	209333398,49	177220483,84	215160481,17	187512233,83	187623239,83	187623239,83	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1296151605,73	196604444,74	209183398,49	177220483,84	199621252,17	171100004,83	171211010,83	171211010,83
			2. Областной бюджет	1200000,00	870000,00	150000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	64595916,00	0,00	0,00	0,00	15359229,00	16412229,00	16412229,00	16412229,00
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК, Управление делами Администрации города Омска	Всего, в том числе:	677795725,15	98255914,90	118062830,45	85693202,24	113974159,97	87269872,53	87269872,53	87269872,53	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	657585777,15	97435914,90	117912830,45	85693202,24	109931422,97	82204135,53	82204135,53	82204135,53
			2. Областной бюджет	1000000,00	820000,00	150000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	19209948,00	0,00	0,00	0,00	4012737,00	5065737,00	5065737,00	5065737,00
		ДК	Всего, в том числе	674980201,36	95440391,11	118062830,45	85693202,24	113974159,97	87269872,53	87269872,53	87269872,53	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	чел.	6165	6293	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	654770253,36	94620391,11	117912830,45	85693202,24	109931422,97	82204135,53	82204135,53	82204135,53
			2. Областной бюджет	1000000,00	820000,00	150000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	19209948,00	0,00	0,00	0,00	4012737,00	5065737,00	5065737,00	5065737,00	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	ед.	Х	Х	110	111	111	111	111
												Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	Х	Х	2130	2166	2170	2170	2170
												Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе)	чел.	Х	Х	Х	606	927	927	927
												Количество мероприятий, проведенных казенным учреждением города Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников"	ед.	240	240	227	Х	Х	Х	Х
												Количество единиц хранения фильмовых материалов (популяризируемых бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО")	ед.	Х	Х	30	100	110	120	120
		Управление делами Администрации города Омска	Всего, в том числе	2815523,79	2815523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество информационно-просветительских мероприятий	ед.	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2815523,79	2815523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе:	504000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных, творческих коллективов	ед.	24	24	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	504000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	96545587,27	14945258,00	13910132,10	14036120,00	13878273,67	13226138,50	13274832,50	13274832,50	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость")	кв. м.	Х	Х	Х	12911	12911	12911	12911
												Количество мероприятий	ед.	1098	1098	1000	1000	1000	1000	1000
			1. Бюджет города Омска	96545587,27	14945258,00	13910132,10	14036120,00	13878273,67	13226138,50	13274832,50	13274832,50
												Количество экспозиций	ед.	Х	Х	60	64	64	64	64
												Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда	%	Х	Х	7	7	7,1	7,1	7,1
												Количество посещений	тыс. чел.	Х	Х	300	310	311	311	311
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	587102209,31	84201271,84	77288435,94	77419161,60	87236047,53	86944222,80	87006534,80	87006534,80	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	66	58,7	58,7	59,08	59,08	59,08	59,08
			1. Бюджет города Омска	541516241,31	84151271,84	77288435,94	77419161,60	75739555,53	75597730,80	75660042,80	75660042,80
			2. Областной бюджет	200000,00	50000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	45385968,00	0,00	0,00	0,00	11346492,00	11346492,00	11346492,00	11346492,00	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	Х	Х	8	8	8	8	8
												Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед	Х	Х	Х	19	19	19	19
												Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы, представления)	ед.	240	230	Х	Х	Х	Х	Х
												Количество новых (капитально возобновленных) концертов	ед.	Х	Х	37	33	33	33	33
												Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов	тыс. чел	Х	Х	93,7	34,9	21,4	21,4	21,4
												Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	Х	Х	74	208	153	153	153
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	354325725,02	45578702,56	54543266,46	56721389,71	38830378,77	52883995,84	52883995,84	52883995,84	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	354325725,02	45578702,56	54543266,46	56721389,71	38830378,77	52883995,84	52883995,84	52883995,84
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	354325725,02	45578702,56	54543266,46	56721389,71	38830378,77	52883995,84	52883995,84	52883995,84	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	753	113	112	112	112	112	112
			1. Бюджет города Омска	354325725,02	45578702,56	54543266,46	56721389,71	38830378,77	52883995,84	52883995,84	52883995,84
		ДК		196368817,65	29739800,00	32634200,00	28721069,65	24387148,00	26962200,00	26962200,00	26962200,00			82	82	82	82	82	82	82
		Управление делами Администрации города Омска		64436078,78	4180624,98	9237581,88	10099791,28	3538693,12	12459795,84	12459795,84	12459795,84			4	4	4	4	4	4	4
		Департамент имущественных отношений Администрации города Омска		16063626,73	2070000,00	2309820,99	4513929,07	959876,67	2070000,00	2070000,00	2070000,00			4	4	4	4	4	4	4
		Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска		12686572,99	1435873,79	1334072,50	2545117,60	1815509,10	1852000,00	1852000,00	1852000,00			5	2	2	2	2	2	2
		Администрация Кировского административного округа города Омска		13197019,09	1635800,00	2359558,00	2304016,69	1617644,40	1760000,00	1760000,00	1760000,00			510	5	4	4	4	4	4
		Администрация Ленинского административного округа города Омска		16136986,37	1659000,00	2020000,00	2490395,61	1687590,76	2760000,00	2760000,00	2760000,00			70	4	4	4	4	4	4
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		10873953,97	1594070,60	1600000,00	1690259,77	1489623,60	1500000,00	1500000,00	1500000,00			15	4	4	4	4	4	4
		Администрация Советского административного округа города Омска		11981864,03	1500000,00	1414083,07	2213487,84	1574293,12	1760000,00	1760000,00	1760000,00			43	4	4	4	4	4	4
		Администрация Центрального административного округа города Омска		12580805,41	1763533,19	1633950,02	2143322,20	1760000,00	1760000,00	1760000,00	1760000,00			20	4	4	4	4	4	4
Задача 5. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры			Всего, в том числе:	671999912,58	30097867,70	17467539,26	560336678,40	64097827,22	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	190833001,61	30097867,70	10771928,29	85865378,40	64097827,22	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	103745610,97	0,00	6695610,97	97050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	377421300,00	0,00	0,00	377421300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость"	ДК, департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС)	Всего, в том числе:	671999912,58	30097867,70	17467539,26	560336678,40	64097827,22	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска:	190833001,61	30097867,70	10771928,29	85865378,40	64097827,22	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет:	103745610,97	0,00	6695610,97	97050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	377421300,00	0,00	0,00	377421300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ДК	Всего, в том числе:	40787134,42	30097867,70	9727316,10	961950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень готовности проектной документации	%	80	100	X	X	X	X	X
			1. Бюджет города Омска:	40787134,42	30097867,70	9727316,10	961950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу	да/нет	X	да	X	X	X	X	X
												Количество исполненных судебных решений, решений налогового органа	ед.	X	X	1	X	X	X	X
		ДС	Всего, в том числе:	631212778,16	0,00	7740223,16	559374727,78	64097827,22	0,00	0,00	0,00	Степень готовности 2-х зданий реконструируемого комплекса	%	X	2	X	X	X	X	X
			1. Бюджет города Омска:	150045867,19	0,00	1044612,19	84903427,78	64097827,22	0,00	0,00	0,00	Степень готовности реконструируемого комплекса	%	X	X	100	X	X	X	Х
			2. Областной бюджет:	103745610,97	0,00	6695610,97	97050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства	да/нет	X	X	X	да	X	X	Х
			3. Федеральный бюджет	377421300,00	0,00	0,00	377421300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	5196940866,51	677775692,13	677478818,44	1198879458,92	733628795,59	636392700,73	636392700,35	636392700,35	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	4645087939,54	673815692,13	670148807,47	724190058,92	716991966,59	619980471,73	619980471,35	619980471,35
			2. Областной бюджет	109100610,97	3960000,00	7105610,97	97050000,00	985000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	378156400,00	0,00	224400,00	377639400,00	292600,00	0,00	0,00	0,00
			4. За счет внебюджетных средств	64595916,00	0,00	0,00	0,00	15359229,00	16412229,00	16412229,00	16412229,00
"