Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 14 марта 2018 года N 56-п

"Приложение N 2
к государственной программе
Омской области "Управление
общественными финансами
и имуществом в Омской области"

Структура
государственной программы Омской области "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области" (далее - государственная программа)

N п/п	Наименование показателя	Срок реализации		Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия	Финансовое обеспечение								Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
		с (год)	по (год)		Источник	Объем (рублей)							Наименование	Единица измерения	Значение
						Всего по годам реализации государственной программы	в том числе по годам реализации государственной программы								Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
							2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Цель "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Задача 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Цель подпрограммы 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Задача 1 "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области"	2017 год	2022 год	Министерство финансов Омской области (далее - Министерство)	Всего, из них расходы за счет:	41779509344,86	6615640053,18	7548550128,94	6649560916,67	6855480948,69	7001490648,69	7108786648,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	41624517544,86	6578517753,18	7510011128,94	6610606716,67	6815104648,69	7001490648,69	7108786648,69
					- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	154991800,00	37122300,00	38539000,00	38954200,00	40376300,00	X	X
1.1	Основное мероприятие "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	41779509344,86	6615640053,18	7548550128,94	6649560916,67	6855480948,69	7001490648,69	7108786648,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	41624517544,86	6578517753,18	7510011128,94	6610606716,67	6815104648,69	7001490648,69	7108786648,69
					- источника N 2	154991800,00	37122300,00	38539000,00	38954200,00	40376300,00	X	X
1.1.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	653316736,73	117037339,83	110433511,38	106440471,38	106468471,38	106468471,38	106468471,38	Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Министерством(1)	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	653316736,73	117037339,83	110433511,38	106440471,38	106468471,38	106468471,38	106468471,38
1.1.2	Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	435147745,30	47614804,22	347283051,46	11645956,39	9534644,41	9534644,41	9534644,41	Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	435147745,30	47614804,22	347283051,46	11645956,39	9534644,41	9534644,41	9534644,41
1.1.3	Мероприятие 3. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	13620417526,46	1951920080,22	2148318195,00	2155281062,81	2294680062,81	2481066062,81	2589152062,81	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном периоде	процентов	X	11,5	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
					- источника N 1	13620417526,46	1951920080,22	2148318195,00	2155281062,81	2294680062,81	2481066062,81	2589152062,81
1.1.4	Мероприятие 4. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	4703623,14	783937,19	783937,19	783937,19	783937,19	783937,19	783937,19	Наличие или отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	баллов	X	1	X	X	X	X	X
					- источника N 1	4703623,14	783937,19	783937,19	783937,19	783937,19	783937,19	783937,19
													Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	баллов	X	X	1	1	1	1	1
1.1.5	Мероприятие 5. Размещение государственных ценных бумаг Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	6318051,09	1728335,08	1817716,01	1072000,00	830000,00	830000,00	40000,00	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области	процентов	X	14,0	10,5	10,5	10,5	10,5	8,75
					- источника N 1	6318051,09	1728335,08	1817716,01	1072000,00	830000,00	830000,00	40000,00
1.1.6	Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	5146995952,00	856866607,00	858025869,00	858025869,00	858025869,00	858025869,00	858025869,00	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	X	1,75	X	X	X	X	X
					- источника N 1	5146995952,00	856866607,00	858025869,00	858025869,00	858025869,00	858025869,00	858025869,00
													Количество поселений, получивших дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности	единиц	X	X	391	391	391	391	391
1.1.7	Мероприятие 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	17589284311,00	2586818965,00	3168436220,00	3050845441,00	2927727895,00	2927727895,00	2927727895,00	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	X	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
					- источника N 1	17589284311,00	2586818965,00	3168436220,00	3050845441,00	2927727895,00	2927727895,00	2927727895,00
1.1.8	Мероприятие 8. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	3762805370,00	960485770,00	800000000,00	350000000,00	550773200,00	550773200,00	550773200,00	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области	процентов	X	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
					- источника N 1	3762805370,00	960485770,00	800000000,00	350000000,00	550773200,00	550773200,00	550773200,00
1.1.9	Мероприятие 9. Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения областного бюджета	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	387528229,14	52261914,64	71912628,90	73511978,90	63280568,90	63280568,90	63280568,90	Степень выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению эффективности и качества ведения бюджетного учета и формирования отчетности	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	387528229,14	52261914,64	71912628,90	73511978,90	63280568,90	63280568,90	63280568,90
1.1.10	Мероприятие 10. Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2017 год	2020 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	154991800,00	37122300,00	38539000,00	38954200,00	40376300,00	X	X	Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
					- источника N 2	154991800,00	37122300,00	38539000,00	38954200,00	40376300,00	X	X
1.1.11	Мероприятие 11. Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области	2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	18000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	Доля муниципальных образований Омской области, имеющих I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенную по результатам оценки, проведенной Министерством, сложившейся на уровне 90 процентов и выше от максимально возможной оценки	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	18000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00
2	Задача 2 "Совершенствование системы контроля, осуществляемого органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на проведение внутреннего государственного финансового контроля"	2017 год	2022 год	Главное управление финансового контроля Омской области (далее - Главное управление)	Всего, из них расходы за счет:	173975215,97	30267547,81	29116737,73	28894714,71	28565405,24	28565405,24	28565405,24	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	173975215,97	30267547,81	29116737,73	28894714,71	28565405,24	28565405,24	28565405,24
2.1	Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"	2017 год	2022 год	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	173975215,97	30267547,81	29116737,73	28894714,71	28565405,24	28565405,24	28565405,24	Объем средств, проверенных Главным управлением	млн. рублей	100948,37	16500,07	16392,06	17204,90	16978,72	16858,56	17014,06
					- источника N 1	173975215,97	30267547,81	29116737,73	28894714,71	28565405,24	28565405,24	28565405,24	Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам внутреннего государственного финансового контроля	процентов	X	95	95	95	95	95	95
													Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное управление	процентов	X	100	100	100	100	100	100
													Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	баллов	X	1	1	1	1	1	1
Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области"		2017 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	41953484560,83	6645907600,99	7577666866,67	6678455631,38	6884046353,93	7030056053,93	7137352053,93	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	41798492760,83	6608785300,99	7539127866,67	6639501431,38	6843670053,93	7030056053,93	7137352053,93
					- источника N 2	154991800,00	37122300,00	38539000,00	38954200,00	40376300,00	X	X
Задача 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Цель подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"		2017 год	2022 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Задача 1 "Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области"	2017 год	2022 год	Министерство имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество)	Всего, из них расходы за счет:	519239685,45	83760484,87	138794310,16	63623009,34	63915509,34	84023185,87	85123185,87	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	519239685,45	83760484,87	138794310,16	63623009,34	63915509,34	84023185,87	85123185,87
1.1	Основное мероприятие "Формирование и развитие собственности в Омской области"	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	519239685,45	83760484,87	138794310,16	63623009,34	63915509,34	84023185,87	85123185,87	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	519239685,45	83760484,87	138794310,16	63623009,34	63915509,34	84023185,87	85123185,87
1.1.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	349202464,16	63079303,60	56421927,34	55643180,74	55935680,74	59061185,87	59061185,87	Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), полученных на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области	единиц	790	300	150	150	150	20	20
					- источника N 1	349202464,16	63079303,60	56421927,34	55643180,74	55935680,74	59061185,87	59061185,87
1.1.2	Мероприятие 2. Осуществление полномочий собственника по эффективному управлению объектами собственности Омской области и их вовлечению в хозяйственный оборот, защите интересов Омской области в сфере имущественных отношений	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	37933953,59	18480965,27	3586388,32	3271300,00	3271300,00	4662000,00	4662000,00	Исполнение плана неналоговых поступлений в областной бюджет, администрируемых Минимуществом	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	37933953,59	18480965,27	3586388,32	3271300,00	3271300,00	4662000,00	4662000,00
1.1.3	Мероприятие 3. Проведение мероприятий в сфере земельных отношений	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	61200216,00	2200216,00	34100000,00	1100000,00	1100000,00	10300000,00	12400000,00	Количество документов, полученных по результатам кадастровых работ, выполненных в отношении земельных участков	единиц	260	70	40	40	40	30	40
					- источника N 1	61200216,00	2200216,00	34100000,00	1100000,00	1100000,00	10300000,00	12400000,00
1.1.4	Мероприятие 4. Осуществление полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки в соответствии с законодательством	2018 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	58685994,50	X	39685994,50	X	X	10000000,00	9000000,00	Доля объектов, прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке	процентов	X	X	100,0	X	X	100,0	100,0
					- источника N 1	58685994,50	X	39685994,50	X	X	10000000,00	9000000,00
1.1.5	Мероприятие 5 Оформление технических планов и постановка на государственный кадастровый учет газопроводов, в том числе бесхозяйных	2018 год	2018 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	5000000,00	X	5000000,00	X	X	X	X	Доля протяженности газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных газопроводов, сведения о которых включены в ЕГРН, в общей протяженности газопроводов, в отношении которых планировалось изготовление технических планов и осуществление мероприятий по постановке их на государственный кадастровый учет	процентов	X	X	30	X	X	X	X
					- источника N 1	5000000,00	X	5000000,00	X	X	X	X
1.1.6.	Мероприятие 6. Проведение комплексных кадастровых работ	2019 год	2020 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	7217057,20	X	X	3608528,60	3608528,60	X	X	Доля земельных участков, учтенных ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН	процентов	X	X	X	100,0	100,0	X	X
					- источника N 1	7217057,20	X	X	3608528,60	3608528,60	X	X
2	Задача 2 "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области"	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	921647951,64	140165804,39	161010350,37	122096657,59	116320228,43	191027455,43	191027455,43	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	921647951,64	140165804,39	161010350,37	122096657,59	116320228,43	191027455,43	191027455,43
2.1	Основное мероприятие "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее - учреждение)	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	921647951,64	140165804,39	161010350,37	122096657,59	116320228,43	191027455,43	191027455,43	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	921647951,64	140165804,39	161010350,37	122096657,59	116320228,43	191027455,43	191027455,43
2.1.1	Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	901215340,63	137270411,37	157406173,43	119554690,58	115736717,93	185623673,66	185623673,66	Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых учреждением (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области)	единиц	X	8153	4000	4000	4000	4000	4000
					- источника N 1	901215340,63	137270411,37	157406173,43	119554690,58	115736717,93	185623673,66	185623673,66
2.1.2	Мероприятие 2. Продажа объектов собственности Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	253000,00	3000,00	40000,00	40000,00	40000,00	65000,00	65000,00	Количество подготовленных к продаже объектов собственности Омской области (включая земельные участки, находящиеся в собственности Омской области)	единиц	999	249	150	150	150	150	150
					- источника N 1	253000,00	3000,00	40000,00	40000,00	40000,00	65000,00	65000,00
2.1.3	Мероприятие 3. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области	2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	20179611,01	2892393,02	3564176,94	2501967,01	543510,50	5338781,77	5338781,77	Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения	единиц	X	1604	1500	1500	1470	1470	1470
					- источника N 1	20179611,01	2892393,02	3564176,94	2501967,01	543510,50	5338781,77	5338781,77
Итого по подпрограмме 2 "Управление имуществом и земельными ресурсами в		2017 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	1440887637,09	223926289,26	299804660,53	185719666,93	180235737,77	275050641,30	276150641,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	1440887637,09	223926289,26	299804660,53	185719666,93	180235737,77	275050641,30	276150641,30
ВСЕГО по государственной программе					Всего, из них расходы за счет:	43394372197,92	6869833890,25	7877471527,20	6864175298,31	7064282091,70	7305106695,23	7413502695,23	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	43239380397,92	6832711590,25	7838932527,20	6825221098,31	7023905791,70	7305106695,23	7413502695,23
					- источника N 2	154991800,00	37122300,00	38539000,00	38954200,00	40376300,00	X	X

(1) - Целевой индикатор считается достигнутым, если его фактическое значение равно плановому значению или улучшено относительно него."